Expediente Técnico Alpacas Chumbivilcas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS: EXPEDIENTE TÉCNICO

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVIL-CAS

GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECO-NÓMICO

CHUMBIVILCAS – NOVIEMBRE

2 009

0

PROYECTO:“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO”.

EXPEDIENTE TÉCNICO


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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. ASPECTOS GENERALES 03

II. MEMORIA DESCRIPTIVA 12

II.1. NOMBRE DEL PROYECTO 12

II.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO 12

II.3. ENTIDAD EJECUTORA 13

II.4. PRESUPUESTO 13

II.5. FINANCIAMIENTO 14

II.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 14

II.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 14

II.8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14

II.9. ASPECTOS GENERALES 17

III. INGENIERÍA DEL PROYECTO 24

III.1. CRITERIOS DE DISEÑO 24

III.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 38

3.2.1 PRESUPUESTO ANÁLITICO DEL PROYECTO 40

3.2.2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 45

3.2.3 PRESUPUESTO ANÁLITICO ANUAL MENSUALISADO 74

3.2.4 PRESUPUESTO ANÁLITICO ANUAL 77

3.2.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 81

3.2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 83

3.2.7 RELACIÓN DE INSUMOS 91

III.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 97

IV. IMPACTO DEL PROYECTO 118

IV.1. IMPACTO AMBIENTAL 118

IV.2. IMPACTO ECONÓMICO 124

IV.3. IMPACTO SOCIAL 124

ANEXOS

FICHA SNIP.

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO DE MÓDULOS DE CANCHAS DE CLAUSURA DE REPRODUCTORES.

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO.

1


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INTRODUCCIÓN

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS,

VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE C CHUMBIVILCAS - CUSCO.

El proyecto es de suma importancia en las comunidades alto andinas de la provincia

de Chumbivilcas, ya que sus pobladores de estas comunidades se encuentran en

extrema pobreza, debido a la baja calidad de fibra de alpaca que producen. Sin

embargo la biodiversidad y variabilidad genética, los pastos, agua y suelos, son

recursos que constituyen uno de los principales activos sobre los que se asienta el

potencial de la zona alto andina. El deterioro constante de estos recursos afecta

principalmente las zonas con mayor presencia de criadores, por la fragilidad

ecológica de las zonas productoras y la constante presencia de fenómenos

climatológicos.

La caracterización de estas zonas es la pobreza y extrema pobreza en la que se

debaten siendo principalmente expulsoras de población joven, que constituye el

potencial del desarrollo de este sector.

Ante esta realidad uno de los principales problemas que afronta la crianza de

alpacas es la falta de reproductores de calidad que les permita realizar un proceso

de mejoramiento genético sostenible ya que la posibilidad que tienen los pequeños

criadores de obtener reproductores de alto valor genético es muy limitada y existen

pocos centros de producción de reproductores de calidad.

La ejecución del proyecto con la introducción de reproductores mejorados, es un

método de respuesta inmediata para iniciar un mejoramiento genético de las

alpacas; con el cruzamiento de los vientres seleccionados, que se impulsa mediante

el empadre controlado, así como el intercambio de los mismos entre los rebaños

pequeños de crianza y de escaso nivel económico, con la participación directa de la

Municipalidad provincial de Chumbivilcas, otras instituciones y los criadores.

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EXPEDIENTE TÉCNICO


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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DEL SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Nº 70524

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL


COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO

TOMÁS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE

CHUMBIVILCAS – CUSCO”.

1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO.

Dentro de la formulación del Presupuesto del Sector Público, para el año

2008, el Proyecto Fortalecimiento de la producción Agropecuaria, del

Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en las Comunidades

Campesinas de los distritos de Santo Tomás, Velille, Livitaca Y Quiñota,

Provincia de Chumbivilcas - Cusco, ha sido considerado dentro del

Clasificador Funcional programático de la siguiente forma:

FUNCIÓN 04 AGRARIA

PROGRAMA 010PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

SU PROGRAMA 0038 DESARROLLO ANIMAL

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA, DEL MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS

DISTRITOS DE SANTO TOMÁS, VELILLE,

LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE

CHUMBIVILCAS – CUSCO

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_________________________________________________________________________________________

1.3 LOCALIZACIÓN

ÁMBITO DE ACCIÓN.

Region Provincial Distrito SectorCusco Chumbivilcas Santo Tomas AllhuacchuyoCusco Chumbivilcas Santo Tomas LayoCusco Chumbivilcas Santo Tomas YavinaCusco Chumbivilcas Santo Tomas IñapataCusco Chumbivilcas Santo Tomas Vista Alegre SantiagoCusco Chumbivilcas Quiñota PumallactaCusco Chumbivilcas Velille CullahuataCusco Chumbivilcas Velille CcarapamapaCusco Chumbivilcas Velille CcollanaCusco Chumbivilcas Velille AlccavictoriaCusco Chumbivilcas Livitaca Alto CcollanaCusco Chumbivilcas Livitaca HuanacoCusco Chumbivilcas Livitaca ChilloroyaCusco Chumbivilcas Livitaca Huancané

1.4 ENTIDAD EJECUTORA.

En cuanto a la ejecución del proyecto será ejecutada por la Municipalidad de la provincia de Chumbivilcas mediante la Gerencia de Promoción y Desarrollo económico.

UNIDAD EJECUTORAGerencia de Promoción de Desarrollo Económico.

SECTOR Gobierno Local.PLIEGO Municipalidad Provincial de ChumbivilcasTELÉFONO 084- 301012 - 0849777634DIRECCIÓN Plaza de Armas s/n PERSONA RESPONSABLE Lic. Gerardo Castellanos

CARGOGerente de Promoción y Desarrollo Económico

PROYECTO

Fortalecimiento de la producción Agropecuaria, del Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en las Comunidades Campesinas de los distritos de Santo Tomás, Velille, Livitaca Y Quiñota, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

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_________________________________________________________________________________________

1.5 DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.

ANEXO Nº 1, Formato SNIP – 02: FICHA DE REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS.

1.6 MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.

S/.1,473,605.50 Nuevos soles.

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ EL PROYECTO.

La identificación del problema central del presente proyecto, ha seguido

un proceso participativo a la cual pretende resolver el presente proyecto,

pasando por un diagnóstico situacional, hasta la focalización del ámbito

de intervención mediante un trabajo participativo y grupos involucrados; el

mismo se resume en lo siguiente: Bajo rendimiento y baja calidad de

la fibra de alpaca en las comunidades alpaqueras de la provincia de

Chumbivilcas, cuyas causas y efectos, están representados en árbol de

problema - causas – efectos.

PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA. Origina las siguientes cusas:

Causa directa Nº 01

La baja calidad genética de los rebaños de alpacas. Tiene un alto

grado de consanguinidad y defectos morfo genéticos, con baja calidad de

producción de fibra.

Causa indirecta 1.1

Deficiente aplicación de técnicas de mejoramiento genético. No

existe criterios de selección en la crianza, existe un cruzamiento con alto

grado de parentesco, que se manifiesta en defectos morfo genéticos y

disminución en calidad y rendimiento de fibra, el empadre que realizan es

tradicional, no introducen reproductores de buena calidad, no llevan

registros de mejoramiento genético y ganadería mixta, que en épocas de

empadre existe cruces de llama con alpaca, lo que da como resultado

una cría huarizo o híbrido con fibra de muy baja calidad que no sirve para

la industria textil.

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_________________________________________________________________________________________


La alta incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias,

Ocasiona alta mortalidad de crías recién nacidas por enfermedades

infecciosas como la entero toxemia y diarreas atípicas, de igual manera

las enfermedades parasitarias ocasionan anemia en los animales y

malogran la calidad de la fibra por la incidencia de parásitos externos

ocasionando pérdidas económicas y reducción de los rendimientos de la

producción de camélidos sudamericanos.

Causa indirecta 1.1

Ineficiente aplicación de técnicas de sanidad animal. Existe un

ineficiente tratamiento sanitario de las enfermedades, el inadecuado

manejo del calendario sanitario, así como también el tratamiento de las

enfermedades se realiza en forma casera y tradicional.


Ineficiente gestión Comercial de la fibra de alpaca, En la actualidad la

comercialización de la fibra de alpaca que realizan los productores lo

hacen al barrer, es decir, la venta lo realizan a los intermediarios a muy

bajos precios por libra de fibra de alpaca, no le dan un tratamiento

adecuado a la fibra, las ventas lo hacen sin categorizar y clasificar, por lo

que reciben bajos precios por sus productos. Esto trae como

consecuencia el desinterés para el mejoramiento del rebaño Alpaquero,

produciéndose una acentuada degradación de la calidad genética de las

alpacas. Por lo que cada vez es menor el porcentaje de alpacas que

producen fibras de calidades superiores (De 22 a 26.5 Micrones),

elevándose el porcentaje de calidades inferiores en el vellón alcanzando

hasta un 50% de fibras con más de 26 micrones lo que significa que el

promedio de finura de vellones de hoy este en alrededor de 28.5 Micras,

tiene como causas indirectas:

Causa indirecta 3.1

Inadecuado manejo de la fibra de alpaca.- El uso de herramientas

inadecuadas como cuchillos y otras herramientas en el proceso de

esquila determinan fibras de diferentes tamaños, las cuales no son aptas

para la industria, la misma que no merece buen precio. El precario

conocimiento de las técnicas de esquila hace que se obtenga fibras

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_________________________________________________________________________________________

contaminadas con dobles cortes, realizan una esquila inadecuada de la

fibra, por la misma carencia de materiales adecuados para la esquila

(tijeras, manta, etc.), los productores a la fecha desconocen las técnicas

de categorización y clasificación de fibra, en vista de que no se cuenta

con ningún tipo de capacitación en esta técnica ni se cuenta con personal

capacitado para el proceso de categorización y clasificación de fibra,

factores que sumados a la baja calidad de la fibra por causas de orden

genético, reduce a un más la calidad (limpieza, uniformidad) y los

rendimientos de la fibra.

Causa indirecta 3.2

Débil organización de los productores.-, la producción y

comercialización atomizada en consecuencia limitado volumen de fibra

hace que exista una reducida capacidad de negociación con los

mercados, sumado a la débil organización de los productores genera,

desconocimiento de canales de comercialización, estrategias de ventas,

alta dependencia de los acopiadores, los productores no están

articulados a una información de la oferta y la demanda de los productos

de camélidos sudamericanos.


Escasa oferta forrajera. Repercute en la alimentación de los camélidos

sudamericanos, genera desnutrición, en caso de las hembras gestantes a

falta de una buena alimentación en el último tercio de preñez producen

abortos, así también en las crías de alpacas débiles, susceptibles a

cualquier tipo de enfermedad. Disminuyendo el capital pecuario del

criador por consecuencia los rendimientos de la fibra. Tiene como causas

indirectas:

Causa indirecta 4.1

Inadecuado manejo de praderas naturales.- Existe un inadecuado

manejo de bofedales, chilligua res y otras especies de pastos naturales

que son apetecibles para las alpacas, el pastoreo es continuo durante

todo el año, no existe rotación de canchas y ni practicas de recuperación

de praderas degradas, así también el sobre pastoreo entre otros,

deteriora progresivamente las praderas naturales reduciéndose la

calidad y cantidad de los alimentos consumidos por los camélidos.

7


_________________________________________________________________________________________

Causa indirecta 4.2

Escasa producción de pastos cultivados.- Existe escasa producción

de pastos cultivados anuales y perennes, poco conocimiento de las

tecnologías de siembras y conservación de especies de pastos

mejorados que dan mayor oferta forrajera.

OBJETIVOS.

Objetivo General.

Mejorar la calidad y rendimiento de la fibra de alpaca.

Objetivos Específicos.

Mejoramiento de la calidad genética de los hatos de alpaca

Disminución de la incidencia de enfermedades parasitarias e

infecciosas

Eficiente Gestión Comercial de la fibra de alpaca

Incremento de la oferta forrajera.

Indicadores.

a) Indicadores Para El Objetivo General.

El Valor Neto de la Producción de ganado alpacuno al decimo

año del proyecto se ha incrementado en 57.5% beneficiando

a 748 familias

c) Indicadores para los Objetivos Específicos.

8


_________________________________________________________________________________________

Mejora del

nivel genético

de los rebaños

de alpacas

748 familias de los distritos en su actividad pecuaria, han

incrementado los volumen de producción de fibra de alpaca en

28.6% de fibra de alpaca y han incrementado el precio de la fibra

de alpaca por mayor calidad en 23.3%

Disminución

de incidencia

de

enfermedades

infecciosas y

parasitarias

Fibra de alpaca y han incrementado el precio de la fibra de alpaca

por mayor calidad en 23.3% al disminuir los efectos negativos de

las enfermedades parasitarias (sarna)

Reducción de la mortalidad de crías en 50%

Eficiente

Gestión

Comercial de

la fibra de

alpaca

El 30% de las ventas de fibra de alpaca se realizan mediante

ventas organizadas atreves de remates donde participan

directamente la industria textil

Incremento de

la oferta

forrajera

748 familias de los distritos en su actividad pecuaria, siembran

pastos cultivados anuales y perennes

Se realiza eficiente manejo de 240 has de pastos naturales con

rendimientos de 2 Tm por hectárea / año

INDICADORES DE EVALUACIÓN.

DESCRIPCIÓN U. M. METRADO

COMPONENTES

A: COMPONENTE Nº01: MEJORA DEL NIVEL GENETICO DE LOS REBAÑOS DE ALPACA

- EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO

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- MODULOS DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO

CLAUSURA DEMOSTRATIVA DE CANCHAS PARA REPRODUCTORES Mod 72

ADQUICISION DE REPRODUCTORES CBZ 72

APOYO A LA ADQUICISION DE REPRODUCTORES POR PARTE DE LOS NUCLEOS CBZ 144

IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FIBRAS LAB 1

- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO MODULO 72

CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 1

CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 12

CURSOS TEORICO-PRACTICO CARACTERIZACION DE LA ALPACA Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES EVENTO 12

CAPACITACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 3

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO MES 24

B: Nº02 DISMINUCION DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS

- EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL

- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN SALUD ANIMAL

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN SANIDAD ANIMAL MODULO 72

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL MES 12

CAPACITACION DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL EVENTO 3

BOTIQUIN VETERINARIO MES 1

CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL EVENTO 1

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EVENTO 9

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EVENTO 9

C: COMP. Nº03 EFICIENTE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA

- ADECUADO MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA

- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA

CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1

CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 40

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MANEJO DE LA FIBRA MODULO 72

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE LA FIBRA MES 12

MODULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA CENTRO 1

- FORTALECIMIENTO EN GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN

- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA

ASISTENCIA TECNICA GESTION EN COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA MODULO 72

CURSO TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1

CURSO TALLER SOBRE VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 2

CURSO TALLER PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA EVENTO 1

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 3

- PROMOCION

PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 7

ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA FIBRA DE ALPACA DOC 1

D: COMP. Nº04 INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA

- ADECUADO MANEJO DE PRADERAS NATURALES

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_________________________________________________________________________________________

- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES

CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 1

CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 9

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE PASTOS NATURALES MES 12

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES MODULO 72

- MODULOS DEMOSTRATIVO

INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE RECUPERACION DE PRADERAS NATURALES MOD 10

- INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

CURSO TALLER INNOVACIÓN TECN. DE OBRAS HIDRAULICAS ARTESANALES E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 1

CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 4

CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EVENTO 3

ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MODULO 72

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MES 12

- MODULOS DEMOSTRATIVO

INSTALACION DE MODULOD DEMOTRATIVOS DE RESERVORIOS RUSTICOS ARTESANALES MOD 30INSTALACION DE ASOCIADO RYE GRASS INGLES ITALIANO- TREBOL BLANCO ROJO HA 52

INSTALACION DE ASOCIADO ALFALFA DACTYLIS HA 10

INSTALACION DE ASOCIADO DACTYLIS - TREBOL ROJO HA 10

INSTALACION DE ASOCIADO AVENA - VICIA HA 72

II. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 . NOMBRE DEL PROYECTO:

“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL


COMIUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMÁS,

11


_________________________________________________________________________________________

VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS –

CUSCO”.

2.2 CADENA FUNCIONAL.

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO.

Dentro de la formulación del Presupuesto del Sector Público, para el año 2008,

el Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DEL



VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO,

ha sido considerado dentro del Clasificador Funcional programático de la

siguiente forma:

2.3 FUNCIÓN 04: AGRARIA.

Comprende el nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la

consecución de los objetivos de gobierno, dirigido al fortalecimiento y desarrollo

sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la producción, abastecimiento,

modernización de la organización agraria, así como la preservación de los

recursos naturales renovables.

2.4 PROGRAMA 010: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA.

Conjunto de acciones implementadas en el desarrollo de la producción pecuaria.

2.5 SUB PROGRAMA 0038: DESARROLLO ANIMAL.

Comprende las acciones desarrolladas para la investigación y asistencia técnica

en la obtención y desarrollo de razas de mejor patrón genético, adaptadas a las

condiciones de nuestro medio rural, con miras así incrementar los índices de

productividad del ganado nacional.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,

DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS


VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO.

Acciones orientadas a la instalación de Módulos Demostrativos, con la finalidad

de dar asistencia técnica en mejoramiento de la calidad de la fibra de alpaca y el

mejoramiento genético, con el servicio de reproductores de calidad genética.

12


_________________________________________________________________________________________

2.6 ENTIDAD EJECUTORA:

UNIDAD EJECUTORA

Gerencia de Promoción de Desarrollo

Económico.

SECTOR Gobierno Local.

PLIEGO Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

TELEFONO 084- 301012 - 0849777634

DIRECCION Plaza de Armas s/n

PERSONA

RESPONSANBLE Lic. Gerardo Castellanos

CARGO Gerente de Promoción y Desarrollo Económico

PROYECTO

Fortalecimiento de la producción

Agropecuaria, del Mejoramiento de la Calidad

de Fibra de Alpaca en las Comunidades

Campesinas de los distritos de Santo Tomás,

Velille, Livitaca Y Quiñota, Provincia de

Chumbivilcas - Cusco

2.7 PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL SOLESMUNICIPALIDAD PROVINCIAL 1250,545.50BENEFICIARIOS 223,060.00

1,473,605.50

2.8 FINANCIAMIENTO.

RECURSOS ORDINARIOS

CANON Y SOBRE CANON

2.9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

2.10 PLAZO DE EJECUCIÓN.

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36 MESES

2.11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Proyecto: Fortalecimiento de la producción Agropecuaria, del

Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en las Comunidades

Campesinas de los distritos de Santo Tomás, Velille, Livitaca Y Quiñota,

Provincia de Chumbivilcas – Cusco. Está compuesto por cuatro

componentes:

Componente en la mejora del nivel genético de los rebaños de alpacas de

los criadores que son beneficiarios del proyecto. Que viene hacer la

eficiente aplicación de Técnicas de Mejoramiento Genético, con la instalación

de 72 Módulos de clausura de canchas demostrativas para reproductores para

el empadre, la adquisición de 72 reproductores machos de la raza huacaya

color blanco de buena calidad genética, por parte de los criadores portarán

hembras seleccionadas por los técnicos del proyecto con la formación de

planteles para el empadre controlado, con la finalidad de obtener crías de

mejor calidad. Para la cual se implementará con un laboratorio de fibra de

alpaca para evaluar la finura de fibra de los animales con que inicia a mejorar

el proyecto como línea de base, luego ir evaluando el análisis de fibra de las

crías obtenidas del empadre controlado con los reproductores del proyecto de

buena calidad genética, con la finalidad de obtener los resultados esperados.

La asistencia técnica y capacitación en mejoramiento genético se realizará con

profesionales especializados en el tema.

Componente Disminución de enfermedades Parasitarias e Infecciosas.

Esto se realizará con la eficiente Aplicación de Técnicas de Salud animal, con

la implementación de un módulo de botiquín Veterinario y con asistencia

Técnica especializada y capacitación adecuada con la finalidad de disminuir la

incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas e incrementar el capital

pecuario de los criadores.

Componente Eficiente Gestión comercial de la Fibra de Alpaca. Este

componente se refiere al manejo adecuado de fibra de alpaca, a la cual se

realizará asistencia técnica y capacitación en cuanto se refiere a la fibra de

alpaca, se ejecutará cursos de esquila y categorización de la fibra, con

acompañamiento de promotores expertos en fibra y la implementación de un

14


_________________________________________________________________________________________

módulo para el acopio de la fibra de alpaca. Se fortalecerá la Gestión

Organizativa Empresarial de las Unidades de Producción, mediante la

asistencia técnica y capacitación para vender su fibra de alpaca en forma

organizativa y directa a la industria evitando la explotación por parte de los

intermediarios. La misma que se ejecutará el intercambio de experiencias con

otros centros de producción.

Componente Incremento de Oferta Forrajera. Esto consiste en el adecuado

manejo de las praderas naturales, con la instalación de módulos demostrativos

de clausuras de praderas naturales, instalación de pastos mejorados y la

instalación de pequeños módulos demostrativos de reservorios rústicos

artesanales y la asistencia técnica y capacitación correspondiente, con la

finalidad de incrementar la oferta forrajera para la alimentación de los

animales.

BENEFICIARIO

DIRECTO.

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE CRIANZA DE ALPACAS.

15


_________________________________________________________________________________________

2.12 ASPECTOS GENERALES.

ASPECTOS SOCIALES.

Educación: Los distritos en estudio se caracterizan por tener los más bajos niveles educativos de la región y del país, con bajos índices de analfabetismo, es así que en la mayoría de los casos existen centros educativos hasta sexto de primaria con categoría de poli docente. Las

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mujeres tienen menores posibilidades de acceder a la educación, ya que están dedicadas a actividades de labores del hogar y el pastoreo.

Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Santo Tomás.

VaronesMuje

resT

otalPoblación mayor de 15 años

7,439

6,970

14,409

Población mayor de 15 años que sabe leer

6,402

4,013

10,415

Tasa de Alfabetismo

86% 58%7

2%

Cobertura educativa

Varones

Mujeres

Total

Población de 7 a 24 años5,

2214,

86510

,086Población de 7 a 24 años

que asiste a algún centro, colegio o entidad educativa

4,108

3,569

7,677

Tasa de asistencia educativa

79%

73%

76%

Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Velille.

Tasa de alfabetismo

Varones

Mujeres

Total

Población mayor de 15 años

2,5742

,4745

,048Población mayor de 15

años que sabe leer2,323

1,617

3,940

Tasa de Alfabetismo 90%6

5%7

8%

Cobertura educativa

Varone

s

Mujeres

Total


7971,

5353,

332Población de 7 a 24 años que asiste a

algún centro, colegio o entidad educativa 1,

4601,

1592,

619

17


_________________________________________________________________________________________

Tasa de asistencia educativa81

%76

%79

%

Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Livitaca.

Tasa de alfabetismo

Varone

s

Mujeres

Total

Población mayor de 15 años3,

2033,

2206,

423Población mayor de 15 años que

sabe leer2,

8331,

9484,

781

Tasa de Alfabetismo88

%60

%74

%

Cobertura educativa

Varone

s

Mujeres

Total


3602,

2304,

590Población de 7 a 24 años que asiste

a algún centro, colegio o entidad educativa

1,837

1,580

3,417


%71

%74

%

Tasa de alfabetismo y cobertura educativa Quiñota.

Tasa de alfabetismo.

Varone

s

Mujeres

Total

Población mayor de 15 años1,

3281,

2842,

612Población mayor de 15 años que

sabe leer1,

17070

21,

872

Tasa de Alfabetismo88

%55

%72

%

Cobertura educativa

Varones MujeresTotal

Población de 7 a 24 años96

1966

1,927

Población de 7 a 24 años que asiste a algún centro, colegio o entidad educativa

740

6911,431


%72% 74%

18


_________________________________________________________________________________________

Salud: La mayoría de los centros poblados menores y comunidades no cuentan con centros de salud, motivo por el cual hay una alta tasa de morbi-mortalidad ocasionada fundamentalmente por enfermedades respiratorias y diarreicas. La nutrición en forma general es precaria, girando su alimentación en base a la papa, chuño, maíz, etc.

Desnutrición crónica en niños de 6-9 años del distrito de Santo Tomás.

Niños de 6-9 años 2005 1999

Nº de niños tallados 2,434

2,460

Nº de niños con desnutrición crónica1,188

1,217

Tasa de desnutrición crónica 48,8 49,5Fuente: Ministerio de Educación. Censo de talla 2005.

Desnutrición crónica en niños de 6-9 años del distrito de Velille.

Niños de 6-9 años 2005 1999Nº de niños tallados 831 923Nº de niños con desnutrición crónica 377 416

Tasa de desnutrición crónica 45,4 45,1Fuente: Ministerio de Educación. Censo de talla 2005.

Desnutrición crónica en niños de 6-9 años distrito Livitaca


Tasa de desnutrición crónica 57,1 59,2Fuente: Ministerio de Educación. Censo de talla 2005

Desnutrición crónica en niños de 6-9 años distrito Quiñota.


Tasa de desnutrición crónica 64,2 60,2

Las viviendas: son de material de abobe y piedra del lugar, techo de paja y

calamina, en muchos casos con una habitación que sirve de cuarto, comedor,

cocina donde viven un promedio de 6 a 8 personas.

19


_________________________________________________________________________________________

NIVEL DE VIDA: es bajo, entendiéndose que no cuentan con servicios básicos

como son agua potable, electricidad, educación completa y salud,

encontrándose estos sectores dentro de los distritos muy pobres y de extrema

pobreza.

A nivel de Distritos se observa que la mayor parte de su población es rural,

representado el 87.6% de la población total, ver (cuadro Nº 02), y están

dedicadas principalmente a la actividad ganaderas.

Cuadro Nº 02

Población urbana y rural por distritos

Resumen de la situación socioeconómica según Censo Poblacional INEI 2005

Detalle Santo Tomas

Livitaca Velille Quiñota

Población Censada 24614.0 11403.0 8419.0 4661.0

Población Urbana 8265.0 689.0 1884.0 605.0

Población Rural 16349.0 10714.0 6535.0 4056.0

Población Censada Hombres 12595.0 5741.0 4380.0 2361.0

Población Censada Mujeres 12019.0 5662.0 4039.0 2300.0

Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) 0.9 0.5 -0.1 1.7

Población de 15 años y más 14409.0 6423.0 5048.0 2612.0

Porcentaje de la poblaciónde 15 años y más 58.5 56.3 60.0 56.0

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 16.2 14.4 13.2 15.9

Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos 38.3 39.1 35.1 41.4

Fuente: INEI 2005.

En cuanto se refiere al Índice de Desarrollo Humano es: El ingreso perca pita es

mayor en el distrito de Velille con 192.7 Nuevos Soles por mes, mientras que

ingreso perca pita en el distrito de Quiñota es menor, con 173 Nuevos Soles por

mes, ver en el cuadro Nº 03:

Cuadro Nº 03 Índice de Desarrollo Humano Ámbito

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking

Santo Tomas 24,614 201 0.5052 1,488 65.4 1,266 72.3 1,624 86.5 881 77.0 1,533 183.3 1,484

Livitaca 11,403 419 0.4787 1,723 60.5 1,735 74.4 1,541 83.3 1,169 77.4 1,519 180.1 1,520

Quiñota 4,671 319 0.4701 1,602 60.0 1,620 72.0 1,302 83.0 980 76.0 1,324 173.0 1,221

Velille 8,419 556 0.5243 1,274 65.6 1,239 78.1 1,406 89.7 512 81.9 1,225 192.7 1,403

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD; Informe de Desarrollo Humano Perú 2006

Escolaridad Logro educativoIngreso familiar per

cápitaDistritoPoblación

Indice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al nacer

Alfabetismo

20


_________________________________________________________________________________________

Los idiomas predominantes entre estas familias es el quechua complementado en

ocasiones por el castellano. Cabe indicar que tienen escaso acceso directo a los

mercados dentro de sus transacciones comerciales, están en desventaja al adquirir

sus productos de primera necesidad y son fáciles de engaño cuando venden sus

recursos como lana, fibra y carne respectivamente.

En el distrito de Quiñota representa la mayor tasa de desnutrición infantil en un 60%,

mientras que velille tiene la menor tasa de desnutrición infantil la cual representa el

mapa de pobreza del ámbito de acción del proyecto, ver cuadro Nº 04:

Cuadro Nº04

Cuadro Nº 04 Mapa de pobreza

1. DATOS TECNICOS DEL PROYECTO

La producción alpaquera en el ámbito de proyectos presenta las características

productivas, que a continuación de detallan en el cuadro (Nº 05)

Cuadro Nº 05

Características productivas

21


_________________________________________________________________________________________

Fuente: PER Camélidos Sudamericanos Región Cusco 2004.

2. VIAS DE ACCESO.

Integración y articulación económica del ámbito del proyecto.

Los tres distritos del ámbito del proyecto, espacialmente están integrados al

sistema vial regional sur andino, integrándose con los departamentos de Cusco,

Arequipa y Puno. Los distritos de Santo Tomas y Velille se integran a través de

la carretera Santo Tomás con Espinar, vía hacia Arequipa; y por el otro extremo

se une partiendo de Santo Tomás, Colquemarca, Ccapacmarca, Tincoc, luego

hacia la ciudad del Cusco; mientras que el distrito de Livitaca, se integran a

través de la carretera Livitaca –Yanaoca – Combapata – Cusco.

22

DETALLE Crianza traditional Crianza tecnificada con proyecto.

Animales punta plantel.

Venta para reproducción

Consanguinidad

Defectos hereditarios

Producción de fibra

Producción de carne

Pieles

Finura de fibra

5%

10%

80%

40%

3.5 libras

25kilos

Costo s/. 5.00

25-30 micras

25%

15%

20%

10%

7 a 9 libras

36 kilos

s/. 10 – 20

22-25 micras


_________________________________________________________________________________________

El eje, de mayor frecuencia de uso, e intensidad, de mayor importancia

económica a nivel de influencia provincial, constituye el eje Cusco –

Paccaretambo – Distrito de Colquemarca y Santo Tomás y por el otro extremo la

carretera de Santo Tomás hacia Arequipa vía Espinar.

Comercialmente, los tres distritos del ámbito provincial, están articulados con los

mercados de importancia regional, Santo Tomás, Velille, Livitaca, Sicuani,

Combapata y Cusco. Ver cuadro siguiente:

Cuadro Nº 12 Distancias y Articulación económica Regional del Ámbito Del Proyecto

Mercado potencial y centros de prod.

Tipo de carretera

Tiempo de viaje

Distancia

Sicuani – Descanso Afirmada 1h 40´

53.5 Km

Descanso – Espinar Afirmada 1h 20´

42.0 Km

Espinar – Arequipa Asfalta 40%, afirmado 60%

7h 00´

380.0 Km

Descanso – Cusco Asfaltado 85% 5h 00´

180.0 Km

Ámbito Del proyecto

Mercado potencial y centros de producción

Tipo de carretera

Tiempo de viaje Promedio

Distancia

Cusco-Tincoc - Ccapacmarcca – Cloquemarca - Santo Tomas

Carretera afirmada 7 h 00 378 Km

Santo Tomas – Velille - Espinar Carretera afirmada 5 horas 150 Km

Fuente: MTCVC - cusco

23


_________________________________________________________________________________________

III. INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO. Los criterios de diseño del proyecto consiste en asistencia

técnica y capacitación, ya la instalación de módulos demostrativos:

A. ASISTENCIA TECNICA.

PERFIL DE PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO

EL Proyecto de FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,

DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y

QUIÑOTA, tiene como objetivo Mejorar la calidad y rendimiento de la fibra de

alpaca, motivo por el cual el proyecto está diseñado con cuatro componentes,

basados en:

Mejoramiento de la calidad genética de los hatos de alpaca.

Disminución de la incidencia de enfermedades parasitarias e

infecciosas

Eficiente Gestión Comercial de la fibra de alpaca

Incremento de la oferta forrajera

Para desarrollar estos componentes o actividades del proyecto, se requiere un

equipo de profesionales y técnicos, que a continuación se hace referencia del

perfil de profesionales.

La ejecución propiamente dicha, estará a cargo de un residente que dependerá

de la gerencia de promoción de desarrollo económico.

Residente del Proyecto.

El residente del proyecto, es el responsable de toda la ejecución del proyecto y

estará a cargo de 2 asistentes técnicos en camélidos, un asistente

administrativo y promotores campesinos.

Perfil Mínimo:

Ing. zootecnista o médico veterinario.

Experiencia mínima de 3 años en producción de camélidos sudamericanos.

Experiencia en mejoramiento genético de camélidos.

24


_________________________________________________________________________________________

Asistentes técnicos en camélidos.

Será los responsables de transferencia de conocimientos en la producción de

camélidos en sanidad, alimentación, reproducción, mejoramiento genético y

alimentación, a través de cursos de capacitación y asistencia técnica mediante la

instalación de módulos demostrativos.

Cada asistente administrativo tendrá el apoyo de promotores campesinos de forma

eventual, dependiendo de las épocas del año de mayor actividad en la producción

alpaquera.

El número de asistentes técnicos: 2

Asistente técnico 1: Responsable de los distritos de Santo Tomas y Llusco

Asistente técnico 2: Responsable de los distritos de Velille y livitaca

Perfil mínimo:

Bachiller en ciencias agrarias – Carrera profesional de Zootecnia o Veterinaria

Técnico agropecuario.

Promotor o Experto Campesino.

El perfil, es de un promotor especializado en capacitaciones en instalación de

módulos de mejoramiento genético, faenas ganaderas, con facilidad de ejecutar

capacitaciones teóricas y prácticas, con experiencia en trabajos con organizaciones.

El objetivo de contratar promotores o expertos campesinos es:

Apoyo en la ejecución del proyecto en faenas ganaderas en épocas de mayor

actividad.

Capacitación indirecta y fortalecimiento de líderes en producción de alpacas.

Insertar en el campo laboral a jóvenes profesionales de la zona (egresados de

universidades e institutos superiores en la modalidad de practicantes)

La capacitación de productores y jóvenes profesionales (practicantes) permite al

ámbito del proyecto contar con capital humano en la producción ganadera de

camélidos.

Perfil mínimo de los productores.

Asistencia a cursos de capacitación.

Participación activa en el proyecto.

Productor líder de su zona (comunidad, anexo)

25


_________________________________________________________________________________________

Perfil mínimo o requisitos de los practicantes.

Carta de recomendación (universidad y/o Instituto Superior)

Propuesta de trabajo de tesis

De preferencia residente de la zona o que conozca la zona del ámbito del

proyecto.

Capacitadores o Consultores.

Los consultores tienen como objetivo, intercambiar e innovar conocimientos con los

técnicos del proyecto, residente y técnicos de campo así como a los promotores; por

lo que el nivel del mismo debe estar respaldado por su experiencia en proyectos

similares.

Perfil mínimo.

Profesional de en ciencias agropecuarias, ciencias económicas.

Experiencia en el tema mínimo 3 años.

Asistente Administrativo.- Estará a cargo de un profesional o técnico con

conocimientos de apoyo logístico y administración de bienes o patrimonio del

proyecto.

Perfil mínimo:

Estudios de Administración o contabilidad

o Experiencia Laboral en el Sector Público de por lo menos (01) años en funciones

similares.

Conocimiento de Windows y Office a nivel usuario.

Supervisión del Proyecto.- Por las características del proyecto, la supervisión

deberá estar a cargo de un profesional en ciencias agrarias.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La constante metodológica de las acciones del proyecto radica en la capacitación

directa y horizontal de “campesino a campesino”, a través de la identificación y

formación integral de promotores, líderes campesinos, que permitirán generar

procesos de transferencia inmediata y continua de las acciones del proyecto al

conjunto de las familias.

26


_________________________________________________________________________________________

Técnicos y promotores serán los responsables de replicar la capacitación a nivel de

las familias productoras, prácticas en la infraestructura construida, lográndose una

multiplicación de los efectos o resultados, en un proceso gradual hasta el dominio de

las técnicas por todas las familias.

La participación del Municipio de Chumbivilcas se traduce en un aporte directo a las

acciones del proyecto, en el marco de las regulaciones municipales y de acuerdo a

la prioridad en sus respectivos Planes Operativos Anuales.

Para la construcción de infraestructura productiva, la participación de las familias

criadoras de camélidos será determinante, puesto que tanto los materiales locales

(piedra, arena, adobes) como la mano de obra no calificada son provistos por las

familias a través de la dotación de jornadas de trabajo de acuerdo a la magnitud de

las obras. Para efectos presupuestarios estos aportes son monetizados de acuerdo

a la cotización del jornal en la región del proyecto.

La capacitación y asistencia técnica se dará en dos niveles: uno directamente a las

familias por comunidades, ya sea en sus propias comunidades o en los lugares de

los módulos demostrativos; el otro es dirigido a promotores elegidos por las

comunidades, mínimo 4 por comunidad, que recibirán capacitación intensiva.

Finalmente, técnicos y promotores son los responsables de la capacitación y

asistencia técnica de las familias productoras, donde los promotores paulatinamente

irán asumiendo la responsabilidad plena de esta actividad en sus comunidades.

Esta forma de encarar el fortalecimiento de las capacidades campesinas permite

garantizar la sostenibilidad de las acciones del proyecto una vez que concluya su

periodo de ejecución.

Se capacitará en total a 30 promotores varones y mujeres en temas de

mejoramiento genético, 30 promotores en temas de sanidad animal en forma

intensiva y la capacitación en demás temas como en transformación de fibra bruta

en fibra clasificada por inter aprendizaje con los técnicos del proyecto (profesionales

en ciencias agropecuarias) . Se promoverá que los promotores que adquieran

dominio de las tecnologías, sean reconocidos por las familias campesinas, ya sea

en especie, en jornales de trabajo o en efectivo, por los servicios prestados para

mejorar la producción y productividad de la crianza de camélidos.

Dado que las mujeres no sólo asumen en forma casi exclusiva las tareas de

pastorear y cuidar al ganado camélido, sino que participan también de actividades

27


_________________________________________________________________________________________

como la esquila, el desollado y limpieza de los animales faenados, se dará especial

énfasis en facilitar la participación de las mujeres. La participación efectiva de las

mujeres en las actividades de transformación y generación de valor, se podrá lograr

solamente teniendo en cuenta la multiplicidad de sus tareas diarias y poniendo al

centro de las propuestas actividades ahorradoras de tiempo y generadoras de

ingresos.

En la Transformación y Comercialización Asociativa, tanto mujeres como hombres

participarán a sola condición de cumplir con los compromisos de aportes en la

construcción, capacitación y producción de acuerdo a parámetros de calidad y

cantidad.

Las unidades de Transformación y Comercialización Asociativa se organizarán

democráticamente, eligiendo sus directivas, comisiones y promotores, este último

objeto de una más profunda capacitación por parte del proyecto.

Técnicos del proyecto y promotores serán encargados de capacitar y asistir en

forma continua a los productores en transformación en temas de organización

microempresaria, técnicas de producción, comercialización, y otros.

El éxito de las unidades de Comercialización Asociativa, traducido en producción y

ventas permanentes y convenientes, depende directamente de la voluntad, el

esfuerzo y compromiso de las y los productores mismos y del empeño que sus

promotores o líderes micro empresariales impriman en su actuación. Los técnicos

del proyecto actuarán como “facilitadores” del proceso de producción y

comercialización asociativa, siendo los promotores los encargados de replicar los

conocimientos nuevos y mejorados en una relación directa y horizontal a sus demás

compañeros.

La asistencia técnica en planta es un esfuerzo del proyecto en brindar asistencia

técnica especializada en temas de mayor urgencia y demanda, en la perspectiva de

encarar una más eficiente y eficaz producción.

Para facilitar la promoción y gestión comercial de los productos generados en las

unidades de producción y comercialización asociativa, el proyecto promoverá

alianzas estratégicas con organismos públicos y privados de asistencia a la

microempresa:

28


_________________________________________________________________________________________

Industria Textil, ONGs, empresa minera y otras. Además de participar en redes de

microempresas (SPAR) destinadas a promover conjuntamente la producción

nacional.

Anualmente las unidades realizarán una reunión de evaluación y planificación

(jornadas de elaboración del Plan de Negocios), donde en forma participativa se

detectarán las debilidades y las formas de encarar sus soluciones en la próxima

gestión, además de programar la producción, el abastecimiento, la gestión de ventas

y otros aspectos de todo micro emprendimiento productivo y sostenible.

Los ejes transversales del proyecto serán:

- La transparencia en el manejo de todos los recursos a disposición.

- La descentralización, o la transferencia de responsabilidades y decisiones al

ámbito de los productores asociados (SPAR PROVINCIAL)

- La participación, considerada como un concepto relacionado con el acceso y la

apropiación de las oportunidades que ofrece el proyecto en forma igualitaria y

autónoma. El mismo se concretará en:

i) la identificación de problemas, implementación de las acciones, seguimiento de las

actividades y control de resultados;

ii) en la cogestión del proyecto, abriendo la participación a los beneficiarios y

municipios en la toma de decisiones.

- La sostenibilidad económica y ambiental, o sea combatir la pobreza a través del

apoyo a soluciones relacionadas con la producción, el empleo, la generación de

ingresos y la preservación de los recursos naturales.

- La equidad y género, implementando actividades que favorezcan la igualdad de

acceso de las diversas comunidades, de las distintas familias dentro de las

comunidades y de los distintos miembros del grupo familiar a las oportunidades y

servicios que ofrecerá el Proyecto.

- La administración de los recursos del proyecto en el marco de un modelo de Gestión

concertada entre, el sector municipal, representado por la municipalidad Provincial

de Chumbivilcas y el sector asociativo/privado, Todos en forma concertada

participarán en la toma de decisiones estratégicas del proyecto, en la supervisión y

control de ejecución. Los requisitos y procedimientos de adquisiciones,

29


_________________________________________________________________________________________

contrataciones y desembolsos, se adecuarán a las normas y exigencias vigentes,

del sector público

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Proyecto tiene previsto; el seguimiento a cargo de los asociados, en tanto que la

evaluación se realizará semestralmente con la amplia participación de todos los

actores: Directivos, técnicos y productores.

El sistema del proyecto tendrá como función primaria establecer las pautas

necesarias para garantizar la ejecución eficiente del Proyecto. Se establecerán

indicadores específicos para medir:

El grado de eficiencia de la ejecución del proyecto;

El cumplimiento de las metas cualitativas y cuantitativas previstas;

El impacto del proyecto sobre la disponibilidad y producción

El impacto sobre el incremento de ingresos

El impacto sobre, la organización, y calidad de vida de los productores;

El levantamiento de los indicadores, será priorizada entre las primeras actividades

del proyecto y, a partir de ello, establecer un sistema ágil, sencillo y participativo

para la recolección permanente de la información que permita contar con una lectura

dinámica de los indicadores a lo largo de todo el proyecto.

30


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

31

Gerencia Municipal

RESIDENTE DE PROYECTO

Responsable técnico facilitador

DistritoSanto Tomas

- Quiñota

Responsabletécnico facilitador

Distrito de Livitaca - Velille

GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

COSULTORES CAPACITACION

Promotores campesinos

Promotores campesinos


De acuerdo a la estructura organizacional planteada, el coordinador del proyecto

tiene como jefe inmediato al Sub gerente de Promoción de Desarrollo Económico,

mientras que los responsables de área y todo el personal técnico, tienen como jefe

inmediato superior al residente del proyecto. Cualquier acto de trasgresión o

procedimiento irregular, establecida en la estructura organizacional, será motivo de

sanción de acuerdo al reglamento de procesos administrativos que rige al personal

contratado de la Municipalidad provincial de Chumbivilcas

Funciones y/o Responsabilidades

El proyecto de inversión pública de fortalecimiento de la producción agropecuaria,

de la calidad de la fibra de alpaca en las comunidades campesinas de los distritos

de Santo Tomas, Velille, Livitaca y Quiñota, se ejecutará bajo responsabilidad de

acuerdo a la estructura organizacional.

Residente del proyecto.- es el responsable de toda la ejecución del proyecto en

el aspecto físico y financiero, quien tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- Ejecutar el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DE

LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, en su integridad.

- Emitir informes de avance físico y financiero a la subgerencia de Promoción del

Desarrollo económico, con copia a la alta dirección y al Supervisor del Proyecto.

- Presentar a la oficina de Planificación y Presupuesto la programación anual y

trimestral de los gastos, así como el cuadro de necesidades para la elaboración del

PIA Anual.

- Concertar con los responsables de distritos para elaborar un plan de trabajo

conjunto, en las diversas comunidades beneficiarias.

- Programar actividades y acciones de ejecución de los diversos componentes del

proyecto, en coordinación con los responsables de área.

- Monitorear la ejecución de actividades y acciones en los cuatro componentes del

proyecto.

- Facilitar o viabilizar los requerimientos de insumos o materiales para la ejecución de

actividades o acciones del proyecto.

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS EXPEDIENTE TÉCNICO.

- Coordinar actividades de ejecución de eventos ganaderos en alpacas con los

responsables de área de ejecución del proyecto, así como también con otros

órganos de línea, órganos de apoyo y la alta dirección municipal.

- Coordinar con la alta dirección la ejecución de actividades, relacionadas con alguna

festividad.

- Coordinar toda acción o actividad de capacitación con los responsables de área.

- Administrar adecuadamente los diferentes bienes adquiridos, con fondos o recursos

del proyecto.

- Administrar adecuadamente los recursos económicos que se le asigne en calidad

de habilito, para la ejecución de acciones y actividades del proyecto.

- Presentar la rendición de cuentas por el habilito, inmediatamente después de haber

concluido la actividad, con los respectivos documentos sustenta torios en los

formatos establecidos por la institución.

- Consolidar con el apoyo del asistente administrativo el estado ejecución financiera

del proyecto, para efectos de pre liquidación y liquidación.

- Sistematizar todos los avances físicos del proyecto, para efectos de medir los

logros en base a los indicadores del proyecto, los mismos que servirán para una

sistematización final del proyecto.

- Y otros que encargue o recomiende las instancias de órganos de apoyo y la alta

dirección de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Asistentes técnicos en camélidos.- Sus principales actividades serán las

capacitaciones en alimentación animal, salud animal, reproducción, mejoramiento

genético, manejo ganadero, por lo que son funciones del responsable son los

siguientes:

- Elaborar el cronograma de capacitaciones, previa coordinación co el residente del

proyecto.

- Concertar con el Residente del proyecto, la ejecución de actividades y acciones de

capacitación.

- Presentar mensual y trimestralmente los requerimientos de servicios y materiales

para la ejecución de actividades o acciones.

33


- Cooperar con el residente del proyecto en la elaboración de programación trimestral

y anual de gastos, para ser presentados a la oficina de planificación y presupuesto.

- Coordinar con las promotores para ejecutar actividades y acciones de capacitación

y asistencia técnica.

- Capacitar a los promotores en acciones de producción alpaquera.

- Desarrollar actividades y acciones de capacitación, a través de cursos taller en las

diversas comunidades beneficiarias, de acuerdo al cronograma elaborado y/o

establecido.

- Realizar el reforzamiento de conocimientos adquiridos de las beneficiarios, a través

de visitas domiciliarias.

- Emitir los informes mensuales, de los avances físicos y financieros, referidos las

acciones y actividades, al residente del proyecto.

- Sistematizar las actividades y acciones ejecutadas.

- Y otras que le asigne residente del proyecto de acuerdo a la necesidad o solicitud

de los beneficiarios o la alta dirección.

Promotor o Experto Campesino.-

Tiene las siguientes funciones:

- Coordinar con el residente del proyecto y técnico agropecuario de cada distrito,

para considerar en el plan de trabajo, la implementación de acciones de

capacitación, asistencia técnica e instalación de módulos demostrativos.

- Elaborar un cronograma de ejecución de actividades y acciones, previa

sistematización de los planes de trabajo.

- Concertar con el residente del proyecto o asistentes técnicos en camélidos para el

requerimiento de materiales e insumos para la construcción de fogones mejorados.

- Preparar materiales didácticos para los eventos de capacitación.

- Preparar materiales de divulgación (trípticos) para los beneficiarios del proyecto.

- Desarrollar las capacidades de personal técnico residente de cada comunidad, para

facilitar el monitoreo o acompañamiento

34


- Desarrollar las capacidades de los beneficiarios en temas referidos a la producción

de alpacas.

- Presentar en el momento oportuno, los requerimientos de materiales y servicios

para la ejecución de capacitaciones y asistencia técnica mediante módulos

demostrativos

- Ejecutar acciones de capacitación en la instalación de módulos demostrativos a las

beneficiarios de cada comunidad.

- Monitorear la instalación de los módulos demostrativos en las diversas

comunidades beneficiarias.

- Reforzar los conocimientos de los beneficiarios, cuando lo requieran, a través de

visitas domiciliarias.

- Presentar los informes de avance físico y financiero de la ejecución de acciones de

capacitación en construcción de fogones mejorados, incluyendo los fuentes de

verificación.

- Y otras que le asigne el o la residencia.

Asistente Administrativo.-

Tiene las siguientes funciones:

- Concertar con el coordinador del proyecto y responsables de área, para los

requerimientos de insumos y materiales.

- Realizar y viabilizar todos los trámites de requerimiento de insumos y materiales

para la ejecución de acciones y actividades del proyecto.

- Realizar el seguimiento respectivo, a los requerimientos efectuados a la oficina de

logística, para su pronta adquisición y atención oportuna a los residentes,

especialistas o responsables de área, para la ejecución de actividades o acciones

del proyecto.

- Inventariar todo el material y equipos, como patrimonio del proyecto.

- Facilitar los materiales y insumos para la ejecución de actividades y acciones en los

diversos componentes del proyecto.

- Manejar el cardex de ingreso y salida de materiales e insumos del almacén del

35


proyecto.

- Emitir informes mensuales de los ingresos y salidas de bienes y servicios a la

coordinadora del proyecto.

- Consolidar y sistematizar los informes del personal residente, especialistas y

responsables de área.

- Sistematizar los avances del proyecto, con las respectivas ejecuciones

presupuestales.

- Y otros que le asigne la residencia del proyecto.

Estimular en el capacitado el aprendizaje mediante el método activo-

participativo.

El adulto aprende mejor por medio de la experiencia, de la práctica. No es

suficiente transmitir información. Es necesario que el participante saque su

aprendizaje de su vivencia. es decir que aprenda haciendo.

La practica solo produciría simples repetidores mecánicos de lo que otros

saben. Los participantes deben revisar lo que han visto y practicado,

analizar críticamente su experiencia.

Dependiendo del tema y del tiempo disponible, a veces convendrá una

reflexión individual para saber el grado de capacitación del tema, pero sin

duda no solo puede ser individual, sino el dialogo grupal.

El adulto capacitado no aprende para acumular conocimiento, sino para

resolver problemas que se encuentra en su trabajo. Los temas deberán

estar orientados a este fin.

Para completar el circuito de aprendizaje, será conveniente solicitar al

participante, que se prepare y exprese lo que aprendió y evaluarlo

reforzando los puntos que no estuvieron claros.

B. INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS.

Instalar y equipar módulos demostrativos, con la finalidad de demostrar los

avances de mejoramiento genético y mejorar la calidad de la fibra de alpaca

para incrementar la producción.

Dotar de reproductores de buena calidad a los beneficiarios con la finalidad de

mejorar genéticamente los rebaños, y garantizar el servicio de reproductores

más eficientes en producción de fibra y carne.

36


Incorporar un Plan de Mejoramiento Genético en los distritos a intervenir con la

Finalidad de implementar métodos óptimos de manejo que permita establecer

sistemas de apareamiento planificado como es el empadre controlado y

dirigido.

Mejorar la cobertura vegetal de pastos naturales en los modulos demostrativos

y cabañas de beneficiarios; para el cumplimiento de este objetivo, necesitamos

tomar los siguientes criterios: Mejorar la oferta forrajera, tener un mejor

manejo del agua y mejorar la calidad nutritiva de los pastos mediante el

abonamiento y la introducción de gramíneas y leguminosas.

El plan sanitario, es un factor de importancia en la crianza de alpacas, las

enfermedades constituyen un factor negativo para los fines productivos, por lo

que se toma los siguientes criterios para realizar esta actividad: Adecuado

diagnóstico de las enfermedades, cumplimiento del calendario sanitario

alpaquero, capacitación en el tema.

Mejorar la calidad comercial de la fibra de alpaca para que los criadores lo

vendan a mejor precio, con la finalidad de incrementar sus ingresos

económicos familiares.

EQUIPAMIENTO.

COMPRA DE 03 MOTOCICLETAS. La compra de las motocicletas se justifica para

asignar a cada Técnico y al Residente del proyecto para trasladarse al ámbito de acción y

realizar las actividades de asistencia técnica y capacitación del proyecto para lograr los

objetivos.

Residente del proyecto 01 motocicleta

Asistente Técnico Santo Tomás - Quiñota 01 motocicleta

Asistente Técnico Velille - Livitaca 01 motocicleta

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3.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

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DESCRIPCION U. M. METRADO C.U. PARCIAL

A: EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1 17,500.00 17,500.00

B: COMPONENTES 1,302,331.50

COMPONENTE Nº01 MEJORA DEL NIVEL GENETICO DE LOS REBAÑOS DE ALPACA

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO

MODULOS DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO

CLAUSURA DEMOSTRATIVA DE CANCHAS PARA REPRODUCTORES Mod 72 3,471.00 249,912.00

ADQUICISION DE REPRODUCTORES CBZ 72 3,106.00 223,632.00

APOYO A LA ADQUICISION DE REPRODUCTORES POR PARTE DE LOS NUCLEOS CBZ 144 870.17 125,304.48

IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FIBRAS LAB 1 42,300.00 42,300.00

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO MODULO 72 985.03 70,922.16

CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 1 1,757.80 1,757.80

CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 12 251.13 3,013.56

CURSOS TEORICO-PRACTICO CARACTERIZACION DE LA ALPACA Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES EVENTO 12 251.13 3,013.56

CAPACITACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO EVENTO 3 4,412.93 13,238.79

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO MES 24 600 14,400.00

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN SALUD ANIMAL

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN SANIDAD ANIMAL MODULO 72 512.9 36,928.80

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL MES 12 600 7,200.00

CAPACITACION DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL EVENTO 3 4,412.93 13,238.79

BOTIQUIN VETERINARIO MES 1 27,503.50 27,503.50

CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL EVENTO 1 1,757.80 1,757.80

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EVENTO 9 251.13 2,260.17

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EVENTO 9 251.13 2,260.17

COMP. Nº03 EFICIENTE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA

ADECUADO MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA

CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1 1,757.80 1,757.80

CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA EVENTO 40 251.13 10,045.20

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MANEJO DE LA FIBRA MODULO 72 485.83 34,979.76

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE LA FIBRA MES 12 600 7,200.00

MODULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA CENTRO 1 6,590.00 6,590.00

ASISTENCIA TECNICA GESTION EN COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA MODULO 72 311.33 22415.76

CURSO TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 1 1,007.80 1007.8

CURSO TALLER SOBRE VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 2 1,007.80 2015.6

CURSO TALLER PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA EVENTO 1 1,007.80 1007.8

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA EVENTO 3 5,606.67 16,820.01

PROMOCION 0

PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA EVENTO 7 2,503.33 17,523.31

ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA FIBRA DE ALPACA DOC 1 5,000.00 5,000.00

COMP. Nº04 INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA

ADECUADO MANEJO DE PRADERAS NATURALES

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES

CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 1 1,757.80 1,757.80

CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EVENTO 9 251.13 2,260.17

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE PASTOS NATURALES MES 12 600 7,200.00

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES MODULO 72 311.33 22415.76

MODULOS DEMOSTRATIVO

INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE RECUPERACION DE PRADERAS NATURALES MOD 10 4,617.33 46,173.30

INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

CURSO TALLER INNOVACIÓN TECN. DE OBRAS HIDRAULICAS ARTESANALES E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 1 2,507.80 2,508.00

CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS EVENTO 4 251.13 1,004.52

CURSOS TEORICO-PRACTICOS SOBRE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EVENTO 3 251.13 753.33

ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MODULO 72 391.5 28,188.00

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS MES 12 600 7,200.00

MODULOS DEMOSTRATIVO

INSTALACION DE MODULOD DEMOTRATIVOS DE RESERVORIOS RUSTICOS ARTESANALES MOD 30 2,060.00 61,800.00

INSTALACION DE ASOCIADO RYE GRASS INGLES ITALIANO- TREBOL BLANCO ROJO HA 52 950 49,400.00

INSTALACION DE ASOCIADO ALFALFA DACTYLIS HA 10 1,207.00 12,070.00

INSTALACION DE ASOCIADO DACTYLIS - TREBOL ROJO HA 10 1,051.00 10,510.00

INSTALACION DE ASOCIADO AVENA - VICIA HA 72 847 60,984.00

COORDINACIÓN DEL EQUIPO TECNICO Y GESTION DEL PROYECTO MES 36 600 21,600.00

CARTEL DEL PROYECTO UND 1 1,500.00 1,500.00

C: GASTOS GENERALES 9.00% 121,628.00

D:SUPERVISION 2.00% 32,146.00

COSTO TOTAL (A+B+C+D) 1,473,605.50

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

COMP. Nº02 DISMINUCION DE LA INCIDENCIA ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS

FORTALECIMIENTO EN GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA

P R E S U P U E S T O

39


3.2.1 PRESUPESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO.

40


PRESUPUESTO: EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PERTENECIENTE A LOS COSTOS DIRECTOS.

E.G. DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL COSTOSSALDO EN ALMACEN

FTE FTO. CANON Y SOBRE CANON

FTE FTO. BENEFICIARIOS

TOTAL INVERSION

% PARTICIPAC.

6.5.11.27 RESIDENTE DEL PRPOYECTO 30000 30000 30000 90000 90000 90000 27.60736112

6.5.11.27 TECNICOS ESPECIALISTAS 36000 36000 36000 108000 108000 108000 33.12883334

6.5.11.27 PROMOTORES 14400 14400 14400 43200 43200 43200 13.25153334

6.5.11.27 JORNALES 28266.67 28266.67 28266.67 84800.01 84800.01 84800.01 26.01227221

TOTAL 108666.67 108666.67 108666.67 326000.01 241200 84800.01 326000.0 100

PRESUPUESTO ANALITICO (EN NUEVOS SOLES)

41

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL COSTOS

%

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR6.5.11.18 ESCOLOARIDAD AGUINAL Y 6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES. 34,266.00 900 35,166.00 2.396.5.11.22 VESTUARIO6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35,616.00 937 36,553.00 2.486.5.11.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 15,570.00 15,570.00 1.06

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 326,000.00 46,800.00 30000 17,500 420,300.00 28.526.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 323,244.00 323,244.00 21.946.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 489,398.30 15,600.00 39 505,037.30 34.27

6.5.11.36 TARIFA DE SERVICIOS PUBLICOS 0.00

6.5.11.37 ALQUILER DE BIENES

6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS. 34150.00 270 34420.00 2.34

6.5.11.48 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,163.00 4163.00 0.286.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 5,436.00 850.00 6,286.00 0.43

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 38,651.20 50,435.00 89,086.20 6.05

6.5.11.55 SERVICIOS DE LUZ 0.00

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL.

0.00

6.5.11.68 PUBLICIDAD Y DIFUSION

6.5.11.72 SEGURO- SOAT 3,780.00 3,780.00 0.26SUPERVISION

TOTAL 1302331.50 121,628.00 32,146.00 17,500.00 1,473,605.50 100

PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL DEL PROYECTO POR LOS TRES AÑOS DE INVERSION

DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTAPROVINCIA: CHUMBIVILCASREGION: CUSCO


PRESUPUESTO: COSTOS DIRECTOS

ACTIVIDADES: COMPONENTES DEL PROYECTO

SALDO FTE FTO FTE FTO TOTAL %

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3EN

ALMACEN

CANON Y SOBRE CANON

BENEFI-CIARIOS INVERSION PARTICIPAC.


6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

6.5.11.18 ESCOLOARIDAD AGUINAL YGRATIFICACIONES.

6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES. 11,550.00 11,358.00 11,358.00 34,266.00 25266.00 9000.00 34266.00 2.596240485

6.5.11.22 VESTUARIO

6.5.11.23COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 11,872.00 11,872.00 11,872.00 35,616.00 35616.00

35616.00 2.698526269

6.5.11.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 5,190.00 5,190.00 5,190.00 15,570.00 13950.00 1620.00 15570.00 1.179696036

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 126,166.67 108,666.67 108,666.67 343,500.0 258700.01 84800.00 343500.01 26.0260501

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 107,748.00 107,748.00 107,748.00 323,244.00 285204.00 38040.00 323244.00 24.49130799

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 170,049.30 159,749.50 159,599.50 489,398.30 399798.30 89600.00 489398.30 37.08036187

6.5.11.36 TARIFA DE SERVICIOS PUBLICOS


6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS. 13800.00 13800.00 6550.00 34150.00 34150.00 34150.00 2.587451485

6.5.11.48 MATERIALES DE ESCRITORIO

6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 1,812.00 1812.00 1812.00 5,436.00 5436.00 5436.00 0.411870755

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENESDURADEROS

38,651.20 38,651.20 38651.20 38651.20 2.928495017

6.5.11.55 SERVICIOS DE LUZ

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA YMÓVIL.


6.5.11.72 SEGURO- SOAT

TOTAL 486839.17 420,196.17 412,796.17 1,319,831.51 1096771.51 223060.00 1319831.51 100.00

DESCRIPCIONE.GTOTAL

COSTOS

AÑOS DE INVERSION DEL PROYECTO


42


SALDO FTE. FTO TOTAL %

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3EN

ALMACEN

CANON Y SOBRE CANON

INVERSION PARTICIPAC.

6.5.11.10 RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS

6.5.11.11 OBLIGACIONES DELEMPLEADOR

6.5.11.18 ESCOLOARIDAD AGUINAL YGRATIFICACIONES.

6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES. 300.00 300.00 300.00 900.00 900.00 900.00 0.585274494

6.5.11.22 VESTUARIO

6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 280.00 280.00 377.00 937.00 937.00 937.00 0.609335778

6.5.11.24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00 0.00 0

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 25,600.00 25,600.00 25,600.00 76,800.0 76800.00 76800.00 49.94342347

6.5.11.29 MATERIALES DECONSTRUCCION

0.00 0.00 0

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 5,213.00 5,213.00 5,213.00 15,639.00 15639.00 15639.00 10.17011979

6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DETRANSPORTE

6.5.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA

6.5.11.36 TARIFA DE SERVICIOSPUBLICOS


6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DETERCEROS.

90.00 90.00 90.00 270.00 270.00 270.00 0.175582348

6.5.11.48 MATERIALES DE ESCRITORIO 1786.00 1,188.50 1188.5 4163.00 4163.00 4163.00 2.707219686

6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 850.00 850.00 850.00 850.00 0.552759244

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENESDURADEROS

50,435.00 50,435.00 50435.00 50435.00 32.79813232

6.5.11.55 SERVICIOS DE LUZ

6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA YMÓVIL.


6.5.11.72 SEGURO- SOAT 1,260.00 1,260.00 1260.00 3,780.00 3780.00 3780.00 2.458152874

TOTAL 85814.00 33,931.50 34,028.50 153,774.00 307548.00 153774.00 63.94


ACTIVIDAD: GASTOS GENERALES, SUPERVISION Y LIQUIDACION.

E.G DESCRIPCION

AÑOS DE INVERSION DEL PROYECTO

TOTAL COSTOS

43


3.2.2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.

44


COMPONENTE Nº01: MEJARA DEL NEVEL GENÉTICO DE LOS REBAÑOS DE ALPACAS. EFICIENTE APICACION DE TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO.

45


CLAUSURA DEMOSTRATIVA DE CANCHAS PARA REPRODUCTORES

Rend = 0.30 Mod /DIA

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

PEON (Aporte benef) HH 6.00 160.00 1.25 200.00

MO = 200.00

MALLA GANADERA DE 9 HILOS DE 100 m. UND 4.00 670.00 2,680.00

UND 27.00 5.00 135.00

KG 2.00 16.00 32.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m (Aporte benef.) PZA 40.00 8.00 320.00

ESMALTE BLANCO GLN 1.00 40.00 40.00

GLN 3.00 20.00 60.00

MAT = 3,267.00

HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 200.00 4.00

EQ = 4.00

3,471.00

Materiales

GRAPAS

CLIPERS

TINER

COSTO UNITARIO MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MEJORAMIENTO

Equipos

TOTAL GENERAL

Rend = 1.00 CBZ


Mano de Obra

MES 0.001 2,500.00 2.5

SELECCIÓN DE REPRODUCTORES - CONSULTOR III UND 1.00 50.00 50

MO = 52.5

REPRODUCTORES MACHOS CBZ 1.00 3,000.00 3,000.00

ARETES DE PLASTICO (PARA IDENTIFICACIÓN) Und 1.00 3.50 3.50

FLETE TERRESTRE CBZ 1.00 50.00 50.00

MAT = 3,053.50

3,106.00

RESIDENTE

Materiales

COSTO UNITARIO ADQUICISION DE REPRODUCTORES

TOTAL GENERAL

46


Rend = 10.00 CBZ /DIA


Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.007 2,500.00 16.67

MO = 16.67

REPRODUCTORES MACHOS (aporte benef:) CBZ 1.00 900.00 900.00


FLETE TERRESTRE CBZ 1.00 50.00 50.00

MAT = 953.50

970.17

COSTOS UNITARIOS APOYO A LA ADQUICISION DE REPRODUCTORES POR PARTE DE LOS NUCLEOS

Materiales

TOTAL GENERAL

Rend = 1.00 LAB /DIA


BALSAMO DE CANADA FCO 20.00 700.00 14,000.00

HOJAS DE VISTURI UND 100.00 3.00 300.00

MICROTOMO UND 10.00 10.00 100.00

PORTA OBJETOS CJA 120.00 8.00 960.00

CUBRE OBJETOS CJA 120.00 8.00 960.00

MAT = 16,320.00

Equipos y muebles

FIBROMETRO UND 1.00 25,000.00 25,000.00

STAND DE MADERA UND 1.00 400.00 400.00

MESA DE MADERA UND 1.00 200.00 200.00

ESCRITORIO UND 1.00 300.00 300.00

UND 2.00 40.00 80.00

EQ = 42,300.00

42,300.00

COSTOS UNITARIOS IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FIBRAS

Materiales

SILLA

TOTAL GENERAL

47


Rend = 0.20 MODULO /MES


Mano de Obra

MES 0.10 2,500.00 250

TECNICO ESPECIALISTA MES 0.20 1,500.00 300

MO = 550


ARETES METALICOS Und 15.00 1.50 22.50

PINTURA ESMALTE (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Gln 3.00 35.00 105.00

PINTURA SPRY (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Und 6.00 5.00 30.00

BOLSAS PLASTICAS PARA MUESTRAS DE FIBRA Pqt 1.00 2.50 2.50

TIJERAS PARA OBTENSION DE FIBRA Und 0.05 3.00 0.15

GLN 10.00 14.00 140.00

UND 0.03 370.00 10.28

UND 0.03 70.00 2.10

EQ = 12.38

MAT = 435.03

985.03

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO

RESIDENTE

Materiales

GASOLINA

Equipos

TOTAL GENERAL

TECLE

QUENA

48


PROVINCIA : CHUMBIVILCAS

REGION : CUSCO

LUGAR: COMUNIDAD CANPESINA/ SECTOR

PARTICIPANTES: 30 CRIADORES.

Rend = 1.000 EVENTO 2 DIAS


Mano de Obra

CAPACITADOR DIA 2.00 750.00 1,500.00

MO = 1,500.00

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 60.00 3.00 180.00

PAPEL CRAFF MLL 0.01 200.00 2.00

CJA 0.10 25.00 2.50

CINTA MASKING UND 0.10 3.00 0.30

GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

1,757.80TOTAL GENERAL

Materiales

ALIMENTOS

PLUMONES

GASOLINA

CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO

DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA


REGION : CUSCO





Mano de Obra

MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 30.00 3.00 90.00


CJA 0.10 25.00 2.50


GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13TOTAL GENERAL

DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA

CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA.

ALIMENTOS

PLUMONES

GASOLINA

RESIDENTE

Materiales

49



REGION : CUSCO





Mano de Obra

MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 30.00 3.00 90.00


CJA 0.10 25.00 2.50


GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13TOTAL GENERAL

RESIDENTE

CURSOS TEORICO-PRACTICO CARACTERIZACION DE LA ALPACA Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES

DISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.

Materiales

ALIMENTOS

PLUMONES

GASOLINA


REGION : CUSCO


PARTICIPANTES: 15 CRIADORES LIDERES.

Rend = 1.000 EVENTO / 5 DIAS


Mano de Obra

MES 0.23 2,500.00 583.33

DIA 7.00 96.00 672.00

MO = 1,255.33

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 150.00 3.00 450.00


CJA 0.20 25.00 5.00


GLN 2.00 14.00 28.00

Movilidad y hospedaje

MOVILIDAD (Aporte Benf.) UND 15.00 100.00 1,500.00

HOSPEDAJE PER/DIA 75.00 15.00 1,125.00

MAT = 3,157.60


RESIDENTE

VIATICOS

Materiales

ALIMENTOS

CAPACITACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO


PLUMONES

GASOLINA

50



REGION : CUSCO


Rend = 1.00 MES


Mano de Obra

MES 1.00 600.00 600.00

MO = 600.00

600.00TOTAL GENERAL

PROMOTOR


ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO

51


COMPONENTE Nº 02. DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS.

EFICIENTE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SANIDAD ANIMAL.

52



REGION : CUSCO


Rend = 12.00 MODULO /AÑO


Mano de Obra

MES 0.07 2,500.00 166.67


MO = 366.67

AGUJAS N° 18 X 1” CJA 0.01 15.00 0.15

AGUJAS N° 20 X 1” CJA 0.01 15.00 0.15

AGUJAS N° 20X 1 ¼” CJA 0.01 15.00 0.15

UND 0.01 27.00 0.27

AGUJAS DESCART N°18X1.5" CJ X 100 UND 0.01 25.00 0.25

JERINGAS 10ML CAJA 100 UNID UND 0.01 26.00 0.26

TINTURA DE YODO FRASCO 500 ML UND 0.20 25.00 5.00

GLN 10.00 14.00 140.00

MAT = 146.23

512.90TOTAL GENERAL


ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN SANIDAD ANIMAL

RESIDENTE

Materiales

ALGODÓN

GASOLINA


REGION : CUSCO


Rend = 1.00 MES


Mano de Obra

MES 1.00 600.00 600.00

MO = 600.00

600.00

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL


PROMOTOR

TOTAL GENERAL

53



REGION : CUSCO


PARTICIPANTES: 15 CRIADORES LIDERES.

Rend = 1.000 EVENTO / 5 DIAS


Mano de Obra

MES 0.23 2,500.00 583.33

DIA 7.00 96.00 672.00

MO = 1,255.33

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 150.00 3.00 450.00


CJA 0.20 25.00 5.00


GLN 2.00 14.00 28.00

Movilidad y hospedaje

MOVILIDAD (Aporte Benf.) UND 15.00 100.00 1,500.00

HOSPEDAJE PER/DIA 75.00 15.00 1,125.00

MAT = 3,157.60


CAPACITACION DE PROMOTORES EN SANIDAD ANIMAL


RESIDENTE

VIATICOS

Materiales

ALIMENTOS

PLUMONES

GASOLINA

54



REGION : CUSCO

Rend = 1.00 MES /DIA


PISTOLA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA DE 50 CC Und 4 300 1,200.00JERINGA HIPODÉRMICA METÁLICA X 20 CC Und 3 60 180.00JERINGA METÁLICA 30 CC UND 2 120 240.00JERINGA METÁLICA TIPO PISTOLA 30 ML. UND 2 400 800.00HOJAS DE BISTURÍ UND 30 0.65 19.50TERMÓMETRO DE VETERINARIO UND 4 35 140.00AGUJAS N° 18 X 1” CJA 30 15 450.00AGUJAS N° 20 X 1” CJA 30 15 450.00AGUJAS N° 20X 1 ¼” CJA 30 15 450.00

UND 3 27 81.00AGUJAS DESCART N°18X1.5" CJ X 100 UND 2 25 50.00JERINGAS 10ML CAJA 100 UNID UND 3 26 78.00TINTURA DE YODO FRASCO 500 ML UND 3 25 75.00ESTUCHE DE CIRUGÍA MENOR UND 3 130 390.00VIOLETA GENCIANA, CLORURO BENZAICONIO, ACIDO FENICO, ISIPROPANOL, ( NCR AFTISAN X 120 ML) FCO. 10.00 90.00 900.00ANTIMIASICO EN AEROSOL CON CONTENIDO DE CIPERMETRINA MAYOR DE 95% ( NCR CURABICHERA ) FCO. 30.00 18.00 540.00SOLUCION CON ACRIFLAVINA, SULFATIAZOL, SULFANILAMIDA Y CALOMEL ( NCR OFTALMIN X 70 GRS.) FCO. 20.00 8.00 160.00ALBENSAZOLE AL 3.8% + COBALTO FCO./1000ML 5.00 30.00 150.00DISTOVET 12.5% + COBALTO (TRICLABENDAZOLE + SULFATO DE CO) FCO./1000ML 5.00 120.00 600.00IVERMECTINA AL 1 % X 50 ML. FCO./50 ML 72.00 50.00 3,600.00AMPICILINA (TRIHIDRATO):100 MG COLISTINA METASULFONATO:250.000 UI ( NCR COLISIN X 100 ML.) FCO./100 ML 72.00 45.00 3,240.00TERRAMICINA 200 MG/ML 2-PIRROLIDONA 400 MG/ML POVIDONA 500 MG/ML ( NCR EMICINA LA X 50 ML) FCO./ 50 ML 10.00 52.00 520.00ENROFLOXACINA AL 10% X 100 ML. FCO./100 ML 10.00 65.00 650.00CALCIO COLOIDAL CON CONTENIDO DE VIT. A, D3, E, B12) FCO./ 50 ML 30.00 30.00 900.00COMPLEJO VITAMINICO FCO./50 ML 30.00 28.00 840.00VACUNAS CONTRA LA ENTEROTOXEMIA DOSIS 3,600.00 3.00 10,800.00

MAT = 27,503.50

27,503.50

Materiales

ALGODÓN

TOTAL GENERAL

BOTIQUIN VETERINARIO



REGION : CUSCO





Mano de Obra

CONSULTOR II DIA 2.00 750.00 1,500.00

MO = 1,500.00

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 60.00 3.00 180.00


CJA 0.10 25.00 2.50


GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80


CURSO TALLER EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS EN SALUD ANIMAL


Materiales

ALIMENTOS

PLUMONES

GASOLINA

55



REGION : CUSCO





Mano de Obra

MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 30.00 3.00 90.00


CJA 0.10 25.00 2.50


GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13

GASOLINA

TOTAL GENERAL

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS


RESIDENTE

Materiales

ALIMENTOS

PLUMONES


REGION : CUSCO



Rend = 1.000 EVENTO /1DIAS


Mano de Obra

MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

UND 30.00 3.00 90.00


CJA 0.10 25.00 2.50


GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13

RESIDENTE

Materiales

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS


TOTAL GENERAL

ALIMENTOS

PLUMONES

GASOLINA

56


COMPONETNE Nº 03: EFICIENTE GESTIÓN COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA.ADECUADO MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA.

57



REGION : CUSCO





Mano de Obra

CAPACITADOR DIA 2.00 750.00 1,500.00

MO = 1,500.00

Materiales:

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

1,757.80


TOTAL GENERAL

CURSO TALLER SOBRE MANEJO DE LA FIBRA DE ALPACA


REGION : CUSCO





Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 30.00 3.00 90.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13

CURSOS TEORICO-PRACTICOS ESQUILA, CATEGORIZACION DE LA FIBRA


TOTAL GENERAL

58



REGION : CUSCO



Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33


MO = 308.33

Materiales

TIJERAS DE ESQUILA UND 1 80.00 80

ARPILLERAS DE YUTE M 1.5 6.00 9

BALANZAS TIPO RELOJ CAP 10 KG UND 0.15 30.00 4.5

GASOLINA GLN 6.00 14.00 84.00

MAT = 177.50

485.83


ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MANEJO DE LA FIBRA

TOTAL GENERAL


REGION : CUSCO

Rend = 1.00 MES


Mano de Obra

PROMOTOR MES 1.00 600.00 600.00

MO = 600.00

600.00

ACOMPAÑAMIENTO T'ECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE FIBRA DE ALPACA


TOTAL GENERAL

59



REGION : CUSCO

Rend = 1.00 CENTRO /DIA


Materiales

SACOS DE YUTE UND 200.00 11.00 2,200.00

UTILIES DE LIMPIEZA GLB 1.00 50.00 50.00

MAT = 2,250.00

Equipos y muebles

BALANZA DE PLATAFORMA CAP DE 500 KG UND 2.00 800.00 1,600.00

ROMANAS UND 10.00 30.00 300.00

MESAS DE CLASIFICACION UND 4.00 500.00 2,000.00

SILLA UND 10.00 40.00 400.00

EQ = 6,550.00

6,550.00

MODULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACADISTRITOS: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA.

TOTAL GENERAL


REGION : CUSCO



Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33


MO = 283.33

Materiales

GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 28.00

311.33TOTAL GENERAL

FORTALECIMIENTO EN GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA


60



REGION : CUSCO

LUGAR: SANTO TOMAS




Mano de Obra

CAPACITADOR DIA 1.00 750.00 750.00

MO = 750.00

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

1,007.80


CURSO TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL DE LA FIBRA DE ALPACA

TOTAL GENERAL


REGION : CUSCO

LUGAR: SANTO TOMAS




Mano de Obra


MO = 750.00

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

1,007.80


TOTAL GENERAL

CURSO TALLER SOBRE VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA

61



REGION : CUSCO

LUGAR: SANTO TOMAS



Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra


MO = 750.00

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

1,007.80


TOTAL GENERAL

CURSO TALLER PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA


REGION : CUSCO

LUGAR: AREQUIPA - PUNO


Rend = 1.00 EVENTO /3DIA


Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.17 2,500.00 416.67

VIATICOS DIA 5.00 96.00 480.00

MO = 896.67

Materiales

MOVILIDAD PER 30 100.00 3000

HOSPEDAJE PER/DIA 60 15.00 900

ALIMENTOS UND 90 3.00 270

ALIMENTOS (Aporte Benf) UND 180 3.00 540

MAT = 4,710.00

5,606.67


TOTAL GENERAL

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN VENTA ORGANIZADA DE FIBRA DE ALPACA

62



REGION : CUSCO

Rend = 1.00 EVENTO /DIA


Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.13 2,500.00 333.33

VIATICOS DIA 2.00 96.00 192.00

MO = 525.33

Materiales

GIGANTOGRAFIAS GLB 1.00 400.00 400.00

AFICHES GLB 1.00 250.00 250.00

ALQUILER DE SERVICIOS DE SONIDO GLB 1.00 500.00 500.00

PREMIOS GLB 1.00 800.00 800.00

GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 1,978.00

2,503.33

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE FIBRA DE ALPACA

TOTAL GENERAL



REGION : CUSCO

Rend = 1.00 DOC


Mano de Obra

PROFESIONAL ESPECIALISTA GLB 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

MO = 5,000.00


ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE FIBRA DE ALPACA


63


COMPONENTE Nº 04: INCREMENTO DE LA OFERTA FORRAJERA

ADECUADO MANEJO DE PRADERAS NATUARALES.

64



REGION : CUSCO

LUGAR: SANTO TOMAS




Mano de Obra

CAPACITADOR DIA 2.00 750.00 1,500.00

MO = 1,500.00

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

1,757.80


TOTAL GENERAL

CURSO TALLER DE MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS


REGION : CUSCO

LUGAR: COMUNIDADES/ SECTORES




Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00



PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13

CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE MANEJO DE PRADERAS ALTOANDINAS


TOTAL GENERAL

65



REGION : CUSCO


Rend = 1.00 MES


Mano de Obra

PROMOTOR MES 1.00 600.00 600.00

MO = 600.00

600.00

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES


TOTAL GENERAL


REGION : CUSCO




Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33


MO = 283.33

Materiales

GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 28.00

311.33

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PRADERAS NATURALES


TOTAL GENERAL

66



REGION : CUSCO


Rend = 0.30 MOD /DIA


Mano de Obra


RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33

TECNICO ESPECIALISTA MES 0.03 1,500.00 50.00

MO = 633.33

Materiales

ALAMBRE DE PUAS RLL 18.00 75.00 1,350.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m PZA 300.00 8.00 2,400.00

SEMILLA DE TREBOL BLANCO KG 5.00 25.00 125.00

INOCULANTE (RIZOBIUM) UND 0.20 15.00 3.00

GRAPAS KG 6.00 16.00 96.00

MAT = 3,974.00

Equipos


EQ = 10.00

4,617.33

INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRADERAS NATURALES


TOTAL GENERAL


REGION : CUSCO





Mano de Obra

CONSULTOR II DIA 3.00 750.00 2,250.00

MO = 2,250.00

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00

ALIMENTOS UND 60.00 3.00 180.00


PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 257.80

2,507.80

CURSO TALLER DE INNOVACION TECNOLOGICA DE OBRAS HIDRAULICAS ARTESANALES E INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS


TOTAL GENERAL

67



REGION : CUSCO





Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00



PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13

CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS


TOTAL GENERAL


REGION : CUSCO





Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 83.33

MO = 83.33

Materiales

FOLLETERIA MLL 0.03 1,500.00 45.00



PLUMONES CJA 0.10 25.00 2.50


GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 167.80

251.13

CURSO TEORICO PRACTICO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO


TOTAL GENERAL

68



REGION : CUSCO




Mano de Obra

RESIDENTE MES 0.03 2,500.00 75


MO = 225

Materiales

UREA BLS 0.3 200.00 60

CLORURO DE POTASIO BLS 0.2 180.00 36

FOSFATO TRIPLE DE CALCIO BLS 0.25 170.00 42.5

GASOLINA GLN 2.00 14.00 28.00

MAT = 166.50

391.50


TOTAL GENERAL

ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS


REGION : CUSCO


Rend = 1.00 MES


Mano de Obra

PROMOTOR MES 1.00 600.00 600.00

MO = 600.00

600.00


TOTAL GENERAL

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE PROMOTORES EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

69



REGION : CUSCO


Rend = 0.10 MOD /DIA


Mano de Obra



MO = 650.00

Materiales

GEOMEMBRANA M2 25.00 25.00 625.00

TUBO PVC 2" UND 25.00 11.00 275.00

MAT = 900.00

Equipos

EQUIPOS ACCSESORIOS PARA RIEGO POR ASPERSIO (Aporte benf.)GLB 1.00 500.00 500


EQ = 510.00

2,060.00


TOTAL GENERAL

INSTALACION DE MODULOD DEMOTRATIVOS DE RESERVORIOS RUSTICOS ARTESANALES


REGION : CUSCO


Rend = 0.20 HA /DIA


Mano de Obra



MO = 400.00

Materiales

SEMILLA DE RYE GRASS INGLES KG 25.00 14.00 350.00

SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO KG 5.00 13.00 65.00

SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 2.00 25.00 50.00

SEMILLA DE TREBOL BLANCO KG 1.00 25.00 25.00

INOCULANTE (RIZOBIUM) BLS 0.20 15.00 3.00

GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 500.00 0.10 50.00

MAT = 543.00

Equipos


EQ = 7.00

950.00TOTAL GENERAL

INSTALACION DE ASOCIADO RYE GRASS INGLES ITALIANO- TREBOL BLANCO ROJO


70



REGION : CUSCO


Rend = 0.20 HA /DIA


Mano de Obra



MO = 400.00

Materiales

SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA KG 12.00 14.50 174.00

SEMILLA DE ALFALFA INOCULADA KG 18.00 32.00 576.00


MAT = 800.00

Equipos


EQ = 7.00

1,207.00

INSTALACION DE ASOCIADO ALFALFA DACTYLIS

TOTAL GENERAL



REGION : CUSCO


Rend = 0.20 HA /DIA


Mano de Obra



MO = 400.00

Materiales

SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA KG 15.00 14.50 217.50

SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 15.00 25.00 375.00

INOCULANTE (RIZOBIUM) BLS 0.10 15.00 1.50


MAT = 644.00

Equipos


EQ = 7.00


INSTALACION DE ASOCIADO DACTYLIS - TREBOL ROJO


71



REGION : CUSCO


Rend = 0.20 HA /DIA


Mano de Obra



MO = 400.00

Materiales

AVENA KG 100.00 2.50 250.00

VICIA KG 20.00 7.00 140.00


MAT = 440.00

Equipos


EQ = 7.00

847.00TOTAL GENERAL

INSTALACION DE ASOCIADO AVENA - VICIA


Rend = 1.00 GLB /DIA

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Equipos

MOTOCICLETA DE 200 CC UND 3.00 12,500.00 37,500.00

LAPTOP (COMPUTADORA PORTATIL) UND 1.00 4,300.00 4,300.00

DATA DISPLAY (PROYECTOR MULTIMEDIA) UND 1.00 4,000.00 4,000.00

GENERADOR ELECTRICO UND 1.00 4,000.00 4,000.00

CAMARA DIGITAL UND 1.00 600.00 600.00

CARGADOR DE PILAS RECARGABLES UND 1.00 35.00 35.00

50,435.00

EQUIPOS PARA LA TRANFERENCIA TECNOLOGICA

TOTAL GENERAL

72


3.2.3 PRESUPUESTO ANALITICO ANUAL MENSUALIZADO

73


DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTA

PROVINCIA: CHUMBIVILCAS

REGION: CUSCO

E.G. PROGRAMA/MES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

6.5.11.10 Retribuciones y Complementos

6.5.11.11 Obligaciones del empleador

6.5.11.18 Bonificaciones

6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 384.00 384.00 384.00 384 384.00 9705.00 75.00 75.00 75.00

6.5.11.22 Vestuario

6.5.11.23 Combustible y lubricantes 896.00 896 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1008.00 1078.00 1078.00 1078.00 1078.00 1008.00

6.5.11.24 Alimento de personas 360 270 360 450 180.00 2340.00 1230.00

6.5.11.27 Servicios no personales 27855.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 10355.56 12855.56 12855.56 12855.56 12855.56 10355.56

6.5.11.29 Materiales de construccion 81568.00 26180.00

6.5.11.30 Bienes de consumo 4990.50 2080.00 115600.00 596.00 28673.00 19722.80 3600.00

6.5.11.31 Bienes para distribucion gratuita

6.5.11.37 Alquiler de bienes

6.5.11.39 Otros servicios terceros 1500 1500 6300.00 3750.00 90.00 750.00

6.5.11.48 Materiales de enseñanza 99 234 369 230.00 70.00 115.00 850.00 90.00 605.00

6.5.11.49 Utiles de escritorio 750.50 352.5 412 50 47.00 50 27 97.00

6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento 77940.00 8235 2911.2

6.5.11.52 Materiales de instalacion electrica

6.5.11.55 Servicio de luz

6.5.11.56 Servicio de agua y desague

6.5.11.57 Servicio de telefonia movil y fija

6.5.11.65 Alquiler bienes inmuebles

6.5.11.68 Publicidad y difusiòn

6.5.11.71 Gatos de ejercios anteriores

6.5.11.76 Seguros-SOAT 1260.00

A PRESUPUESTO TOTAL 112816.56 22182.06 98642.76 38706.56 21730.56 131397.56 11986.56 54856.56 34678.36 18448.56 15843.56 11363.56

572653.22TOTAL

CRONOGRAMA MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO AÑO 1 ( NUEVOS SOLES)



REGION: CUSCO

PROGRAMA/MES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC





6.5.11.22 Vestuario


6.5.11.24 Alimento de personas 630.00 270.00 2580.00 360.00 1350.00


6.5.11.29 Materiales de construccion 81568 26180

6.5.11.30 Bienes de consumo 3766.50 3880 115600.00 651.00 28487.00 12578.00



6.5.11.39 Otros servicios terceros 5000 4800 1000.00 90.00 3000.00

6.5.11.48 Materiales de enseñanza 0 93 363 183 93.00 110.00 110.00 860.00

6.5.11.49 Utiles de escritorio 165.50 340 412 50 47 50.00 27.00 97.00

6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento








6.5.11.76 Seguros-SOAT 1260


454127.72TOTAL


74




REGION: CUSCO

PROGRAMA/MES ENERO FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC





6.5.11.22 Vestuario


6.5.11.24 Alimento de personas 630.00 270.00 2580.00 360.00 1350.00


6.5.11.29 Materiales de construccion 81568 26180

6.5.11.30 Bienes de consumo 3616.50 280 115600.00 651.00 28487.00 12578.00 3600.00



6.5.11.39 Otros servicios terceros 4800 1000.00 90.00 750.00

6.5.11.48 Materiales de enseñanza 0 93 363 183 93.00 110.00 110.00 860.00

6.5.11.49 Utiles de escritorio 165.50 340 412 50 47 50.00 27.00 97.00









6.5.11.76 Seguros-SOAT 1260


446824.72


TOTAL

75


3.2.4 PRESUPUESTO ANALÍTICO ANUAL.

76


DISTRITO: SANTO TOMAS, VELILLE, LIVITACA Y QUIÑOTAPROVINCIA: CHUMBIVILCASREGION: CUSCO




6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 300 11550.00 11850.00

6.5.11.22 Vestuario

6.5.11.23 Combustible y lubricantes 280.00 11872.00 12152.00

6.5.11.24 Alimento de personas 5190.00 5190.00

6.5.11.27 Servicios no personales 15600.00 17500.00 10000.00 108666.67 151766.67


6.5.11.30 Bienes de consumo 5200.00 13.00 170049.30 175262.30



6.5.11.39 Otros servicios terceros 90.00 13800.00 13890.00

6.5.11.48 Materiales de enseñanza 850.00 1812.00 2662.00

6.5.11.49 Utiles de escritorio 1786.00 1786.00

6.5.11.51 Bienes duraderos y equipamiento 50435.00 38651.20 89086.20








6.5.11.76 Seguros-SOAT 1,260.00 1,260.00 A PRESUPUESTO TOTAL 75131.00 17500.00 10683.00 469339.17 572653.17

PRESUPUESTO ANALITICO - AÑO 1

PARTIDA DESCRIPCIONGASTOS GENERALES

EXPED. TECNICO

SUPERV.COSTOS

DIRECTOSCOSTO TOTAL

77






6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 300.00 11358.00 11658.00

6.5.11.22 Vestuario



6.5.11.27 Servicios no personales 15600.00 10000.00 108666.67 134266.67






6.5.11.48 Materiales de enseñanza 1812.00 1812.00










6.5.11.76 Seguros-SOAT 1,260.00 1,260.00 A PRESUPUESTO TOTAL 23248.50 10683.00 408838.17 454127.67



EXPED. TECNICO

SUPERV.COSTOS

DIRECTOSCOSTO TOTAL

78






6.5.11.20 Viàticos y asignaciones 300.00 11358.00 11658.00

6.5.11.22 Vestuario



6.5.11.27 Servicios no personales 15600.00 10000.00 108666.67 134266.67






6.5.11.48 Materiales de enseñanza 1812.00 1812.00










6.5.11.76 Seguros-SOAT 1,260.00 1,260.00 A PRESUPUESTO TOTAL 23248.50 0.00 10780.00 412796.17 446824.67



EXPED. TECNICO

SUPERV.COSTOS

DIRECTOSCOSTO TOTAL

79


3.2.5 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

80


ANALISIS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial año 1 año 2 año 3



6.5.11.18 BONIFICACIONES

6.5.11.20 VIATICOS 900.00 300 300 300VIATICOS DIAS 30.00 30.00 900.00 300 300 300

6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 937.00 280 280 377GASOLINA GALON 66.90 14.00 937.00 280 280 377

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 30,000.00 10000 10000 10000SUPERVISOR MES 12 2500 30,000.00 10000 10000 10000

0.00

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 39.00 13 13 13MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIAS:

FOTCOPIAS GLOBAL 390 0.10 39.00 13 13 136.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS 270.00 90 90 90

REVELADOS DE FOTOGRAFIAS UNID. 180 1.50 270.00 90 90 90

TOTAL 32,146.00 10683 10683 10780

COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

81


3.2.6 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS GENERALES.

82


ANALISIS DE CONTOS INDIRECTOS

CODIGO ACTIVIIDAD U. M. CANTIDAD C.U. Parcial




6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

6.5.11.24 ALIMENTOS PARA PERSONAS

6.5.11.20 VIATICOS

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 46,800.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1,300.00 36 46,800.00

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 15,600.00

Mantenimiento y reparación de motocicletas Und 9 400.00 3,600.00

Aceite para motor GL 33 60.00 1,980.00

Sistema de arrastre ( Cadena y catalina) Und 9 200.00 1,800.00

Cadena de levas y Piñon UNd 9 120.00 1,080.00

Llantas y camara Und 18 180.00 3,240.00

Repuestos GLb 3 1,000.00 3,000.00Imprevistos Global 1 900 900

6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS

6.5.11.47 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,163.00

Pizarra acrilica Und 1 150.00 150.00

Papel bond A4 80 gr Mll 15 27.00 405.00

Libro de Actas Und 30 7.00 210.00

Papel crack Ciento 9 20.00 180.00

Cartulinas Ciento 3 40.00 120.00

Pliumones para pizarra acrilica Cja 3 25.00 75.00

Plumones para papel Cja 3 25.00 75.00

Cinta masking tape Und 33 2.00 66.00

Anillados GLb 1 300.00 300.00

Fotocopias GLb 1 600.00 600.00

Folletos Global 1 600.00 600.00

Utiles de oficina

Archivadores de palanca Und 20 3.50 70.00

Toner para impresora Und 3 200.00 600.00

Perforador Und 1 35.00 35.00

Grampador Und 1 35.00 35.00

Clip Simple (100 Unid.) caja 6 1.00 6.00

Clip Mariposa (50 unid) caja 3 3.00 9.00

Corrector unidad 15 2.50 37.50

Fólder Manila A4 ciento 3 30.00 90.00

Grapas 26/26 cajax5000 6 3.00 18.00

Pegamento Barra unidad 9 2.00 18.00

Plumón Acrílico (azul, negro y verde) docena 3 30.00 90.00

Plumones para papel T/Jumbo 47 (negro y azul) Caja 3 30.00 90.00

Resaltador de texto amarillo unidad 15 2.50 37.50

Sello Automático – Resp. del proy. Glb 1 60.00 60.00

Sobre Manila A4 pqte.25 6 8.50 51.00

Tinta Tampón azul y negro unidad 6 15.00 90.00

Tinta para post firma Unidad 3 15.00 45.00

6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 850.00

CUADERNILLOS DE REGISTROS unidad 85 10.00 850.00

6.5.11.51 B IENES DURADEROS 50435.00







6.5.11.76 SOAT PARA MOTOS Und 9 420.00 3,780.00

TOTAL 121,628.00

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES DURANTE LOS TRES AÑOS

83








Aceite para motor GL 11 60.00 660.00

Sistema de arrastre ( Cadena y catalina) Und 3 200.00 600.00

Cadena de levas y Piñon UNd 3 120.00 360.00





Pizarra acrilica Und 1 150.00 150.00


Libro de Actas Und 30 7.00 210.00



Pliumones para pizarra acrilica Cja 2 25.00 50.00






Utiles de oficina

Archivadores de palanca Und 20 3.50 70.00


Perforador Und 1 35.00 35.00

Grampador Und 1 35.00 35.00





Grapas 26/26 cajax5000 2 3.00 6.00





Sello Automático – Resp. del proy. Glb 1 60.00 60.00




6.5.11.49 MATERIALES DE ENSEÑANZA 850.00

CUADERNILLOS DE REGISTROS unidad 85 10.00 850.00

6.5.11.51 B IENES DURADEROS 50435.00







6.5.11.72 SOAT para motos Und 3 420.00 1,260.00

TOTAL 75,131.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES AÑO 1

84




6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 15,600.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 1300 15,600.00













Plumones para pizarra acrilica Cja 1 25.00 25.00






Utiles de oficina






Grapas 26/26 cajax5000 2 3.00 6.00









TOTAL 23,248.50

D E S A G R E G A D O D E R E C U R S O S


85




6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 15,600.00














Plumones para pizarra acrilica Cja 1 25.00 25.00






Utiles de oficina






Grapas 26/26 cajax5000 2 3.00 6.00









TOTAL 23,248.50


86


87


88


89


3.2.7 RELACIÓN DE INSUMOS

90


CODIGO U. M. Cantidad C. U. Parcial

COSTOS DIRECTOS:




6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35,616.00

GASOLINA GLN 2544 14.00 35,616.00

6.5.11.24 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,570.00

ALIMENTOS UND 4650 3.00 13,950.00

ALIMENTOS (Aporte Benf) UND 540 3.00 1,620.00

6.5.11.20 VIATICOS 34,266.00

VIATICOS DIA 71.00 96.00 6,816.00

MOVILIDAD (Aporte Benf.) UND 90 100.00 9,000.00

MOVILIDAD PER 90 100.00 9,000.00

HOSPEDAJE PER/DIA 630 15.00 9,450.00


PROYECTISTA MES 3500 5.00 17,500.00

RESIDENTE MES 36 2,500.00 90,000.00

TECNICO ESPECIALISTA MES 72 1,500.00 108,000.00

PROMOTOR MES 72 600.00 43,200.00

PEON (Aporte benef) HH 67,840 1.25 84,800.00

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 323,244.00

MALLA GANADERA DE 9 HILOS DE 100 m. UND 288.00 670.00 192,960.00

CLIPERS UND 1,944.00 5.00 9,720.00

GRAPAS KG 204.00 16.00 3,264.00

PINTURA ESMALTE (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Gln 216.00 35.00 7,560.00

ESMALTE BLANCO GLN 72.00 40.00 2,880.00

TINER GLN 216.00 20.00 4,320.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m PZA 3000 8.00 24,000.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" x 2.5 m (Aporte benef.) PZA 2880 8.00 23,040.00

ALAMBRE DE PUAS RLL 180 75.00 13,500.00

GEOMEMBRANA M2 750 25.00 18,750.00

TUBO PVC 2" UND 750 11.00 8,250.00

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RIEGO( APORTE BENEF.) GLOBAL 30 500.00 15,000.00


SEMOVIENTES 331,200.00

REPRODUCTORES MACHOS CBZ 72.00 3,000.00 216,000.00

REPRODUCTORES MACHOS (aporte benef:) CBZ 144.00 800.00 115,200.00

SEMILLAS 68,436.00

SEMILLA DE TREBOL BLANCO KG 102 25.00 2,550.00

INOCULANTE (RIZOBIUM) UND 13.4 15.00 201.00

SEMILLA DE RYE GRASS INGLES KG 1300 14.00 18,200.00

SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO KG 260 13.00 3,380.00

SEMILLA DE DACTYLIS GLOMERATA KG 270 14.50 3,915.00

SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 254 25.00 6,350.00

SEMILLA DE ALFALFA INOCULADA KG 180 32.00 5,760.00

AVENA KG 7200 2.50 18,000.00

VICIA KG 1440 7.00 10,080.00

FERTILIZANTES 17,172.00

UREA BLS 15 200.00 3,000.00

CLORURO DE POTASIO BLS 15 180.00 2,700.00

FOSFATO TRIPLE DE CALCIO BLS 15 170.00 2,550.00

GUANO DE CORRAL (Aporte benf.) KG 17844 0.50 8,922.00

MATERIALES E INSUMOS 44,878.80

SACOS DE YUTE UND 220 11 2,420.00

ROMANAS UND 30 10 300.00

UTILIES DE LIMPIEZA GLB 1 50 50.00

ARETES DE PLASTICO (PARA IDENTIFICACIÓN) Und 2,736 3.50 9,576.00

ARETES METALICOS Und 1,080 1.50 1,620.00

PINTURA SPRY (COLOR: ROJO AZUL VERDE) Und 432 5.00 2,160.00

BOLSAS PLASTICAS PARA MUESTRAS DE FIBRA Pqt 72 2.50 180.00

TIJERAS PARA OBTENSION DE FIBRA Und 3.60 3.00 10.80

GIGANTOGRAFIAS GLB 7 400.00 2,800.00

AFICHES GLB 7 250.00 1,750.00

PREMIOS GLB 7 800.00 5,600.00

BALSAMO DE CANADA FCO 20 700.00 14,000.00

HOJAS DE VISTURI UND 61 4.00 244.00

MICROTOMO UND 10 10.00 100.00

PORTA OBJETOS CJA 120 8.00 960.00

CUBRE OBJETOS CJA 120 8.00 960.00

ARPILLERAS DE YUTE M 108 6.00 648.00

CARTEL DE PROYECTO UND 1 1,500.00 1,500.00

INSUMOS

91


BOTIQUIN VETERINARIO 27,711.50

PISTOLA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA DE 50 CC Und 3.00 300 900.00

JERINGA HIPODÉRMICA METÁLICA X 20 CC Und 3.00 60 180.00

JERINGA METÁLICA 30 CC UND 3.00 120 360.00

JERINGA METÁLICA TIPO PISTOLA 30 ML. UND 2.00 400 800.00

HOJAS DE BISTURÍ UND 45.00 0.5 22.50

TERMÓMETRO DE VETERINARIO UND 3.00 35 105.00

AGUJAS N° 18 X 1” CJA 30.00 15 450.00

AGUJAS N° 20 X 1” CJA 30.00 15 450.00

AGUJAS N° 20X 1 ¼” CJA 30.00 15 450.00

ALGODÓN UND 4.00 27 108.00

AGUJAS DESCART N°18X1.5" CJ X 100 UND 3.00 25 75.00

JERINGAS 10ML CAJA 100 UNID UND 3.00 26 78.00

TINTURA DE YODO FRASCO 500 ML UND 17.40 25 435.00

ESTUCHE DE CIRUGÍA MENOR UND 3.00 130 390.00

VIOLETA GENCIANA, CLORURO BENZAICONIO, ACIDO FENICO, ISIPROPANOL, ( NCR AFTISAN X 120 ML) FCO. 10.00 90 900.00

ANTIMIASICO EN AEROSOL CON CONTENIDO DE CIPERMETRINA MAYOR DE 95% ( NCR CURABICHERA ) FCO. 30.00 18 540.00

SOLUCION CON ACRIFLAVINA, SULFATIAZOL, SULFANILAMIDA Y CALOMEL ( NCR OFTALMIN X 70 GRS.) FCO. 21.00 8 168.00

ALBENSAZOLE AL 3.8% + COBALTO FCO./1000ML 5.00 30 150.00

DISTOVET 12.5% + COBALTO (TRICLABENDAZOLE + SULFATO DE CO) FCO./1000ML 5.00 120 600.00

IVERMECTINA AL 1 % X 50 ML. FCO./50 ML 72.00 50 3,600.00

AMPICILINA (TRIHIDRATO):100 MG COLISTINA METASULFONATO:250.000 UI ( NCR COLISIN X 100 ML.) FCO./100 ML 72.00 45 3,240.00

TERRAMICINA 200 MG/ML 2-PIRROLIDONA 400 MG/ML POVIDONA 500 MG/ML ( NCR EMICINA LA X 50 ML) FCO./ 50 ML 10.00 52 520.00

ENROFLOXACINA AL 10% X 100 ML. FCO./100 ML 10.00 65 650.00

CALCIO COLOIDAL CON CONTENIDO DE VIT. A, D3, E, B12) FCO./ 50 ML 30.00 30 900.00

COMPLEJO VITAMINICO FCO./50 ML 30.00 28 840.00

VACUNAS CONTRA LA ENTEROTOXEMIA DOSIS 3,600.00 3 10,800.00

6.5.11.39 SERVICIO DE TERCEROS 34,150.00

ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS DE FIBRA DE ALPACA. GLB 1.00 5,000.00 5,000.00

CAPACITADOR DIA 15.00 750.00 11,250.00

SELECCIÓN DE REPRODUCTORES - (PROFESAIONAL ESPECIALISTA) UND 72.00 50.00 3,600.00

FLETE TERRESTRE CBZ 216 50.00 10,800.00

ALQUILER DE SERVICIOS DE SONIDO GLB 7 500.00 3,500.00

6.5.11.47 MATERIALES DE ENSEÑANZA 5,436.00

FOLLETERIA MLL 3 1,500.00 4,500.00

PAPEL CRAFF MLL 3 200.00 600.00

PLUMONES CJA 12 25.00 300.00

CINTA MASKING UND 12 3.00 36.00

6.5.11.51 EQUIPO Y BIENES DURADEROS 38,651.20

HERRAMIENTAS MANUALES

BALANZAS TIPO RELOJ CAP 10 KG UND 9 36.00 324.00

TECLE UND 2 370.00 740.00

QUENA UND 2.16 70.00 151.20

HERRAMIENTAS MANUALES (aporte benf.) %MO 0.02 84,800.00 1,696.00

BALANZA DE PLATAFORMA CAP DE 500 KG UND 2.00 800 1,600.00

MESAS DE CLASIFICACION UND 4.00 500 2,000.00

FIBROMETRO UND 1.00 25,000.00 25,000.00

STAND DE MADERA UND 1.00 400.00 400.00

MESA DE MADERA UND 1.00 200.00 200.00

ESCRITORIO UND 1.00 300.00 300.00

SILLA UND 12.00 40.00 480.00

TIJERAS DE ESQUILA UND 72 80.00 5,760.00

1,319,831.50TOTAL

92


93


94


95


3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

a) ASISTENCIA TECNICA.

Asistencia técnica especializada en mejoramiento genético por los

profesionales del proyecto.

El proyecto concibe la asistencia técnica de 3 profesionales, que son un

Residente y dos asistentes técnicos de campo; que será fortalecida con

el apoyo de promotores o expertos campesinos en las zonas que se

vean por conveniente y en los periodos de mayor actividad.

Objetivo

Impartir conocimientos prácticos y teóricos sobre el mejoramiento

genético en alpacas.

Lugar de asistencia técnica: Módulos demostrativos de Núcleos de

mejoramiento genético.

Contenidos mínimos del la asistencia.

Selección de reproductores.

Empadre controlado

Parición

Uso de registros.

Acompañamiento técnico promotores en mejoramiento genético.

Objetivos

Apoyar al equipo técnico en el acompañamiento y seguimiento de

las actividades de campo en mejoramiento genético.

Fortalecer las capacidades de los productores líderes atreves de la

transferencia de conocimientos de campesino a campesino.

Crear líderes campesinos en la transferencia de tecnologías en


Épocas de contratación.

La época de contratación de los servicios de promotores será

exclusivamente para las épocas de mayor actividad ganadera debiendo

ser prioritaria la época de enero, febrero y marzo.

Procesamiento de datos.

Asistencia técnica especializada en Sanidad animal por los

96


profesionales del proyecto.

Objetivo

Impartir conocimientos prácticos y teóricos sobre sanidad animal en

alpacas

Lugar de asistencia técnica: Módulos demostrativos de Núcleos de



Practicas demostrativas de dosificación.

Practicas demostrativas de aplicación de inyectables.

Reconocimiento de enfermedades infecciosas

Practicas preventivas de control de la entero toxemia en crías

Practicas adecuadas en el parto.

Acompañamiento técnico promotores en sanidad animal.

El proyecto concibe la asistencia técnica de de un equipo de

profesionales; que será fortalecida con el apoyo de promotores o

expertos campesinos en las zonas que se vean por conveniente y en los

periodos de mayor actividad.

Objetivos:


las actividades de campo en sanidad animal de camélidos.




sanidad animal en camélidos.




ser prioritaria la época de lluvias.

Asistencia Técnica Especializada en adecuado Manejo de Praderas

Naturales.

97


Objetivo

Impartir conocimientos prácticos en el manejo de praderas naturales

Apoyo técnico en la instalación de módulos demostrativos de

recuperación de praderas naturales.

Lugar de asistencia técnica: Módulos demostrativos de canchas de

clausura.


Asistencia en la determinación de la condición de los pastizales

Priorización de zonas para la clausura.

Asistencia y asesoramiento en los acuerdos comunales para la

determinación del área destinada a los módulos demostrativos de

recuperación de praderas naturales.

Apoyo técnico en la instalación de los módulos demostrativos.

Acompañamiento técnico de promotores en adecuado manejo de

praderas naturales.

El proyecto concibe la asistencia técnica de promotores o expertos

campesinos en las zonas que se vean por conveniente y en los periodos

de mayor actividad.

Objetivos


las actividades de campo en actividades de mejoramiento de

praderas naturales.




manejo de praderas naturales.



exclusivamente para las épocas de mayor actividad en el mejoramiento

de praderas naturales.

Asistencia técnica especializada en manejo de la fibra.

Objetivo

98


Impartir conocimientos prácticos y teóricos en manejo de la fibra de

alpaca.

Lugar de capacitación: Módulos demostrativos de Núcleos de



Practicas demostrativas de esquila.

Practicas demostrativas de envellonado de la fibra.

Labores antes durante y después de la esquila

Material e instrumental en la esquila.

Pesado, Pre clasificación de la fibra, almacenado y registro.

Acompañamiento técnico de promotores.

El proyecto concibe la asistencia técnica de de un equipo de

profesionales; que será fortalecida con el apoyo de promotores o

expertos campesinos en las zonas que se vean por conveniente y en los

periodos de mayor actividad.

Objetivos


las actividades de campo en actividades de esquila.




manejo de la fibra de alpaca.




ser prioritaria la época de esquila.

Asistencia técnica especializada en gestión comercial de la fibra

de alpaca.

Objetivo

99


Impartir conocimientos prácticos y teóricos en gestión comercial de la

fibra de alpaca

Lugar de capacitación: Reunión de líderes, reunión de autoridades.


Fortalecimiento de las organizaciones

Asistencia y seguimiento en roles y funciones de los integrantes de

organizaciones

Asesoramiento de los lideres

Negociación asociada con las empresas

Asistencia técnica en registro legal de las asociaciones, tramites y

procesos legales.

Información de la normatividad en el comercio de la fibra alpaca.

Asistencia técnica en las normas técnicas peruanas.

b) CAPACITACIÓN.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO.

Formación y capacitación de promotores en mejoramiento

genético.

Objetivo

Formar promotores en mejoramiento genético de alpacas a los

criadores más destacados, para contratar a los mismos en el proyecto,

quienes harán actividades de selección, empadre, obtención de crías y

manejo de registros.

Lugar de capacitación: se propone el Centro Experimental la Raya de

la UNSAC, el cual puede ser modificado por la residencia pero debe

cumplir con las características mínimas del lugar en mención.

Contenidos mínimos del curso


Clases de selección (selección natural, selección artificial)

Tipos de selección ( selección masal, selección por ancestros y

antecesores, selección en base a los records, selección en base a la

100


familia, selección por parientes colaterales, selección en base a los

caracteres convencionales)

Cronometría dentaria (formula dentaria)

Criterios técnicos de selección ( para las razas, de acuerdo al sexo,

de acuerdo al color)

Aplicación del método NEALE (índice de selección, determinación

de clases)

Practicas demostrativas

Empadre y parición

Labores previas al empadre ( generalidades, aparato reproductor

masculino, aparato reproductor femenino, reconocimiento de la

pubertad, comportamiento sexual, formación de puntas y revisión de

de reproductores machos y hembras)

Labores durante el empadre (época de empadre, sistema de

empadre, ventaja de los sistemas de empadre controlado, ventajas

del empadre dirigido)

Labores después del empadre (evaluación de la fertilidad, repaso,

sanidad de reproductores, cuidado del rebaño de hembras

preñadas.

Labores previas a la parición (Generalidades, formación de puntas

de parición, equipo e instrumentos necesarios para la parición).

Labores durante la parición (época de parición, sistema de parición,

partos, aplicación de métodos técnicos de la parición).

Labores después de la parición (puerperio, cuidados de la madre,

cuidados de la cría recién nacida, registros del control de parición,

peso corporal de la cría, actividades que deben desarrollar el

parcionero después del parto y cuidado)

Uso de registros.

Procesamiento de datos.

Curso taller de eficiente aplicación de técnicas de mejoramiento

genético.

Objetivos:

Fortalecer las capacidades de los profesionales del equipo técnico

101


del proyecto

Capacitar a promotores candidatos a integrar el equipo del proyecto

Intercambiar conocimientos y experiencias en mejoramiento

genético en alpacas

Diseñar y mejorar las estrategias de capacitación y asistencia

técnica en mejoramiento genético.

Dirigido a: Equipo técnico del proyecto y productores lideres

Duración: 2 días

Perfil del consultor o capacitador.

El consultor deberá tener experiencia comprobada en técnicas de

mejoramiento genético

Haber realizado programas de mejoramiento genético en camélidos.

Conocimientos de inseminación artificial.

Experiencia mínima 3 años en el área.

Contenidos mínimos del taller.

Experiencias de mejoramiento genético

Experiencias en Empadre controlado o dirigido

Experiencias en Inseminación artificial

Ultimas avances en tecnologías aplicadas al mejoramiento genético

en camélidos.

Materiales mínimos del consultor.

Material de capacitación en medio digital (Power Point)

Presentar un manual de capacitación en mejoramiento genético con

graficas dirigido a los productores.

Propuesta de sistema de capacitación y asistencia técnica en

mejoramiento genético de alpacas.

Curso teórico practico de empadre y parición.

Objetivo

Transferencia y mejora de los conocimientos en empadre y parición a

los productores alpaqueros.

Contenido mínimo del curso.

Actividades antes durante y después del empadre.

102


Diseño de un sistema de empadre.

Actividades antes durante y después de la parición.

Curso teórico practico caracterización de la alpaca y selección de

reproductores

Objetivo

Transferencia y mejora de los conocimientos en caracterización y

selección de reproductores a productores alpaqueros.


Características deseables en reproductores.

Caracterización de la alpaca.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD ANIMAL.

Formación y capacitación de promotores en Sanidad animal.

Objetivo:

Formar promotores en sanidad animal en alpacas dirigido a los

productores líderes para contratar al mismo en el proyecto para

acciones de seguimiento y Acompañamiento.

Que los participantes adquieran conocimientos técnicos para realizar la

prevención y diagnostico y tratamiento de las enfermedades en la

crianza alpaquera

Lugar de capacitación: se propone el Centro Experimental la Raya el

cual puede ser modificado por la residencia pero debe cumplir con las

características mínimas del lugar en mención.

Contenidos mínimos del curso

Generalidades.

Reconocimiento de enfermedades parasitarias, infecciosas y

carenciales.

Formas de prevención.

Reconocimiento de enfermedades en cría y adultos

Diagnostico de enfermedades parasitarias infecciosas y carenciales.

Tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas y

carenciales

Equipo e instrumental medico

103


Medicamentos de uso pecuario.

Curso taller de eficiente aplicación de técnicas de sanidad animal.

Objetivos


del proyecto


Intercambiar conocimientos y experiencias en sanidad animal en

alpacas


técnica en mejoramientos genético


Duración: 2 días


El consultor deberá tener experiencia comprobada en salud animal

en camélidos

Haber realizado programas de sanidad animal en camélidos.

Conocimientos de control de la entero toxemia y sarna.



Experiencias en control de la entero toxemia

Experiencias en control de la sarna

Ultimas avances en tecnologías aplicadas en salud animal en

camélidos sudamericanos.

Materiales mínimos del consultor o capacitador.


Presentar un manual de control de enfermedades infecciosas y

parasitaras con graficas dirigido a los productores, con mayor

énfasis en entero toxemia y sarna


mejoramiento genético de alpacas.

Curso teórico practico prevención y control de enfermedades

infecciosas.

104


Objetivo

Transferencia y mejora de los conocimientos en el prevención y

tratamiento de enfermedades infecciosas.


Reconocimiento de enfermedades infecciosas prevención control y

tratamiento.

Prevención tratamiento y control de la entero toxemia.

Demostración práctica de aplicación de inyectables.

Curso teórico practico prevención y control de enfermedades

infecciosas.

Objetivo:

Transferencia y mejora de los conocimientos en prevención, control y

tratamiento de enfermedades parasitarias

Contenidos mínimos del curso:

o Reconocimiento de enfermedades parasitarias

o Prevención control y tratamiento de enfermedades parasitarias

o Aplicación de dosis de antiparasitarios.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PRADERAS

ALTO ANDINAS.

Curso taller sobre manejo de praderas alto andinas.

Objetivos


del proyecto


Intercambiar conocimientos y experiencias en manejo de praderas

alto andinas


técnica en manejo de praderas alto andinas.

Dirigido a: Equipo técnico del proyecto, productores líderes y

autoridades

105


Duración: 2 días.


El consultor deberá tener experiencia comprobada en manejo de

praderas naturales

Conocimientos en evaluación de praderas naturales con SIG

(Sistema de información geográfica)

Manejo de softwares ArcvieW, Arcgis o similares



Estrategias de recuperación y conservación de praderas naturales.

Introducción del uso del software con el gis

Practica demostrativas de evaluación de pastizales con uso de GPS

Materiales mínimos del consultor.


Presentar un manual de manejo de praderas alto andinas y

recuperación con graficas (50%) dirigido a los productores.


praderas alto andinas.

Curso teórico practico manejo de praderas alto andinas.

Objetivo.

Transferencia y mejora de los conocimientos en prácticas de manejo de

praderas alto andinas.


Canchas de clausura.

So portabilidad de los pastos naturales.

Pastoreo comunal y organización y administración de praderas

naturales comunales.

Programa de capacitación en manejo de la fibra de alpaca.

106


Curso taller sobre manejo de la fibra de alpaca.

Objetivos:


del proyecto


Intercambiar conocimientos y experiencias en manejo de la fibra de

alpaca


técnica en manejo de la fibra de alpaca


Duración: 2 días.


El consultor deberá tener experiencia comprobada en manejo de la

fibra

Conocimientos en implementación y organización de esquila

organizada

Conocimientos en diseño de sistemas de esquila organizada



Técnicas de esquila

Practica demostrativas de esquila eficiente



Presentar un manual de manejo de la fibra con contenido graficas

(50%) dirigido a los productores.


manejo de la fibra.

Curso teórico practico esquila selección y categorización de la

fibra.

Objetivo

107


Transferencia y mejora de los conocimientos en prácticas de esquila,

selección y categorización de la fibra de alpaca.


Practicas en el proceso de la esquila.

Selección de la fibra y adecuado almacenaje.

Categorización de la fibra de alpaca.

Programa de capacitación en gestión comercial de la fibra de

alpaca.

Curso taller sobre gestión comercial de la fibra de alpaca.

Objetivos.


del proyecto


Intercambiar conocimientos y experiencias en gestión comercial y

valor agregado de la fibra de alpaca.


técnica en gestión comercial de la fibra de alpaca.


Duración: 1 días.


El consultor deberá tener experiencia comprobada en

comercialización de la fibra de alpaca.

Conocimientos en comercialización organizada

Conocimientos en elaboración de planes de negocio



Cadena productiva de la fibra de alpaca

Identificación del eslabón de la comercialización en la cadena

productiva.

108


Bases para la comercialización organizada



Presentar un manual de comercialización de la fibra de alpaca (50%)

dirigido a los productores.

Propuesta de sistema de capacitación en comercialización de la

fibra.

Curso taller sobre comercialización organizada de la fibra de

alpaca.

Objetivos:


del proyecto


Intercambiar conocimientos y experiencias en comercialización

organizada de la fibra de alpaca.


técnica en comercialización de la fibra de alpaca.


Duración: 1 días


El consultor deberá tener experiencia comprobada en

comercialización de la fibra de alpaca.

Conocimientos en comercialización organizada


Contenidos mínimos del curso.

Comercialización organizada de la fibra de alpaca.

Centro de acopio.

Funcionamiento del centro de acopio.

109




Presentar un manual de funcionamiento de un centro de acopio

(50%) dirigido a los productores.

Propuesta de sistema de capacitación en venta corporativa de la

fibra de alpaca.

Curso taller promoción y organización de la cadena productiva de

la fibra de alpaca.

Objetivos.


del proyecto


Intercambiar conocimientos y experiencias en comercialización

organizada de la fibra de alpaca.


técnica en la cadena Productiva de la fibra de alpaca.


Duración: 1 días.


El consultor deberá tener experiencia comprobada en cadenas

productivas

Conocimientos en comercialización organizada.


Contenidos mínimos del curso.

La cadena productiva de productos agropecuarios.

La cadena productiva de la alpaca

La cadena productiva de la fibra de alpaca.

Materiales mínimos del consultor capacitador.


110


Presentar un manual de cadena productiva de la fibra de vicuña con

graficas (50%) dirigido a los productores.

Propuesta de sistema de capacitación en la cadena productiva de la

fibra de alpaca.

Promoción de la cadena productiva de la fibra de alpaca.

Apoyar a la iniciativa de los productores en la participación de eventos

feriales, comerciales, y festivales donde se encuentre inmerso fibra de

alpaca así como productos derivados con valor agregado.

Objetivo.

Promoción de la cadena productiva de la fibra de alpaca.

Intercambio de experiencias en comercialización asociada de la

fibra de alpaca.

Objetivo.

Adquirir conocimientos en organización, comercialización y negociación

en la venta organizada de la fibra de alpaca.

Esta actividad es de mucha importancia, puesto que es sabido que se

aprende mejor “viendo y haciendo”. Se trata de organizar visitas a

experiencias “exitosas” de emprendimientos similares ubicadas en otras

zonas (Puno, Arequipa), practicando la metodología de capacitación de

“productor a productor”.

Estudio Plan De Negocio.

La elaboración del plan de negocio se realizara en equipo con la

colaboración del los profesionales de planta y promotores, y lideres,

con la coparticipación de un equipo consultor.

Objetivos

Elaborar un Plan de negocios.

Mejorar la articulación comercial de la fibra de alpaca.

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CRIANZA.

a) DE LOS MÓDULOS DEMOSTRATIVOS.111


Instalación de módulos demostrativos de mejoramiento genético.

Objetivo

Difundir y masificar tecnologías de los módulos demostrativos y

transferencia tecnológica de empadre controlado o dirigido a los

productores de alpaca.

Lograr replicas de la tecnologías validadas en los predios periféricos

de los productores de alpacas.

Dar a conocer los avances logrados de los trabajos de mejoramiento

genético realizados en otros ámbitos de la Región Cusco.

Acciones mínimas.

El modulo demostrativo de núcleos de mejoramiento genético

deberá estar organizado por un promedio de 4 familias.

La instalación de la infraestructura de corrales, canchas de

separación, canchas de empadre será con aporte del proyecto y

aporte del los beneficiarios.

1. Descripción de la tecnología del empadre controlado en los

módulos.

Requerimientos.

Módulo de empadre.

Material de identificación (aretes y pintura)

Registros de mejoramiento genético.

Registros de seguimiento.

2. Aspecto metodológico.

Construir o contar con un módulo de empadre.

Conformación de rebaños por clase y estado reproductivo de

alpacas hembras y machos

Iniciar la campaña con hembras vacías y primerizas.

Detección de hembras receptivas por conducta sexual mediante

el manejo de alpacas machos.

Las hembras con manifestación de receptividad franca, deben

ser agrupadas por raza y colores, distribuidos en corrales

112


casilleros del módulo de empadre.

• Se registra el tiempo de cópula y el número de arete del macho y

de la hembra.

• Todas las hembras del rebaño que recibieron el primer servicio y

las que no aceptaron anteriormente al macho serán sometidas al

control de receptividad sexual, las hembras que continúan

manifestando receptividad franca repetirán el servicio por

segunda vez, asimismo, las hembras que continúan receptivas

recibirán un tercer y cuarto servicio.

• Una vez culminado el primer empadre de hembras sin cría y

primerizas se continúa con hembras en descanso post parto,

mínimo de 15 días con el mismo procedimiento descrito.

• Al final de la campaña realizar el diagnóstico de fertilidad por

conducta sexual de la hembra frente al macho o mediante

ecografía para cuantificar hembras que no están preñadas.

• Evaluar la campaña de empadre y determinar la tasa de

concepción.

Fuente: metodología validada por el PERCSA (Proyecto

Especial Regional de camelados sudamericanos)

Campañas de transferencias y difusión de tecnologías en

sanidad animal.

Objetivo

Impartir conocimientos prácticos de control de enfermedades

infecciosas y parasitarias.

Implementar un sistema sanitario de control de la sarna.

Implementar un sistema sanitario de control de la entero toxemia.

Esta actividad comprende campañas básicas que será focalizadas en los núcleos de

mejoramiento genético a partir del cual se replicara, y se resume en:

Dosificación contra parásitos gastrointestinales.

Control de la sarna (parásitos externos)

Control de la entero toxemia.

Vitaminizacion (enfermedades carenciales)

Estrategia de implementación.

113


El proyecto apoya, en la asistencia técnica, la dotación de productos veterinarios,

dotación de equipos de sanidad animal.

La primera campaña en gran medida será con aporte del proyecto con la finalidad de

demostrar resultados de los sistemas de sanidad animal y se irá progresivamente

reduciendo el apoyo principalmente de de insumos veterinarios hasta que se logre

establecer un fondo común o botiquín veterinario que se maneje por asociación de

productores que se iniciara a partir de los núcleos de mejoramiento.

Acción 2.4 Implementación de un modulo demostrativo de manejo y

mejoramiento de praderas naturales.

Existe en la zona del área del proyecto praderas naturales, de las cuales

corresponden a pajonales, bofedales, pradera alto andina, aptas para la crianza de

llamas y alpacas. Adecuadamente que manejadas y conservadas permitirá el

mejoramiento de la productividad animal, el mejoramiento genético y mejores

resultados económicos para las familias criadoras.

Por otra parte, los ecosistemas de bofedales, tholares y pajonales tienen importancia

en el desarrollo de una producción sostenible, porque contribuyen en la protección

del suelo, colaboran en la retención de agua, sirven de alimento y cobertizo a la fauna

silvestre, atenúan la evapotranspiración, contribuyen con sus tejidos orgánicos a

mejorar las condiciones físico-químicos del suelo, estabilizan las áreas des turbadas y

contribuyen al mantenimiento de pastos naturales.

Módulos demostrativos

Consiste en coordinar con las autoridades comunales y la comunidad y determinar

zonas degradas para la instalación de módulos demostrativos de manejo de praderas

naturales.

Objetivos

Demostración práctica de recuperación de praderas naturales.

Dotar de, equipos y materiales para la demostración de la recuperación de

praderas naturales comunales.

Mejora la oferta forrajera.

Actividades.

Coordinación con las autoridades de las comunidades.

114


Información sobre la clausura de cachas.

Elaboración de un plan de recuperación de praderas naturales.

Instalación de los módulos demostrativos.

Seguimiento.

Evaluación de resultados.

Acción 1.4 Innovaciones tecnológicas de obras hidráulicas artesanales para

el uso eficiente del agua en el manejo de pastos naturales y cultivados para

camélidos.

Viendo la importancia y la necesidad que amerita difundir esta tecnologías

artesanales sostenibles y de bajo costo a las instituciones públicas y privadas y en

los productores de alpacas; y lograr su réplica y masificación respectiva a nivel del

la provincia.

Objetivos

Difundir y masificar tecnologías de bajo costo a través de los módulos de

transferencia tecnológica en el manejo de praderas alto andinas a instituciones

privadas y públicas y productores de alpaca.

Lograr replicas de la tecnologías artesanales validadas en los predios

periféricos de los productores de alpacas.

Dar a conocer los avances logrados de los trabajos realizados en otros ámbitos

de represas artesanales.

Acción 2.4 Implementación de un modulo demostrativo de un centro de

acopio de fibra de alpaca.

Centro de acopio

Consiste en juntar la fibra de alpaca de los criadores que han esquilado sus

animales, a un lugar estratégico y adecuado, con la finalidad de darle su primer

valor agregado; como es la categorización y clasificación y comercializarlo a mejor

precio.

Objetivos

Demostración práctica del funcionamiento de un centro de acopio de fibra.

115


Dotar de, equipos y materiales para la demostración práctica del proceso de

acopio, categorización y clasificación de la fibra de alpaca en forma

organizada.

Mejora la calidad comercial de la fibra de alpaca.

Actividades del Centro de Acopio.

1. Recepción de la fibra de alpaca.

2. Categorización de la fibra de alpaca.

3. Pesado: Según raza, calidad o categoría y finalmente por los colores.

4. Se envasa en sacos de yute (esta prohibido el envase en sacos de propileno).

5. Se rotula: Se debe rotular de la siguiente manera:

6. Número de envase, correlativo por raza, categoría y color.

7. Categoría de la fibra de alpaca.

8. Color de la fibra.

9. Peso bruto del envase.

10. Peso neto de la fibra.

11. Centro de acopio y zona de procedencia.

12. Almacenamiento de la fibra.

IV. IMPACTO DEL PROYECTO.

IMPACTO AMBIENTAL.

Introducción.- La evaluación del impacto ambiental, como instrumento

sostenible permite armonizar la economía y la ecología, en ese

entender la legislación internacional y nacional vigente establecen de

realizar dichos estudios.

La evaluación del impacto ambiental como herramienta de planificación,

es usada para predecir, analizar e interpretar los aspectos ambientales

significativos de una determinada propuesta, así mismo permite

armonizar la economía en el entorno del ser intervenido.

116


Los objetivos del presente estudio es, identificar, evaluar y valorar los

impactos ocasionados por el proyecto.

Marco Normativo.-

La legislación Peruana, normativamente exige la realización de estudios

de impacto ambiental, para la implementación de proyectos en el país,

considerando que las actividades antropogénicas generan impactos

positivos o negativos sobre el medio ambiente, las cuales necesitan ser

evaluados.

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Nº

27446, en su Artículo 2.- Ámbito de la Ley, indica: “… Queda

comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los

proyectos de inversión pública y privados que impliquen actividades,

construcción u obras, que puedan causar impactos ambientales

negativos, según disponga el reglamento de la presente Ley”.

Identificación, predicción y evaluación del Impacto.

Análisis Cualitativo.

Para medir cualitativamente los impactos se utilizarán la matriz de

importancia, método de grado de incidencia o caracterización que

corresponde a una serie de atributos cualitativos.

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES.

INTENSIDAD (I).

(Grado de destrucción).

Baja 1

Media 2

Alta 4

Muy alta 8

Total 12

EXTENSIÓN (EX).

(Área de influencia).

Puntual 1

Parcial 2

Extenso 4

Total 8

Crítico 12

MOMENTO (MO)

(Plazo de manifestación).

PERSISTENCIA (PE).

(Permanencia del efecto).

117


Largo plazo (más de 5 años). 1

Mediano plazo (de 1 a 5 años). 2

Inmediato (menos de 1 año). 4

Crítico. 8

Fugaz (menos de 1 año). 1

Temporal (de 1 a 10 años). 2

Permanente (más de 10 años) 4

REVERSIBILIDAD (RV).

Corto plazo 1

Mediano plazo 2

Irreversible 4

SINERGIA (SI)

(Regularidad de la manifestación).

Simple 1

Sinérgico 2

Muy sinérgico 4

ACOMULACIÓN (AC).

(Incremento progresivo).

Simple 1

Acumulativo 4

EFECTO (EF).

(Relación causa-efecto)

Indirecto (secundario). 1

Directo 4

PERIODICIDAD (PR).(Regularidad de la manifestación).Irregular y Discontinuo 1Periódico 2Continuo 4

RECUPERABILIDAD (MC).(Reconstrucción por medios

humanos)Recuperable de manera inmediata 1Recuperable a mediano plazo 2Mitigable 4Irrecuperable 8

Importancia = (3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Importancia del Impacto = 3(1)+2(4)+1+2+1+2+1+1+2+1)

Importancia = 22

Manifestándose que si los impactos tienen valores de importancia menores a 25

son irrelevantes, es decir que las acciones del proyecto son compatibles con los

factores ambientales, los impactos moderados presentan una importancia entre 25

y 50, los impactos serán severos cuando la importancia se encuentra entre 50 y

75, y críticos cuando el valor sea superior a 75.

De lo manifestado se deduce que en términos generales el Proyecto de “Centro

Experimental de Reproductores del distrito de Condoroma”, presenta valores de

importancia insignificantes e irrelevantes, significando ello, que las acciones del

proyecto son totalmente compatibles con el entorno.

Análisis Cuantitativo.118


Para determinar el valor cuantitativo se ha utilizado el sistema Batelle, el cual

otorga un peso de 1.000 unidades a cualquier sistema ambiental que se encuentra

en condiciones óptimas, sin ninguna intervención natural o antrópica que lo altere,

distribuyéndose estas unidades entre los parámetros considerados, según su

mayor o menor contribución al medio ambiente, el peso asignado corresponde a

una valoración en magnitud e importancia de las variables de acuerdo a las

observaciones del campo.

La variación de calidad ambiental con el proyecto y sin proyecto, se efectuará de

acuerdo a la escala de 0 a 1, donde (0) denota una alteración máxima y (1)

significa ningún cambio o modificación, significando esto buena calidad ambiental.

Para los cambios netos se ha utilizado la siguiente fórmula:

Donde:

E = Valor del Impacto Ambiental.

Vii = Valor de la Calidad Ambiental del parámetro i con el proyecto.

Vi2 = Valor de la calidad Ambiental del parámetro i sin el proyecto.

M = Número de parámetros.

Wi = Peso Relativo.

Los cambios Netos Positivos significan impactos benéficos, mientras que los cambios Netos

Negativos son impactos adversos, así mismo valores mayores a 10 son considerados como

impactos potenciales en el ambiente, dadas las característica de uniformidad del ámbito

donde se desarrolla el proyecto se ha elaborado la siguiente matriz:

Acción y/o Efecto Peso de la

Acción

Calidad

Ambiental

Con Proyecto

Calidad

Ambiental.

Sin

Proyecto

UIA

Con

Proyecto

UIA

Si

Proyecto

Cambio

Neto

Erosión 95 0,5 0,4 47,5 38 9,5

Mejoramiento del Clima 95 0,7 0,6 66,5 57 9,5

Vías de Acceso 90 0,8 0,7 72 63 9

Incremento de la Producción

Pecuaria

120 0,9 0,5 10

8

60 48

Actividad de Conservación 90 0,8 0,6 72 54 18

Uso de Agroquímicos. 90 0,7 0,5 63 45 18

119


Generación de Empleo 120 0,8 0,5 96,7 60 36

Elevación de la Calidad de

Vida

130 0,9 0,6 11,7 78 39

Modificación del Hábitat de

Fauna y Flora Silvestre

80 0,5 0,4 40 32 8

Uso de Productos Orgánicos 90 0,7 0,1 63 9 54

TOTAL 745 496 249

UIA= Unidad de Impacto Ambiental.

O = Cambio muy significativo.

1 = Ningún Cambio

En base a la matriz de valoración mediante este modelo no distinguimos ningún

impacto negativo en la fase de operación del Proyecto.

Así mismo el uso de agroquímicos en la fase de operación del proyecto si es que

lo hubiera, ocasionará impactos negativos en el medio ambiente, principalmente en

el recurso suelo y posiblemente en el recurso humano por el manipuleo de dichas

sustancias, impactos estos que son insignificantes, debiendo mitigarse totalmente

con la capacitación sobre el uso de los agroquímicos y la reconversión al uso de

productos orgánicos.

Los factores positivos influyen directamente sobre el factor socioeconómico,

debido principalmente a la generación de empleo durante las fases de instalación

de pastos cultivados en las labores de rotura del suelo, siembra, fertilización,

instalación de los núcleos de mejoramiento genético y otras actividades.

Otro factor positivo son las actividades de conservación de la cubierta vegetal,

mediante el manejo sostenible de los recursos naturales como las praderas

nativas, que con un pastoreo adecuado y rotación de canchas mediante las

capacitaciones a los criadores beneficiarios del proyecto, se estará conservando al

medio ambiente, que es un impacto positivo para mejorar la producción, la cual

conllevará el incremento de los ingresos económicos familiares de los productores,

elevando el nivel de vida, disminuyendo la extrema pobreza de la población.

120


El impacto global, nos señala un impacto positivo representando por el 24.9 % del

valor óptimo, existiendo acciones de mayor valor que van a contribuir con la

calidad ambiental. La calidad ambiental con el Proyecto alcanza el 74.5% del valor

esperado.

Severidad del Impacto.

Los descriptores de los impactos ambientales se han calificado como de

importancia insignificante, esta severidad estará en función de un análisis reflexivo

de magnitud, duración y extensión del impacto.

En el siguiente cuadro se identifica rápidamente los componentes del medio

ambiente que requiere atención en las fases de construcción y operación del

proyecto.

SEVERIDAD Y PROBABILIDADES DE IMPACTO CON EL PROYECTO.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.

Severidad Indefectible Alta

Probabilidad

Moderada

Probabilidad

Baja

Probabilidad

Positivos:

Incremento de

la producción

y

productividad

pecuaria.

Generación

de mano de

obra.

Mejoramiento

de la calidad

de vida.

Positivos:

Mejoramiento

del clima.

Actividades

de

conservación

y manejo de

los recursos

naturales.

Disminución

de la carga

animal.

Mejor calidad

de la

producción.

Positivos:

Programas de

capacitación en

manejo y

conservación de

suelos.

Programas de

capacitación en

utilización de

agroquímicos.

Negativos:

Utilización y/o

incremento de

sustancias

agroquímicas.

Erosión del

suelo por la

mala utilización

de la cubierta

vegetal por

sobre pastoreo.

Negativos:

Desestabilizaci

ón del recurso

suelo por

introducción de

pastos

cultivados.

121


En este cuadro se manifiesta los impactos positivos considerados como

ocurrencia indefectible, de significación alta y moderada en relación a la

probabilidad de que ocurra, los impactos negativos son de moderada

probabilidad.

Evaluando los efectos o impactos que podrían derivarse de la implementación

del Proyecto, tanto en su fase de instalación (Introducción de pastos cultivados),

como en su fase operativa (manejo pecuario), las principales acciones de

mitigación a ser introducidas tendrá los siguientes fines:

o La optimización del recurso suelo y agua manteniendo la calidad ambiental

de las zonas donde se realizarán las acciones del Proyecto.

o Una reconversión de la fertilización de pasturas y praderas naturales con

productos orgánicos, que permitan mantener un equilibrio del ámbito de

acción del Proyecto.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL PROYECTO.

Impacto Ambiental Acción Plazo

Intensificación del uso

del suelo (sobre

pastoreo).

Uso de agroquímicos.

Fomentar prácticas

de manejo de

praderas naturales y

uso racional del agua.

Capacitación en el

uso de agroquímicos.

Durante la ejecución

del Proyecto.

Mejoramiento de la

organización de los

beneficiarios del

proyecto.

Concertar la

participación de los

beneficiarios del

proyecto para el

manejo adecuado de

los recursos

naturales.

Durante la ejecución

del Proyecto.

Conclusiones.

El análisis ejecutado mediante la matriz de cusa efecto, nos permite

concluir que el Proyecto presenta impactos negativos en la fase de

operación, los cuales son temporales y totalmente irrelevantes no

ejerciendo influencia alguna en el medio ambiente, en el Proyecto los

122


impactos positivos se dan en la fase de operación, significando estos que

las acciones a ser implementadas son compatibles con el entorno.

El análisis del Proyecto en su conjunto en base al modelo de Batelle-

Columbus, nos indica que el impacto global positivo esa de 24.9 % del valor

óptimo, la calidad ambiental con el Proyecto alcanza un valor de 74.5 % del

valor esperado.

La implementación de acciones en base a las capacitaciones de los

beneficiarios del Proyecto atenúan y/o anulan los impactos negativos,

actividades estas que están incluidas en la meta en la meta de capacitación

del expediente técnico del proyecto.

Los mejores impactos positivos se dan durante la fase de operación del

Proyecto, especialmente sobre el factor socio económico que contribuye a

incrementar la calidad de vida de los beneficiarios con la generación de

mano de obra e incremento de la producción y productividad pecuaria.

IMPACTO ECONÓMICOS:

Elevar el nivel de producción de fibra de 3.5. lbs. a 5.0 de los

rebaños de los criadores beneficiarios del proyecto.

Incremento de ingresos económicos familiares de los criadores con

Proyecto.

IMPACTO SOCIALES:

Mejorar el nivel de vida del poblador alto andino.

Fortalecer la organización de los criadores de camélidos

sudamericanos.

Reducir la migración de jóvenes del campo a la ciudad.

123


ANEXOS

124


125

Documents

Expediente Técnico Alpacas Chumbivilcas