Módulo Ventas

Realizó, Luciano Buscaglia Facturar una Nota de Pedido Revisión. 01. 11/02/2016.

FACTURAR UNA NP

>> Ingresar al módulo de Ventas\Ingreso de Comprobantes\Preparación/Emisión.- Por defecto, nos aparece seleccionado para emitir NP, cambiamos y seleccionamos FC.

>> En la solapa Datos Generales, configurar los ítems correspondientes a General, Stock y Datos Impositivos:

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>> Para facturar un pedido, tenemos dos opciones: una ingresando manualmente los ítems de la misma manera que una NP; o bien, podemos seleccionar la opción Generar a Partir de Otro Comprobante. En este caso veremos la segunda opción.

1 - Para emitir la FC y el Remito, debemos tildar el botón Comprobantes, que nos lleva al cuadro de dialogo “Otros comprobantes” y allí seleccionamos la opción RT.

2 - Debemos rellenar la FC con los datos del cliente y la fecha.

3 - Ir al menú Opciones y seleccionar Generar a Partir de Otro Comprobante.

4- Lo anterior nos lleva a un menú donde nos permite seleccionar a partir de qué documento (NP) queremos generar la FC, que pueden ser uno o varios. Dicha pantalla funciona de la misma manera que la pantalla OTRAS OPERACIONES.

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5- Una vez, seleccionada la NP a Facturar, nos aparece la siguiente pantalla, donde podemos agregar, eliminar o modificar los ítems a FC.

6-Una vez que esta todo OK, le damos confirmar. Luego nos emitirá la FC y el RT.

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