EXPOSICION DE MOTIVOS - San Martín Province · 2019-01-11 · Tiene una temperatura promedio anual de 26.5°C, con un clima semiseco cálido, siendo la temperatura máxima 38.6°C

Municipalidad Provincial de San Martín - Tarapoto Presupuesto Institucional de Apertura 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN DISTRITO CAPITAL - TARAPOTO

1. INTRODUCCION:

El presente documento corresponde al Presupuesto Definitivo de la Municipalidad Provincial de San Martín para el Ejercicio Fiscal del año 2013, el cual ha sido formulado en cumplimiento a la Directiva N° 004-2012- EF/50.01, "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”, aprobado con Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01, emanada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos programados; así como las metas presupuestarías correspondientes responden a las necesidades reales de las acciones a ejecutarse en el periodo del año fiscal 2013 y en el ámbito de la jurisdicción del Distrito Capital de Tarapoto y Provincia de San Martín.

Asimismo, este documento es el reflejo de los resultados del Proceso de Presupuesto Participativo concertado, basado en resultados, en cumplimiento con lo dispuesto en el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01, logrando una asignación racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, basados en resultados.

En este contexto la Municipalidad Provincial de San Martín y con la finalidad de mantener una óptima operatividad de los servicios públicos municipales y la operatividad institucional; así como la ejecución de proyectos priorizados, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2013 ha sido elaborado teniendo en consideración la escala de prioridades de los objetivos de la entidad, así como las líneas estratégicas: i) gobernabilidad einstitucionalidad; ii) desarrollo económico; iii) desarrollo social; iv) desarrollo urbano sostenible; v) seguridad y solidaridad; vi) desarrollo del turismo y medio ambiente.

La Municipalidad Provincial de San Martin se orienta en el logro de una gestión democrática, participativa, transparente, eficiente, eficaz y constructora de ciudadanía desde una perspectiva sistémica, efectivizando nuestro alineamiento con el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo, instrumentos de gestión y desarrollo local a largo, mediano y corto plazo; teniendo como principal capital humano a las personas de nuestra jurisdicción municipal.


a) Ubicación Geográfica

La ciudad de Tarapoto se encuentra asentada en la Cadena Oriental del Cerro Escalera, en las últimas estribaciones de la Cordillera Azul, a 6°31’30’’ de latitud sur y a 76°22’50’’ de longitud oeste, a una altura de 333 m.s.n.m.; es la capital de la Provincia de San Martín, en el Departamento de San Martín.

Tiene una temperatura promedio anual de 26.5°C, con un clima semiseco cálido, siendo la temperatura máxima 38.6°C y la mínima 13.5°C . La humedad relativa es de 78.5%, la máxima de 80% y la mínima 77% aproximadamente.

El relieve es accidentado, en el que el suelo es de composición limo arcilloso, con capacidad portante de 1Kg/cm2. La ciudad se encuentra emplazada en las cuencas de tres ríos, es decir el río Shilcayo, Cumbaza, y Ahuashiyacu es una zona de alta sismicidad.

b) Población

La Provincia de San Martín cuenta con 161,132 habitantes; de la cual el Distrito de Tarapoto está en el orden de 68,295 habitantes; según censo del 2007; y en el año 2012 según las proyecciones del INEI, la Provincia de San Martín cuenta con una población estimada de 179,184 hab. y el Distrito de Tarapoto una población estimada de 72,325 habitantes aproximadamente, con una densidad poblacional de 1,007 Hab/Km2 en el distrito.

La Población Urbana en la Provincia de San Martín es 146,109 habitantes y en el Distrito de Tarapoto con 67,831. La Población Rural en la


Provincia asciende a 15,023 y 464 hab. en el distrito de Tarapoto; según censo 2007.

c) Situación Actual:

Tarapoto es una ciudad cosmopolita y altamente comercial, pues en ella se abastece la población de los demás distritos y provincias más cercanas de la Región, es el centro comercial del departamento de San Martín. Es una ciudad que cuenta con mayores oportunidades en servicios tanto educativos, financieros, de transporte aéreo, de salud, etc.

Tarapoto es una ciudad en la que prospera el comercio, cuenta con accesos a través de medios de comunicación(agua, tierra y aire), como: el río Huallaga, aeropuerto "Cadete FAP Néstor Guillermo del Castillo Paredes”, la carretera "Fernando Belaúnde Terry” antigua Marginal de la Selva, así como la carretera a la ciudad de Yurimaguas, ambas asfaltadas y en perfecto estado.

Principales productos, en la Provincia de San Martín se cultivan productos como el café, arroz, cacao, plátano, yuca, frejol, maíz, etc.; se crían ganados como vacunos, porcinos, ovinos, y en aves sobresalen los pollos, patos, pavos, etc.

Respecto al Sector Educación, las situaciones deficitarias, en términos de infraestructura y de enseñanza y otros aspectos relacionados a este sector, siguen la tendencia nacional. Las situaciones expuestas se reflejan en mayor o en menor grado en todos los niveles y compete a las autoridades del respectivo sector a tomar las acciones y las medidas correspondientes.

En el plano educativo, el planeamiento de las acciones educativas, ejecución, administración y control, es responsabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín (UGEL), con sede en la ciudad de Tarapoto.

El Sistema Educativo tiene cuatro (4) niveles: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, existiendo además las modalidades de Educación Ocupacional y Especial.

En el nivel Superior tenemos:

• La Universidad Nacional de San Martín con sus diecinueve (19) carreras profesionales: Agronomía, Agroindustrias, Ingeniería Civil, Obstetricia, Enfermería, Idiomas, Ingeniería de Sistemas, Administración, Turismo, Contabilidad, Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Rioja), Ecología (Moyobamba), Economía, Arquitectura y Medicina.


• La Universidad Privada Cesar Vallejo con las carreras profesionales de: Contabilidad, Derecho, Psicología, Administración, Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, Ingeniería Civil, Hotelería y Turismo, Ciencias de la Comunicación y Enfermería.

• La Universidad Científica del Perú.• La Universidad Privada Unión.• La Universidad Privada Alas Peruanas.• El Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto.• El Instituto Superior Tecnológico Nor Oriental de la Selva.• El Instituto Superior Tecnológico Blaise Pascal• El Instituto Superior Tecnológico Ciro Alegría.• El Instituto Superior Tecnológico Amazónico.

Además de numerosos centros de educación ocupacional privados.

En la modalidad de Educación Especial, se cuenta con los Centros Educativos: N° 001 para menores de Retardo Mental y/o con limitaciones físicas y N° 002 ó Centro de Rehabilitación del Ciego (CREC) para discapacitados visuales. Asimismo existen Centros Ocupacionales como María Parado de Bellido, Inca Atahualpa, etc.

En el caso específico de la protección de la salud del poblador Sanmartinense, el organismo público responsable del planeamiento, dirección y ejecución de las acciones correspondientes es la Dirección Regional de Salud de San Martín (DIRES-SM), dependiente del Gobierno Regional.

El Centro Materno Perinatal y para los trabajadores asegurado contamos con los servicios de ESSALUD cuya infraestructura como equipamiento en esta provincia es deficitario, atendiendo a los asegurados en forma regular de acuerdo a su capacidad de atención; también existen centros de salud más pequeños.

El Deporte y Recreación; podemos diferenciarla, en activa y pasiva. Respecto a la primera, la infraestructura es relativamente escasa, contando solamente con 13.69, hectáreas aproximadamente; en el que la topografía de la ciudad y el poco planeamiento ha venido limitando el avance. En la actualidad la Municipalidad Provincial ha venido orientando recursos a fin de promocionar el deporte, sobre todo el Vóley y futbol; así mismo, invirtiendo para el mejoramiento del Estadio Municipal, como parte de la política municipal actual.

La recreación pasiva está representada por la población que asisten a los parques y plazas, pero cada vez va resultando insuficiente debido a que la población va en aumento por las constantes migraciones, en ese sentido es necesario y urgente ampliar y mejorar los 4.55 hectáreas con las que contamos actualmente, aproximadamente, para este tipo de recreación.


Sector Comercial; La Provincia de San Martín sobresale en mayor porcentaje en la actividad de la agricultura y ganadería, teniendo un PEA ocupada de 18,012 hab. aproximadamente que se dedican a esta actividad. Asimismo también se dedican en menor grado a la industria manufacturera, construcción, comercio, hoteles - restaurantes, Transportes y servicio de enseñanza.

La ciudad de Tarapoto se caracteriza por ser muy comercial contando para ello con tres mercados de abastos, tiendas de autoservicio, tiendas comerciales, así como el comercio ambulatorio.

El 39.1% de la Población ocupada, por actividad económica es el Comercio (venta de vehículos automotores, motocicletas, comercio al por mayor y menor, industria manufactureras y otros)

El 8.2% de la Población ocupada, por actividad económica es la agricultura, ganadería, caza y s ilv icu ltura, posee un alto potencial de desarrollo económico, la industrialización de productos primarios destinados al mercado regional, nacional e internacional.

El 10.10% del PEA, corresponde a la actividad económica de Transporte, Almacenamiento y comunicaciones.

El sector construcción, inmobiliaria cuenta con 21.6% de la Población ocupada.

El 21% de la población económicamente activa se encuentra ocupada en la provisión de servicios (Hoteles y restaurantes, venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, servicios comunales sociales personales y de salud, financiero, suministro de electricidad gas y agua.

El Sector Turismo, actividad que debería contar con mayor impulso ya que tiene las cualidades de convertirse en una importante alternativa para el desarrollo no solo de la ciudad, sino de la Región, pues ofrece una gran variedad de recursos turísticos: La Laguna de Sauce o Laguna Azul, ubicado en el distrito de Sauce a 52 Km. de Tarapoto; luego tenemos la Laguna Venecia ubicado a 20 minutos de Tarapoto, los Malos Pasos del Huallaga (El Vaquero, Chumía y Mativuelo) ubicados entre los distritos de Chazuta y Shapaja a 48 Km. de la ciudad de Tarapoto. Asimismo tenemos la Cataratas del Ahuashiyacu a 14 Km. de la cuidad de Tarapoto, los Petroglifos de Polish ubicado en la localidad de Bello Horizonte del distrito de la Banda de Shilcayo a 8.5 Km.

Tarapoto ofrece una variedad de hoteles y hostales en la ciudad y en sus alrededores para el turista y el negociante. Disfruta de los hermosos paisajes, de la flora, de la fauna, cataratas y del turismo de aventura

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http://www.tarapoto.com/tarapoto_peru/fotos.php

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(canotaje, expediciones y caminatas). En la ciudad de las palmeras podrá degustar una variedad de comidas típicas y tragos exóticos.

V iviendaEn la configuración urbana de la ciudad se identifican hasta tres tipos de vivienda marcadamente diferenciados: la vivienda con paredes de "Quincha” y techo de palma en un 6.2%, la vivienda con paredes de "Tierra Pisonada” y techos de teja y calamina en un promedio de 36.6% y la vivienda de material noble con bases y techo de concreto y paredes de ladrillo en un 57%.

VARIABLE /INDICADOR PROVINCIAL % DISTRITAL %

Viviendas particulares censadas 38,662 99.5 16,382 99.3Viviendas particulares con ocupantes presentes 35,559 92.0 16,397 94.0Tipo de viviendaCasa independiente 33,788 87.4 14,195 86.6Departamento en edificio 273 0.7 258 1.6VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTESRégimen de TenenciaPropias totalmente pagadas 23,670 66.6 9,767 63.4Propias pagándolas a plazos 2,204 6.2 1,005 6.5Alquiladas 6,036 17.0 3,509 22.8Material predominante en paredesCon paredes de ladrillo o bloques de cemento 15,216 42.8 8,799 57.1Con paredes de adobe a tapia 12,090 34.0 5,633 36.6Con paredes de madera 3,498 9.8 263 1.7Con paredes de quincha 3,206 9.0 173 1.1Con paredes de estera 127 0.4 35 0.2Con paredes de piedra con barro 177 0.5 61 0.4Con paredes de piedra o sillar 78 0.2 18 0.1Otro 1,167 3.3 415 2.7Material predominante en pisosTierra 13,276 37.3 2,874 18.7Cemento 18,985 57.4 10,735 69.7Losetas, terrazos 2,336 6.6 1,631 10.6Parquet o madera pulida 46 0.1 15 0.1Madera, entablados 665 1.9 8 0.1Laminas asfálticas 4 0.1 27 0.2Otro 211 0.6 107 0.7

La característica común de los tres tipos de vivienda descritos, es su área de dimensiones en la parte posterior del espacio que lo ocupan como su "huerto familiar” .

Lo más caracterizado en materia de vivienda, son las modernas edificaciones que se vienen construyendo en diversos puntos de la ciudad sea ésta inversión privada o programas financiados por el Estado.

UrbanidadEl espacio urbano se caracteriza por la progresiva expansión, especialmente hacia los sectores bajos con poca pendiente como:

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Yumbite y Atumpampa y las Palmeras en Morales hasta el río Cumbaza y hacia los sectores de ladera de mayor elevación como: Tarapotillo, Brisas del Shilcayo en Tarapoto y San Juan, Pachacutec y zona Alta en la Banda de Shilcayo.

Servicios BásicosVARIABLE /INDICADOR PROVINCIAL % DISTRITAL %

Viviendas con abastecimiento de aguaRed pública dentro de la vivienda 22,495 63.3 13,158 85.5Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación

3,122 8.8 1,419 9.2

Pilón de uso público 1,029 2.9 197 1.3Viviendas con servicio higiénicoRed pública de desagüe dentro de la vivienda

18,004 50.6 11,282 73.3

Red pública de desagüe fuera de la vivienda 1,956 5.5 1,279 8.3Pozo ciego o negro/letrina 11,250 31.6 1,930 12.5

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI

d) Problemática Socio EconómicaLa ciudad de Tarapoto tiene un crecimiento muy vertiginoso, pero desordenado, sin ninguna planificación, es por ello que los servicios básicos como el agua potable y el desagüe no llegan a toda la población ya que no crecen al mismo ritmo, igual pasa con el servicio de energía eléctrica que pese a que existe el interconectado con el Red Nacional, existe deficiencias en el servicio.

Esta realidad, es consecuencia del progresivo aumento de la población inmigrante que en la búsqueda de espacios para establecer sus viviendas ha dado lugar a las urbanizaciones, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, invasiones, etc., que ahora existen en la periferia del casco urbano de la ciudad.

El sistema de drenaje Pluvial también forma parte de esta problemática, pues con las lluvias se acrecienta este problema y provoca inundaciones que perjudican a muchos sectores de la ciudad.

Respecto al servicio de Limpieza Pública, se ha solucionado parcialmente el problema del recojo, existe déficit que deberá ser superado en el presente ejercicio 2013, así mismo se nota una alta morosidad de los usuarios, que no pagan por el servicio. La otra problemática es la disposición final que actualmente se encuentra ubicado en el sector Yacucatina a 46 km. entre ida y vuelta con el consiguiente problema de incrementar los gastos en combustible. En cuanto a la cobertura del servicio, se llega a cubrir solo el 80% de la ciudad.

La recaudación tributaria municipal muestra una recuperación lenta, ya que está en relación directa a los ingresos de la población, pues al existir


poca oferta de trabajo que trae como consecuencia: población subempleada y en condición de desocupada, con ingresos bajos, los impide cumplir con estas obligaciones en forma oportuna, más aún si sumamos a esto la falta de conciencia tributaria de la población.

Entidades Financieras.- En éste aspecto Tarapoto ocupa un lugar preponderante, entre los principales entidades financieras tenemos: Continental, Crédito, Scotiabank, Banco de Materiales, Banco de la Nación, Agrobanco, Mi Banco, del Trabajo e Interbank, las Cajas Municipales de Piura, Maynas, Trujillo, Nuestra Gente, Edyficar y Paita; las Cooperativas de Ahorro y Crédito "San Martín de Porres; así como varias ONG’s.

2. BASE LEGAL :

S Ley s/n - Creación de la Municipalidad Provincial de San MartínS Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.S Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.S Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público.S Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.S Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2013.S Ley N° 29952 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2013.S Ley N° 29953 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año

Fiscal 2013.S Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N°

004-2012-EF/50.01 -"Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” .

S Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal.

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013:

La Municipalidad Provincial de San Martín en su presupuesto para el año fiscal 2013, conforme a los documentos de gestión de planificación, se encuentra alineado a lo siguiente:

VISIÓN DE LA PROVINCIA

"La Provincia de San Martín al 2015, cuenta con servicios de salud, educación y saneamiento básico que brindan atención de calidad. La población practica estilos de vida saludables y políticas de seguridad alimentaria contra la desnutrición infantil. La sociedad civil trabaja coordinadamente con el Gobierno Local, practicando la equidad social y de género. Su gente mantiene la herencia cultural y sabiduría nativa. Los jóvenes cuentan con espacios y


oportunidades de desarrollo. Los derechos de los niños y adolescentes, son respetados.

Es un importante centro de desarrollo económico en la Región, con una sólida base agrícola, pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con empresarios y organizaciones fortalecidas, y mercado asegurado para sus productos. Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos turísticos.

El territorio está ordenando en función a la delimitación territorial y ZEE, de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente, con participación de la población en el cuidado y conservación de los recursos naturales.

Contamos con instituciones con capacidad gerencial, concertadoras, democráticas y transparentes, que rinden cuentas al pueblo y brindan información. La sociedad civil participa activamente en la vigilancia ciudadana.”

MISION INSTITUCIONAL:

"Somos una Institución, que brinda servicios públicos de calidad, promueve y fomenta el desarrollo económico y social de la provincia conjuntamente con las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad, fortaleciendo su identidad cultural y desarrollando su medio ambiente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

LINEA ESTRATEGICA N° 01: GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO CON GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION

ObjetivoGeneral

Promover la gobernabilidad y la participación ciudadana hacia una gestión integral de desarrollo provincial.

ObjetivoGeneral

Promover la gestión eficiente y eficaz de la municipalidad.


LINEA ESTRATEGICA N° 02: DESARROLLO ECONOMICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A NIVEL PROVINCIAL.

Promover la formalización y desarrollo de PYMES sostenibles.

LINEA ESTRATEGICA N° 03: DESARROLLO SOCIAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD EN SALUD, EDUCACION, SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Promover el desarrollo humano e integral brindando servicios de calidad en salud, educación, saneamiento básico, para mejorar las condiciones de vida de la población.

LINEA ESTRATEGICA N° 04: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO AMBIENTAL, CON ESTANDARES ADECUADOS DE VIALIDAD, SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO.

ObjetivoGeneral

Reorganizar y mejorar el espacio público distrital: polos de desarrollo urbano, parques, jardines y bermas, con diseños paisajísticos y principios ecológicos.

ObjetivoGeneral

Promover un programa integral de vialidad y mejores servicios de transporte público.

LINEA ESTRATEGICA N° 05: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO: FOMENTAR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACION, ARTICULANDO ACCIONES SOLIDARIAS DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y CONTROL PARA ERRADICAR TODO TIPO DE VIOLENCIA URBANA EN EL DISTRITO.

ObjetivoGeneral

Erradicar la delincuencia y drogadicción; así como disminuir la percepción de inseguridad de la población.

ObjetivoGeneral

Fomentar la cultura de prevención del delito, formas de protección y capacidad de respuesta colectiva.

ObjetivoGeneral

Promover estrategias para mitigar los riesgos en incendios y desastres naturales.


LINEA ESTRATEGICA N° 06: DESARROLLO DEL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR UN TURISMO DE CALIDAD Y SOSTENIBLE, APOYADO EN LOS IMPORTANTES ACTIVOS CULTURALES Y NATURALES, EN COMUNION CON LA PRESERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE VIAS TRANSITABLES.

ObjetivoGeneral

Mejorar y mantener la ciudad limpia y saludable.

ObjetivoGeneral

Preservación y cuidado del medio ambiente.

A). GENERICAS DEL GASTO:

El Presupuesto Institucional para un mejor entendimiento contiene las genéricas de gastos vigentes para el 2013:

GASTOS CORRIENTESLos gastos corrientes estimados para el Año Fiscal 2013, asciende a S/. 16’356,323; que equivale al 72% del total de presupuesto, asegurando las remuneraciones y beneficios sociales; así como los servicios públicos brindados por la municipalidad.

Dentro de los gastos corrientes se considera recursos orientados a:

• Personal y Obligaciones Sociales:El monto en esta partida de gasto se estima en S/. 8’461,889, de los cuales corresponden al pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral), así como las cargas sociales, compensaciones por tiempo de servicios, entre otros. En este rubro se incluye la bonificación por escolaridad, y los aguinaldos de julio y diciembre para el personal activo de la administración municipal.

Remuneraciones personal activo Compensación x Tiempo de Servicio Bonificaciones, aguinaldos, devengados y otros Aporte Essalud y Deuda SUNAT Dietas Regidores

S/. 4’974,110 S/. 332,336S/. 2’143,074 S/. 780,709S/. 231,660

• Pensiones y Otras Prestaciones SocialesSe considera un estimado de S/. 1’424,630; para gastos de pensiones y beneficios de los cesantes y jubilados a cargo de la administración municipal.


Asimismo, incluye los gastos por la asistencia social (programa vaso de leche) que brinda la Municipalidad; y los gastos por sepelio y luto del personal activo y cesante.

- Pensiones : S/. 500,025- Bonificaciones, gratificaciones y otros : S/. 108,800- Gasto de sepelio y luto : S/. 55,000- Alimentos - Programa Vaso de Leche : S/. 712,295- Alimentos - Programa PCA y PNTBC : S/. 48,510

• Bienes y ServiciosLa previsión de gastos en el rubro de bienes y servicios asciende a S/. 5’477,741; destinado al financiamiento de los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la municipalidad, así como a las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios a cargo de las diferentes áreas municipales. En este concepto, se prevé recursos para el financiamiento de los gastos por la contratación de servicios, tales como servicios de consultorías, asesorías, y otros servicios similares; servicio de limpieza y vigilancia; servicios administrativos, financieros y de seguros; servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de los activos públicos; correos y servicios de mensajería y otros servicios de comunicación; contratos administrativos de servicios; y servicios de publicidad y difusión, y servicios de imagen institucional.

En este rubro se ha priorizado recursos para la cobertura de los gastos de servicios básico (luz, agua, teléfono e internet), también el costo del combustible para el servicio de limpieza pública y otros, necesarios para el desarrollo de las actividades previstas a ejecutar.

Asimismo, se encuentra previsto la adquisición de materiales y útiles de oficina.

Entre los principales gastos tenemos:

- Combustible y lubricantes S/. 1 ’185,171- Utiles de oficina y suministros S/. 370,544- Repuestos para vehículos S/. 224,320- Suministros para mantenimiento de infraestructura S/. 181,597- Pasajes y viáticos S/. 129,037- Servicios básicos (agua, luz, teléfono e internet) S/. 178,618- Publicidad y Difusión S/. 162,750- Reparación de vehículos S/. 208,390- Auditoría externa y acciones de control S/. 62,000- Perfiles de Inversión Pública S/. 350,000- Actividades de aniversario de Tarapoto, patrona,

san juan, carnaval y otros S/. 83,900- Servicios diversos S/. 173,978- CAS S/. 1’685,872


• Donaciones y Transferencias (corrientes)Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a favor de instituciones descentralizados de la Municipalidad Provincial de San Martín, que no supone contraprestación de servicios o bienes, cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios y que se destinan al gasto corriente. El monto programado para el 2013 asciende a S/. 765,463; transferidos a:

- Instituto Vial Provincial de San Martín - Tarapoto : S/. 667,063- Centro Poblado Santa Rosa - San Juan de C. : S/. 98,400

• Otros Gastos (corrientes)El monto previsto en este rubro asciende a S/. 226,600, del cual S/. 1,600 corresponde a pago de derechos administrativos a otras entidades del sector públicos; y S/. 225,000 a sentencias judiciales de cesantes y personal activos.

GASTOS DE CAPITALLos gastos de capital se estiman en S/. 6’315,417 que representan el 28% del total de gastos del presupuesto para el Año Fiscal 2013. Los recursos serán destinados principalmente al financiamiento de adquisición de activos no financieros, que incluyen proyectos de inversión priorizados en el proceso de presupuesto participativo, así como a estudios a nivel de expedientes técnicos haciendo un total de S/. 6’234,023; y para gastos en bienes activos (equipamiento) un monto estimado de S/. 81,394.

B). PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

Para el Ejercicio Fiscal 2013; de acuerdo a la implementación progresiva al Presupuesto basados en Resultados; se ha asignado recursos para los Programas Presupuestales con recursos iniciales que paulatinamente se incrementará con mayores fondos públicos; teniendo en el Presupuesto Institucional de Apertura lo siguiente:

0001 Programa A rticu lado Nutricional 60,000Producto: Municipios Saludables Promueven el Cuidado

Infantil y la Adecuada Alimentación:Actividad: Municipios saludable promueven acciones de

cuidado infantil y la adecuada alimentación 30,000

Producto: Desinfección y/o Tratamiento de Agua para el Consumo Humano.

Actividad: Mejorar la desinfección y tratamiento de aguaPara consumo humano 30,000


0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan laSeguridad Ciudadana| 839,398Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana

En los Distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín. 750,000

Producto: Patrullaje por SectorActividad: Patrullaje Regional/Municipal por Sector 89,398

0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos 200,000Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Recolección y Transporte

de Residuos sólidos en la Localidad de Tarapoto,Distrito de Tarapoto. 200,000

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial enEl Sistema de Transporte Terrestre. 3’972,742Proyecto: Mejoramiento del servicio rutinario y periódico de la

red vial vecinal de la Provincia de San Martín. 976,000

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el Sector Huayco del Distrito de Tarapoto. 1’022,740

Proyecto: Mejoramiento de calles en el sector Partido Alto delDistrito de Tarapoto. 600,000

Proyecto: Mejoramiento de calles en el Sector Comercio delDistrito de Tarapoto. 1’049,360

Proyecto: Mejoramiento del Jr. Limatambo C-02 al 05, en lalocalidad y Distrito de Tarapoto. 220,967

Producto: Usuarios de la Vía con Mayor Conocimiento de Seguridad Vial

Actividad: Campañas de Sensibilización a la comunidadsobre seguridad y educación vial. 6,205

Actividad: Capacitación a usuarios de las vías en temas deSeguridad vial. 5,785

Producto: Transportista que Presta Servicio de TransporteTerrestre y Entidades Complementarios Autorizados

Actividad: Otorgamiento de autorización para el servicio de Transporte distrital terrestre de personas en Vehículos menores. 21,656

Producto: Servicios de Transporte Terrestres y Complementarios Fiscalizados:


Actividad: Fiscalización al servicio de transporte terrestre dede personas. 68,823

Actividad: Fiscalización del tránsito terrestre de vehículosde personas. 1,206

0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención a Emergencias Por Desastres.Producto: Entidades con Capacidades para la Preparación y

Monitoreo ante Emergencias por Desastres.Actividad: Desarrollo de los Centros de Operación de

Emergencia.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013:

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013 asciende a la suma de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 22’671,740.00), que representa un 19% mayor al P.I.A. 2012.

4.1. FUENTES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

Los gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013, se financian con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

FUENTES MONTO %1 - Recursos Ordinarios 1 ’231,049 5.432 - Recursos Directamente Recaudados 5 ’001,406 22.065 - Recursos Determinados: 16 ’439,285 72.51

07-Fondo de Compensación Municipal 11668,045 51.4708-Impuestos Municipales 4750,000 20.9518-Canon y Sobrec., Reg., Rta. A. y P. 21,240 0.09

TOTAL GENERAL 22 ’671,740 100

Los ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (del Tesoro Público) concentran el 5.43% del total de recursos que financian el presupuesto, 22.06% a los Recursos Directamente Recaudos captados por la municipalidad y el 72.51% a Recursos Determinados que corresponde a la suma de los rubros: FONCOMUN con un 51.47%; Impuestos Municipales con una participación del 20.95%; y Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones con un porcentaje mínimo de 0.09.

A continuación se efectúa una explicación por fuentes de financiamiento del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013.

30,944

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A. RECURSOS ORDINARIOS

Los ingresos correspondientes por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para el Año fiscal 2013, ascendería a S/. 1’231,049; las cuales corresponden a los montos comunicados por el Ministerio de Economía y Finanzas por conceptos exclusivos de:

1. Programa Vaso de Leche2. MTC - Provías Rural (IVP)3. Programas PCA y Pa T b C

S/. 712,295.00 S/. 465,394.00 S/. 53,360.00

B. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los recursos por este concepto ascenderían a S/. 5’001,406; que comprende los ingresos obtenidos por la municipalidad a través del SAT- Tarapoto, proveniente de los servicios que prestan, tales como: tasas, venta de bienes y servicios, rentas de la propiedad, entre otros.

Del monto antes mencionado, corresponden S/. 1,050 por venta de bienes, S/. 993,456 por derechos y tasas administrativos, S/. 2’500,900 por venta de servicios, S/. 1’306,000 por multas y sanciones tributarias; y S/. 200,000 por ingresos diversos

Entre las principales específicas de ingresos tenemos:

Registro Civil S/. 209,456Derechos Adm. de Construcción S/. 104,000Licencias (Tránsito) S/. 260,000Baños Municipales S/. 250,000Edificios e Instalaciones (mercados) S/. 180,000Limpieza Pública S/. 1’600,000Parques y Jardines S/. 180,000Infracción al Reg. Tránsito S/. 900,000Otras multas S/. 400,000Otros Ingresos Diversos S/. 200,000

C. RECURSOS DETERMINADOSEsta fuente de financiamiento asciende a S/. 16’439,285; recursos que están constituido por:

• Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)Los ingresos del FONCOMUN ascenderían a S/. 11’668,045; conforme a lo comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, este fondo está constituido por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del


Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, administrados por el Gobierno Nacional.

Para la distribución a los Gobiernos Locales es calculado en base a indicadores sociales, plasmados en factores de distribución.

Impuestos M unicipalesEste rubro está constituido por los recursos provenientes de los pagos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente, para el 2013 se estima en S/. 4’750,000. Dentro de este rubro destaca lo correspondiente al Impuesto Predial con un monto de S/. 3’200,000; Alcabala por un monto de S/. 900,000; Impuesto al Patrimonio Vehicular en S/. 200,000; Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos (cine) en S/. 150,000; e Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas (administrado por el Gob. Nacional) en S/. 300,000.

Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y ParticipacionesEl monto estimado y comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, asciende a S/. 21,240 provenientes de:

Canon Minero Canon Forestal Regalías Mineras Renta de Aduanas

S/. 15,622 S/. 2,073 S/. 1,993 S/. 1,552

4.2. USOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

GASTOS:

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013, ha sido elaborado tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva N° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” .

Conforme al Art. 16° Ley N° 28411, se ha tenido en consideración de acuerdo al orden siguiente:

1. Gastos de las planillas del personal activo y cesante; así como los beneficios sociales.

2. Los bienes y servicios necesarios para la operatividad (conforme al Plan Operativo Institucional 2013).

3. Mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de inversión.4. Contrapartidas previstas.5. Proyectos en ejecución6. Ejecución de proyectos nuevos (priorizados en el Presupuesto

Participativo 2013)


La distribución del porcentaje del Fondo de Compensación Municipal 2013; conforme al análisis efectuada por la Comisión, se ha propuesto que se mantenga en un valor similar al Ejercicio 2012; es decir en un 50% para gastos corrientes y 50% en inversiones.

Los recursos del presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2013 se destina a financiar los siguientes gastos:

GENERICA DEL GASTO IMPORTE S/. %5. GASTOS CORRIENTES 16 ’356,323 72.14

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8'461,889 37.322.2 Pensiones y Otras Prestaciones sociales 1424,630 6.282.3 Bienes y Servicios 5'477,741 24.162.4 Donaciones y Transferencias 765,463 3.382.5 Otros Gastos 226,600 1.00

6. GASTOS DE CAPITAL 6 ’ 315,417 27.862.6 Adquisición de Activos No Financieros 6,315,417 27.86

TOTAL GENERAL 22 ’671,740 100.00


A continuación se detallan los proyecto priorizados en el presupuesto participativo:

PROYECTOS PRIORIZADOS ASIGNACIONPIA 2013

1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

750,000

2. MEJORAMIENTO DEL JR. LIMATAMBO CUADRAS DEL 02 AL 05, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

220,967

3. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR HUAYCO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

1'022,740

4. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

1'049,360

5. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL DE LA, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

976,000

6. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

200,000

7. MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS Y LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

30,000

8. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR PARTIDO ALTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN.

400,000

9. ESTUDIOS DE INVERSION (EXPEDIENTES TECNICOS) 237,67810. COFINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSION 1'147,278

TOTAL DE PROYECTOS 6’234,023

4.3. CLASIFICACION FUNCIONAL EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

La distribución del presupuesto en las categorías presupuestales es 21.72% en los Programas Presupuestales (PP), 45.09% a las Acciones Centrales y 33.19% a las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PIA 2013

%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,103,084 22.51ACCIONES CENTRALES 10'199,918 44.99ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

7'368,738 32.50

TOTAL GENERAL 22 ’671,740 100.00


PROG. PRESUPUESTALES ■ ACCIONES CENTRALES ■ APNOP

El nuevo enfoque de Presupuesto por Resultado inicia su implementación progresiva en los Gobierno Locales a partir del año 2011; en los últimos años, se ha dado un crecimiento en el presupuesto vinculado a los Programas Presupuestales como porcentaje del presupuesto pasando de 2.04% en el 2011, a 1.13% en el 2012 y llegando a 22.51 % en el 2013.

D istribución de los Productos, Activ idades y Proyectos por Categoría Presupuestal:

Para el 2013 se registran 05 programas presupuestales, con los que participará en 07 productos y 07 proyectos, 08 Acciones Centrales donde existe 07 actividades y 01 proyecto; y la categoría de APNOP, se cuenta con 23; de las cuales 01 es proyecto y 22 actividades.

El detalle se muestra en el siguiente cuadro:

CATEGORIAPRESUPUESTAL

PROG.PPTAL

PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDAD MONTO

1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 5’103,0840001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

30,000

303308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano.

30,000

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2157270 Mejoramiento del servicio de 750,000


seguridad ciudadana en los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo.3000355 Patrullaje por sector. 89,398

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS2145550 Mejoramiento del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales en la localidad de Tarapoto.

200,000

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

2124747 Mejoramiento del servicio rutinario y periódico de la red vial vecinal de la Provincia de San Martín.

976,000

2147912 Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el Sector Huayco del Distrito de Tarapoto.

1'022,740

2147913 Mejoramiento de calles en el sector Partido Alto del Distrito de Tarapoto.

600,000

2148414 Mejoramiento de calles en el Sector Comercio del Distrito de Tarapoto.

1'049,360

2213737 Mejoramiento del Jr. Limatambo C-02 al 05, en la localidad y Distrito de Tarapoto.

220,967

3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial.

11,990

3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados.

21,656

3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados.

70,029

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres.

30,944

2. ACCIONES CENTRALES 10 ’ 199,9189001 ACCIONES CENTRALES

2009064 Mejoramiento de desarrollo de capacidades sociales y económicas y la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres en el Distrito de Tarapoto.

30,000

5000001 Planeamiento y Presupuesto 454,2965000002 Conducción y Orientación Superior

474,081

5000003 Gestión Administrativa 8'428,3165000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

130,073

5000005 Gestión de Recursos Humanos 264,2335000006 Acciones de Control y Auditoría 274,3545000007 Defensa Judicial del Estado 144,565

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

7 ’368,738


9OO2 APNOP2001621 Estudios de Pre-Inversión 1’406,1965000455 Apoyo al ciudadano y a la familia

74,508

5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles.

20,648

5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental.

159,222

5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)

22,316

5000637 Deporte Fundamental 56,3575000936 Mantenimiento de Infraestructura Pública

315,068

5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines

152,660

5000948 Mantenimiento Vial Local 151,5375000991 Obligaciones Previsionales 778,8255001022 Planeamiento Urbano 541,5465001059 Programa Vaso de Leche 884,3765001062 Programa de Complementación Alimentaria

46,019

5001078 Promoción del Comercio 110,2775001085 Promoción del Turismo Interno 108,5845001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.

22,931

5001093 Promoción Industrial 32,9195001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Bases.

125,824

5001181 Servicio de Limpieza Pública 1’579,4835001254 Transferencias de Recursos para la Ejecución de Actividades (Mancomunidad)

12,000

5001267 Transferencias de Recursos a los Centro Poblados.

98,400

5001275 Transferencia para el Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales (IVP-SM)

655,063

5001779 Programas de Complementación Alimentaria - PANTBC

13,979

TOTAL GENERAL 22 ’671,74O

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EXPOSICION DE MOTIVOS - San Martín Province · 2019-01-11 · Tiene una temperatura promedio anual de 26.5°C, con un clima semiseco cálido, siendo la temperatura máxima 38.6°C