EXPERIENCIA PILOTO DE EXPERIENCIA PILOTO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A PROGRAMAS ORIENTADOS A

RESULTADOSRESULTADOS

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTOOFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

ARGENTINAARGENTINA

Hacia una gestión basada en los Hacia una gestión basada en los resultadosresultados

Hasta ahora la gestión presupuestaria se focalizó en los aspectos financieros y en el seguimiento de las cuantificaciones de los servicios brindados (indicadores físicos de producción), prestándose menor atención a la definición, y posterior cumplimiento de los resultados a lograr por las jurisdicciones y entidades.

Esta experiencia piloto nació frente a la necesidad de enriquecer los aspectos financieros y físicos del Presupuesto Nacional a través de la incorporación de indicadores de resultado.

Propósito: hacer explícitos determinados objetivos de política a cumplir en el ejercicio, o en un lapso mayor, que constituyen el motivo esencial y original de las previsiones financieras y de las proyecciones de servicios a brindar.

Programas orientados a Programas orientados a ResultadosResultados

Inicio: Formulación Presupuesto 2007-2009.Inicio: Formulación Presupuesto 2007-2009.

Aplicación de una metodología sustentada en la utilización Aplicación de una metodología sustentada en la utilización de indicadores de resultado. de indicadores de resultado.

Las jurisdicciones y entidades elegidas fueron aquellas que Las jurisdicciones y entidades elegidas fueron aquellas que se encuentran más directamente relacionadas con el área se encuentran más directamente relacionadas con el área social, y a su vez, más comprometidas en la mayoría de los social, y a su vez, más comprometidas en la mayoría de los casos (no en todos) con el cumplimiento de los Objetivos de casos (no en todos) con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que constituyen los enunciados de Desarrollo del Milenio, que constituyen los enunciados de las políticas públicas prioritarias.las políticas públicas prioritarias.

Se explicitaron las políticas públicas difundidas y avaladas Se explicitaron las políticas públicas difundidas y avaladas por documentos oficiales, directamente relacionadas con por documentos oficiales, directamente relacionadas con las acciones de los programas seleccionados. Con las las acciones de los programas seleccionados. Con las políticas ya definidas, se realizó una revisión del grado de políticas ya definidas, se realizó una revisión del grado de alineamiento a las mismas de los objetivos de los alineamiento a las mismas de los objetivos de los programas. programas.

Experiencia PilotoExperiencia Piloto En el Presupuesto de la APN para el ejercicio En el Presupuesto de la APN para el ejercicio

2007, se incluyó la definición de Indicadores de 2007, se incluyó la definición de Indicadores de Resultados para 5 Programas: Resultados para 5 Programas:

- Programa Integral para la Igualdad Educativa - Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), Ministerio de Educación(PIIE), Ministerio de Educación- Acciones de Empleo y Capacitación Laboral, - Acciones de Empleo y Capacitación Laboral, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.- Atención de la Madre y el Niño, Ministerio de - Atención de la Madre y el Niño, Ministerio de Salud.Salud.- Familias por la Inclusión Social, Ministerio de - Familias por la Inclusión Social, Ministerio de Desarrollo Social.Desarrollo Social.- Pro-Huerta, INTA- Coordinación Nacional del - Pro-Huerta, INTA- Coordinación Nacional del Programa.Programa.

Experiencia PilotoExperiencia Piloto En la formulación del presupuesto 2008-2010 se En la formulación del presupuesto 2008-2010 se

incorporaron otros 4 programas:incorporaron otros 4 programas:

- Ministerio de Salud:- Ministerio de Salud: Atención Médica a los Beneficiarios Atención Médica a los Beneficiarios de las Pensiones no Contributivas (Profe-Salud)de las Pensiones no Contributivas (Profe-Salud)

- Instituto Nacional de Teatro: Fomento, Producción y - Instituto Nacional de Teatro: Fomento, Producción y Difusión del TeatroDifusión del Teatro

- Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación: - Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación: Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas PopularesFomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares

- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Prefectura Naval Argentina: Formación y Capacitación Prefectura Naval Argentina: Formación y Capacitación de la PNAde la PNA

Secretaría de CulturaSecretaría de CulturaPrograma: Programa: Fomento y Apoyo Económico a Fomento y Apoyo Económico a

Bibliotecas PopularesBibliotecas Populares

Política PúblicaPolítica Pública: “La Comisión Nacional Protectora de : “La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP) tendrá como función Bibliotecas Populares (CONABIP) tendrá como función orientar y ejecutar la política gubernamental para la orientar y ejecutar la política gubernamental para la promoción de la lectura popular y el desarrollo de las promoción de la lectura popular y el desarrollo de las Bibliotecas Populares” (Bibliotecas Populares” (artículo 8º de la Ley Nº 23.351, de artículo 8º de la Ley Nº 23.351, de creación de la Comisión).creación de la Comisión).

Objetivo de las accionesObjetivo de las acciones:: - Coadyuvar al funcionamiento de las Bibliotecas Populares - Coadyuvar al funcionamiento de las Bibliotecas Populares

mediante el otorgamiento de subsidiosmediante el otorgamiento de subsidios para gastos para gastos corrientes y proyectos. corrientes y proyectos.

- - Promover el libro y la lectura en las Bibliotecas Populares Promover el libro y la lectura en las Bibliotecas Populares por medio del Plan del Libro y de otros planes y programas.por medio del Plan del Libro y de otros planes y programas.

Programa: Programa: Fomento y Apoyo Económico a Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas PopularesBibliotecas Populares

IndicadoresIndicadores

Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares protegidas activas por cada mil Populares protegidas activas por cada mil habitantes.habitantes.

LLectores en Bibliotecas Populares protegidas ectores en Bibliotecas Populares protegidas activas por cada mil habitantes. activas por cada mil habitantes.

Consultas bibliográficas (en sala y a domicilio) en Consultas bibliográficas (en sala y a domicilio) en Bibliotecas Populares protegidas activas por cada Bibliotecas Populares protegidas activas por cada lector de Bibliotecas Populares.lector de Bibliotecas Populares.

Demanda satisfecha de financiación de proyectos Demanda satisfecha de financiación de proyectos respecto de la demanda total.respecto de la demanda total.

Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares protegidas activas por cada mil habitantesprotegidas activas por cada mil habitantes

INDICADOR Provincia 2006 2007 2008 2009 2010

Ciudad de Buenos Aires 84,1 85,8 87,5 89,3 91,0

Buenos Aires 359,2 366,4 373,7 381,2 388,8

Catamarca 139,0 141,8 144,6 147,5 150,5

Chaco 103,1 105,2 107,3 109,4 111,6

Chubut 119,6 122,0 124,4 126,9 129,5

Córdoba 1.275,3 1.300,8 1.326,9 1.353,4 1.380,5

Corrientes 651,5 664,6 677,9 691,4 705,2

Entre Ríos 594,0 605,9 618,0 630,4 643,0

Formosa 92,4 94,2 96,1 98,0 100,0

Jujuy 241,1 245,9 250,9 255,9 261,0

La Pampa 1.089,0 1.110,7 1.133,0 1.155,6 1.178,7

La Rioja 332,7 339,4 346,2 353,1 360,2

Mendoza 119,2 121,6 124,0 126,5 129,0

Misiones 144,1 147,0 149,9 152,9 155,9

Neuquén 398,3 406,2 414,4 422,6 431,1

Río Negro 553,6 564,7 575,9 587,5 599,2

Salta 177,9 181,5 185,1 188,8 192,6

San Juan 338,9 345,7 352,6 359,7 366,9

San Luis 270,0 275,4 280,9 286,5 292,2

Santa Cruz 625,5 638,0 650,7 663,8 677,0

Santa Fe 615,7 628,0 640,5 653,3 666,4

Santiago del Estero 241,5 246,3 251,2 256,3 261,4

Tierra del Fuego 693,5 707,3 721,5 735,9 750,6

Tucumán 87,1 88,8 90,6 92,4 94,3

Acervo de

libros

disponibles

en

Bibliotecas

Populares

protegidas

activas por

cada mil

habitantes

País 334,8 341,5 348,4 355,3 362,4

Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares protegidas activas por cada mil habitantesprotegidas activas por cada mil habitantes

Significado del indicadorSignificado del indicador: cantidad total de libros : cantidad total de libros disponibles en las Bibliotecas Populares protegidas activas disponibles en las Bibliotecas Populares protegidas activas por cada mil habitantes por provincia. Mide la cantidad por cada mil habitantes por provincia. Mide la cantidad existente de material de lectura en Bibliotecas Populares existente de material de lectura en Bibliotecas Populares protegidas activas con relación a la población de cada protegidas activas con relación a la población de cada jurisdicción.jurisdicción.

Valor deseableValor deseable: Se pretende un aumento gradual de las : Se pretende un aumento gradual de las existencias de material de lectura en las Bibliotecas existencias de material de lectura en las Bibliotecas Populares, consistente con un dos por ciento anual de Populares, consistente con un dos por ciento anual de incremento respecto del año anterior, como consecuencia incremento respecto del año anterior, como consecuencia de los planes de provisión de material bibliográfico por de los planes de provisión de material bibliográfico por parte de la CONABIP y las adquisiciones de las Bibliotecas parte de la CONABIP y las adquisiciones de las Bibliotecas Populares.Populares.

Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares Acervo de libros disponibles en Bibliotecas Populares protegidas activas por cada mil habitantesprotegidas activas por cada mil habitantes

Descriptor del numeradorDescriptor del numerador: Cantidad total de libros en : Cantidad total de libros en Bibliotecas Populares protegidas activas en cada provincia.Bibliotecas Populares protegidas activas en cada provincia.

Fuente de información del numeradorFuente de información del numerador:: Relevamiento anual Relevamiento anual de bibliotecas efectuado por la CONABIP, Registro de de bibliotecas efectuado por la CONABIP, Registro de Bibliotecas Populares de la CONABIP.Bibliotecas Populares de la CONABIP.

Descriptor del denominadorDescriptor del denominador: Cantidad de habitantes por : Cantidad de habitantes por provincia, expresados en miles.provincia, expresados en miles.

Fuente de información del denominadorFuente de información del denominador: : Datos estadísticos Datos estadísticos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística y proyectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y difundidos públicamente a partir del Censos (INDEC) y difundidos públicamente a partir del Censo 2001 como “Proyecciones Provinciales de Población Censo 2001 como “Proyecciones Provinciales de Población del Período 2001-2015”.del Período 2001-2015”.

Mayor informaciónMayor informaciónSitio web del Ministerio de Economía y Sitio web del Ministerio de Economía y Producción / Secretaría de Hacienda / Producción / Secretaría de Hacienda /

Oficina Nacional de PresupuestoOficina Nacional de Presupuesto

www.mecon.gov.arwww.mecon.gov.ar

Documentos sobre la experiencia piloto.Documentos sobre la experiencia piloto.Serie de Indicadores de la APN.Serie de Indicadores de la APN.

Muchas gracias!Muchas gracias!