Valor GanadoVALOR GANADO

CRONOGRAMA DEL PROYECTOActividadEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicActividad 125%25%25%25%Actividad 220%20%20%20%20%Actividad 350%50%Actividad 425%25%25%25%Actividad 550%50%Actividad 650%50%Actividad 730%50%20%Actividad 830%50%20%Actividad 920%20%20%20%20%Actividad 1050%50%LINEA BASE DE COSTOSActividadPptoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicActividad 1$/8,000$/2,000$/2,000$/2,000$/2,000Actividad 2$/10,000$/2,000$/2,000$/2,000$/2,000$/2,000Actividad 3$/5,000$/2,500$/2,500Actividad 4$/9,000$/2,250$/2,250$/2,250$/2,250Actividad 5$/2,000$/1,000$/1,000Actividad 6$/2,000$/1,000$/1,000Actividad 7$/5,000$/1,500$/2,500$/1,000Actividad 8$/3,000$/900$/1,500$/600Actividad 9$/4,000$/800$/800$/800$/800$/800Actividad 10$/2,000$/1,000$/1,000Total$/50,000$/2,000$/4,000$/6,500$/9,750$/6,250$/6,750$/6,450$/3,300$/1,400$/800$/1,800$/1,000REPRESENTACIN GRFICA DEL VALOR PLANIFICADOValor PlanificadoPeriodoCosto ParcialCosto Acum.$/0Ene$/2,000$/2,000Feb$/4,000$/6,000Mar$/6,500$/12,500Abr$/9,750$/22,250May$/6,250$/28,500Jun$/6,750$/35,250Jul$/6,450$/41,700Ago$/3,300$/45,000Sep$/1,400$/46,400Oct$/800$/47,200Nov$/1,800$/49,000Dic$/1,000$/50,000MEDICIN DE PROGRESO FSICO (ACUM)ActividadEneFebMarAbrMayJunActividad 110%20%40%60%70%80%Actividad 220%40%60%70%75%Actividad 350%75%80%100%Actividad 45%35%50%Actividad 510%30%75%100%Actividad 650%50%Actividad 720%Actividad 8Actividad 9Actividad 10JunioVALOR GANADO (EV)EV =$/27,400ActividadPptoEneFebMarAbrMayJunActividad 1$/8,000$/800$/1,600$/3,200$/4,800$/5,600$/6,400Actividad 2$/10,000$/2,000$/4,000$/6,000$/7,000$/7,500Actividad 3$/5,000$/2,500$/3,750$/4,000$/5,000Actividad 4$/9,000$/450$/3,150$/4,500Actividad 5$/2,000$/200$/600$/1,500$/2,000Actividad 6$/2,000$/1,000$/1,000Actividad 7$/5,000$/1,000Actividad 8$/3,000Actividad 9$/4,000Actividad 10$/2,000Total$/50,000PeriodoEneFebMarAbrMayJunVALOR GANADO (EV)0$/800$/3,600$/9,900$/15,600$/22,250$/27,400Valor PlanificadoPeriodoCosto ParcialValor Planificado (PV)Valor Ganado (EV)Junio$/00PV =$/35,250Ene$/2,000$/2,000$/800EV =$/27,400Feb$/4,000$/6,000$/3,600Mar$/6,500$/12,500$/9,900Variacin del Programa (SV: Schedule Variation)Abr$/9,750$/22,250$/15,600SV =EV - PVValor Planificado (PV) :$/35,250May$/6,250$/28,500$/22,250SV > 0 :AdelantoValor Ganado (EV) :$/27,400Jun$/6,750$/35,250$/27,400SV < 0 :AtrasoSV =-$/7,850Jul$/6,450$/41,700SV = 0 : En TiempoAgo$/3,300$/45,000Sep$/1,400$/46,400Entonces el proyecto presenta retrasoOct$/800$/47,200Nov$/1,800$/49,000Dic$/1,000$/50,000Valor PlanificadoPeriodoValor Planificado (PV)Valor Ganado (EV)Costo Real (EV)$/0$/00Ene$/2,000$/800$/780Feb$/6,000$/3,600$/3,200Variacin de Costos (CV: Cost Variation)Mar$/12,500$/9,900$/10,900CV =EV - ACValor Planificado (PV) :$/35,250Abr$/22,250$/15,600$/17,000CV > 0 :AdelantoValor Ganado (EV) :$/27,400May$/28,500$/22,250$/23,500CV < 0 :AtrasoCosto Real (AC) :$/30,300Jun$/35,250$/27,400$/30,300CV = 0 : En TiempoSV =-$/2,900Jul$/41,700Ago$/45,000Entonces el proyecto presenta retrasoSep$/46,400Oct$/47,200Nov$/49,000Dic$/50,000REPORTE DE EJECUCIN

REPORTE DE EJECUCIN Y RENDIMIENTO - MES DE JUNIOVariacinActividadBACProgreso Fsico (%)Valor Planif. (PV)Valor Ganado (EV)Costo Real (AC)Var. del Progr. (SV=EV-PV)Var. De Costos (CV=EV-AC)Actividad 1$/8,00080%$/8,000$/6,400$/7,000-$/1,600-$/600Actividad 2$/10,00075%$/10,000$/7,500$/7,500-$/2,500$/0* Lo ejecutado (EV) esta acorde con lo gastado?Actividad 3$/5,000100%$/5,000$/5,000$/4,000$/0$/1,000* Cal va a ser el costo al final del Proyecto?Actividad 4$/9,00050%$/6,750$/4,500$/6,000-$/2,250-$/1,500Actividad 5$/2,000100%$/2,000$/2,000$/3,000$/0-$/1,000* El Proyecto presenta retrasoActividad 6$/2,00050%$/2,000$/1,000$/2,000-$/1,000-$/1,000* Se ha gastado menos del presupuesto planificado a la fechaActividad 7$/5,00020%$/1,500$/1,000$/800-$/500$/200Actividad 8$/3,000Actividad 9$/4,000Actividad 10$/2,000Total$/50,000$/35,250$/27,400$/30,300-$/7,850-$/2,900NDICES DE RENDIMIENTOSCPI: Cost Performance IndexSPI: Schedule Performance IndexCPI =EV / ACSPI =EV / PVCPI > 1 :Bajo presupuestoSPI > 1 :AdelantoCPI < 1 :Sobre presupuestoSPI < 1 :RetrasoCPI = 1 :En presupuestoSPI = 1 :En tiempoREPORTE DE EJECUCIN Y RENDIMIENTO - MES DE JUNIOVariacinndices de RendimientoActividadBACProgreso Fsico (%)Valor Planif. (PV)Valor Ganado (EV)Costo Real (AC)Var. del Progr. (SV=EV-PV)Var. De Costos (CV=EV-AC)Indice de Rend. Del Prog. (SPI=EV/PV)Indice de Rend. De Costos (CPI=EV/AC)Actividad 1$/8,00080%$/8,000$/6,400$/7,000-$/1,600-$/6000.800.91Actividad 2$/10,00075%$/10,000$/7,500$/7,500-$/2,500$/00.751.00Actividad 3$/5,000100%$/5,000$/5,000$/4,000$/0$/1,0001.001.25Actividad 4$/9,00050%$/6,750$/4,500$/6,000-$/2,250-$/1,5000.670.75Actividad 5$/2,000100%$/2,000$/2,000$/3,000$/0-$/1,0001.000.67Actividad 6$/2,00050%$/2,000$/1,000$/2,000-$/1,000-$/1,0000.500.50Actividad 7$/5,00020%$/1,500$/1,000$/800-$/500$/2000.671.25Actividad 8$/3,000Actividad 9$/4,000Actividad 10$/2,000Total$/50,000$/35,250$/27,400$/30,300-$/7,850-$/2,9000.780.90PROYECCIONES* Estimado a la conclusin (EAC: Estimate at Completion).- Es el costo total estimado para completar el trabajo planificado a ser ejecutado.

EAC =Costo Real (AC) + ETC*Estimado hasta la conclusin (ETC: Estimate to Completion).- Representa el valor estimado del trabajo planificado pendiete por ser ejecutado hasta el final del proyecto, en un momento dado.

1.- ETC basado en nuevos estimados de costo del trabajo remanente2.- ETC basado en variaciones atpicas a la fecha (El estimado de costo del trabajo remanente es el presupuestado originalmente)EAC = AC + ETCETC =BAC - EV3.- ETC basado en variaciones tpicas a la fecha (El estimado de costo del trabajo remanente est afectado por el indicador de rendimiento de costos a la fecha)

ETC =(BAC - EV)/CPIPROYECCIN: VARIACIONES ATPICASReporte de Ejecucin y Rendimiento Mes de JunioPronsticondices de RendimientoVaricaciones AtpicasActividadBACProgreso Fsico (%)Valor Planif. (PV)Valor Ganado (EV)Costo Real (AC)Indice de Rend. Del Prog. (SPI=EV/PV)Indice de Rend. De Costos (CPI=EV/AC)Estimado hasta la Conclusin (ETC=BAC-EV)Estimado a la Conclusin (EAC=AC+ETC)Actividad 1$/8,00080%$/8,000$/6,400$/7,0000.800.911,600.008,600.00Actividad 2$/10,00075%$/10,000$/7,500$/7,5000.751.002,500.0010,000.00Actividad 3$/5,000100%$/5,000$/5,000$/4,0001.001.250.04,000.00Actividad 4$/9,00050%$/6,750$/4,500$/6,0000.670.754,500.0010,500.00Actividad 5$/2,000100%$/2,000$/2,000$/3,0001.000.670.03,000.00Actividad 6$/2,00050%$/2,000$/1,000$/2,0000.500.501,000.003,000.00Actividad 7$/5,00020%$/1,500$/1,000$/8000.671.254,000.004,800.00Actividad 8$/3,0000%3,000.003000Actividad 9$/4,0000%4,000.004000Actividad 10$/2,0000%2,000.002000TotalBACPVEVACSPICPIETCEAC$/50,000$/35,250$/27,400$/30,3000.780.9022,600.0052,900.00VAC =BAC - EACVAC =-$/2,900VAC: Variacin a la ConclusinPROYECCIN: VARIACIONES TPICASReporte de Ejecucin y Rendimiento Mes de JunioPronsticondices de RendimientoVaricaciones TpicasActividadBACProgreso Fsico (%)Valor Planif. (PV)Valor Ganado (EV)Costo Real (AC)Indice de Rend. Del Prog. (SPI=EV/PV)Indice de Rend. De Costos (CPI=EV/AC)Estimado hasta la Conclusin (ETC=BAC-EV)/CPIEstimado a la Conclusin (EAC=AC+ETC)Actividad 1$/8,00080%$/8,000$/6,400$/7,0000.800.91$/1,750$/8,750Actividad 2$/10,00075%$/10,000$/7,500$/7,5000.751.00$/2,500$/10,000Actividad 3$/5,000100%$/5,000$/5,000$/4,0001.001.25$/0$/4,000Actividad 4$/9,00050%$/6,750$/4,500$/6,0000.670.75$/6,000$/12,000Actividad 5$/2,000100%$/2,000$/2,000$/3,0001.000.67$/0$/3,000Actividad 6$/2,00050%$/2,000$/1,000$/2,0000.500.50$/2,000$/4,000Actividad 7$/5,00020%$/1,500$/1,000$/8000.671.25$/3,200$/4,000Actividad 8$/3,0000%$/3,318$/3,318Actividad 9$/4,0000%$/4,423$/4,423Actividad 10$/2,0000%$/2,212$/2,212TotalBACPVEVACSPICPIETCEAC$/50,000$/35,250$/27,400$/30,3000.780.90$/25,403$/55,703ANALISISVALOR GANADO (EV) :$/27,400QU TAN EFICIENTEMENTE DEBO UTILIZAR EL RESTO DE MIS RECURSOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS?COSTO REAL (AC) :$/30,300

PRESUPUESTO (BAC) :$/50,000BAC - EV =$/22,600ESTIMADO DE COSTOS A CONCLUSIN :$/55,703BAC - AC =$/19,700

INDICE DE REND. DE COSTOS (CPI) :0.90TCPI =(BAC - EV) =1.15(BAC - AC)* Indice de Rendimiento de Costos a la Conclusin (TCPI).- Es el rendimiento de costos que debe obtenerse en el trabajo por ejecutar para terminar "en presupuesto"

REVISIN DEL PLAN* Ajustar el cronograma de proyecto* Distribuir el presupuesto disponible (BAC - AC)* Revisar la lnea base de costos

No calculados por no estar ejecutados ni planificados en este periodoLas actividades no comenzadas pueden afectarse por el CPI total para la estimar su ETC y EAC

Sheet2

Sheet3