Fase vii

LAURA MARTIN DEL VIEJO MARIA SANCHEZ CARDOSO

ANGEL CABEZUDO RODRIGUEZ ISABEL MARIA MARTIN CARRETERO

*1.Descripción de la prestación de servicio

*2.Necesidades de recursos para la producción

*3.Programa de prestación de servicios

*4.Plan de aprovisionamiento

*5.Calculo de costes del servicio

*6.Cálculo de los ingresos.1 Descripción de la prestación

de servicio

Al llegar el cliente a nuestro taller, se dirigirá al Departamento de Administración, en este caso, al puesto de Recepción, la recepcionista le pedirá los datos al cliente para rellenar la ficha de datos; en esta ficha se reflejará el nombre del cliente, DNI, domicilio, población y teléfono.También se elaborará un parte de trabajo en la que se especificará:-Modelo y marca del vehículo.-Box asignado.

-Recambio si lo necesitara. Si no disponemos de él en el taller, se le comunicará la hora de recepción de la pieza, para su entrada en el box. -Descripción del trabajo a realizar.

Posteriormente el asesor del taller le orientará al box asignado y le explicará el funcionamiento del mismo así como las herramientas que se encuentran en él.Si el cliente necesitara alguna pieza, se le suministrará.Seguidamente, la recepcionista pondrá en marcha el sistema de contabilización del tiempo; que funcionará mediante un sistema informático.Una vez que el vehículo ha salido del box y ha finalizado el trabajo, el sistema de contabilización se parará automáticamente.

El cliente se dirigirá a Recepción para solicitar el recibo de tiempo y posteriormente realizar el pago por el tiempo consumido, pasará por facturación para abonar bien en efectivo o tarjeta de crédito el importe y rellenar la tarjeta de fidelidad, que permite al cliente, obtener durante una hora el box gratuitamente.

2 Necesidades de recursos para la prestación de

servicios.

Nuestro taller dispondrá de los recursos necesarios para la prestación del servicio que se realizaran en los distintos boxes disponibles para los clientes.Contaremos con tres elevadores de dos columnas en cada box, en cada uno de estos habrá un carro de trabajo con herramientas y con su correspondiente mesa de trabajo. Seguidamente, si el cliente necesitara alguna herramienta como: lámparas portátiles, recogedores de aceites, grúa plegable, gato de suelo, maquina de carga de aire acondicionado u otras herramientas de este tipo tendrá que comunicárselo al asesor de taller.

2.1 MATERIAL DEL TALLER

ELEVADOR DE DOS COLUMNASUna capacidad de elevación de 4 Toneladas y una altura de elevación de 183 cm.

Precio unitario sin IVA:1.860,00€

MESA DE TRABAJO Medidas 200 x 64 x 86,5 cm

Precio unitario sin IVA:212,30€

CARRO DE TRABAJO CON 2 CAJONES CON HERRAMIENTAS

Herramientas incluidas que son: - Conjunto de carraca de apriete con

vasos.- Conjunto de destornilladores.- Conjunto de llave fija.- Conjunto compuesto.- Conjunto de llaves acodadas.- Conjunto de llave de pipa.


RECOGEDOR DE ACEITE POR GRAVEDAD

Capacidad 90 litros Potencia de aspersión 1,5-2 litros/min. Tanque de aceite de drenaje para la recogida de todo tipo de aceites de auto, agricultura, etc.


GRÚA PLEGABLE 2 TONELADASLevantamiento margen 25- 2.000mmDimensiones:-Longitud: 175 cm. -Anchura: 106 cm -Altura: 146 cm


GATO DE SUELO 5 TONELADAS

Min. Altura 15 cm Max. Altura 56 cm.Dimensiones: 151 x 38 x 21 cm

Precio unitario sin IVA:

MÁQUINA CARGA DE AIRECaracterísticas: - Bomba de vacío 150W - Compresor 3/8HP, ＜400W - Temperatura de operación 0~50℃ - Velocidad de vacío 60L/min - Capacidad de depósito refrigerante10kg - Velocidad de recuperación 250g/min - Velocidad de recarga 800g/min - dimensiones 710x610x1160mm - peso bruto 73kg


Lámpara compacta 15 leds


MÁQUINA CARGA DE AIRECaracterísticas: - Bomba de vacío 150W - Compresor 3/8HP, ＜400W - Temperatura de operación 0~50℃ - Velocidad de vacío 60L/min - Capacidad de depósito refrigerante10kg - Velocidad de recuperación 250g/min - Velocidad de recarga 800g/min - dimensiones 710x610x1160mm - peso bruto 73kg


COMPRESOR

Nivel acústico 74 dBm Aire aspirado 330 l/min 19,8 m3Capacidad depósito 100 LitrosDimensiones 1100 cm X 400 cm X 830 cmPotencia 3 HP 2,2 KwPresión máxima 10 bar


LLAVE DE IMPACTOCaracterísticas:- Presión 6,3- Golpes por minuto 745Nm- Consumo aire 99 l/min- Velocidad de giro en vacío 6.800

rpm- Longitud 187


Manguera tallerLongitud 15 metrosDiámetro 3/8”Presión máx. 1,7 mpaDimensiones: 44 x 20,5 x 40 cm

PRESUPUESTO INMOVILIZADO MATERIAL

Artículo Precio unitario (€)

Cantidad

Total (€)

Elevador dos columnas

1.860,00 € 3 5.580,00 €

Mesa de trabajo 212,30 € 3 636,90 €

Portarrollos Papel


Manguera tallerLongitud 15 metrosDiámetro 3/8”Presión máx. 1,7 mpaDimensiones: 44 x 20,5 x 40 cm

Rollo de papel


Carro de trabajo con dos cajones de herramientas

248,00 € 3 744,00 €

Recogedor de aceite por gravedad

229,00 € 2 458,00 €

Lámpara compacta de 15 leds

41,50 € 3 124,50 €

Grúa plegable dos toneladas

210,10 € 1 210,10 €

Gato de suelo cinco toneladas

341,90 € 1 341,90 €

Máquina caga de aire 1.500,00 € 1 1.500,00 €

Compresor 400,00 € 1 400,00 €

Mangueras 190,00 € 1 190,00 €

Portarrollos papel 10,00 € 2 20,00 €

Rollo de papel 18,60 € 2 37,20 €

Llave de impacto 180,00 € 1 180,00 €

TOTAL10.422,60

€

INMOVILIZADO INTANGIBLEPrograma informático 229.90 €

2.2 MATERIAL DE OFICINA

Comprar

SILLA DE ESTUDIO


MESA DE ESTUDIOMedidas 140 x 75 cm.


MESA DE ESTUDIOMedidas 140 x 75 cm.


SILLA


Archivos stax de cartón Calculadora

Corrector de cinta

Cubilete de lápices Bolígrafo Pilot

Rotuladores fluorescentes

Grapadora sobremesa

Estantería


Taladradora sobremesa

Papel fotocopiadora 80 gramos

Papelera

Ordenador CompletoCaracterísticas:

- Intel Celeron G550T a 2,20 GHz - Monitor 15.8"

- Memoria RAM 2GB DDR3 1600MHz - Resolución: 1366 X 768

- Disco duro 500 GB SATA 7200 rpm - Formato/Aspecto 16:9

- Grabadora de DVD SuperMulti - Contraste Dinámico 5.000.000:1

- Intel HD Gráficos - Brillo 200 CD/m2

- USB 2.0 - Tiempo de Respuesta 5ms

- DVI-D - Ángulo de Visión:

- Lector de tarjetas multimedia 6 en 1 - CR 0 10 170º / 160º (TBD)

- Teclado y Ratón incluidos - CR 0 5 176º / 170º (TBD)

- Sistema operativo FREEDOS


Impresora multifunción- Funciones: Impresora, copia, escáner

- Velocidad de impresión en negro hasta 20 ppm

- Velocidad de impresión en color hasta 16 ppm

- Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 1000 páginas

- Tecnología de impresión inyección térmica de tinta HP

- Características técnicas del escáner

- Tipo de escáner superficie plana

- Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 PPP

- Resolución de copia (texto en negro) hasta 600 PPP optimizados

- Conectividad USB 2.0

Precio unitario sin IVA:52,00€PRESUPUESTO MATERIAL DE LA

OFICINAArtículo Precio

unitarioCantida

dTotal (€)

Silla Estudio 39,00 € 3 117,00 €

Mesa de estudio 108,02 € 2 216,04 €

Silla 7,99 € 4 31,96 €

Estantería 8,99 € 4 35,96 €

Calculadora con impresora

12,90 € 3 38,70 €

Archivos stax de cartón 33,02 € 1 33,02 €

Cubiletes de lápices 1,15 € 3 3,45 €

Correctores de cinta 0,90 € 3 2,70 €

Bolígrafo Pilot 0,86 € 20 17,20 €

Rotuladores fluorescente

0,47 € 12 5,64 €

Grapadora sobremesa 9,26 € 3 27,78 €

Taladradora de sobremesa

6,74 € 3 20,22 €

Ordenador Completo 322,00 € 3 966,00 €

Impresora 52,00 € 2 104,00 €

Papeleras 3,70 € 3 11,10 €

Papel fotocopiadora 80 gramo

2,59 € 5 12,95 €

TOTAL1.643,72

€

MATERIAL DE LIMPIEZA

FREGASUELO PALO FREGONA Y CEPILLO

CEPILLO RECOGEDOR

CUBO PARA FREGAR

FREGONA LIMPIADOR DE BAÑO

LIMPIA CRISTALES

PRESUPUESTO DE LIMPIEZA

ArtículoPrecio unitario

(€)Cantid

adTotal (€)

Friegasuelos 0,68 € 2 1,36 €

Palo fregona y cepillo 0,94 € 2 1,88 €

Cepillo 1,02 € 1 1,02 €

Recogedor 3,10 € 1 3,10 €

Cubo para fregar 2,65 € 1 2,65 €

Fregona 2 unidades 1,65 € 1 1,65 €

Limpiador de baño 0,91 € 2 1,82 €

JABÓN DESENGRASANTE

MECÁNICO

CUBO DE BASURA

ESCOBA TALLER

Limpia cristales 0,98 € 1 0,98 €

Papel higiénico 1,79 € 1 1,79 €

Estropajo 0,59 € 1 0,59 €

Bayetas 1,00 € 1 1,00 €

Jabón mano 0,75 € 2 1,50 €

Bolsa basura 0,89 € 1 0,89 €

Saco basura 1,55 € 1 1,55 €

Jabón desengrasante mecánico

1,69 € 3 5,07 €

Escoba taller 13,00 € 1 13,00 €

Cubo de basura 70 l 15,85 € 2 31,70 €

TOTAL 71,55 €

2.3 suministros y servicios exteriores

*Los gastos para nuestro taller de autoservicio serán los mismos para todos los años

MESES GASTOSLUZ AGUA

ENERO

3. PROGRAMA DE PRESTACIÓN SERVICIOS

MESES CAMBIOS MAS USUALESFILTROS ACEITES

ENERO 21 días 21 42

Para calcular el programa de prestación de servicios hemos tomado como referencia los servicios efectuados en un taller de las mismas características que el nuestro. Los datos que nos han facilitado son los siguientes:

En el taller entran al día de 3/4 coches, los cambios más habituales que se efectúan son:*Filtros de media 3/4 al día.*Aceite de media 3/4 al día.*Lámparas de media 4 al día.*Pastillas de freno de media 1 al día.

Para realizar los cálculos nos hemos basado en lo anterior y además en el precio que teníamos fijado por el alquiler del box utilizando el elevador y cogiendo la tarifa de turismos y monovolúmenes. Hemos prescindido de los precios fijados para los todoterrenos y furgonetas ya que no disponíamos de datos sobre ellos.

Formulación de los cálculos:*Para un mes tipo (21 días)FILTROS: 3 al día X 21 días = 63 cambios al mes.ACEITE: 4 al día X 21 días = 84 cambios al mes.LÁMPARAS: 12 al día X 21 días = 252 cambios al mes.PASTILLAS DE FRENO: 1 al día X 21 días = 21 cambios al mes.

TOTAL SERVICIOS AL MES = 420 cambios.

PLANIFICACIÓN ESTIMADA POR MESES

Para Febrero, Marzo, Abril, Septiembre, Octubre y Noviembre. Hemos estimado que se realizarán los mismos cambios que en el mes tipo, teniendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio.

Para Mayo y Diciembre. Hemos estimado que se realizarán el doble de cambios que en el mes tipo, ya que son meses predecesores de vacaciones. Tiendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio.

Para Enero, Julio y Agosto. Hemos estimado que se realizarán la mitad de cambios que en el mes tipo, ya que los meses siguientes a las vacaciones y ya han realizado los cambios dobles en sus vehículos. Teniendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio

4. PLAN DEAPROVISIONAMIENTO

PROVEEDOR ELEGIDO

AD GRUPO FELIPE PARIENTE S.LPROVEEDOR

SUMINISTROS

4.1 GESTIÓN DE EXISTENCIASHemos contactado con AD distribuidora y hemos concretado lo siguiente:-Suministro de piezas diario a las 11:00 horas y a las 13:00 horas por las mañanas y a las 18:00 horas por las tardes. -La forma de pago será mensual por domiciliación bancaria.

NUESTRO ALMACÉNContaremos con un pequeño reservado para el almacenamiento de nuestros productos.

Primer pedido (Planificación para el primer mes)*90 latas de aceite, nuestro stock mínimo será de 84 latas por mes. Nos hemos basado en el mes tipo para determinar el stock, pero los meses que prestamos el doble de servicios habrá que hacer pedidos mayores.Descripción: Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€ Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas de aceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22.40€

5TOTAL PRIMER MES: 1881,60€

Pedidos sucesivosEl pedido de latas de aceite se irá realizando cuando se llegue al stock mínimo, teniendo en cuenta los meses que prestamos el doble de los servicios.Para las demás piezas el suministro será diario.

5. CALCULO DE COSTES DEL SERVICIO

Hemos realizado un cuadro de costes para determinar los costes totales.

Click

Para calcular los costes variables hemos hecho lo siguiente: Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€

Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas de aceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22,40€

Filtros a 14,03€ media calculada. Lámparas a 1,60€ media calculada. Pastillas de Freno a 35,80€ media calculada.

Estas medias las hemos multiplicado por el numero de servicios al mes esto nos da los costes variables al mes y al año.

Para calcular el coste de los repuestos en los años 2, 3, 4 y 5 le hemos incrementado cada año un 1% por

la subida del IPC

6. CALCULO DE LOS INGRESOSINGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MESES TOTAL AÑOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FILTROHORAS ALQUILER 21 60 57 63 120 20 23 21 57 69 60 96PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €TOTAL 357 € 1,020 € 969 € 1,071 € 2,040 € 340 € 391 € 357 € 969 € 1,173 € 1,020 € 1,632 € 11,339 €

ACEITEUNIDADES 84 160 152 168 320 80 92 84 152 184 160 256PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €TOTAL 1,428 € 2,720 € 2,584 € 2,856 € 5,440 € 1,360 € 1,564 € 1,428 € 2,584 € 3,128 € 2,720 € 4,352 € 32,164 €

CAMBIO LAMPARASUNIDADES 63 120 114 126 240 60 69 63 114 138 120 192PRECIO 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €TOTAL 378 € 720 € 684 € 756 € 1,440 € 360 € 414 € 378 € 684 € 828 € 720 € 1,152 € 8,514 €

PASTILLAS FRENOUNIDADES 20 42 38 42 80 20 22 20 38 46 40 64PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €TOTAL 340 € 714 € 646 € 714 € 1,360 € 340 € 374 € 340 € 646 € 782 € 680 € 1,088 € 8,024 €

UNIDAD 1HORA 17€ (con elevador) TOTAL 60,041 €12€ (sin elevador)

*Para calcular los ingresos para los años 2, 3, 4 y 5 le hemos incrementado a cada año un 1% por la subida del IPC.

Para determinar los ingresos por la venta de recambios hemos estimado un beneficio por pieza del 25% del precio de compra que nos da AD distribuidora de recambios.

*Los ingresos por venta de recambio variarán cada año un 1% porcentual debido a la subida del IPC.

MESES

BIBLIOGRAFÍA

www.carrefour.eswww.leroymerlin.comwww.equipotaller.comwww.adedistribuidora.comwww.vodafone.com

Visitas Talleres Hermanos Fernández Gutiérrez.Aseguradora en Montijo.Repuestos Jerónimo Martínez.Talleres Castillo Automoción.

Llamadas Telefónicas.Vodafone empresaBricoautomalaga.AD distribuidora de recambios.Simex.Talleres Castillo Automoción.

http://www.vodafone.com/

http://www.adedistribuidora.com/

http://www.equipotaller.com/

http://www.leroymerlin.com/

http://www.carrefour.es/

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Fase vii