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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto RicoP 0 Box 2161, San Juan, P. R00922-2161
‘
Juan Angel Nazario Fernández, MD, FACEP/UHM
Director Ejecutivo Interino
Hon. Alejandro Garcia PadillaGobemador
Estado Libre Asociado de Puerto RicoCuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico
Nuestra Vida es Salvar Vidas0RR4
Dr. Juan Angel Nazarlo FernándezDirector Ejecutivo Interino
16 de mayo de 2013
Hon. Rafael Hernández MontañezPresidenteComisión de Hacienda y PresupuestoCámara de Representantes de Puerto RicoSan Juan, Puerto Rico
Estimado señor Presidente:
Se somete para su consideración el MEMORIAL EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTORECOMENDADO correspondiente al año fiscal 2013-2014.
Este documento contiene toda Ia informaciôn necesaria que permitirá a los distinguidosmiembros de Ia comisiôn que usted preside, Ilevar a cabo una evaluaciôn completa delpresupuesto de gastos de funcionamiento. Se realizarán unas medidas de ahorro mása tono con Ia situaciOn fiscal por Ia que atraviesa Ia lsla,
Agradecemos Ia oportunidad de presentar Ia informaciôn solicitada y nos reiteramos ennuestro compromiso de una sana administración de los recursos.
Cordilmente,
Dr. FACEP/UHMDWector Ejecutivo Interir(o
P0 BOX 2161 SAN JUAN PUERTO RICOO0922.21 61
TELEFONO (787) 754-2550FAX (787) 775-1202
www.cempr.goblemo,pr
TABLA DE CONTENIDO
Contentdo Pa!1nai? iRC)D1 cLxc134SE l_EcI_\.I:L 3NIIS1O’ . . ... .... ...... . . . •.. . . . . .3ISION. . .
ILl31jOlJ%T_, EXPL..IC’A’I’I’’O . .. .. .... . .. . ...... .. ... . . . .3PliEStJI’IJES’l() R.E(C)1vIEIIl)t%i)O 2013—201 4 . 4
1. SITUACION OPPRACIONAI Y FISCAL DE TA AGJFNCTA 5x _Ros FSCALES 201 0—201 1 V 2011—2012 . ..
1. Sil IT WION rISCAL ‘ PROGRAMAT1CA DL LA AGFNCIA ..........‘ SITITAC ION PRFSI’PTjFSTART Al CTPRRI DP C ADA k$4OFIS..:\Ia .. .. .. ........ .............. ...... ..... ..... ...... ..... ... .. . ... ... ... . .63 DETATJ4FPP DEUD4S POR PkGAR Y COBRAR Al. 10 DI! IUNTflDE 2012 . 7
B. %S1O FiSCAl.. 2012—2013.... ... ........ ....
Iniciativas y Compromisos programiticos panel aflo fiscal 2012- 2013 . .7Proyección presupuestaria do gastos del Fondo General y de otros fondos panci aflo fiscal 2013.Ieuc1as y cueritas por cobrar al 30 do Jun10 do 2013... ....... . .... 8Programas especiales. iniciativas y compromisos programôticocencomendados y atendidos por Ia agenda 8
II. ANALISIS DEL PRESUPUESTO $10 FISCAL 2013-20 14 .
A PRESITPT.TFSTO FUNCIONAL DEL FONDO GENERAL ....
1. Iiesolución (Donjinita del Presuptiesto General......................................PROGRAMA DP SPRVTCIOS PE PMERGPNCIASMI5DICAS. .. 102 signaciones especiales pan gastos de funcionamientos 113. Gastos includibles por conceptos de compromisos do leyes especiales.formulas presupuestarias. sentencias de tribunaies estatales> federales 114 Planes) tratégicos en cumplimiento con Ia I cy 103 2006 . ii
F c left’ p1 itc B-Jo . . II
q .1t ret.:;flr 19” (1411% 1 sru.urs .
D LScIRIsosPRoPlosuorRosRLclRsoS .1’
...
. .... . . 1 7
t,1.’qcc,aI !sp”cativo aeI Presupuesto Reromenuado 2C13-2014 Ir, t.C Nr’ ‘ c’nv4: erecttr er.’.: rtrr
NTRODUCCON
El Cuerpo de Emergencies Méaicas se crea por disposiciOn de a Ley 339 del 30 de
septiembre de 2004. El CEMPR, segün lo establece su Icy organica, es responsabie de
T rantizarie a oao ciudaoano n servicio de cudo medco pr hospitaiano cc ai dzd
‘xcepciur ci en forma ii mediate, cuando su condiciOn de salud requiera trans orte a una
facdad medica adecuada o primeros auxiios para preserver su saiud, disminur daño o
ncapacidad permanente, que pueda surgir como consecuenca de una enfermedad o
acridente y facturar pcr dichos servicios. E CEMPR cuenta con 58 cincuenta j echo
nbicaciones, (11) once zones y (6) seis dspachos distribuidos estratégicarnente pare a
atencon directa de Ia ciudadania
Nuestra tlota vehicular está compuesta de 111 arnbulancas de Categotia flI. Estas
unidades Tipo Ill son virtualmente una Sala de Ernergencia sobre ruedas debido al equipo
con el que cuentan y Ia asistencia de medicos emergenciOlogos “Medical Control”
disponibles 24 horas los 7 dIas de Ia semana.
Con el propésito de desplazarse a lugares de dificil yb poco acceso, de marera más agil
y asi Hegar al paciente más rápidamente, contamos con 59 vehiculos de Respuesta
Rãpida (33 SUV y 26 motoras). Estos vehiculos están equipados con desfibriladores
externos automáticos (AED), suplidos medicoquirürgicos, medicamentos ‘j oxIgeno.
Merpir! Epliatio del Presupuesto Recomer’dadn 2013 2011
2g Ferndez ‘mtc’ Eec;t.-’
BASE LEGAL
En virtud de Ia Ley NOmero 539 del ano 2004 se crea ci CUERPO DF EMFRGFNCIS
DEL E IADO L IBRE ASOCIADO DL PUERTO kCO, adscrito a )epartamcnto de Saud,
con autonomla fiscal, operacional y administrativa. Se estabiece su organización,
rccéstos, deber, urciones, dere i cra oi Fnd’ Ecca cCi C-epo Jo
Emergencas Médicas.
MSON
Ofrecer CUfdO medico prehosptaano y transporte de merencId a una fac,iNdad medica
adecuada a todo ciudadano quo b requiera de form c si inmed:ata, e icaz v segura con
elfin de preseriar Ia salud.
VSON
Convertir al Cuerpo de Emergencias Médicas en ci mejor proveedor de cuido medico pre
hospitalarlo y transporte de ernergencia mediante Ia apiicaciOn de recursos tecnologicos
do tPcOmUn!CWflflPs y de infnrmacón pam tender dA fnrm inmediata y efica7 las
emergencias, segOn las disposiciones estabiecidas por Ley.
ierra E I1at cjctrjj Gi3-i4
nge N r o F ez D e t
MEMORIAL EXPUCAI1VO
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2O132Oi4
fl Dresupuesto ecsoUdado recomendado dcl Cuer o Je Emergencies Médices de
Puerto Rico para el no Fiscal 20132014 acnd a $35. 751 000 Los recursns
ncIuyen $24, 821,000. provenientes de Ia ResoluciOn Conjunta del Presupuesto
General. $7. 223.000 de Fondos Especiales Estatales y $3. 707,000 de otros Ingresos.
Fl total dcl presupuesto recomendado refleja una msminucôn de $793,000 en
omparaciOn con los mcursos asqnados pare el año fiscal 20122013 Esta
disminuciOn se debe princpaImente a Fondos Especiales Estatales y otros Ingresos ya
que a! presente los municipios estãn ofreciendo e! servicio de ambulancias para agilizar
y minirnizar los tiempos de respuestas.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a Ia ResoluciOn
Conjunta del Presupuesto General asciende a $24, 821,000 Jo cual representa un
aumento de $69,000 con relaciOn al año fiscal vigente. En ci renglón de nórnina dicho
cambio considera reducciones por cuncepto de estimados de jubilación de empleados y
recortes en Ia nómina de ccnfianza segOn 18 politica pOblica vigente.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los aumentos en
los estimados de pago de renta de Ia Autondad de Edificios Pubhcos y se aumentaron
algunas partidas pare fortalecer y reforzar los servicios de atención medica con
rerurscs cvaaos cr iCTados s rart;da de sec.eos profesona’es. er:cks
.e1p’•or,c a_r .i rrC!
d1,-+-
ite r a C irf Istrat s nia
eficiencia
Memera Fxplicatl.jo de PIPSUPUeStO PeornendaJo 2013 201i 3rr’ar r--tn Fecu:
Los Fondos Especiales Estatales se nutren de $7, 223,000 que provienen de a
facturaciOn por servicios prestados a pacientes con o sin plan medico, de acuerdo con
Ia Ley 5392004. Fstos recursos se utilizaràn para cubrir los gastos de nOmina y
funcionamiento de Ia Agencia, as como mejorar los servicios y facihdades del C uerpo
de Ernergentas Médicas Estos fondos ngresan ‘l Fondo Especial como recobro e
ics costos oeracicnaies lnundcs,
Los recursos de Otros Ingresos se nutren de $3, 707,000 provenientes de recursos
transferidos por Ia Junta de Gobierno del Servicio 911, por las liarradas de
emergencias medca atenddas
L STUACON OPERACONAL Y RSCAL DE LA AGENCA
A. A1’IOS FISCALES 2010-2011 Y2011-2012
1. SITUACION FISCAL Y PROGRAMATICA DE LA AGENCIA
AFIO FISCAL 2010-2011
El presupuesto del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico para el año fiscal
2011 fue de $37, 503,000. Los recursos incluyeron $2, 658,000 provenientes de Ia
ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General, $616,000 de Asignaciones
Especiales, $7. 000000 dc Fondos Especiales Estatales, $4, 431,000 de Otros
Ingresos y $22. 798,000 del Fondo de Estabilización.
aioa’ F ccal dc COO fuc e tnada pa a ragar los . s
Cc’s
Mev’raI Eypct’O Je Peupesto Pconinda’ 201 2014
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AtiO FISCAL 2O112O12
H presupuesto consoldado recomendado para el año fiscal 201i2012 tue de S3.
802 00’) [o roc’u sos C!1 yeron: 825 264000 provenientes de L ReselucOn
Conjunta del Presupuesto General, $1,500,000 de Asignaciones Especiales,
38f00 de do F cpe es Thtat a i S4.405C0 de Ct os Ingrecos
Los gastos de funcionamiento reflejaron una disrninución de S133,000, en
comparaciOn con cs reoursos asignados durar:te el sOc fiscal 2010-2011. Eats
csmnuc On obodcciO a r’na mema en os Fondos Especiales Estat&es
2. STUACON PRESUPUESTARA AL CIERRE DE CADA ANO flSCAL
Para os aOos fiscales 2011 y 2012, ci CEMPR flnaHzO con un presupuesto
balanceado cubriendo con sus ingresos propios y fondos especiales estatales todos
los gastos de funcionamiento no cubiertos por los ingresos de ResoiuciOn Conjunta.
Para los años fiscales 2011 y 2012 ci CEMPR realizó ajustes y economias para
atender Ia situaciOn fiscal en:
Ajustes en ci area de TransportaciOn disminuyendo las reparaciones en talleres
externos, adquiriendo piezas de equipo automotr’z de manera que ci oersonal
specializado realice as reparaciones de meránica iviana
Se integraron diez y nueve (19) ubicacones de emergencas en las
estac!ones de Bomberos Esta integraciOn permte disninuir Ci tempo de
eac:on ieb”io a a uCcac6n gecgrafica v ne,crar ,crdnon cc
Se ograron ajustes en cubiertas de seguros de a agenc a epresentando at
ins eronorrna
emo’a Exo3:o iI Pespusto R.cumen1ado 2013-2014r:t r
3. DETALLE DE DEUDAS POR PAGAR Y COBRAR AL 30 DE JUN10 DE 2012
No exsten deudas pendientes por pagar para el año fiscal 2012. Para facturas al cobro
, rfr—.,4IIVJi II’1L .vii”Ji
‘,iiciatvss / Compromisos proqramáficos pars cl año fs’a1 2O12 2013
og amos recaudos p01 $12, 684,550.17, por concepto de servcos pesado.
Esto nciuye pagos por planes medicos, pago directo, adiestramienos C
inqrPsos por Hamadas atendidas del Sistema do Fmerqencias 9-11
• Contamos con un centro de caoaeitacion que brinda adiestramientos en
1i rsas de,trezas basicas y avanzadas para manejo clinic’o e los
pacientes. Además, adiestra a nuestro personal en las Oltimas tendencias de
cuido pre hospitalario. Todos estos adiestrarnientos se hacen libre de costos.
• El Plan de clasificaciOn tue evaluado y aprobado, sin embargo a Agencia
cuminO con Ia primera fase de personal Carrera Gerencial y de Confianza. No
obstante, Ia segunda fase entrará en vigor para el año flscal 2014, esto por
acuerdo del Conveno Colectivo del 15 de diciembre de 2011 ci cual establece
oue las cláusulas econOmicas quedan sujetas a negociaciOn durante los anos
fiscales 2013 y 2014.
• Reducción del tiempo de respuesta en Ia atenciôn de un prornedio de 11.5
minutos a 10 minutos Esto responde a Ia implementaciOn do planes do
oontingencia.
adq.id un Si ulado rasi 1e ond a n a pra cy 0
dd ry tr tiP
r.rrtPs.
V monal FxpkraNvo fr Presupuesto Recomendado 2O132O14 7‘r j o N er andez ‘Threct r cc t tO
Contarnos con Ia cotaboraciOn de cincuenta y cuatro (54) companIas de
ambulancias privadas para Ia atenciOn de pacientes. De las cuales tenernos
20 acuerdos contractuales con ci c-oinpromiso de pago de los ransportes
ntrahospitalarios.
‘ adqu’r n prngrm psra a q t ‘acon ‘e dtc!Jment1s (ort) n el
proposito de automatizar Ia büsqueda de los documentos en las oficinas
administrativas.
ProyeccIón presupuestaria de gastos del Fondo General y de otros fondospara el año fiscal 2013.
0RISEN DE RECURSOS
Resotución Conjunta
La agenda contempla finalizar con un presupuesto batanceado at 30 de jun10 2013
Deudas y cuentas por cobrar at 30 de Junlo do 2013
No existen deudas pendientes de pagar por concepto de utUidades, actualmenteestamos pagando at corriente los serv:cios.
Programas especiales, n iciativas y comprom isos programáticosencomendados y atendidos por Ia agenda,
irac’on de s omoan.as o’r’aca oanras ‘i trancoot ‘rc-
Mernorta Expilcativo dei Presupuesto Recorne’dado 2013 2014 8
rAStGNAOO
$ 24,752,000
TOTAL D ASTO$ YPROYCCION
$24,752,000Fondos Especiales Estatales $ 7709
1000
(Recaudos Estimados) $7,709,pOOOtros Ingresos $ 4,083,000 $4,083,000
$ $,544OOO *3$544,OOO
r jar 4ge N:3 e na’i’z 0 r. c’-r ‘(
N. ANALJSS DEL PRESUPUESTO AO FiSCAL 201 32014
A. PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL FONDO GENERAL
1. Resolución Conjunta del Presupuesto General
El cresLpuesio reccmencado pare gastos de inc1cnamento con cargo a a Rescc;on
Ccnjunta del Presupuesto General ascionde a $24, d2i,OG o cual representa un
aumento de $69,000 pare cubrir los aumentos en los estimados de pago de enta de a
Autoridad de Edifidos Püblicos
a. dustificacien de aumeno dcl toi reomendad
Se atimentaron s parbdas de Servicos Comprados y Materiales y
Suministros en un 30% ($718,000) pars fortalecer y refor7ar los
servicios de atención medica con recursos privados contratados.
b. Justificación de disrninucón del total recornendado
• En el concepto de Nomina dicho cambio considera reducciones en un
2% ($668,000) por concepto de estimados de jubilaciOn de empleados
y recortes en a nomina de confianza segün a politica püblica vigente.
• Las partidas por concepto de las Facilidades y Pagos, ServicIos
Profesionales y Compra de Equipo fueron ajustadas en un 57%
($843,000) conforme a Ia pocItica püblica actual de austeridad, bajo Ia
directriz que se impiemente sin afectar ci servicio directo, mediante
renegociaciones de tanfas, recortes administrativos y mayor costo
eficiencia,
c. mpacto preupuestario operacional pars e Año Fiscai 2014
cc s ‘bcu e 3 cc Dl de 2013
Si ema Rti
El mpacto presupuestano de ice 24 empeados que se acogieron a a
Ley 3 as de $48 44 ‘ie’s’iafes $58rj 28 anues
Me”era Ocvo de c’j co.en1o i3N 9
PROGRAMA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS
TOTALORIGEN DE RECURSOS I RECOMENDADO
R C Del Presupuesto General $24,62000 jF Fondos Especiales Estat!es 7,073,000
OtrosInaresos911) I 2,084,000
RECQMENDACON TOTAL AL PRORAMA T -—
PRESUPUESTO POR CONCEPTO
NornnajCostosR&acionados 26,262,000FacIdadesyPagps porSenicios POb1ccs 858,000ciosCoiros 30001ServiciosProfesionales 1,116,000Otros Gastos 96,000iia!es Suministros 1,938,000Compra de Eguipo 1,164,000Pa9o de Deuda de años anteriores 0TOTAL DE GASTOSASIGNADOSALPROGRAMAPOR CONCEPTO SEG(JN PRESIJPUESTADO $33,783,000
PROGRAMA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1
ORIGEN DE RECURSOS 1RECOMENDADO
RC Del Prespuesto General —— 195,000Fondos Especiales Estatales 150,000Otrosln9resos(911) 1,623,000
RECQMENDAOI6N TOTAL AL PRQRAMA-
PREStJPUESTO PO CONCEPTORECONDADO
NOmna y Costos Relacionados 1 5O5000
Pago de Deudas de Anos Antenores 100,000
POR CONG EPTO $EQ PE$UPUE$TAGO
i-’al E at; del Presurest3 om.ndaiu Zu13 CI4 I {)31deZ
2. Aslgnaclonos ospoclalos pam gatos do funclonamlontos
No aplica
3. Gastos Inoludiblos por concoptos do compromlsos do Ioyos ospoclales,f6rnulas prrsupiiostarln. sontenclas do ‘rlbuna!os estatalos y fodorales.
En cumplimiento con Ia Loy Fodoral HIPAA, se estAn evaluando variespropuestas pam Ia inLegracIôn do las aphcaclonos existontes quo manejan Iainformaciôn de los pacientes. Ello pam cumplir con ia impiementacion 41e
record elecironico y fac.turación a los proveeclores.
4. PIanos Esfratéglcos on cumplimlonto con Ia Loy 103-2006
“Ier anejo
5. Economia do Rocursos on cumpllmlonto con los BolotlnosAdminlstratlvos NUm. OE-2013-002 y OE-2013-003.
En cumplimiento con el Bolotin Mmlnlstratlvo OE-2013-002 y OE-2013-003se redujo Ia plantilla do confianza on más do un dloz porciento (10%).Adomás, se roalizo un anAhsis do los sorvicios de tolofonla celularroduciendo Ia cantidad do colularos y oliminando todas Ias tarjotas do Data.
B. FONDOS FEDERALES
NO 4PI WA
C. FONDOS ESPECIALES ESTA TALES
Pr sr.,p aesFtatalos e’utre oaauran oi jo’
Jo rn lar n. a ‘øî iq
. •.. : e,4 rs...- rrne!cs -e ! ‘!Ii.&’. r.d:d _zr. 2s ‘.e ,‘
furicionamiento do Ia Agencia Los rocursos do $7223000 során distribu.dos en
las siguientos partidas do gastos
:t!r4: E’p .-tvn de’ P,io’jesto Recumendado Ofl-2O14— 11
¶ t.Cdt rq rardez r7 Far.4t: .r.%.rr
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• Servicios Comprados $2, 546,000
La asignacOn de rect!rsos para este conceptr’ permitra cubrir el impacto de ‘os
servcios comprados tales corno: arrerdamiemo de equpos de ofic,na, locales
qua albergan nuestras ubraciones, locales o spacios qua sirven de base para
las antenas de cornuncaciOn el paoo Je sguros v reparaciones da vehIculos.
entre otros:
ZZZ*Z *JJirendamento de equizo Ge cfc’a. 6,700 87,100Mantenimiento equipo de comunicaciones 6,000 72,000Arrendamiento Oficinas Administrativas 37,500 450,0001
FArrendamiento de espacios para antenas de9 700 116 400transmision. ‘
Pago de Seguros de Responsabilidad Pübiica ‘- 41667 500 000Profesional, entre otros
Reparaciones de vehiculos 35,000 420,000Servicios Privafizados 33,333 400,000
Adiestramientos 1,000 1 12,000
Seguros no Casificados 38,833 465,996
___
. L_2P9,733L2349
• Servicios Profesionales $1 ,1 16,000
La asgnaciOn de recursos para este concepto permitirá cubrir ci impacto de losontratoe forma ii aos pa a e c os ck 8 ned c s espec a tas
neana e ee,nenca , ; acsutcn ue Ge aoo a rra
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Memoria’ Fxphativo d Presupusto Recornendado 2013 2014
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RESUMEN DE LOS GASTOS PRO YECTADOS
OI3JETO 2010-2011DESCRIPCION CONCEPTO
_________________________
MPORTEServicios Legates 1 210 $ 13,852A0Servidos Medicos 1220 $ 58,31L00Servicios dePublicidad 1 270 S 5h000
r vrof Consultivos I 0 s I) 0 675cr Profes Consuttiv con Reten 1 291 $8u5,89539Seru Priv Pago rv Prestados 1 294 6 21 I 60Pago por Cwdo Diurro 1 480 $ 00 00Impresos Y Encuadernacion 2030 5 13,992 50Franqueo 2112 S -
Gastos Dc Restaurante V Hotel 2210 $ 46,637,48
GastosDeRepresentac-No Clasi 2290 S 1,192A0
GastodeVajePR 2390 4794
AIojrnento PR 2462 S 4,540,00
[Pagos Serv de Ccl, y Beepers 2503 S 35 31180Pago ala AEE Ano_Corriente 2510 $ 18L283.80
[Deudas de Años Ant-No Clasific 251 9 $ 324,612 67Pago a AAA Año Corriente 2520 $ 10,57113
Servicios_POblicos 2590 $ 1073.85
Arrendamiento, Otras por Cont 2632 $ 553,37302Arrendam- Otros Equipo Oficina 2650 $ 29,59596
Renta Otros Equipos E2670 $ 3,600.00Pago Renta Autoridad Edif. PCibticos 62681 $ -
Arrendam-No Clasificados 2690 8 -
Conserv Eqwpo Automotr Contra j ?72 s 2i0,s30.8
Conser/Repar Otr Equip-P/Cont ,j2780 $ 458,92405
Conserv Rep Edif No clas /Cont 2792 S 196.00
Seguro No Clasificado 62890 $ 1Q,500.00
Cuotas V Subscripciones 291 0 $ 2 637,90
Cons Terrenos y Mejoras 2930 S 13,050 00
Adiestr A Funcio V EmpI Public 2960 S 4,645,00
Otros Gastos No Clasificados 2970 $ 3°0.00
Adiestramiento Sistema Informacion 2975 $ 699,00
Servs.Comprados No Clasficado 2980 J, $ 246 60
Servicios Mis elaneos No lasi 2°90 1 6 081 3
FMIts t (f
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gra4
Ropa y Mat para Ropa 41 S2 I 6,1l 6
Alimentos 416 , 2)42
Matenale de r tru 8
Matenales y Etectos Seguridad 4212 $
Materiales de Instruccion 4214 S
Combustible, excepto de Motor 4221 $ -
RESUMEN DE LOS GASTOS PROYECTADOS
Combustible y Lub de Motores 4232 SMaterial para Edify Construcc 4242 $10.86765
Piezas para Equipo Automotriz 4262 S 48 204 89Piezas Para Otros Equipos 4402 S275.84544
Compra de Equipo No Capital 441 0 S c99c2o
Alquiler quipo Computadora 441 2 8 0Mater Suministr Y Piezas-N/Cla 4414 S I2.404.67
Mat curn Pz3s No Clasfiad 4990 SFqwpoLTh0000ina 14992Equipo Dc Casa 5050 S
Eqwpo De Cocina 5060 S -
Equipo Educativo Y Recreativo 5070 S
Compr Equip Comp HardSoftvare 5080 S
jPagoLic PrngramaComputadoras 5090
Equpo Medico, Dental y de Lab 5092
Compra de Vehiculos de Motor 5100 s 55s3.0
Equipo Dc Lavado Y Dc Limpieza 51 21 S 2°5&(C435
EqwpAireAcond/Agua/Luz/Fuer
Equip Y Efectos Dc Segur Pubi 5200 S_______Equip Garajes Fabricas Tallere 5210 $ 18.105.00
Equip Imprenta Encuad Reproduc 5220 $ 1.63592
Equipo De Comunic Radiodifusio 5240 $ -
Equipo de LoterIa 5250 $ 315,03785
Equipo No Clasificado 5260 $Aport Mun/Empr Tes md Gas Fun 5490 $
bSegSocferim 6120 $
6430 1$29,719J
________________
$ 7992442.42
PENDENTE CANTIDAD DE NOMINA GL1O
RESUMEN DE LOS GAS TOS PROYECTADOS
CUENTADESCRIPCION
GASTO NOMH\JAREIACIONADO
RESUMEN DE FONDOS
2011-2012 2012-20131 1110 SUELDOS REG
— $ 16,287,617.33 $ 10,501,805731 1112 110 VAC $ 14,647.69 $ 10,875791 1114 SUFI DOS CONFIANZA $ 348,394.15 $ 180,600.961 ILO OS mANS $ 518,851 79 405 231 141 1130 1jUELD0S IRREG $ 61,257.44 $ 88,609.921 170 ISUELCOS CGMP Y18 PEG S 790675.42 S 435,263 361 1:10 SrvciosLees 3.090.0U $-1 1390 COMP. N. CLASiF $ 318.96 $ 136.591 1410 BONO NAVIDAD PEG 1 $ 796,761.15 $ (1,000.00)1 1412 BONO NAVIDAD TRANS $ 27,000.00 $ -
1 1314 BONO NAVI DAD IRREG $ 6,000.00 S1 1415 BONO NAVIDAD CON FTANZA $ 8,000.00 $l 1430 UCENFACUMULADA $ 13,969,74 $ 2,053.47ifJT LID EXCESO UC ENF S (4,374.24) $ -
f 1436 LEY 70 110. $ $ 8,422.78
1 1437 LEY 70 LID $ - $ 16,974.291438 LEI 0 LID
- $ 7,778.491 1480 Pago por Cuido Diurno $ (500.00) $ 800.001 1490 COMP. N. CLASIF $1,143,750.23 $ 3,527.881 2810 COMP EMPL FSE $ 668,769.41 $389,587.271 2870 PLAN MEDICO $ 973,714.10 $ 415,836.921 6410 APORT SEGURO SOCIAL $ 1,530,986.82 $ 893,660.151 6430 Contrib Seg Soc Choferil $ 4,726.62 $ 84,968.451 6610 APORT RETIRO $ 1,561,445.51 $ 897,536,74
$ 24,755,102i2 $ 14,342,669,93
I______ PAGO SERV PUUCOS
2 1 2503 Pagos Serv de Ccl. y Beepers— $ 61,503.70 $ 60,727.07
2 2505 SERVTELEFONOCORRIENTE— $ T19,o45.24) $ -
2 2510 Pago a Ia AEEAnoCorriente $ 225,942.07 $ 263,170.432 2520 Pago_a AAA Año Corriente $ 1,843.80 $ 20,000.002 2JServicios POblicos $ (618.30)
$_________________
2 1OB.LASG $ 761,895.49 $ 609,889.73
$ 1031521,52 $ 953787.23
SERVIOOS COMPRADOS[ oad 20e$
/rror1 tos[0 84,053 2fl 260 rnOLosEqpoO0dnaW__ 2467$27792O
3 27 Crser Equpo Autcrnctr Contra $ 160,270 2 $ 128,625.03
3 2780 Conser1Repar Otr Equip-P/Coot $ 584,10355 $ 182,629.90
3 2820 SEGUROAUTOMOVILES $ 86,89092 $ 90,933.54
3 2890 Seguro No Clasificado $ — 34,398.00 $ 276,438.00
RESUMEN DE LOS GASTOS PROYECTADOS
3 ] 2960 Adiestr A Funcio Y Empi Pubhc $ 15,351.00 $ 121,434.00Servs.Cornprados No Clasificado $ (42.90) $
_____
(6.60)
$ 1,457,827,06 $ 1,394,203.16
t DONATIVOS —___
T1T1 $ 10,00000 $ZJZLZZZZZZZZ ‘°°°°°° zi
GASTO TRANSPORTACION Y SUS(STENCA
‘ 5 1 2210 jcastos Dc Restaurante Y Hotel $ 3,118.20 S -
T 31oSJAjESPR $ 001Si005 2330 PASAJES FUERA PR $ 870.30 S 1508.20
— 2340 jSUBSSTENCiAFUERAPR $490.00 $ 420.00
1WECCPR0 $25635S 23s0 0ASTCS 512465 LS: S 16.30 $
t 5 23fl CASTO \‘6SFiJEPP i ...LAS S 330C0 4000
660PENTUT$
175.85
S6061
— $ 6,123,62$___
2,335.161
SERVICIOS PRPFESIONALES6 1220 Servicios Medicos $ 803.00 $ 28,444.00
1290 Serv Prof Consultivos $- $ -
6 1291 Ser Profes Consultiv con Reten $ 1,593,442.97 $ 1903,185.37
1,594,24597 $ 1,931,629.37
OTROS GASTOS
7 2290 GastosDeRepresentac-No Clasi $ (6,293.90) $ 1,797.007 2910 Cuotas Y Subscripciones $ 5,155.60 S 3,080.007 2970 Otros Gastos No Clasificados $ 61,717,00 $7 2990 Servicios Miscelaneos-No Clasi $ 193,961,02 $ 106,537.247 4412 Alquder Eqwpo Computadora $ (1,081 98) $/ 4414 Mater Suministr Y riezas-N/ca_— $ 104,536.22 $ 59,613.87
$ 357,98736 $ 185,378.11
1’ APGRT MUMCIPIOSt P M S S CAS1O’ S 40) 00
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L f MATERLESY5UMINISTROSi T s vra T ç 43L — —
L’ 4101 IMat. Efectos Sanitarios Casa $ 2.354.41 5 27,017.2550 411 ILrogas y Medcmas 5 123,630.42 $ 225,069.73101 EfecQwrjrgcovDer;t,es S 31,52982S 217,479,20
10 4141 Efectos Fotograficos $ 9,700.00 $ -
10 4152 Ropa y Mat para Ropa $ 143,776.41 $ 163,996.0510 4162 Alimentos $ 1,298.54 S 15,506.68
RESUMEN DE LOS GASTOS PROYECTADOS
1O’iMaterialesyEfectos Seq uridad 5,294.87 $ 14,377.39
101 3213 Materiales de nstrucdon I $ 8,819.38 $-4221 S $ 1,900.00
10 4232 Combustible y Lub de Motores — S 10.50 $ -10 4232 Material para Edify Construcc $ 13,657.38 $ 21,979.25
14 12 P’e aspara Equ’po Automotriz $ 74 678,97 $ 18,472 0810 4402 Ipiezas Para Otros Equipos $ 151,290.111 $ 122,053.9210 4410 jcompra de Equipo No Capital $ 7 342.10 5,1500010 49D0 MatSurnyPiezas No Clasificad S 70,201.05 1 39,9579110 49Eqwpo_Dc Oficina $10 9051 ANTICIPO PACADORES ESPECiALES $ (1,783.24) $ 415.58
:L_-
EQUWOSii SiSO Equipo_Dc Casa $ 40,059 93 $ 9,381.5011 5C60 Equipo Dc Cocina $ 9,220.20j$ 785.7011 5070 Equipo Educativo Y Recreativo $ 549 1,012.5011 5080 Compr Equip Comp_Hard-Software $ 23,540.00 } $ 3,931.7611 5090 PagoLicProgramaComputadoras $ 135,402.87 $ 50,887.9711 5092 Equipo Medico, Dental y de Lab $ 15,668.26 $ -
11 5100 Corn pra de VehIculos de Motor $ 300,296.00 $ 28,740.00
11 5121 Equipo De Lavado Y De Limpieza $ 1,677,112.20 $ 946,225.5511 5180 Equip Aire Acond/Agua/Luz/Fuer $ - $ -
11 5200 Equip Y Efectos Dc Segur Pubi $ 23,399.00 $ 23,478.7211 5210 Equip Garajes Fabricas Tallere $ 89,656.17 $ (2,761.40)
11 5i20 Equip imprenta Encuad Reproduc $ 13,267.80 $ 1,469.00iifso EquipoDe Comunic Radiodifusio $ 34,789.00 $ (7,500.00)
1115250 Equipo de Loterla $ 200,90500 $ 159,364.50
11 5490 Aport Mun/Ernpr Tes md Gas Fun $ 2,950,00 $1,215,015.30- 2,576,816,43
Deuda Años Ariteriores
89 2519 IDeudas de Años Ant-No Clasific $ 259,706,11 $ 48,965.52
______
$ 259,7Q6,1O $ 48,965 52
1 TOTAL 0935$ 209O,5627
N’ T S Pr2 4 )fll 2013 cs actos rrsccndn a nuev (9) meces del aho fiscal corr!pnte
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A
PLAN ESTRATEGCO 2012-2016
Gobierno de Puerto RicoCuerpo de Emergencies Médicas de Puerto Rico
Misión de Ia Agenda:
Ofrecer cuidado medico pre’-hospitaiaro y transporte de emeigencia a una ;nszaiacianmedics aecuada a co & c c oo ra. de fcma iaz udda v s.cjr caraveservar iS aiuJ.
Base Lega’:
Este Plan EstratCgco 2012 20’6, ce aprueba ea virtud de la facultad conferida delDirector Ejecutivo del Cuerpo de Emergencies Medicas de Puerto Rico por ci Articulo 8de Ia Ley N1’jm. 539 del 30 de septiembre de 2004. Dicho Articulo faculta ci DirectorEjecutivo a adoptar, enmendar y modificar aquelia regtamentación que sea ne,eesaria yconveniente para cumplir con os fines y objetivos de mencionada ley. /
/
/
.7’ /(//r- .
. I fIflrrna del Dector(a) ac Agenca y ttUiO,
Heribrto N, Saud, MPHDirector Ejecutvo
Fecha:
PLAN ESTRATEG:CO Gi22O16
Macjob de Pbn Estratéico
Msilror cii rL.1ipi r ccii Lcicrupucislo cciuipiociiscsiiaci4adci cicicin.3rrrlccs
csie 2213-2016.
Manloncir Aplicar Is norrisauehzadc ci pare requerir ciiragisiro do cwrrplirn cr110licenclas ccii las horasrequoridas del crddrios, purepersonal requenr aoperacrorral. ranosahon a
tiernpo y parsrequerir Iar.ocaciãrr Jo
1. Director do RocursosHurrarrc
2 Direcior do Fnaras.s yPresupuosto
3. DIrector Op clones T4cnicas
1 C 11110cr Ia disobibdadire cucidos soles do smeltcurs o,.irrrr ire c.ccripra
2. Realizer gearones Jea liempo y eioctivarcsnte.
3. Momloreo callirruc derernosas v gastosocurrerrtos.
1. Revisar los corrtratos do losplanes medicos
2. AfladIr as unidadosespecialisadsa a loscorrtratOs do los pianosmedicos
3. Mcrnitorear las hojas doIncidontos quo cumptan conlos requisitos necesarlospars el proceso dotacturacidn,
1. Mantener separado olpresupuesto asignado do loslondos eapeclaiss estatalaspars lo rnplornentacidn dolos planes.
2. Realizar una dstribucldn delpresupuoslo 2013 domanors qua so puedaobsorvar rsn Incremento errlas parlidas do rOmina do03 onclos eapaciaciaeatables.
Andllals Estretegico
iri’ T e gia p ends
N/A . Eurcile2 Aicsc1onr ltl4 4 2
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Racunaca humarv
I hector Ejeiriaoef Auclirl Adm
E rector F. u’zas
Resumen do c.drno los Fa’i nec Emenri aobjealvos podrert soegurar
—
1. Inlornet 1. Job AuxliarAdm.2. Director do Finarrzsa
Preaupueslo3. Asosor Legal
F
Aumentar los Pars Ci alto tI/Arocaudos par tiscat 2013asroicios estaromcrsprestados nogocrando las
tarifas do lospianos medicosy los eddigosospeclales.
r Planes do Sornoborlodala N/ACiasificecirln y docunsonlacidnPetabuc;dn pars rucesaa parsIc-s empleadsa quo ls 1641005do Carroras- do OCALAPHUnlasados. puedar aprobarC-on!ianza y Isr3morc.ial. impiemenlacion
dcl mismo parssnide del 31 dojib is 2012
JuntaEzaruiradorado TrIoncos
tieEmergerc.aaMddicss doPuarlo Pea
1 Director rid K600rsosHumsacis
2 Director Operacrones Tecricaa3 Supetvlaores do Zone
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HI1. A travOs dcl i-leglslroAciomatizsdo dci Is flfhHnatie Recurscrs Humarros.
PLAN EST2ATEfiCO 2C12-2O1&
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pcfesional FR atpa scna 3cla.O
: cMadmes y a as orec,’os D..r
arremas
:—i”:-’-”at
rae n.srnademss
j tricricas en cicaclado V
mar* delpaclortte a revelprehospitalano,quo garanticoon serviclorápido.protsioriai y ciaexcelencla,
Mantener onmirlimo cia 12empleecios porublcactcin.
1 Scmetai Prauta a ado Educccldn
Continua CFtCPSsohcitud rl erovoedor,
° Peatizar coon do Sacs) arombre del Secretario ciaHacienda y $100 pm codacurso.
3. Toner arias facilidadestisicas con oquipo y materialaudiovisual
4. Tenor aria biblioteca pamlos participantes y tacullad.salones de closes ylaboratorlos.
C.oordrrsaremoa con aOllcWra cia Gmencia yPrasupueato pareideniltlner as fondocnecessrioa para rubric etreclutamionto del personalnecesarlo,
2. El Departamento ciaRacursoa Humanosraahzará un annuals doemploados pun oulcecionpare determiner Ia cantidadnecesada pare reclutar porzones oparaclona as,
2. (‘‘aa’
pcoaaa-do;I proveer
‘a a asprofesrorrelas doa salud.
I 2rector in “cansarr’-s
2 Driarrlor cc.-rva3 Drractor OperaJc’ras
4 Supervcsoma on Zone
A ‘.a.’ec cia a ancriani Pr-b’s a “sac a a“rrr-ataa a’do ““- Web la
Eiaisai V,
rnp::r con
IaORCPS
N/A 1. EsislerrlaNodularpersonalparamddlco.
r. Lcrec.ton clv Araconra2. Ectnrcto-r cia Ps’curacs
HwrtanO$
1. DIrector do RacursosHumanos
2, DIrector do Fineness yPreaupuesto
3 Director OparaclonesTcicnicaa
rio ‘acer arrsdia”icnrrducoina dci ronroGeneral o Depenlamcntodo Eslado.
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PLAN ESTRATEGCO 201 22O16
LZ zrCeacerdoala
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taca coará:jso d
Iaoc yade25khz ycomenzarán atco do at meoc2.5 khz ia
cierrdatecaolôoca. Lalay qua craausIa medida soIa 47 CFR90.265 atectivoat iro do enerodel 2013 todaagenda doseguridadtendrã quocamblar toosistemas dobanda do las
ara iagrar or-amayor efidenciado useomuntcaclones.
Proyaclo do Obtener ondlgltiiZaCIdn statoma con at
qua so terrgaaccesowmers1o aimagenosthgitatesde Ins
cam agitizurlundorea lacer
crucial a amono,reaquardar
1iiois iai1iSiiidadJiil
rurnpn’oisos ‘neluSdIes a a a’.a Os .-5-’ilud-dna do Goranc •aiioada 0C30.
neaidaa do onp; con asoacas co’uOes 5-r
‘°‘idn, P-’S ‘donpa oolcitud rIo kradou
a - lr.nrr.o at FondGaneral pona cumAIr ocn asnuavas ragrrlacionas,
1 Adgutrir rristema Fruits2 Adqulrir hardware (earciner)3 Contratar cornDatda pwa ci
spoyo técntco do Iseinntak5rr dod sd’e’na
do digitalizactdn.
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Ncdo ,gn13a S
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1 25 5hz do a1luleria 1 Olraclor do Camirica nsa2. 0t-end. Czo’ctznas
1 Escaner rflodelo 2800 Color 1, Director lnformitttcaDuplex 70 pagIrtas par rrrinuto 2, Jets Auxiltar do Admin’stractftn
2 Software Fonts SE 3. Dirocroras do Dapartanenro
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Diaponibttidad do Forstos
PLAN ESTRATEGICO 201 22016
fl yaar
Creaea5n de tire Satanic tie intomuacIOn nienlrOrlco 1 Direotnr ii nlcnnaiia I Errwro tie SoisCitud do 1. i pniuoa.csao tieEPCR brian tie dats ric c ipa ei rJFMSlS 30 Glti 2 OSu a as tie Cwrp[ ?ropuesta a cnpabfris forstitsEerouc estate) scsi Verri or 3 J fe Au Thr cbt ii or n cetitficadris per NEMSIS. 2. Pixies compadsasPatient Care capac.idsd tie 4, Asasar Lepal 2. RevIsiOn d€ propueslas locates sort ceuilleadasReporting reporte a rivet .ecibidas y aeteccAOn tie per NEMSIS.(NEMEIS) nactortal Base contratiata,
da dabs dade 2. CreadSn y 6mm de contrato.ester cs 4. P un’ones tie pisn’ficaclOnuarrpamieaio 5. PreanntaeiOn del sisfema ycon los venficaciOn del cumptin’iiento.ostandaras ti9 6. tmpletnentaciOn.NEMSIS. 7. Comienzo de IranaterenclaCcrnenzar a tie triformactOrr a NEMSIS.emitir reportas a B. Seguimiento yNEMSIS. marstentmtento do base do
_____________ _____________ ___________ _________________________________________________________
dabs.
_____________________
Continuer Este Acuerdo 1. Exlstente 1. Director Operaciones Tecnlcas 1. Se ldenbtficará as estaclorses Falta de espacio paretncerporando compromiso so Colaborativo 2. Diractor(a) Pecursos Humartos con a capack)ad pare ubicar a) personal en aspor etapa las tntciO medtarste entre ambas babWrtar ursa ubtcación del estaciones de Bomberos.estactones do Ia fIrma do un agencies CEMPR,Emergenctas acuerdo tie 2. Ofietna pars los Têcntcos doMédioas a las coiaboracidn emergencies Médloasestactones do mitre el Cuerpo 3. Almacenamlento do equlpo.Somberos pare ae Sombesos y 4. Eatacioremiersto pare asresponder at CEMPF1. Ye unidades tie CEMPR.oleclivamente a banamncsas emergencies irdagradris ins
del Sistema 9-I- Tadnads .51. Emergencies
Mtidicas en 16esiacicires.
Horas
Extras
Pagadas
t000o0
-
450,000
400000
0
350000
300,000
250,000
EE50
00
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20042005
20062007
20082009
20102011
2012
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20102011
10,92910,246
9,70710,977
10,73510,868
10,30710,276
10,9
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20112012
10,4/a10,164
9,7299,932
9942
10,4709,990
9,69010
9141
1-
20122013
10,1797,818
9,68510,333
9,76710,523
10,4599,486
10741
C12
Estado Libre Asociaclo de Puerto RicoCuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico V
Nuestra Vida as Salvar Vidas1969
Hon. Alejandro Garcia PadillaGobernador Dr. Juan Angel Nazarlo Fernández
Director Ejecutivo Interino
l6demayode2Ol3
Hon. Rafael Hernández MontañezPresidenteComisiOn de Hacienda y PresupuestoCámara de Representantes de Puerto RicoSan Juan, Puerto Rico
Estimado señor Presidente:
Se somete para su consideración el MEMORIAL EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTORECOMENDADO correspondiente al año fiscal 2013-2014.
Este documento contiene toda Ia informaciôn necesaria que permitirá a los distinguidosmiembros de Ia comisiOn que usted preside, lievar a cabo una evaluaciOn completa delpresupuesto de gastos de funcionamiento. Se realizarán unas medidas de ahorro mãsa tono con Ia situaciôn fiscal por Ia que atraviesa Ia lsla.
Agradecemos Ia oportunidad de presentar Ia información solicitada y nos reiteramos ennuestro compromiso de una sana administraciôri de los recursos.
Codilmente1/
/tf Ij /Dr. Juan Angel Na&iHo emhdez, FACEP/UHMDirector Ejecutivo lnteriro )
P0 BOX 2161 SAN JUAN PUERTO RICO00922-2161
TELEFONO (787) 754-2550FAX (787) 775-1202
www.cempr.gobierno.pr
