FICHA TÉCNICA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS … · • Entrega de insumos necesarios para el transporte de Residuos. ... Salida Entrega de residuos a contratistas ... la planilla

FICHA TCNICA

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Macroproceso Servicios Institucionales

Nivel 1 Seguridad y Servicios bsicos

Nivel 2 Aseo General

Cdigo PRO-30-1-02-02

Versin 0

Fecha publicacin 23/04/2015

Tipo Documento Ficha tcnica

Tabla de contenido

1. OBJETIVO .................................................................................................................................... 2

2. ALCANCE ..................................................................................................................................... 2

3. NORMATIVIDAD ......................................................................................................................... 2

3.1. Directrices ........................................................................................................................... 2

3.2. Lineamientos ...................................................................................................................... 2

4. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 3

4.1. Responsable del proceso .................................................................................................... 3

4.2. Responsabilidades .............................................................................................................. 3

5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES .......................................................... 4

5.1. Diagrama de flujo - Nombre del Proceso .......................................................................... 4

5.2. Descripcin de actividades - Nombre del Proceso ............................................................ 4

6. DEFINICIONES ............................................................................................................................. 7

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 8

8. INDICADORES ............................................................................................................................ 10

9. RIESGOS .................................................................................................................................... 11

10. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................. 12

11. APROBACIN ............................................................................................................................ 12

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1. OBJETIVO

Brindar un servicio integral al manejo de residuos. Con el fin de prevenir, corregir y controlar los

desechos generados por las actividades acadmicas, que pueden ser nocivos para la salud y para el

medio ambiente

2. ALCANCE

Este servicio empieza con la necesidad de recoleccin de residuos (Ordinarios y peligros) y finaliza

cuando estos residuos son recolectados y dispuestos correctamente, por los contratistas.

El alcance de este documento incluye las siguientes fases del servicio.

Asesoramiento para manejo de Residuos peligrosos (qumicos, biolgicos).

Entrega de insumos necesarios para el transporte de Residuos.

Recoleccin de Residuos peligrosos y ordinarios.

Disposicin final de residuos peligrosos y ordinarios, por medio de proveedores

avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)

3. NORMATIVIDAD

3.1. Directrices

No aplica

3.2. Lineamientos

El usuario debe enviar junto con la solicitud de recoleccin de residuos peligros el

formato debidamente diligenciado al correo [email protected].

El lugar donde se presta el servicio de recoleccin de residuos es dentro de las

instalaciones de la universidad.

Este servicio se realiza en todas las concesiones de alimentos dentro del campus

universitario. Sin embargo no se le presta dicho servicio a los contratistas de obra.

Las solicitudes de servicio o cancelaciones sern recibidas y gestionadas de lunes a

viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a travs del correo [email protected].

La dependencia de Seguridad y Servicios Bsicos entregara los insumos necesarios

para el empaque de los residuos peligrosos.
mailto:[email protected]:[email protected]

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Las Unidad solicitante ser la responsable de pesar, empacar y rotular los Residuos

peligrosos.

Para la realizacin de cualquier modificacin, es necesario diligenciar nuevamente el

formato.

No se permite al usuario realizar modificaciones, en el momento de la prestacin del

servicio.

Se realizan modificaciones de rutas de recoleccin de residuos de acuerdo con la

Coordinacin de Servicios Bsicos, sin afectar las labores generales del rea o zona.

El nico autorizado para realizar la cancelacin del servicio es el mismo usuario que

realiz la solicitud.

Las cancelacin de las solicitudes de recoleccin de residuos peligrosos tipo normal

deben hacerse con mnimo un (1) da de antelacin a la prestacin del servicio, de lo

contrario generara cobro del mismo.

El incumplimiento reiterado de las condiciones se sancionara con la no prestacin del

servicio.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Responsable del proceso

Coordinador de Servicios Bsicos y Soporte- Seguridad y Servicios Bsicos.

4.2. Responsabilidades

Coordinador Servicios Bsicos y Soporte:

Revisar que se haya dado cumplimiento a los servicios solicitados al mes, soportados

en los informes y estadsticas que debe entregar la supervisora de Gestin de residuos

de la compaa de aseo.

Seguimiento y control de las actividades.

Administrador de Servicios Generales y Supervisora de Gestin de residuos:

Proporcionar soluciones a los requerimientos de los usuarios en cuanto a las

novedades del servicio (Recoleccin de residuos o cambios en la rutina).

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Vigilar el cumplimiento del proceso y la entrega de residuos a los proveedores.

Supervisar las reas de almacenamiento del Campus Universitario.

Solicitante

Entregar la informacin veraz y a tiempo para la prestacin del servicio.

No asignar otras labores que no estn asignadas en el acuerdo de servicio.

Brindar el espacio para la realizacin del servicio.

5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

5.1. Diagrama de flujo - Gestin integral de residuos

5.2. Descripcin de actividades - Gestin integral de residuos

Entrada Solicitud (Residuos qumicos y biolgicos)

Proveedor Universidad de los Andes. Unidades Acadmicas (Residuos qumicos y biolgicos)

Salida Entrega de residuos a contratistas

Cliente Universidad de los Andes/ Proveedor

No. Actividad Descripcin Responsable Sistema Documentos

1

Realizar la solicitud de

recoleccin de residuos

peligrosos

La Unidad debe diligenciar correctamente el formato de

residuos peligrosos con el fin de evitar riesgos. Estos residuos se

recogern en el horario establecido (6:30 a.m. 7:00

a.m.)

Unidades Acadmicas y/o administrativas

Solicitante

Formato

tarjeta de

Emergencia

para

residuos peligroso

2

Analizar el documento

enviado por las unidades

Verifica si el documento fue diligenciado correctamente

Administrador aseo y Supervisora de gestin

de residuos

3 Verificar las

inconsistencias

Analizar y corregir las inconsistencias encontradas por parte de Seguridad y Servicios


PRO-30-1-02-02GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS

CO

NT

RA

TIS

TA

UN

IDA

DE

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AS

Y/O

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TIV

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SEG

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DA

D Y

SER

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IOS

B

SICO

S

13- Realizar recoleccin de

basuras y clasificarlas

Residuos Ordinarios/ Reciclaje

1- Realizar la solicitud de

recoleccin de residuos

peligrosos

21- Supervisar el servicio prestado

Formato tarjeta de Emergencia para

residuos peligroso

2- Analizar el documento

enviado por las unidades

3- Verificar las inconsistencias

Si

4- Informar la recoleccin de

residuos peligrosos

No

7- Realizar el recorrido de los

residuos peligrosos

Se encuentra en el horario

establecido?

8- Guardar residuos en

bodega alterna

No

9- Almacenar los residuos en el

cuarto especializado

23- Coordinar recogida de

residuos ordinarios

22- Almacenar los residuos ordinarios

No

15- Almacenar los materiales

reciclables

Si

17- Coordinar recogida del

reciclaje

14- Pesar el reciclaje

PRO-30-1-01-03Acceso a

servicios para invitados

24- Entregar los residuos

Ordinarios

18- Pesar el reciclaje a

vender

19- Recibir remisin de lo

vendido

16- Recibir cotizacin de

materiales reciclables

20- Confirmar recaudo

5- Entregar insumos

10- Coordinar recogida residuos

peligrosos

PRO-30-1-01-03Acceso a

servicios para invitados

11- Entrega de residuos

12- Firmar y archivar la remisin

Remisin

6- Realizar etiquetado y

embalaje de los residuos

peligrosos

Si

Remisin

Planilla del reciclaje pesado

Residuos Peligrosos(Qumicos - Biolgicos)

El documento tiene

inconsistencias?

Los residuos se pueden reciclar?

Mensualmente

6:30 a.m. 7:30 a.m.
PRO-30-1-02-02_Gestion_Integral_de_Residuos.vsdPgina-1NicolasFile AttachmentPRO-30-1-02-02_Gestion_Integral_de_Residuos.pdf

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Bsicos

4

Informar la recoleccin de

residuos peligrosos

Informar al contratista la recoleccin de los residuos

peligrosos y los cuidados que se deben tener con los mismos

Administrador aseo y Supervisora de gestin

de residuos

5

Entregar insumos

Entregar los insumos necesarios (Bolsas, galones, etiquetas) para

un debido embalaje, recoleccin y almacenamiento

de los residuos. Si la solicitud se realiza antes de las 2:00 p.m.,

estos insumos sern entregados el mismo da antes de las 5:00

p.m., de lo contrario sern entregados al siguiente da

antes de las 11:00 a.m.

Supervisora de gestin de residuos

6

Realizar etiquetado y

embalaje de los residuos

peligrosos

Realizar el etiquetado y embalaje pertinente para que el residuo no se derrame y pueda ser identificado correctamente


7 Realizar recorrido

de los residuos peligrosos

Realizar la rutina programada. Los residuos peligrosos deben ser empacados y entregados

personalmente por el solicitante

Supervisora de gestin de residuos -Contratista

8

Guardar residuos en bodega alterna

Los residuos peligrosos que no se alcancen a llevar a la bodega

especializada, debern ser guardados en los cuartos especializados. Todos los

residuos peligrosos deben ser pesados y documentados en la

planilla

Supervisora de gestin de residuos-Contratista

9

Almacenar los residuos en el

cuarto especializado

Los residuos recogidos en el campus universitario son

almacenados de acuerdo a lo especificado en las tarjetas de

emergencia.


10

Coordinar recogida residuos

peligrosos

Coordina que da se recogen los residuos peligrosos.

Los residuos biolgicos son recogidos y etiquetados una vez

al mes por el proveedor. Los residuos qumicos: son

Administrador de aseo y Supervisora de

gestin de residuos-Contratista

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recogidos de forma bimestral.

11 Entrega de

residuos

Al entregar los residuos peligrosos se debe confirmar si el peso de entrega corresponde

al peso documentado anteriormente


12 Firmar y Archivar

remisin

Verificar y firma la remisin entregada por el contratista,

posteriormente esta debe archivarse



Remisin

13

Realizar recoleccin de

basuras y clasificarlas

Estos residuos se recogern de lunes a Sbados cuatro veces al da en reas comunes, salones baos y concesiones (zona de atencin) y en las oficinas se realizara dos veces al da en

oficinas


14 Pesar el reciclaje

Tomar el peso de los residuos reciclados y documentarlos en

la planilla. El reciclaje se clasificara de acuerdo al

material


Planilla del

reciclaje pesado

15 Almacenar los

materiales reciclables

Transportar los residuos reciclables y almacenarlos de

acuerdo al material


16 Recibir cotizacin

de materiales reciclables

Recibe documento del proveedor, donde se cotiza el

precio de cada uno de los materiales reciclables

Coordinador de Servicios Bsicos

17 Coordinar

recogida del reciclaje

Coordinar cuando puede ser recogido el material reciclable a

vender



18 Entregar residuos

reciclados pesados

Los residuos reciclados son pesados y entregados por el contratista. (El pesado de los

residuos se realiza en presencia del personal de Seguridad y

Servicios Bsicos).


19 Recibir remisin

de lo vendido Recibe y firma la remisin

entregada por el contratista Supervisora de gestin de residuos-Contratista

Remisin

20 Confirma recaudo

Confirma si el contratista consigna a la cuenta

especificada el valor acordado

Administrador de servicios bsicos

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en la remisin

21 Supervisar el

servicio prestado Supervisa si los recorridos se

estn realizando correctamente Supervisora de gestin de residuos-Contratista

22 Almacenar los

residuos Ordinarios

Almacena los residuos en las bodegas asignadas por

Seguridad y Servicios Bsicos


23

Coordinar recogida de

residuos ordinarios

Estar pendiente cuando lleguen a recoger los residuos para ser

sacados por el contratista



24 Entregar los

residuos Ordinarios

Entregar los residuos ordinarios Supervisora de gestin de residuos-Contratista

6. DEFINICIONES

Residuos no peligrosos: Son aquellos residuos que no presentan cambios o

transformaciones fsicas qumicas o biolgicas significativas.

Residuos peligrosos: Son residuos o desechos que debido a sus caractersticas pueden

causar riesgo o dao al medio ambiente y a la salud humana

Residuos ordinarios: son aquellos residuos que debido a sus propiedades qumicas no

permiten ser reutilizados. Estos residuos pueden estar en estado slido semislido, lquido o

gaseoso.

Residuos reciclables: Son residuos que pueden ser utilizados como materia prima de otros

procesos.

Residuos qumicos: Son restos o desechos de sustancias qumicas que dependiendo de sus

caractersticas causan dao y lesiones al medio ambiente y a la salud humana.

Residuos biolgicos: tambin es conocido como residuos patolgicos, estos residuos son

peligrosos debido a que son capaces de provocar enfermedades infecciosas.

Solicitantes: Las personas que solicitan el servicio de gestin integral de residuos como los

Auxiliares y jefes de laboratorios.

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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Internos (Cadena de Valor)

Externos (Unidades acadmicas /

administrativas/entidades externas )

GUI-30-1-02-02 Gestin Integral de Residuos Ordinarios

Ley 9 de 1979 Por la cual se adopta el Cdigo Sanitario Nacional.

GUI-30-1-02-03 Gestin Integral de Residuos Peligrosos

Ley 430 de 1998 Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

FOR-30-1-02-02 Tarjeta de Emergencia Residuos Peligrosos

Ley 1252 de 2008 Por el cual se dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones.

Decreto 357 de 1997 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicin final de escombros y materiales de construccin.

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo I de la Ley 9 de 1979, as como el Captulo II del Ttulo VI -Parte III- Libro II y el Ttulo III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lquidos. Vigente: nicamente Art. 20 y 21 sobre las sustancias de inters sanitario.

Decreto 357 de 1997 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicin final de escombros y materiales de construccin.

Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestin integral de los residuos hospitalarios y similares

Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de

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2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos

Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacin con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacin con los planes de gestin integral de residuos slidos y se dictan otras disposiciones

Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicin final de residuos slidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo I de la Ley 9 de 1979, as como el Captulo II del Ttulo VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lquidos y se dictan otras disposiciones.

Resolucin 2309 de 1986 Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del ttulo III de la parte 4 del libro 1 del decreto-Ley nmero 2811 de 1974 y de los ttulos I, III y XI de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos especiales

Resolucin 541 de 1994 Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicin final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica, suelo y subsuelo de excavacin

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Resolucin 1164 de 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestin Integral de los Residuos Hospitalarios y similares.

Resolucin 1188 de 2003 Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestin de aceites usados en el Distrito Capital.

Resolucin 1402 de 2006 Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolucin 1362 de 2007 Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artculos 27 y 28 del Decreto 4741 de 2005.

Resolucin 3957 de 2009 Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y el manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado pblico en el Distrito Capital.

Resolucin 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de Pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones.

Resolucin 1754 de 2011 Por la cual se adopta el Plan para la Gestin Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital.

8. INDICADORES

FICHA DE INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de satisfaccin de recoleccin de

residuos peligrosos

Cdigo del indicador: IND-30-1-02-021

Responsable del

indicador:

Coordinador de Servicios Bsicos y Soporte de

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9. RIESGOS

NOMBRE DESCRIPCIN

OPERATIVO

Fallas en el sistema de recoleccin externa por faltantes de personal u olvido.

Falla en la logstica de recoleccin interna por faltantes de personal u olvido.

Derrames en el transporte o almacenamiento interno de residuos peligrosos (qumicos y/o biolgicos).

Accidentes de Trabajo de los operarios de recoleccin interna, por inadecuada manipulacin de los residuos (ordinarios, reciclables, qumicos y/o biolgicos).

No portar correctamente los elementos de proteccin personal (EPP), para la ptima manipulacin de los residuos.

Seguridad y Servicios Bsicos

Objetivo: Establecer el porcentaje de usuarios que califican

como bueno el servicio

Mtodo de Medicin: Encuestas de satisfaccin

Unidad de Medida: Porcentaje

Formula: (Usuarios que califican como bueno el servicio/ Nmero de usuarios entrevistados)

Variables: Servicios calificados positivamente: Son aquellos Servicios que son calificados como Buenos segn la encuesta de satisfaccin. Nmero total de Servicios realizados: Corresponde al nmero de encuestas realizadas

Limitaciones: No realizacin de la encuesta por parte del usuario

Fuente de datos: Encuesta de satisfaccin

Granularidad: Por solicitud de servicio

Periodicidad: Trimestral

Meta: 95%

Observaciones:

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CALIDAD DE SERVICIO

Fallas operativas:

Incumplimiento en los horarios de recoleccin.

Incumplimiento en la ruta sanitaria.

Fallas administrativas:

No hacer seguimiento a la prestacin integral del servicio.

La no contratacin a tiempo de los proveedores que realizan la recoleccin externa y disposicin final de los residuos qumicos peligrosos.

No controlar los registros e informes que deben presentarse a las autoridades del Estado (Sec. de Salud y Min. de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible).

No atender de forma inmediata las quejas o reclamos de los usuarios.

SEGURIDAD

Accidentes e incidentes durante la prestacin del servicio.

Robos, prdidas y sustraccin de elementos.

Daos a la infraestructura de la Universidad.

LEGAL No cumplir con la normatividad.

10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN ACTUALIZACIN FECHA

0 Elaboracin y Publicacin 23/04/2015

11. APROBACIN

Cargo Nombre Fecha

Elabor Ingeniero de procesos

Estephany Montoya Sicach

14/11/2014

Revis Jefe de planeacin y efectividad institucional

Carlos Ernesto Castellanos Gutirrez

09/03/2015

Aprob Jefe de seguridad y servicios bsicos

Jorge Hernando Manrique Narvez

25/02/2015

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ANEXO 1

DESCRIPCIN DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Tipo de servicio:

Bsico X

Estndar X

Premium

Soporte tecnolgico con el que cuenta el servicio:

Totalmente automatizado

Automatizado X

Ninguno

Evidencia de la prestacin del servicio:

Evidencia de la conformidad con el servicio:

Papel X

Archivo digital

No existe

Papel X

Archivo digital X

No existe

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ANEXO 2

GESTIN DE INCIDENTES DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Tipo de

incidente Descripcin

Prioridad/

Tiempo de

respuesta

Protocolo

Reporte del inconveniente y solucin

Plan de contingencia

Operativas

Faltantes de personal y

por consiguiente

incumplir con la ruta

sanitaria

Alta/Inmediata

Va telefnica/por correo

electrnico

*Solucin: Cubrir el operario faltante con un

supernumerario

Programar nuevamente el servicio a la siguiente hora de recoleccin, despus de

recibir el reporte (lo ms pronto posible)

Operativas Derrames de los residuos Alta/Inmediata

Va

telefnica/Personalmente

a la oficina de Seguridad y

Serv Bsicos/por correo

electrnico

*Solucin: Siempre tener capacitacin el operario que le pueda ocurrir la

situacin, para mitigar y manejarla adecuadamente

Depende el tipo de derrame:

-Residuos ordinarios, reciclables: Se llama al

supervisor de turno para avisar y se solicita apoyo de dos compaeros para

recoger el derrame -Residuos peligrosos: Dar

aviso al rea de Salud ocupacional con el fin de

que el personal entrenado utilice los kits de derrames

de forma adecuada

Calidad del

Servicio

-Incumplir con el horario pactado

-Trato indebido del

personal del Outsourcing

al usuario en todos los

casos

-Incumplir con la ruta

sanitaria

Alta/Inmediata


electrnico

Soluciones: -En todos los casos se har seguimiento a lo ocurrido para dar un informe por

escrito al usuario. -En caso de no ver actitud

positiva en atencin al cliente se retirar el

operario del servicio a la Universidad

-Capacitacin continua para reconocimiento de

ruta sanitaria

Gestionar el PQR del usuario a la mayor

brevedad, prestando el servicio lo ms pronto posible, dentro de los

lmites de horario de la ruta sanitaria, lo cual se

debe explicar personalmente al usuario

En casos especiales, brindar acompaamiento y seguimiento personalizado

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Administrativas

No programar el personal

y recursos para la

prestacin del servicio,

as como no tramitarlo ni

atender inmediatamente

las quejas frente a la

prestacin del mismo

-No llevar al da las

estadsticas de residuos

-No presentar los

informes a las entidades

Estatales reguladoras

Alta/ Inmediato

Recibir PQR (va telefnica, correo y/o personal )

Redireccionar a la queja a la compaa en

Outsourcing para que se tomen los correctivos.

En caso que el usuario lo requiera, la respuesta se har directamente desde

la Coor. Serv. Bsicos -Seguimiento mensual a

las estadsticas de residuos y formatos RH1

-Tener presente fechas de informes a entidades

Estatales y ser conscientes de la multa que puede

recibir la Universidad al no presentarlos

-Si el olvido de la programacin del personal es una falla de uno de los

jefes, el mismo debe gestionar el PQR del usuario a la mayor

brevedad. En caso de ser grave la situacin, se debe

manejar personalmente -Las estadsticas y

presentacin de informes deben realizarse en las

fechas pactadas y el nico plan de contingencia en

caso de llegar a incumplir con la entrega, es ir

personalmente al Min de Medio Ambiente y Sec. de

Salud a mediar la situacin, dando argumentos vlidos para que reciban de forma extempornea el informe, sin que ello genere multas

a la Universidad.

Seguridad

Accidentes e incidentes durante la prestacin del

servicio. Robos, prdidas y

sustraccin de elementos. Daos a la infraestructura

de la Universidad

Media/

Inmediato


electrnico

Solucin: Se retira de

inmediato el personal

involucrado en caso de

confirmar culpabilidad

Se solicita el apoyo al Departamento de

Seguridad para la revisin del CCTV y segn el

anlisis de las imgenes se solicitara el abandono de las instalaciones por parte del empleado implicado

del Outsorcing y la respectiva

responsabilizacin del mismo.

Legal No cumplir con la

normatividad descrita en el numeral seis

Alta/ Inmediato

Reporte de Auditoria y

seguimiento por parte de

la Interventora del

Contrato

Se escala el caso a la compaa Outsorcing para

dar solucin inmediata segn donde se haya

encontrado el incumplimiento.

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