Pauta de Evaluación Auditoria Interna.

NOMBRE INSTALACIÓN:

SUPERVISOR: FECHA AUDITORÍA:

DOTACIÓN:

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

CUM

PLE

NO

CU

MPL

E

NO

APL

ICA

SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALLa política de S y SO se encuentra publicada y ha sido difundida bajo firma a todos los trabajadoresLa empresa tiene un programa de gestión de S y SO para cumplir las metas y objetivos definidos.La empresa tiene establecido un cronograma con las actividades de S y SOExiste un sistema documentado para registrar visitas del supervisor y APR al lugar de trabajo.La empresa capacita a sus trabajadores sobre los procedimientos de trabajoSUSTANCIAS PELIGROSASSe cuenta con Hojas de Seguridad (HDS o data sheet), de cada sustancia o producto peligrosoSe cuenta con un registro detallado de los tipos de productos peligrosos almacenadosD.S. 594 .- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSTodo el personal (100%) se encuentra instruido y entrenado en el uso de extintores para enfrentar y combatir un incendioD.S. 40. LEY N° 16.744 Y CODIGO DEL TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDADSe ha entregado bajo firma una copia del RIOHS a todos los trabajadoresLa empresa ha cumplido con dictar charla de Obligación de Informar Riesgos Art. 21 D.S. 40 a todo el personalLa empresa establece y mantiene procedimientos para identificar peligros (Analisis de riesgos, inventarios críticos, etc.)Los trabajadores ejecutan un análisis de seguridad en el trabajo (AST)D. S. 18 CERTIFICACION Y USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONALLos EPP son los adecuados a los riesgos a cubrirHay registro de charla de adiestramiento para el buen uso de los EPPHay registro de inspecciones de estado de los EPPExiste certificados de calidad de los EPP que entregan a los trabajadoresLa empresa mantiene un registro de entrega de EPP a sus trabajadoresPersonal utiliza EPP en terrenoPLANES DE EMERGENCIA Y ACCIDENTALIDADLa empresa cuenta con trabajadores 100% instruidos en primeros auxiliosLa empresa cuenta con un plan de emergenciaLa empresa ha difundido bajo firma el plan de emergencia a todos sus trabajadoresExiste un listado físico de personal con nombre, RUT y teléfono para informar cualquier emergencia a su familia

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