UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE CAMPECHE
PG. 1 DE 1 REVISIN N. 00
AO MES DA
2011 02 02
Carretera Federal 180 S/N San Antonio Crdenas, Carmen, Cam. C.P.
24381
Tels. (938) 381 6700 381 6701 381 6702 381 6703 381 6704
F-SC-18/Rev.00/Dic.2010
DIAGRAMA DE PROCESO
PROVEEDOR(ES) ENTRADA(S) PROCESO SALIDA(S) CLIENTE(S)
Alta direccin (Secretaria acadmica)
Auditor lder
Necesidad de identificar la eficacia del
SGC Plan de auditoria
Programa de auditora interna
Evaluacin de auditores
Auditora Interna
(P-SC-05)
Resultado de la eficacia del SGC: Informe de auditoria, Desempeo
de auditores.
Comit de calidad
OBJETIVO
Establecer la metodologa para planear, ejecutar y
documentar las auditoria internas realizadas en la
universidad
RESPONSABLE(S)
Coordinacin del SGC
INDICADORES:
Indicador Frmula Frecuencia Responsable Meta (%) Periodo
Porciento de auditoras internas
(No. Auditoria internas realizadas) / (No. Auditorias
programadas +
extraordinarias) X 100 Semestral Coordinador del SGC 100
Anual
BASE LEGAL: Normas ISO 9001: 2008, ISO 19011:2002
