PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P5
FACTURACION ACTIVIDADES DE PYP INTRAMURAL
VERSION 2
VIGENCIA 18/06/2013
PGINA 1 de 2
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS FACTURACION CONTROL
INTERNO P Y P
OBJETIVO PRINCIPAL Verificar y generar la documentacin necesaria
para garantizar el pago del servicio por parte las EPS S y los
usuarios que lo soliciten
ACTIVIDADES No. CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS
1 P Usuario El usuario se acerca a la ventanilla y solicita
su(s) servicio(s)
2 Aux.Facturacion Direcciona al usuario segn el servicio que
requiera
3 H Aux.Facturacion
Recepcin de documentos, verificacin en la base de datos
(intranet, fosyga -dnp) o la indicada e imprime la hoja de consulta
de comprobacin de derechos. (Cuando es Evento) si es capitado no la
imprime.
- Doc Identidad - Carn
4 H Aux.Facturacion
Revisa la pertinencia de las actividades de P y P a realizar a
travs del mdulo Dinmica Gerencial Facturacin-Reporte Generados
-Facturacin a Pacientes (FACPAC.
facpac
5 H Aux.Facturacion Actualizacin de datos personales y de la EPS
en el modulo de paciente de Dinmica Gerencial
6 H Aux.Facturacion Se asigna la cita de los programas de
Promocin y Prevencin; y riesgo cardiovascular y las escribe en el
carnet
Carnet
7 H Aux.Facturacion
De manera diaria y al empezar la jornada se verifica en las
respectivas agendas mdicas donde aparecern registrados los usuarios
citados objeto de la atencin con el fin de verificar nuevamente en
la base de datos de la intranet dnp fosyga y/o las existentes
futuras y proceder a la apertura de los ingresos.
8 H Aux.Facturacion Una vez el usuario es consultado en cada una
de las agendas medicas del da, se procede a la captura de la huella
digital
Huellero Digital
9 H Aux.Facturacion
Si el usuario mediante la comprobacin de derechos no est activo
en la base de datos de la intranet, se remite al paciente de
inmediato a la oficina de atencin al ciudadano de cada centro de
salud para definir la situacin.
Llamada telefnica EPSS.
10 H Oficina de atencin a ciudadano
Manifiesta la novedad va telefnica, solicita autorizacin del
servicio a prestar, si lo generan se procede a la atencin, si es
negado se enva al usuario hasta la epss responsable de su
aseguramiento, para que le definan el caso particular.
Llamada telefnica EPSS
11 H Aux.Facturacion
Hace apertura del Ingreso al paciente activo para que el
profesional mdico pueda acceder a la historia clnica en sus
diferentes tipos.
Numero Ingreso
12 H Aux.Facturacion Posteriormente a la apertura del ingreso se
le indica Consultorio Medico
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VERSION 2
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PGINA 2 de 2
al paciente el Numero del Consultorio mdico objeto de la
atencin.
13 H Profesional medico A travs del mdulo de historias clnicas
verifica los usuarios agendados. Agenda Por profesional
14 H Profesional medico Hace el llamado al paciente por el
sistema de sonorificacion interna. Parlantes Internos
15 H Profesional medico Realiza la historia clnica Modulo de
Historia Clnica
16 H Medico
Para el caso de las atenciones bajo la modalidad de contratacin
por evento, una vez que el usuario es valorado por el mdico, est
enva al usuario a la ventanilla de facturacin, para que le liquiden
la factura y se registre la firma y huella del usuario
atendido.
-Historia Clnica -Autorizacin
- Frmula -Factura(Original y dos
copias)
17 H Auxiliar de Facturacin
Para el caso de las atenciones por capitacin una vez que el
usuario es atendido por el mdico, s ingresa a travs del mdulo de
historias clnicas para verificar la atencin efectiva del paciente,
mediante la existencia del registro medico clnicamente demostrado
por sistemas, en ausencia tanto de fluido elctrico o sistemas deber
quedar registro clnico de manera manual y entregadas al facturador
para su liquidacin.
Modulo Historias clnicas
18 H Auxiliar de Facturacin Recepciona las historias clnicas
manuales Historia clnica Manual
19 H Archivo Central
Mediante oficio escrito se hace entrega al rea de sistemas de
informacin las historias clnicas manuales registrando nmero de
folios a entregar para su respectivo archivo.
Oficio Remisorio
20 H Auxiliar de Facturacin
Una vez atendido el paciente se procede a digitar el cdigo
respectivo de la consulta en el Software cargndosela al documento
de identificacin del mdico quien atendi al paciente, se entregan
rdenes mdicas al usuario si las hubieren, se liquida y genera
finalmente un nmero de factura.
Factura de Venta
21 H Auxiliar de Facturacin
Diariamente genera informes de inasistentes, entre otros al rea
de promocin y prevencin en sus diferentes programas
Informe
22 H Auxiliar de Facturacin
Hace entrega diariamente al revisor de cuentas de cada zona la
informacin por eventos para su auditoria
23 H Revisor de Cuentas Lista por entidades y usuarios los
eventos generados los revisa y los deja a disposicin de la
auditoria
24 H Auditoria Realiza la revisin de la informacin, los firma y
se devuelven al revisor de cuentas.
25 H Revisor de Cuentas
Los organiza y los archiva cronolgicamente para el posterior
armado de las cuentas de cobro que se realizan de manera
quincenal.
REALIZ REVIS APROB INTERVENTORA DE FACTURACION GLORIA LENID TORO
VARGAS
COORDINADOR DE FACTURACION: LUIS HUMBERTO SERNA MORA
GERENTE: GLADYS DURAN BORRERO
