FACULTAD REGIONAL VILLA MARIA

Facultad Regional

Villa María

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MGC

Rev. 11

Pág. 1 de 10

FACULTAD REGIONAL

VILLA MARIA

Universidad Tecnológica

Nacional

Manual del Sistema de Gestión de

Calidad

ISO 9001:2008

Facultad Regional

Villa María

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD MGC

Rev. 11 Pág. 2 de 12

INDICE

1.-Introducción

1.1.- Estructura de la documentación

1.2.- Definiciones y abreviaturas

2.- Presentación Institucional

3.- La UTN Villa María

4.- Alcance

5.- Exclusiones

6.- Politica de la calidad

7.- Organigrama

8.- Listado de documentos del SGC

9.- Mapas de procesos

Facultad Regional

Villa María



1.- INTRODUCCION

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL VILLA MARIA opta por la implementación de un Sistema de Gestión de la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión vigente para las siguientes aéreas: Secretaría de Extensión Universitaria y Laboratorio de Química y Microbiología. Este Manual de la Calidad describe resumidamente las acciones relacionadas entre el SGC y los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión vigente.

1.1.-ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN:

La UTN Villa María ha desarrollado la documentación necesaria para dar conformidad a la norma ISO 9001 en su versión vigente, la cual está conformada por documentos, incluidos los registros, denominados generales. Estos documentos son de aplicación a ambos procesos involucrados en el alcance del SGC. Por otro lado, y para dar conformidad con los requisitos de la norma, y debido a la complejidad de los procesos, se han desarrollado documentos, incluidos los registros, denominados específicos. El listado de documentos se puede ver en el punto 7.

1.2.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Las definiciones utilizadas en el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC están basados en la Norma ISO 9000 en su versión vigente. Como complemento y a modo de permitir un mejor entendimiento se describen las siguientes abreviaturas;

UTN Villa María: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

SEU: Secretaria de Extensión Universitaria

LQM: Laboratorio de Quimica y Microbiología

Facultad Regional

Villa María



2.- PRESENTACION INSTITUCIONAL

La UTN Villa María está conformada por la siguiente nomina de autoridades (2014-2018)

Decano: Ing. Pablo Rosso

Vice Decano: Ing. Franco Selvático

Secretaria General: Ing. Norberto Cena

Secretaria Administrativa: Contador Sergio Gilabert

Secretaria Académica: Ing. Marta Brun

Secretaria de Extensión Universitaria: Ing. Huber Fernández

Secretaria de Ciencia y Tecnología y Posgrado: Ing. Marcelo Cejas

Secretaria de infraestructura: Ing. José Luis Catalano

Secretaria de Asuntos estudiantiles: Ing. David Belamate

3.- LA UTN VILLA MARÍA

La Facultad Regional Villa María fue creada, mediante resolución 486 del Consejo Superior de la universidad, el 29 de diciembre de 1969 inaugurando su primer ciclo académico en marzo de 1970. En la actualidad tiene 1.800 estudiantes y su oferta académica la forman carreras de grado, ciclo de especialización, tecnicaturas y carreras de posgrado. A lo que hay que sumarle una interesante variedad de cursos de capacitación para trabajadores a través de la Escuela de Oficios.

4.- ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad definido para la Secretaria de Extensión Universitaria (SEU) se describe a continuación:

Dictado de cursos y seminarios dependientes de SEU a empresas privadas, organismos públicos y particulares.

Gestión de pasantías de alumnos de las carreras dictadas en la UTN Villa María.

Gestión administrativa de visitas a empresas de alumnos y docentes de las carreras dictadas en la UTN

Villa María.

Ejecución de convenios de Complemento y asistencia educativos a Institutos de capacitación. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad definido para el Laboratorio de Quimica y Microbiología (LQM) se define a continuación:

Prestación del servicio de ensayos físico, químico y microbiológico de aguas y efluentes a empresas, Cooperativas y Organismos públicos.

Facultad Regional

Villa María



5.- EXCLUSIONES

El requisito 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio no es de aplicación para la actividad desarrollada por la SEU incluyendo el LQM, ya que todos los procesos, así como el resultado de los mismos pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento o medición anteriores y posteriores. Los procesos se controlan con anterioridad a la ejecución, durante la ejecución del mismo y con posterioridad para demostrar la capacidad de estos procesos. El requisito 7.3. Diseño y Desarrollo es solo aplicable al proceso “cursos y seminarios”. Se aplica diseño y desarrollo para aquellos cursos que no entran dentro de los denominados Cursos estándares. Los cursos estándares son aquellos que se vienen dando con regularidad año tras año. En el procedimiento PE1-02 se detallan estos cursos.

Facultad Regional

Villa María



6.- POLITICA DE LA CALIDAD

La Facultad Regional Villa María implementa un Sistema de Gestión de la calidad, coherente con la política Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, con el objetivo de mejorar continuamente sus procesos de tal manera de lograr una vinculación exitosa y sostenida con la comunidad. Mediante la Extensión Universitaria se establecen las bases de vinculación, según los siguientes principios de la política:

Satisfacer las necesidades de la comunidad brindando servicio de ensayos físico, químico y

microbiológico de aguas y efluentes y del dictado de cursos y seminarios, Gestión de pasantías,

Gestión administrativa de visitas a empresas y ejecución de convenios de complemento y

asistencia educativa procurando evaluarlas y comprenderlas en el tiempo, comprometiéndonos a

cumplir con los requisitos legales aplicables.

Mejorar continuamente la calidad de gestión de los procesos mencionados, integrándolas al sistema de

gestión y procurando que el personal involucrado comprenda el impacto de sus actividades.

Promover e intensificar la relación con la comunidad logrando una relación mutuamente beneficiosa

orientada a aumentar la capacidad de ambos para crear valor.

Revisar y disponer de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades presentes y futuras de

la comunidad, evaluándola continuamente para su adecuación.

Ing. Pablo Rosso Decano UTN Villa María

Vice Rector UTN

Facultad Regional

Villa María



7.- ORGANIGRAMA

El Decano de la UTN Villa María ha definido la organización de las áreas incluidas dentro del alcance del SGC a través del Organigrama que se presenta a continuación:

Decano Ing. Pablo Rosso

Secretaría de Extensión Universitaria

Ing. Huber Fernández

Calidad Ing. Pablo Labrador

Capacitación Ing. Fernando

Serassio

Pasantías Ing. Fernando

Serassio

Laboratorio de Química y Microbiología Ing. Graciela Marín

Cursos y seminarios Ing. Fernando Serassio

Convenios de complemento y asistencia educativa

Ing. Fernando Serassio

Visitas a Empresas Ing. Fernando Serassio

Facultad Regional

Villa María



8.- LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SGC

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS GENERALES

CODIGO DESCRIPCION

PG-01 Generación de Procedimientos

PG-02 Control de los Documentos

PG-03 Control de Registros

PG-05 Recursos Humanos

PG-06 Mantenimiento e Infraestructura

PG-08 Proceso de Compras

PG-09 Auditoría Interna

PG-10 No Conformidades

PG-11 Atención de Reclamos

PG-12 Satisfacción del Cliente

PG-13 Acciones Correctivas y Preventivas

PG-15 Equipos e Instrumentos de Medición

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS ESPECIFICOS

SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA (SEU)

CODIGO DESCRIPCION

PE1-01 Convenio de Complemento y Asistencia Educativa

PE2-02 Cursos y Seminarios

PE3-03 Pasantías

PE4-04 Visitas a empresas

Facultad Regional

Villa María



LABORATORIO DE QUIMICA (LQM)

CODIGO DESCRIPCION

M-03 Manual de calidad del LQM

PE3-01 Generación de procedimientos

PE3-02 Condiciones ambientales

PE3-03 Revisión de los Contratos y/o Solicitudes especiales

PE3-04 Procedimiento de Subcontratación de Ensayos

PE3-05 Personal del Laboratorio de Química y Microbiología

PE3-06 Recepción y Manipulación de Muestras

PE3-07 Control Registros y Trazabilidad de las Mediciones

PE3-08 Archivo de Doc. y Movimiento de Doc. Archivados del Laboratorio LQM

PE3-09 Realización de ensayos Intralaboratorios

PE3-10 Reposición de Insumos del LQM

PE3-12 Auditorías Internas del LQM

PE3-13 Verificación Del Desempeño De Equipos e Instrumentos

PE3-14 Eliminación Residuos Tóxicos

PE3-15 Confidencialidad De La Información Y Derechos De Propiedad De Los Clientes

PE3-17 Control Ingreso Egreso Personas al LQM

PE3-18 Desarrollo Validación de Métodos de Ensayos

Facultad Regional

Villa María


Rev. 11 Pág. 10 de 12

N° Rev. Punto Modificado Descripción del Cambio

01 Organigrama Se actualizó el organigrama de SEU

02 Control del MGC Se incorpora tabla de control de cambios

03 Organigrama y 7.3 Inclusión de RRHH y SGC en organigrama, justificación exclusión diseño

04

1.3 Actualizada versión de la norma ISO 9000:2000 a 9000:2005

2.1 Actualizada a la versión 2008 de la norma ISO 9001 en la política de la calidad

3 Cambio en organigrama: la función de la Sra. Yanina Bertolissio ahora la desempeña el sr. Fernando Serassio

Anexo A y anexo B Inclusión de nuevos procedimientos específicos del laboratorio de análisis físico químicos y microbiológicos

05 Decano

Cambio de autoridades, asume como Decano ing. Pablo Rosso

06

1.2 Alcance

Organigrama

Modificado la descripción del alcance, ajustado a la descripción del certificado

ISO 9001

Agregado la figura del Decano como máxima autoridad. Eliminado la figura del

responsable de RRHH.

07 7.3 Incluido diseño y desarrollo para cursos y seminarios.

08 Organigrama Se actualiza el organigrama, se cambia el nombre del responsable del SGC.

09 Modificación integral del MC Se ajusto el índice a lo solicitado por la Norma. Modificación del alcance y la

política de calidad

10 Se modifico la política de la

calidad

Se quito la palabra “expectativas”. Se mejoro la redacción de algunos ítems

11 Se actualizo la lista de

procedimientos Generales Se quitaron los procedimientos eliminados de la lista de PG

Ing. Pablo Labrador Ing. Huber Fernández

Ing. Pablo Rosso Septiembre 2016

EMITIÓ APROBÓ FECHA COPIA CONTROLADA

MAPA DE PROCESOS

Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2008

LABORATORIO DE QUIMICA Y MICROBIOLOGÍARevisión por la

Dirección

Muestreo a cargo del

Interesado

PG-09

Auditoria

Interna

PG-01

Generación de

procedimiento

Puntos Críticos

de Control

Firma operarios

REQUISITOS

LEGALES

REGLAMENTARIOS

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNRESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO

REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

MEJORA


MEJORA

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNREQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

PG-10-13

No Conformidad,

Acciones Correctivas y

Preventivas

Política de la

Calidad

Objetivos de la

Calidad

Manual de la

Calidad

Facultad Regional

Villa María

PG-02

Control de los

Documentos

PG-03

Control de

Registros

PG-06

Mto e

Infraestructura

PG-05

Recursos

Humanos

GESTIÓN DE LOS RECURSOSGESTIÓN DE LOS RECURSOS

PG-08

Proceso de

Compras

COMPRASCOMPRAS

CO

MU

NID

AD

CO

MU

NID

AD

Muestreo a cargo del

Laboratorio

Ingreso de la Muestra al

LaboratorioRecepción y codificación

de la muestra

Laboratorio de

Físico Quimica

Laboratorio de

Microbiología

Realización y control

del informe

Elevación del informe a

Administración

Retroalimentación

Requisitos

Documentación

Laboratorio

REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO

REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO

PG-12

Satisfacción del Cliente

PG-11

Atención de reclamos

PG-15

Equipos e

instrumentos

de medición

PRODUCCIÓN Y

PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

PRODUCCIÓN Y

PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

MAPA DE PROCESOS

Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2008

SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIARevisión por la

Dirección

Necesidades y

Expectativas

PG-09

Auditoria

Interna

PG-01

Generación de

procedimiento

Puntos Crí ticos

de Control

Firm a operarios

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO


MEJORA

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

PE1-01

Convenio de

complemento y

Asistencia Educativa

PG-10-13

No Conformidad, Acciones

Correctivas y Preventivas

PG-12 Satisfacción del Cliente

PG-11Atención de reclamos

Política de la Calidad

Objetivos de la Calidad

Manual de la Calidad

Facultad Regional

Villa María

Cursos y Seminarios

Validados

PE3-03

Pasantías

PE4-04

Visitas a empresas

PG-02

Control de los

Documentos

PG-03

Control de

Registros

PG-06

Mto e

Infraestructura

PG-05

Recursos

Humanos

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

PG-08

Proceso de

Compras

COMPRAS

CO

MU

NID

AD

CO

MU

NID

AD

Cursos y Seminarios

Nuevos

Listado de Cursos y

Seminarios

Validados

Diseño y Desarrollo

Ejecución del Curso

y Seminario

Ejecución y validación

del Curso y Seminario

PE2-02 Cursos y Seminarios

Retroalimentación

REALIZACIÓN DEL

PRODUCTO

../Registro de procesos/Registro de procesos - simple pared.vsd#Page-1

Documents

FACULTAD REGIONAL VILLA MARIA