MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA

NDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIN 3RESUMEN EJECUTIVO.I. ASPECTOS GENERALES 4

1.1.Nombre del proyecto 51.2.Unidad formuladora y Ejecutora 51.3.Caractersticas de la Localidad. 1.4Antecedentes 51.5..Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 91.6.Marco de referencia 12

II.-IDENTIFICACIN 19

2.1.Diagnstico de la situacin actual 202.2.Definicin del problema y sus causas 352.2.1Definicin del problema central 352.2.2Anlisis de las causas del Problema 362.3.Objetivo del Proyecto 392.4.Alternativas de solucin 422.5Descripcin de las Alternativas 43III.-FORMULACIN Y EVALUACIONHorizonte de evaluacin3.1.Anlisis de la demanda483.1.1. Demanda de agua potable533.1.2. Demanda de alcantarillado (Letrinas Ecolgicas)563.2.Anlisis de la Oferta 593.3.Balance de Oferta Demanda.613.4.Costos643.5.1Costo en la situacin sin proyecto643.5.2Costos en la situacin con proyecto643.5.3Ingreso promedio por Unidad familiar753.5.4Costos incrementales753.5.5Cronograma de Ejecucin Fsica Financiera753.5.Beneficios 773.6.Evaluacin Social 843.6.1Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable 843.7.2Evaluacin Social del Sistema de Letrinas 883.7.Anlisis de Sensibilidad 903.8.Anlisis de Sostenibilidad 923.9.Impacto Ambiental 933.10.Organizacin y Administracin 943.11.Seleccin de Alternativa 943.12.Matriz de Marco Lgico para alternativa Seleccionada 953.13.Plan de implementacin 973.14.Financiamiento.3.15lnea de base para evaluacin de impacto 97

IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98

V.ANEXOS 100

PRESENTACINLa Municipalidad Provincial de Melgar, como impulsora del Desarrollo Humano en el rea rural, de brindar los servicios bsicos en este caso de dotacin de agua potable y instalaciones de Letrinas Sanitarias para la adecuada disposicin de excretas humana , pone a consideracin el presente perfil de proyecto CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA C.C. SUNIMARCA- DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA MELGAR- PUNO, el proyecto consiste en la construccin de la infraestructura de servicios de agua potable ( Captacin, lnea de conduccin , aduccin, Reservorio, puente pase, cmara de rompe-presin, lnea de distribucin, piletas y la Instalacin de Letrinas sanitarias) y poner en operatividad que permitir resolver el problema de Alta incidencia de casos diarreas y parasitosis en la Comunidad Campesina Sunimarca mediante el consumo de buena calidad de agua y con la adecuada disposicin de excretas en letrinas sanitarias. Para lo cual es fundamental buscar el financiamiento en los Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, puesto que es la mxima aspiracin y tan ansiada de los pobladores la Construccin de Infraestructura fsica de servicios de agua potable y Letrinas Sanitarias. El presente documento, ha sido elaborando en concordancia con la Ley N 27293, D.S. N 157-2002-EF, R.D. N 012-2002-EF/68.01 y las disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Inversin Pblica; en donde se especifica los contenidos mnimos a nivel de perfil; asimismo est enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento en materia de inversiones.El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) tiene como finalidad contribuir al uso racional y eficiente de los limitados recursos del Estado, garantizando la sostenibilidad y rentabilidad Social de los proyectos de inversin financiados con fondos pblicos. Las acciones derivadas de esa finalidad auspician la participacin de la sociedad civil, promoviendo un mejor desempeo financiero y tcnico del gobierno, fortaleciendo los principios de transparencia en el gasto pblico. El SNIP est integrado por la Direccin General de Programacin Multianual (DGPM) del Ministerio de Economa y Finanzas, por las Oficinas de Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional (OPI-GN), Gobiernos Regionales (OPI GR) y Locales (OPI GL), as como por la Unidad Formuladora (UF) y la Unidad Ejecutora (UE) de proyectos de cada entidad.

Ayariri Abril del 2011.

I.ASPECTOS GENERALES

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del ProyectoConstruccin e Instalacin de agua potable y Letrinas sanitarias en la C.C Sunimarca, Distrito de Ayaviri- Provincia de melgar- Puno. 1.2. Unidad Formuladora y EjecutoraUnidad FormuladoraNombre:Municipalidad Provincial de Melgar.Sector:Gobierno LocalPliego:Municipalidad Provincial de MelgarTelfono:Direccin:Plaza de Armas Ayaviri

Persona ResponsableNombre:Ing. Econ. Filomeno Samuel Chuchullo Callacasi.Cargo:Encargado de Unidad FormuladoraCorreo Electrnico:Samuelch_1@hotmail.com.Formulador del perfil:Ing. Econ. Vicente Canaza QuispeIng. Civil Jorge Fernandez

Unidad EjecutoraNombre:Municipalidad Provincial de Melgar.Sector:Gobierno LocalPliego:Municipalidad Provincial de MelgarCorreo Electrnico:1.3. Caractersticas de la Localidad.

1.4. Antecedentes:Los Directivos de las diferentes comunidades del mbito de jurisdiccin del rea rural se conformaron un bloque de organizacin mas grande denominado Agua Potable APU TANTANI con la finalidad de lograr los estudios de pre-inversin a cerca de la construccin de sistema de agua potable en las diferentes comunidades tales como: Sunimarca , Condormilla bajo, Pirhuani, Ccapac Hancco. Mediante documento de oficio Nro 012-COM-agua potable- APU TANTANI Se dio conocer a la autoridad local de ese entonces Bernardo Meza Alvarez, en el mes de marzo del ao 2009 que menciona el asunto Solicito Sistema de Agua Potable de usos Mltiples y Servicio Higinico. Sin embargo hasta la fecha se ha postergado, al no dar solucin a este problema lgida para los pobladores del rea rural. Este documento adjunto en el anexo del perfil. En el mismo ao de fecha de 18 de marzo de 2009, nuevamente se envi un oficio Nro.008 -2009-COM-agua Potable APU TANTANI., en cuyo asunto indica Reconsideracin en el Presupuesto Participativo para el proyecto de agua Potable.Puesto el problema que viene sufriendo es la Alta Incidencia de casos diarreicos y parasitosis Intestinales en la poblacin de menores de edad.

1.5. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran son:

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; a travs del Programa Agua para todos, ante el cual se gestionara el financiamiento, quien se encargara de la implementacin del proyecto de acuerdo al costo de la infraestructura establecida para dotar el servicio de agua y saneamiento hasta el 90%. La participacin en las labores sociales como la capacitacin a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios como en la direccin tcnica, ser a travs de un Operador Tcnico y Supervisor. FONIPREL.- Es una institucin gubernamental que Fondo de Promocin a la Inversin Publica Regional y Local. La misma que convoca fondo concursable para cofinanciamiento de ejecucin proyectos de inversin Pblica y la elaboracin de estudios de pre-inversin orientados a la reduccin de la pobreza y extrema pobreza

La Municipalidad Provincial de Melgar; es la entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto, quien ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de construccin, mejoramiento y rehabilitacin de los servicios de saneamiento a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a los pobladores dentro del mbito de su jurisdiccin de la provincial Melgar, tal es caso de la Comunidad Campesina de Sunimarca. Con este propsito viene asumiendo su compromiso de gestionar y cofinanciar parte de las obras de infraestructura de servicios de agua Letrinas Sanitarias hasta el 15% del costo de la infraestructura, por la Municipalidad Provincial de Melgar, conjuntamente con la comunidad, as como su participacin durante el ciclo del proyecto y dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento de la Comunidad Campesina y Sectores, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Los beneficiarios directos; son la poblacin de la Comunidad Campesina y sectores que conforman son los siguientes: Sunimarca Central, Pausicucho y Estoccahua, ya que a travs de asambleas comunales, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio, por lo que comprometen asumir con el aporte de la mano de obra no calificada la cual permitir reducir el costo de la infraestructura de construccin y mejoramiento de los servicios de agua potable de manera compartida con el Municipio, a travs de aportes de materiales locales. Adems asumirn el pago mensual de la tarifa de agua hasta que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento por los servicios del abastecimiento de agua, para la cual se conformara la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento de Agua JASS del C.C. de Sunimarca y Sectores que conforman el mbito del proyecto.

Finalmente los pobladores de la C.C. y sectores comprometen su participacin en cada uno de las etapas del proyecto, organizndose para una adecuada gestin y sostenibilidad de los servicios a travs de la junta administradora de agua potable y saneamiento (JASS) con aportes mensuales de las familias beneficiarias, participando en los procesos de capacitacin y educacin sanitaria; los cuales permitan efectuar una correcta operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y letrinas.

De la misma forma comprometen su participacin otras instituciones como son las Instituciones Educativas primaria y Inicial, Posta de Salud, cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la poblacin, para la cual se adjunta las actas que acreditan el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la poblacin de la Comunidad Campesina Sunimarca.

Unidad ejecutora; lo constituye la Municipalidad Provincial de Melgar- Ayaviri, mediante la Oficina de Infraestructura, que tiene implementada con profesionales y personal tcnico para ejecutar el mencionado proyecto, as como el apoyo logstico en la parte administrativa para adquisicin de materiales e insumos. Cuadro No. 1-1 Matriz de Involucrados

Fuente: Diagnostico y trabajo de campo

1.6. Marco de referencia

Contexto MundialEn el contexto mundial, este proyecto contribuye al logro de uno de los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, los que constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo ms importantes a nivel mundial. Este objetivo esta referido a Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente, siendo una de las metas Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el ao 2020.

Por su parte el Gobierno Regional Puno en cumplimiento de la Ley No. 27867 Ley de Orgnica de Gobiernos Regionales, segn Art. 58 Inc f) es funcin en materia de vivienda y saneamiento Apoyar Tcnica y Financieramente a los Gobiernos Locales en la prestacin de los servicios de saneamiento y en el Inc h) se consigna asumir la ejecucin de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.

La Municipalidad Provincial de Melgar, en cumplimiento de la Ley No. 27972 Art. 80, Inc. 4.1, Ley Orgnica de Municipalidades, seala en lo referente a Saneamiento, Salubridad y Salud Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo; por lo tanto, es su competencia de brindar los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin del mbito de su jurisdiccin, en tal virtud esta comprometido con la gestin, formulacin de los estudios de pre inversin, ejecucin, operacin y mantenimiento.

Tambin es necesario observar los lineamientos de poltica del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; en cuyo marco se debe formular los estudios de pre inversin, as como la ejecucin, operacin y mantenimiento, los mismos se describen a continuacin:

Lineamientos de Poltica de Inversiones para el Mediano Plazo del Sector Saneamiento a nivel Nacional son: Objetivo General

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas.Objetivos Especficos: Modernizar la gestin del Sub Sector. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios.Estrategias: Principios Bsicos Las tarifas deben cubrir los costos, para eliminar dependencia del gobierno central. Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres. Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los servicios.

Estrategia para el mbito Urbano: Optimizacin del uso de la capacidad instalada. Mejoramiento de la gestin incorporando el concepto de viabilidad financiera. Disminuir el nmero de conexiones inactivas. Reducir el ndice de morosidad. Establecer mrgenes operativos mnimos en las EPS para contribuir a programas de inversin.

Polticas o Campos de Accin:Para el mbito Urbano Cubrir el crecimiento vegetativo de la poblacin con conexiones domiciliarias e incrementar la cobertura del servicio con piletas y letrinas. Mejorar la gestin (medicin, continuidad, produccin unitaria, conexiones activas, morosidad y margen operativo). Priorizar las inversiones en medicin y rehabilitacin. Las EPS debern contribuir con financiamiento en sus programas de inversin. Participacin del sector privado en la prestacin de servicios de saneamiento. Las donaciones y aportes no reembolsables se destinarn para financiar proyectos de tratamiento de aguas residuales. En pequeas localidades administradas por los Municipios, la contribucin de los beneficiarios y Municipio no ser menor del 20% de la inversin. Municipios que administran los servicios constituirn una Unidad de Gestin, siendo sta requisito para obtener financiamiento. Promover que las empresas y operadoras consideren un presupuesto para acciones de prevencin de riesgos de desastres y mitigacin de vulnerabilidad.

Lineamientos de poltica sectorial:

Desarrollo de polticas de trabajo en saneamiento con participacin de la poblacin beneficiaria

Lineamientos de Poltica Regional Objetivos Estratgicos:Mejorar la cobertura de los servicios bsicos de Salud y Saneamiento de la Zonas de Extrema Pobreza, de frontera poltica y grupos vulnerables

Lineamientos de Poltica Local En el Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Melgar 2008-2017 se tiene diseado los siguientes objetivos:

Objetivo General:Dotar de servicios de agua potabilizada y saneamiento bsico a la poblacin a nivel de distrito y la provincia de Melgar y cuidado del medio ambiente.

Objetivos especficos: Implementar un programa integral de potabilizacin de agua para consumo humano en las comunidades dentro de mbito de accin de la Provincia Melgar. Promover la construccin de sistema de desage en asentamientos urbanos y de letrinas en viviendas aisladas mas que todo rural d la provincia de Melgar. Gestionar la ampliacin de sistemas de agua potable y desage en la capital distrital de la provincia Melgar. Establecer sistemas de recojo y disposicin final de residuos slidos, que permita la conciencia cvica para cuidar el medio ambiente.

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento es una entidad que participara a travs del Programa Agua para Todos, as como el Gobierno Regional con capacidad de promocin social para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas a un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y entrenamiento a la poblacin en administracin, operacin y mantenimiento de sistema de agua y desage.

En la poltica del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento el objetivo general a mediano plazo es: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable; y uno de los objetivos especficos es mejorar la calidad de los servicios.

Dentro de las polticas o campos de accin del sub sector Saneamiento, del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento para el mbito rural son las siguientes:

1. Mejorar la gestin (medicin, continuidad, produccin unitaria, conexiones activas, morosidad y margen operativo).2. Priorizar las Inversiones en medicin y rehabilitacin.3. En localidades administradas por los municipios, la contribucin de los beneficiarios y Municipio no ser menor del 20% de la inversin.4. Municipios que administran los servicios constituirn una Unidad de Gestin, siendo sta requisito para obtener financiamiento.

Compatibilidad con lineamientos de poltica del Sector

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, es el ente rector del sector, y tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la Poblacin facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios Bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los Centros de Poblacin y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversin Privada.

El presente proyecto se enmarca en las Polticas y Estrategias del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para el periodo 2007 2011, en el Objetivo General de Saneamiento que dice Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas y en las Estrategia de implementacin del Saneamiento en el mbito Rural que seala como estrategia el Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la poblacin, diferenciando la construccin de obras nuevas de las de rehabilitacin y otorgando un mayor subsidio a la construccin de obras nuevas.

La Municipalidad Provincial de Melgar, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los pobladores de localidad urbana, centros poblados rurales y comunidades que se encuentra en su jurisdiccin e informado de la intervencin de FONIPREL ( Fondo de Promocin a la Inversin Regional y Local), adems ha considerado en su Presupuesto Participativo del ao 2010 y 2011, un monto de contrapartida para el cofinanciamiento de Construccin e Instalacin Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Comunidad Campesina de Sunimarca.

En consecuencia la autoridad local, efectuara la gestin ante el FONIPREL u otras Instituciones Cooperantes, con la finalidad de dotar los servicios de agua y servicio de saneamiento en beneficio de las localidades carentes de este servicio, as como propiciar el desarrollo sostenible de la zona, mejorando las condiciones de vida de los habitantes.

II.IDENTIFICACIN

II.IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual.

2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyectoLas razones principales que hacen necesario la formulacin del presente perfil de proyecto son los siguientes motivos:a) Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto.En la actualidad la poblacin de la Comunidad Campesina de Sunimarca y sus sectores, presentan ndice considerable de enfermedades de origen hdrico, debido a la falta de servicio de agua potable, siendo el consumo de la poblacin abastecido mediante pozos a tajo abierto, del rio Sunimarca en su mayora sin ningn tratamiento del agua cruda, adems en las fuentes de agua disponible que abastece, no se realiza su desinfeccin, as mismo el 100 % de las viviendas tienen cobertura del servicio mediante el rio y cercanos acequias y manantes existentes.Existen documentos y solicitudes, mediante Oficio Nro. 008-2009- COM-Agua Potable Apu-Tantani, que indica en el asunto Reconsideracin en el Presupuesto participativo para el proyecto de agua potable, para las comunidades: Sunimarca, Condormilla Bajo,Pirhuani y CCapac Hancco. Otro documento presentado a la Municipalidad Provincial de Melgar Oficio Nro. 0012-20010-Comit de Sistema de Agua Potable de uso Multiples- Apu Tantani-Ayaviri, en el asunto indica que Solicita instalacin de Sistema de Agua Potable de usos Mltiples y Servicio Higinico, esta solicitudes se han tramitado ao tras ao a la autoridad local, las mismas que no han sido atendidos, por tal razn ha tomado en consideracin la presente Gestin local en pro por el servicio de agua potable en la actualidad recin se viene impulsando ante la autoridad local; toda ves el problema que genero la presencia de las enfermedades gastrointestinales y parasitosis se vienen incrementando en nios menores de 5 aos y personas de la tercera edad.

Asimismo; la baja cobertura de letrinas para evacuacin sanitaria de excretas, contribuye a la calidad del medio ambiente, debido a la falta de infraestructura sanitaria y las misma que han sido construidos por los mismos pobladores, en forma anti-tcnica y sin coberturas en muchos casos se encuentran en colapso, y mas por falta la educacin sanitaria en el uso de dichos servicios de agua potable y de letrinas y capacitacin para realizar su mantenimiento, las cuales tienen incidencia directa en la salud de la poblacin y en la contaminacin del medio ambiente en la Comunidad Campesina de Sunimarca.

De la misma forma; existe inadecuados hbitos de higiene de la poblacin, relacionados al uso del agua, por no realizar el lavado de manos antes de alimentarse y despus de evacuar sus excretas, del mismo modo no hacen hervir el agua antes de tomarlo, entre otros y en la disposicin sanitaria de sus excretas, la mayora realiza al aire libre y en otros casos hacen uso inadecuado de las letrinas.b) Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto. De acuerdo a los datos encontrados en la Redes de Melgar, reporta la gran cantidad de nios con enfermedades de diarreicas y parsitos intestinales en la comunidad de Sunimarca, las mismas que ocasionan gastos econmicos para curarse y consecuentemente esto provoca en la baja calidad de salud de la poblacin.c) Las razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento.Con la implementacin del presente proyecto denominado Construccin e instalacin de sistema de agua potable y letrinas sanitarias en la C.C. Sunimarca pretende alcanza la Baja incidencia de casos diarreas y parasitosis intestinales de la poblacin en la comunidad Campesina de Sunimarca, mediante la construccin de infraestructura fsica de sistema de agua potable y de Letrinas Sanitarias, esto permitir la eficiente prestacin de servicios de agua potable y adecuadas condiciones de disposicin de excretas. Es mas que con el presente proyecto las aspiraciones son las siguientes metas que se propone:1) Mejore el servicio de agua potable a travs del incremento de de la capacidad de produccin y la optimizacin en la distribucin de agua potable, mediante la implementacin de micro medidores en los domicilios. 2) Mejorar la gestin del servicio de agua potable mediante la organizacin de JASS, que durante lapso de tiempo tenga a la administracin y la comercializacin a precios justos, para si garantice la sostenibilidad del presente proyecto.

2.1.2. Identificacin del rea de influencia del estudio.Caractersticas de la Localidad.a. Ubicacin Poltica.Regin :PunoDepartamento:PunoProvincia :MelgarDistrito:AyaviriLocalidad:C.C. Sunimarca

MAPA N 01 PUNO EN EL CONTEXTO NACIONALMAPA N 02AZANGARO EN EL CONTEXTO REGIONAL

MAPA N 03AYAVIRI EN EL CONTEXTO PROVINCIAL

MAPA 04: MICROLOCALIZACION CC. SUNIMARCA

MBITO DEL PROYECTO

b. Altitud. La altitud esta a:3,918 m.s.n.m,

c. Extensin. La superficie del distrito de Ayaviri tiene una extensin de 1013.14 Km2, dentro del cual se encuentra la Comunidad Campesina denominado Sunimarca y divido en tres sectores: Pausicucho, Estoccahua y Sunimarca Central.El lindero del distrito de Ayaviri, que limita por el lado Norte con distrito de Nuoa Santa Rosa y Orurillo, por el lado Sur con la provincia Lampa, por el lado Este con la Provincia Azangaro y por lado Oeste con el distrito de Umachiri.

e. Clima.El clima de la zona del C.C. de Sunimarca es tpico del altiplano (Regin Suni) semiseco, con temperaturas variables, mximo 15C hasta 5C como mnimo. Existe presencia de helada en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, el rgimen de lluvias es de Diciembre a Abril. La presencia del Lago Titicaca y el lago Arapa, por su masa de agua ha modificado favorablemente el clima de la regin, el cual debi haber sido extremadamente fro. Al irradiar en las noches la energa absorbida durante el da, evita los cambios bruscos de temperatura que llega a su promedio anual de 10 C.

f. Vas de Comunicacin.La va de comunicacin para acceder a la zona del proyecto es por va terrestre, mediante la carretera Panamericana Puno Juliaca y de Juliaca Ayaviri, se encuentra aproximadamente a 98 km., siendo esta la va ms utilizada por los vehculos que transitan por la Va Asfaltada Panamerica Sur.

Con relacin a la C.C. de Sunimarca, esta se encuentra a una distancia de 15 Km., con un recorrido de 20 Minutos, por la trocha carrozable desde la localidad de Ayaviri hasta la zona del Proyecto.Con mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro que se muestra a continuacin:Cuadro N 2-1DesdeATipo de VaMedio de TransporteDistancia (KM.)TiempoFrecuencia

PunoJuliacaAsfaltadoVehculo421.0 Hrs.Diario

JuliacaAyaviriAsfaltadoVehculo981.20 HrsDiario

AyaviriC. C. SunimarcaAfirmadoVehculo1525 minutosOcasional

g. Precipitacin Pluvial.En el mbito del proyecto, la precipitacin pluvial estimada en los ltimos aos vara de 630.00 mm. a 1,220.00 mm., promedio anual.

h. Servicios existentes.Los servicios que existen en la zona del Proyecto no cuenta con servicios de energa elctrica, segn informan se encuentra en la etapa de estudio.Instituciones Educativas de Nivel Inicial Nro. 221 y Primario Nro. 705013.Una posta de salud en el C.P. Sunimarca, el cual es el establecimiento ms alejado de la REDES Melgar Ayaviri.

2.1.3. Aspectos socio econmicos y culturales.Produccin agropecuaria.Los pobladores que son alrededor de 50 familias de la comunidad campesina Sunimarca, se dedican a las actividades agropecuarias, que es lo fundamental para el sustento de su familia, de manera que se dedica la crianza de ganados vacunos mas que todo en la parte central de Sunimarca, los pobladores cuentan con ganados vacunos mejorados en una proporcin de 80% y 20 % son criollos, las mismas que sirven para explotacin de leche como promedio producen 4litros/vaca/dia, puesto que las mini-plantas quesera acopian leche para la elaboracin de quesos paria y entre otras, Sin embargo cabe resaltar que tambin existen parceleros estn dispersos y se encuentran en las partes altas que la crianza de ganados vacunos son de raza criolla en un 70% que significa que producen baja cantidad de produccin de leche por vaca y el resto es mejorado, de manera que hay la clara diferencia en los sectores.Instituciones Educativas Nivel Primario e Inicial.En la comunidad existen Instituciones educativas como el nivel Primario Nro. 70513 y Inicial N. 221, las mismas que cuentan con profesores en un numero de 3 y un profesor para el nivel Inicial.

Poblacin de referencia.La poblacin de referencia constituye el total del Distrito de Ayaviri, el cual segn las estimaciones del INEI al ao 2007, es de 22,667 habitantes, de los cuales el 47.81% (10,837) conforma la poblacin de hombres y el 47.81% (11,830) la poblacin de mujeres; asimismo el 16.70% (3786) corresponde al rea rural y 83.30% (18,881) al rea rural, de este total el 15.45% conforma la poblacin rural del C.C. Sunimarca y Sectores, el que representa un total de 585 habitantes de acuerdo al padrn de futuros usuarios de agua y letrinas de la poblacin de la comunidad en mencin. Tal como se muestra en los cuadros 2-2, 2-3.Cuadro N 2-2

Cuadro N 2-3POBLACION AREA URBANO Y RURAL DISTRITO AYAVIRI 2007

CategorasCasos%Acumulado %

Area Urbana1888183.302.88%

Area Rural378616.70100.00%

Total22667100.00100.00%

a) Poblacin AfectadaLa poblacin afectada esta conformada por un total de 22,667 habitantes, de los cuales el rea rural esta compuesto por 3,786 habitantes que representa en trminos porcentuales el 16.70% de la poblacin distrital y la comunidad Campesina Sunimarca tiene una poblacin estimada de 585 habitantes y los 03 Sectores, adems tiene una densidad promedio de 5 hab./vivienda; la tasa de crecimiento poblacional calculada con las proyecciones del censo 1993-2007 es negativo, por consiguiente para fines de proyeccin se considera una tasa de 1.6%. Por tanto el nmero de familias de Sunimarca y Sectores para el ao 2011 es de 585. Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la provincia Melgar periodo 2008-2017.

Para determinar la poblacin afectada por el problema, primero se ha definido el rea del proyecto o rea de intervencin, que es la Comunidad Campesina Sunimarca y sectores que conforman el rea rural Pausicuccho y Estoccahua; por lo que la poblacin afectada comprende al 15.45% de la poblacin rural del distrito de Ayaviri.

Por tanto el cuadro Nro 05 muestra el total de la Poblacin afectada conformada 585 habitantes que no disponen de los servicios de agua y letrinas, en comparacin con la poblacin urbana de la capital distrital, que tiene en forma limitado la dotacin del servicio de agua potable, mientras la comunidad campesina en estudio.

Cuadro N 2-4

La principal actividad econmica de los pobladores es la ganadera y la agricultura, complementada con el comercio en menor cantidad. Segn sondeos realizados por el equipo tcnico aplicada a las familias, se tiene calculado el ingreso promedio familiar de S/. 350 a 360/ mes, esto coincide a sostener que en el documento publicado por Ministerio de vivienda, construccin y Saneamiento denominado pautas para la Identificacin, formulacin y evaluacin de estudios a nivel de perfil, de proyectos del sub sector de Saneamiento, en la pag.13 indica que en Ayaviri los pobladores tuvieron un ingreso medio de S/. 260.00., de otro lado segn los informes de IDH, para el ao 2007, se muestra un ingreso perca- pita 475.00 nuevos en el distrito de Ayaviri.Cuadro N 2-5

El N de viviendas que pertenecen a 585 pobladores de la comunidad Campesina de Sunimarca, esta divididas en 2 Sectores, representa un total de 117 viviendas que se encuentran casi cercana, y de mas viviendas se encuentran muy alejadas mas que todo en las partes altas en la quebradas y en los cerros llamado Huaraypata alrededor de 5 familias y de otro cerro llamado Chiluyo viven alrededor de 15 familias, en el siguiente cuadro muestra solamente las viviendas que se encuentran muy cercas a efectos del presente estudio, con mayor detalles se observa en el siguiente cuadro N 2-6.Cuadro N 2-6N de Viviendas

b) Salud Higiene y saneamiento Bsico.i) Salud.En la comunidad Campesina tienen conocimiento sobres las enfermedades que le atacan, a causa del origen hdrico incidencia de casos diarreas y parasitosis intestinales, puesto que tomado una encuesta los resultados en un 90% de la poblacin opina que han sido afectados con sus nios con la presencia de parasitosis intestinales, a causa de consumo de agua de mala calidad, por tal razn la existencia de Posta de Salud de Sunimarca, en donde hacen las atenciones con una enfermera tcnica.Cuadro N 2-7Enfermedades que atacan a los nios menores de 9 aos en Sunimarca, en el ao 2008

ii) Higiene.En la comunidad se ha efectuados algunos talleres informativos, por parte del sector salud, convocando a los pobladores, la forma de mantener sus hogares limpia, y hervir agua para el consumo humano, sin embargo existen todava familias que consumen agua cruda producto de ello la presencia de enfermedades de origen hdrico de la diarreas, parasitosis intestinales.iii) Limpieza Pblica.En la comunidad nunca se ha conversado sobre el asunto de limpieza a cerca de la adecuada disposicin de basuras.iv) Saneamiento Bsico de la poblacin no conectada al servicio publico.Actualmente sin la intervencin del proyecto las familias que viven en esta comunidad y en los sectores, parcialidades de Sunimarca, se abastecen de agua de mala calidad en su mayora de las acequias y del rio, pozos, que se encuentran en su mayora mas de 100 metros de distancia desde su vivienda, que le demora acarrear alrededor de 10 minutos.

c) Caractersticas de las viviendas.Segn la encuesta realizada los resultados indican que 95% de las familias cuentan con viviendas propias. De otro lado el material de paredes que utilizaron para construir es de adobe y con cobertura de techo de calamina, y adems existen casas aun todava con techo de paja.d) Caractersticas de la Educacin.La Comunidad Campesina cuenta con una Institucin Educativa Primaria Nro 70512, en donde imparte conocimientos por 03 profesores a cago de dicha institucin.Adems existen una Institucin Educativa Inicial Nro. 221, que esta cargo de una profesora, que tambin imparte conocimiento a los nios de menores de 5 aos.e) Vas de Comunicacin en el rea de influencia.El acceso de la localidad de Ayaviri a C.C Sunimarca se realiza mediante el uso de la trocha carrozable que se encuentra mal estado va del distrito de Umachiri y luego se desva hacia la Comunidad de Sunimarca, la demora de viaje un aproximado de 25 minutos, Solo los das mircoles hay combis o camionetas rurales cerca al lugar tienen acceso, la gran mayora de los pobladores cuentan para movilizarse motos lineales y Bicicletas.f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles de ingreso de la poblacin.La poblacin de la comunidad Sunimarca que se encuentra dentro de la influencia del presente proyecto, la gran mayora se dedican a la actividad econmica Agropecuaria, mas a la crianza de ganado vacuno y explotacin la produccin de leche en su gran mayora, de las 50 familias existentes de la comunidad cuentan con ganados mejorados en un 80% aproximadamente, de manera que logran tener ingresos econmicos de la explotacin de leche, puesto que cada ganado lechero logra obtener en promedio 4 litros/vaca/ dia.Sin embargo las familias que viven en las parcialidades que son un numero de 80 familias que son pequeos y medianos productores de ganados vacunos, que aun no han mejorado la raza 60% son criollos, consecuentemente la baja produccin de leche en un promedio de 2Litros/vaca/da.De otro lado debemos indicar que la crianza de ganados ovinos tambin tiene importancia en dicho lugar y as crianza alpaca en las partes altas de la zona en estudio.

g) Predisposicin al pago de tarifas de servicio.De la encuesta realizada a los comuneros, indica que 100% de los entrevistados menciona que estn dispuestos ha pagar por el servicios por un monto de 5 a 6 nuevos soles en forma mensual, las misma que se constituir la JASS, a efectos de la administracin financiera y econmica, para dar la sostenibilidad del presente proyecto. h) Organizacin de la sociedad Civil.Las organizaciones mas representativas de comunidad son los siguientes:Junta directiva de Comunal de Sunimarca, Organizaciones de Club de Madres de Vaso de leche, Comit de regantes de Sunimarca.

2.1.3.Zona Afectada.La zona afectada corresponde al mbito rural de toda la Comunidad Campesina y Sectores, los cuales estn conformada por la poblacin que corresponde al rea RURAL y tiene un total 585 habitantes, con 118 viviendas de acuerdo al plano catastral de usuarios, que ha sido levantado mediante un padrn o registro ordenado de todos los usuarios reales y potenciales que constituye la poblacin demandante del servicio de agua potable y letrinas.

2.1.4.Situacin del servicio de agua en el mbito del Proyecto. 2.1.4.1. Situacin de servicio.De acuerdo a la visita realizada en el trabajo de campo, se ha constatado que en el mbito del proyecto conformada por el rea rural de la Comunidad Campesina Sunimarca y Sectores, la poblacin no dispone con servicio de agua potable y saneamiento, siendo la nica fuente de agua que disponen es de origen rio Sunimarca, pozos, manantes, las mismas que son trasladados en la maanas y tardes para tener deposito en bidones, baldes y entre otros. La gran mayora de personas mayores hacen dos viajes en el traslado de agua hasta su vivienda demoran mas de 10 minutos.

2.1.4.2. Situacin de la Infraestructura.Puesto que no cuenta con los servicios de agua potable, ni tampoco tiene infraestructura de sistema de agua potable.2.1.5 Diagnostico de la situacin de la evacuacin de excretas.2.1.5.1. Situacin del servicio de evacuacin de excretas.La real situacin actual en la comunidad la gran mayora de las familias no cuentan con los servicios de saneamiento rural, las disposiciones de excretas lo hacen en el campo abierto al aire libre, provocando la contaminacin, con la presencia de moscas, ratas, que en futuro provoque el foco infeccioso, de esa manera provoca la presencia enfermedades. 2.1.5.2. Situacin de la infraestructura.En el Lugar de son pocas 5% las letrinas que algunas familias con el propio esfuerzo han construido en forma anti-tcnica la misma que se encuentran en estado de colapso, sin techo inclusive.2.1.6 Diagnostico de la Gestin de Servicio.2.1.6.1. Diagnostico de la Gestin administrativa.No existe, puesto que no existe el servicio de agua potable.2.1.6.2 Diagnostico de las actividades de operacin y mantenimiento.No existe.2.1.6.3. Diagnostico de la actividad comercial.No existe 2.1.7. Intentos anteriores de solucin.Desde el ao de 2009, se vino gestionado y solicitando a la municipalidad Provincial de Melgar, la Instalacin de servicios de Agua Potable, asi mismo continuo con las solicitudes en el ao 2010, hasta esa fecha sin ningn resultado positivo ni en estudio. De manera el problema mas latente es la presencia de enfermedades diarreicas y parasitosis intestinales en la comunidad Sunimarca a causa del consumo de aguade mala calidad.Aforo del Manante Barranco en la C.C Sunimarca.Se ha realizado el clculo del aforo en el acufero de agua subterrnea en el mes de setiembre del 2010, y segn los clculos efectuados en esta zona se puede obtener un caudal aproximado de 2.45 Lit/seg segn aforo en la zona manantial llamado el lugar Barranco Sunimarca . Con mayor detalle se observa en imagen que se ha tomado.

La poblacin al abastecerse de fuentes de agua del rio Sunimarca, indica que no utilizan ningn tratamiento de cloracin, afectando directamente a la poblacin de nios quienes se enferman con la diarrea y del estmago.

Las familias que acarrean agua de pozos utilizan recipientes como baldes, bidones y lavadores, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia luego lo depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de polvo, basura y manipuleo de los nios con las manos sucias.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: a) ESPECIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL:Alta incidencia de casos de diarrea y parasitosis intestinales en la comunidad y parcialidades de Sunimarca .

a.1) Identificar las Causas del Problema CentralCausas Directas Consumo de agua de mala calidad. Defecacin en el campo abierto. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Seleccionar y Justificar las Causas

Causas Indirectas Consumo de agua de mala calidad.- Significa que los pobladores del rea rural Sunimarca se abastecen para el consumo para la preparacin de alimentos y lavado de sus ropas del rio en un 56%, de acequia en un 33%, de pozos 22 %. Baja cobertura de letrinas.- significa que los pobladores hacen sus necesidades fisiolgicas al campo abierto, de igual manera los nios alrededores de las viviendas y detrs de los canchones, que representa en un 95%. Falta de Educacin sanitaria.- Implica que los pobladores del rea rural no tiene hbitos de higiene, entonces es necesario implementar el programa que este orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y adecuada disposicin de excretas humanas.

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE C. C. SUNIMARCA YSECTORES.

Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin

Morbilidad en la poblacin infantilMal nutricin en la poblacin infantil

ALTA INCIDENCIA DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS INTESTINALES EN LA POBLACION DE LA C.C SUNIMARCA Y SECTORES.

Defecacin en el campo abierto al aire libreConsumo de agua mala calidadInadecuados hbitos y prcticas de higiene

Falta de programas de educacin sanitaria.Inexistencia cobertura de letrinasInexistencia de infraestructura de servicios de Agua potable.

Identificar los Efectos del Problema Principal:

Seleccionar y Justificar los Efectos Relevantes:

Mal nutricin en la poblacin infantil.- Frecuentes casos de diarreas y parasitosis son las que provocan efectos de mal nutricin infantil en la poblacin de la C.C. Campesina Sunimarca y sectores.

Morbilidad infantil en la poblacin infantil Incremento de diarreas y parasitosis provoca efectos de mortalidad infantil. Efectos indirectos.Incremento en los gastos de atencin de salud en la poblacin.- Debido a los efectos directos malnutricin y mortalidad inducen incremento en los gastos de atencin de salud en la poblacin.

Baja calidad de vida de la poblacin dela C.C Sunimarca y sectores.- La calidad de vida de la poblacin es baja debido a que no tienen acceso a los principales servicios pblicos como consecuencia global del problema central, que con lleva el efecto final de baja calidad de vida dela Comunidad Campesina Sunimarca y sectores.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA C.C.SUNIMARCA Y SECTORES.

Disminucin en los gastos de atencin en salud de la poblacin

Reduccin de morbilidad en la poblacin infantil

Reduccin de Mal nutricin en la poblacin infantil

BAJA INCIDENCIA DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS INTESTINALESEN LA POBLACION DE LA C.C SUNIMARCA Y SECTORES.

Adecuados hbitos y prcticas de higieneAdecuada deposicin de excretasConsumo de agua de buena calidad.

Programa de educacin sanitariaExistencia de letrinas sanitarias.Existencia de infraestructura para servicios de agua potable

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO CENTRALBAJA INCIDENCIA DE CASOS DIARREAS Y PARASITOSIS INTESTINALES EN LA POBLACIN DE LA C. C. DE SUNIMARCA. Y SECTORESPROBLEMA CENTRALALTA INCIDENCIA DE CASOS DIARREAS Y PARASITOSIS INTESTINALES EN LA POBLACIN DE LA C. C. DE SUNIMARCA. Y SECTORES

A.

2.3.1.Objetivo General y Especficos

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la BAJA INCIDENCIA DE CASOS DIARREAS Y PARASITOSIS INTESTINALES EN LA POBLACIN DE LA C. C. DE SUNIMARCA. Y SECTORES El cual se realizara a travs de un conjunto de acciones orientadas a la construccin de infraestructura de servicios de agua potable y saneamiento y de esta manera garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

2.3.2.Anlisis de Medios

Objetivos especficos:

Consumo de Agua potabilizada, que permitir mejorar la cobertura de los servicios de agua potable para consumo humano de la poblacin de la comunidad Sunimarca. Apropiados hbitos de disposicin de excretas, por parte de la poblacin de la Comunidad Campesina Sunimarca. Adecuados hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de programas de capacitacin en educacin sanitaria que permitir mejorar la salud de la poblacin que carece del consumo de agua potable, as como realizar buenas practicas de higiene, mediante cursos de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin afectada.

Medios Fundamentales:

Construccin de infraestructura para servicios de agua potable.- que consiste en la construccin desde la captacin de agua del manante de Barranco, muy cerca al rio de Sunimarca, las misma se instalaran lneas de conduccin aduccin, reservorio, pase puente rompe-presin, red de distribucin y construccin de piletas. Instalacin de letrinas Sanitarias.- La misma que consiste en la construccin de letrinas sanitarias con cabinas y techo de calamina, para cada una de la familias afectadas. Programa de educacin sanitaria, a todos los beneficiarios que permitir mejorar los hbitos de higiene de la poblacin como resultado de la capacitacin y sensibilizacin.

2.3.3. ANLISIS DE FINES

Los fines que se pretende alcanzar consiste en: Reduccin de mal nutricin infantil. Reduccin mortalidad en la poblacin infantil. Disminucin de gastos por atencin de salud de la poblacin que vive en la Comunidad Campesina de Sunimarca y Sectores, a fin de mejorar el nivel de salud en el mbito del proyecto.

Fin Final Como fin ltimo se tiene la mejorar de calidad de vida de la poblacin de la Comunidad Campesina de Sunimarca y Sectores.

2.4 Alternativa de Solucin

rbol de Medios Fundamentales y AccionesMedio fundamental sistema agua potable y Letrinas Sanitarias.

M.F.2Existencia de Letrinas Sanitarias para disposicin de excretasM.F.1Existencia de Infraestructuras para servicio de agua potableM.F.3Conocimiento de Programas de educacin sanitaria

Acciones PlanteadasALTERNATIVA DE SOLUCION 1

ACCION 1.1Construccin de captacin, lnea de conduccin , aduccin, pase puente, reservorio, red de distribucin y construccin piletas.ACCION 3.1Implementacin de Programas de Educacin SanitariaACCION 2.1Instalacin de Letrinas Sanitarias Hoyo Seco.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2

ACCION 3.1Implementacin de Programas de Educacin SanitariaACCIN 2.1Instalacin de Letrinas sanitarias con instalacin de aparatos y accesorios sanitarios.ACCIN 1.1Construccin de captacin, lnea de conduccin , aduccin, reservorio, pase puente, red de distribucin y construccin piletas.

SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINASALTERNATIVA I:

1. Construccin de captacin, lnea de conduccin, aduccin, reservorio pase puente, red de distribucin, piletas cual estar implementado el sistema por gravedad.2. Construccin de 118 letrinas sanitarias. 3. Elaboracin y difusin de programas de Educacin sanitaria que consiste en capacitacin al personal de JASS, en mantenimiento de sistema de agua potable y Mitigacin ambiental.

ALTERNATIVA II: 1. Construccin de captacin, lnea de conduccin, aduccin, reservorio pase puente, red de distribucin, piletas cual estar implementado el sistema por gravedad.2. Construccin de 118 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico.. 3. Elaboracin y difusin de programas de Educacin sanitaria que consiste en capacitacin al personal de JASS, en mantenimiento de sistema de agua potable y Mitigacin ambiental.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS: Para el caso se plantea dos alternativas tcnicamente viables para solucionar el problema del agua potable, en base a los medios fundamentales definidos en el rbol de objetivos, los cuales son:2.5.1.-Componente 1.- el Sistema de Agua Potable: A su vez estas estn compuestos que esta considerados para la construccin de un sistema de agua potable por los siguientes

Construccin cmara de Captacin: Actualmente se construir la captacin para el abastecimiento de agua potable del manantial Barranco Sunimarca, y muy cerca pasa el rio Sunimarca, que se tomara la captacin sumergida, con una un aforo de 0.70 l/seg.

Instalacin de lnea de conduccin: Son aquellas que conducen las aguas desde la captacin mediante la tubera con una longitud de 1969 metros lineales de tubera PVC de un dimetro de 11/2 pulgadas hasta el reservorio de 15 m3 y a veces se le denomina aduccin porque su funcionamiento es por gravedad.

Instalacin lnea de aduccin: Consiste en la instalacin de tuberas de una distancia de 6938 metros lineales, cuyas caractersticas son de tubos son PVC dimetro de 1.1/2 pulgadas , C-10.

Construccin de Reservorio (Almacenamiento) 15 m3; se construir en una rea de 16.22 m2, un reservorio elevado de concreto con una capacidad mxima de 15 m3.

Construccin pase areo.- la misma que ser construida para el paso areo por el rio de Sunimarca de una dimensin de 40 metros lineales en base a obras de concreto ciclpeo, tendido de cable principales, suministro de accesorio de pase areo.

Construccin Cruce areo de F G puente.- cuya construccin es de concreto simple y estructura de tuberas de FG, dimetro de 1 pulgadas cruce areo

Construccin de cmaras rompepresiones.-, se realizaran movimiento de tierras y obras de concreto simple y armado, revoque enlucidos, colocacin de tapas metlica Instalaciones Redes de distribucin a domicilio: Se plantea la construccin de red de distribucin en una longitud aproximada de 6384 metros lineales, suministro de tubera con dimetro de 3/4 pulgadas. Construccin de piletas: Las conexiones domiciliarias a ser construidas tendr una cantidad de 118 unidades piletas en cada una de la viviendas en el primer ao, para cubrir hasta el 99% de cobertura del tercer ao y mejorar el servicio de agua potable, para la cual se propone la instalacin de esta cantidad de conexiones domiciliarias. 2.5.2.-Componente 2.- Letrinas Sanitarias (Alternativa I):

Esta alternativa considera solo la construccin de letrinas Sanitarias que consiste en trazo replanteo, en movimiento de tierras, preparacin de apoyo y colocacin tronco de madera, eucalipto de 6, construccin caseta de madera y plancha opaca 18 para letrina tipo y colocacin de puerta madera con plancha opaca 18.Para la alternativa I y consiste en Instalacin de 118 letrinas en el primer ao. Que significa la atencin en un 99% de la demanda proyectada.

2.5.3-Componente 1.- Programa de Educacin sanitaria (Alternativa I). El programa de capacitacin que consiste en contratar el personal tcnico, a fin de que de charlas en talleres las informaciones sobre el adecuado uso de agua potable y la utilizacin de las letrinas adecuadamente por parte del beneficiario, Asi mismo para el personal operador del personal tcnico y de la organizacin JASS, de manera que es sumamente importante realizar el mantenimiento del sistema de infraestructura de servicios de agua potable, estn informados sobre la real situacin y funcionamiento o mal funcionamiento del sistema e identificar las posibles causas, y dar soluciones inmediatas con la intervencin de reparaciones si tuviese las fallas necesarias, consecuentemente la operatividad del presente proyecto esta estimado al o largo de mas de 20 aos de vida til, para dar buen uso del sistema en beneficio a la poblacin, de manera que mejore las condiciones de salud y de vida mas saludable, de contar con mas aos de esperanza de vida.

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

III.FORMULACIN Y EVALUACIN

Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El horizonte de evaluacin por la naturaleza del Proyecto se establece en 20 aos, segn las Directivas del sector saneamiento; asimismo las etapas del proyecto comprenden dos fases:

Fase de inversin, en la cual se realizara la elaboracin del expediente tcnico, implementacin para la ejecucin de la obra y supervisin de la obra. Post-inversin comprende las actividades propias de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y letrinas.

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por la DGPM del MEF, el horizonte de evaluacin se define en 20 aos para agua y sin embargo para la evaluacin de letrinas se esta considerando 10 aos para el caso de construccin de letrinas sanitarias.Cuadro N 3-1

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 19AO 20

INVERSINPOST INVERSIN

Expediente TcnicoImplementacin y Supervisin de ObraOPERACIN Y MANTENIMIENTO

La fase de preinversion y su duracin.El presente estudio es nivel de Perfil, por consiguiente tiene una duracin aproximado de un mes y medio, hay termina, puesto su monto de inversin menor de 1,200,00.00 nuevos soles.

3.1 Anlisis de la Demanda

Para la determinacin de la demanda existente se tiene un total de 118 familias, para los cuales se ha levantado un Padrn de beneficiarios de agua potable y letrinas, que sern los demandantes de servicio de Agua en la zona del proyecto, donde se tiene identificado a un total de 585 habitantes, el cual representa el 100% de familias que no disponen del servicio de agua potable en el C.C. Sunimarca y los sectores. La demanda de las familias esta determinado por la cantidad de agua potable que requiere la poblacin del rea de proyecto para su consumo; la cual se considera como el mbito de la zona rural de la Comunidad Campesina y sectores con una poblacin afectada de 585 habitantes en la comunidad lo conforman los 2 sectores,que representa a las parcelas en las cuales cuentan con habitantes alrededor de 80 familias. Por otro lado no se beneficiaran con el presente proyecto alrededor de 20 familias que estn divididas entre Pajsicucho que se encuentran en los lugares alejado en la parte alta del cerro Chiluyo que son alrededor de 15 familias. De otro lado en el Sector Estocahua las viviendas se encuentran en el cerro denominado Huaraypata que son alrededor de 5 familias tampoco sern beneficiarios.

Para realizar el clculo de la demanda se asume los siguientes supuestos: Poblacin actual al 2011 de la comunidad Campesina de Sunimarca y Sectores conformada por 585 habitantes. Se considera un coeficiente de hacinamiento de 5 habitantes por familia, segn la estimacin realizada en el Padrn de Familias y la encuesta realizada para el presente estudio al 2011. La dotacin de Agua (lit/hab/dia) para consumo humano, se considera en 50 lt/hab-dia, dotacin que se asigna de acuerdo a localidades similares al presente proyecto. Asimismo se estima un 25% de Perdidas en el sistema. Continuidad de dotacin ser de 12 horas diarias promedio, por ser el abastecimiento por sistema mediante gravedad. La tasa de crecimiento estimado para el distrito de Ayaviri es negativo; sin embargo para fines de clculo se estima en 1.3%. Para la proyeccin de la Poblacin se ha utilizado la siguiente frmula:

(1)

Donde:Pf=Poblacin final o poblacin a estimarsePi=Poblacin inicial (ao base 2007)Tc=Tasa de crecimienton=Nmero de aos (estimacin ao base)

Tomando en consideracin los supuestos planteados se ha realizado la proyeccin de la poblacin, rural de C.C Sunimarca y Sectores que es la afectada, el cual se muestra en el cuadro N 13 Cuadro N 3-2

Fuente: Padrn de Beneficiarios de Agua(1) = La poblacin afectada incluye a la poblacin de la C.C Sunimarca y Sectores.

Asimismo el caudal de diseo se ha calculado con las siguientes expresiones:a) Caudal promedioSe tiene estimado por aos y se ha calculado aplicando la formula de caudal promedio (Qp), y los resultados de proyeccin se muestra en el cuadro 14

(2)

Qp=((2099 Hab. X 50 lit/seg/hab-dia) / (1 - % perdidas))/86400 seg.Qp = 1.62 lt/sg-dia

Cuadro N 3-3

(3)

Caudal mximo diario [footnoteRef:2] [2: Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula: (Poblacin x Dotacin ) / (1-% de prdidas) x 1.386,400]

Qmd = 1.3 x 1.99 lit/seg-diaQmd = 0.76 lit/seg-dia

Cuadro N 3-4

b) El volumen de regulacin requeridoEl Volumen del reservorio ser calculado a partir de la siguiente formula matemtica.

(4)

1.- NOMBRE DEL PROYECTOINSTALACION DE AGUA POTABLE

A.- POBLACION ACTUAL ( HABIT.)

N de Familias ( Fam.) 113

N Promedio de Miembros por Familia (Habit./Fam.) 5

Pa = N de Familias x n de Miembros 565

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.30

C.- PERIODO DE DISEO (AOS) 20

D.- POBLACION FUTURA 712

Pf = Po ( 1+ r x t/100 )

E.- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (NLP) 4

F.- DOTACION PARA POBLACIN (LT/HAB/DIA) 50

G.- DOTACIN PARA MANTENIMIENTO DE LOCALES PBLICOS (DTM) 500

H.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)

Q p= (Pob. x Dot./86,400)+((NLP X DTM)/86,400) 0.44

I.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)

Qmd = 1.30 x Qp 0.57

J.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)

Manantial Misqui Pujio 0.70

K.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)

V = 0.25 x Qmd x 86400/1000 12.22

Volumen de diseo (m3) 12.50

L.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)

Qmh = 2 x Q p 0.87

Se considera la construccin de un Reservorio para una capacidad de almacenamiento mximo de 12.50 m3. En la proyeccin de la poblacin afectada o demandante por el servicio de agua para el C.C Sunimarca y Sectores, esta cantidad alcanza al ao 2032 a 712 habitantes.3.2.1 DEMANDA DE AGUA POTABLE.En el cuadro 17, se tiene la demanda actual del servicio de agua potable para el C. C. Sunimarca y sus sectores que conforman el rea del proyecto, la cual es materia del presente perfil; en dicho cuadro se observa que al ao 2020 de la C.C. Sunimarca y Sectores cuenta con 657 habitantes que demandara un total de 88,256 lt/dia de agua potable y 32,213 M3 por ao. Asimismo en el Grafico 3.2.1-1, nos muestra el dficit de agua potable que existe en la zona del proyecto, por lo tanto al ao 20 se tendr una demanda de produccin de agua de 50 mil m3/ao. Cuadro N 3-5

Grafico: 3.2-1, Balance Oferta Demanda de Agua PotableCuadro N 3-6

PIP: Construccin e Instalacin de Sistemas de Agua Potable Letrinas Sanitarias en la C.C Sunimarca, Distrito de Ayaviri- Provincia Melgar- Puno.

105_________________________________________________________ Municipalidad Provincial de Melgar- Ayaviri3.2.2 DEMANDA DE LETRINAS SANITARIAS

La distribucin dispersa de viviendas asentadas en estas localidades ha considerado proyectar que el sistema mas adecuado para la evacuacin sanitaria de excretas ser mediante el uso de letrinas Sanitarias transportables, para la cual se ha estimado la demanda de letrinas que se requieren durante el horizonte del proyecto, considerando que la vida til promedio de cada tipo de letrina es de 5 aos. El detalle de la demanda de letrinas para las alternativas propuestas se presenta en el cuadro 3-7.

Por tanto la demanda por el servicio de saneamiento, esta conformado por el uso de Letrinas Sanitarias, la cual se ha calculado en base a la poblacin actual que tiene una cobertura de de 0% domicilios con letrinas en el ao cero, el cual se muestra en el Cuadro 19 donde se muestra que para atender el servicios de letrinas, en el ao 20 se requerir un total de 118 letrinas para igual numero de viviendas. Cuadro N 3-7

(4) = (3) x (2)

(5) = (4) / densidad por lote

(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desage)

(7) = (6)*365/1000

Cuadro N 3-8

3.2 Anlisis de la Oferta

Oferta actual sin proyecto:Actualmente el C. C. Sunimarca y Sectores, no tiene sistema de agua potable, se proveen de agua del rio Sunimarca , de acequia y de pozos en su mayora de una distancia de 100 metros acarrea, en malas condiciones de salubridad puesto que estn expuestos las aguas del rio ha ensuciarse, a basuras de esa manera provoco el problema de enfermedades diarreicas, parasitosis intestinales, mas que todo afectos los nios menores de 90 aos, segn informes de ministerio de salud , a travs de Red Salud Melgar. El sistema de infraestructura de agua potable est conformado por los siguientes componentes:

En el cuadro 3-9 se muestra la produccin de agua potable no hay, si no agua no potabilizada.Cuadro N 3-9

Cuadro N 3-10

3.3 Balance Oferta-Demanda

a) Agua Potable

Actualmente la Comunidad Campesina Sunimarca y sectores tienen una cobertura de abastecimiento de agua del rio , de acequia y de pozos, con dicha informacin se ha proyectado la cobertura hasta llegar de 90 al 98% al tercer ao de operacin del proyecto, para un periodo de diseo de 20 aos; por lo que, de la situacin comparada entre la oferta y demanda se ha determinado en el cuadro 3.4-1 el balance Oferta-Demanda, para una dotacin equivalente a 0 litros/habitante/da en la situacin sin proyecto, por lo que el resultado constituye dficit en todo el periodo de los siguientes aos, bajo el supuesto de que no se implementara el proyecto de agua potable para la poblacin de Quejon Mocco y Sectores, el cual nos demuestra que se requiere de nueva captacin para cubrir el dficit de la demanda existente, siendo necesario implementar dicha captacin con la intervencin del presente proyecto, que consiste en la captacin del agua subterrnea en el SEV N 3 del sondaje realizado en el estudio Geofsico.

En el cuadro de la oferta de produccin de agua para atender la demanda actual mediante el sistema de agua potable en el C.P. Quejon y sectores, se considera nula, debido a que se tiene abastecimiento de agua cruda directamente de los pozos a tajo abierto, sin ningn tratamiento. Con dicha informacin se ha elaborado el cuadro N 3.4-1 donde se muestra el Balance Oferta-Demanda en la situacin sin Proyecto y en situacin con Proyecto, considerando que el nivel de aporte del Proyecto est dado por el crecimiento de la Demanda de servicio de agua, tal como se muestra en el cuadro N 3.4-2, donde la produccin de agua potable con el sistema de captacin mediante pozo de agua subterrnea tipo Queisson o Tubular; por lo que, en la situacin con proyecto solucionara el dficit de agua existente en el mbito del centro poblado de Quejon Mocco y sus 6 Sectores, con el caudal suficiente que requiere la poblacin.CUADRO N 3-11

CUADRO N 3-12

Cuadro N 3-13

Cuadro N 3-14

b) Letrinas Sanitarias.Con la implementacin y puesta en operacin del sistema de redes de agua potable en el area rural, de otro lado requiere la construccin de letrinas sanitarias, puesto que la oferta es insuficiente para atender la demanda; por lo que, la brecha balance Oferta-Demanda, muestra dficit en el sistema de letrinas.

De acuerdo a las proyecciones realizados se ha determinado que de las 117 familias que viven en el C.C. de Sunimarca y Sectores, solo el 5% cuentan con dichos servicios en situacin por colapsar, por tal razn se le considera cero, y la gran mayora de los pobladores no tienen sus letrinas y hacen sus deposiciones de excretas en lugares que no corresponde, contaminando de esta manera el medio ambiente.

Cuadro N 3-15DFICIT DE DEMANDA DE LETRINAS POR AOS

3.4 Costos

3.4.1 Costos en situacin sin proyecto.

El costo de la situacin sin proyecto en la C.C. de Sunimarca y Sectores, para el servicio de consumo de agua potable y para el sistema de saneamiento, no existe y se considera cero; tampoco existe los costos por concepto incurrira en los trabajos de mantenimiento y limpieza de los pozos, acequias que los realiza. Ni tampoco se realiza el mantenimiento de las letrinas que existen para algunas familias, por tanto tambin se consideran como cero en la situacin sin proyecto.

Sistema de Consumo de Agua.Los costos de operacin y mantenimiento son considerados cero.

Sistema de Saneamiento (Letrinas).Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de letrinas existentes se consideran tambin nulos porque no se realiza trabajo alguno para el mantenimiento y desinfeccin de letrinas, como es el uso de la cal.

3.4.2 Costos en Situacin con Proyecto

El costo total del proyecto esta conformado por los costos directos e indirectos que se tiene proyectando invertir en la implementacin del servicio de agua potable y la instalacin del sistema de saneamiento mediante letrinas transportables tipo ecolgica. Para los cuales se ha cuantificado los costos de inversin de cada una de las alternativas de solucin planteada para ambos sistemas, as como su correspondiente costo de operacin y mantenimiento, tanto a precios privados y sociales, este ltimo ha sido determinado considerando los factores de correccin recomendadas por el MEF y el ministerio de vivienda, construccin y saneamiento. (Anexo 9-Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01), los detalles de los costos se muestra en los Anexos que forma parte del estudio.

A. Costos de Inversin de Agua Potable Alternativa I a Precios Privados

Para la alternativa I, se plantea el sistema de captacin, lnea de conduccin , lnea de aduccin, construccin de reservorio, construccin de pase areo, construccin de cruce areo G F rompe-presin, red de puente , construccin de cmara de rompe presin, instalacin de lnea de distribucin a domicilio, construccin de piletas. Los costos de Inversin total de la infraestructura de sistema de agua potable a precios privados ascienden a la suma S/. 745,010.81 y asi mismo a precios sociales a S/. 548,112.721,052.06 para el planteamiento de la primera alternativa; asimismo en esta alternativa, se considera los costos de Captacin, lnea de conduccin aduccin, puente pase, reservorio de capacidad de 12.50 M3, red de distribucin, piletas para 118 viviendas.El otro componente Construccin de Letrinas sanitarias, que esta considerado en cada una de las viviendas programadas que asciende a una cantidad de 118 Letrinas sanitarias en rea rural. Todo ello en costo directo, adems en la estimacin de costos indirectos esta los gastos generales, gastos de Supervisin de la obra y elaboracin de expediente tcnico; asimismo los clculos se han realizado a partir del presupuesto de Agua Potable que se muestra en los Anexos de Presupuesto para ambas alternativas.Cuadro N 3-16

B.-Costos de Inversin Letrinas Sanitarias a precios privado.- El presupuesto de inversin que requiere para instalacin de letrinas sanitaria es la suma de 162,416.05 nuevos soles, para una cantidad de 118 unidades de infraestructura tipo en el siguiente cuadro se muestra , la distribucin de gasto por diferentes conceptos, sean estas por Costo directo la obra, Gastos Generales, Supervisin de obra,, costo de expediente tcnico. Cuadro N 3-17

C.-Costos de Inversin Programa de capacitacin a precios privado.- El presupuesto de inversin que requiere para la realizacin de talleres de charlas, para el uso adecuado de agua potable a los beneficiarios, y a los operadores para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, durante los aos de vida til de la infraestructura construida, que asciende a la suma de 2,280.00 nuevos soles, para una cantidad de 118 unidades de infraestructura tipo en el siguiente cuadro se muestra , la distribucin de gasto por diferentes conceptos, sean estas por Costo directo la obra, Gastos Generales, Supervisin de obra,, costo de expediente tcnico.

Cuadro N 3-18

Finalmente la suma total de costo de inversin de los 03 componentes se nuestra en el siguiente cuadro Nro 30, el Monto asciende a precios privados a la suma de 909976.24 nuevos soles.

Cuadro N 3-19

A1.Costos de Inversin de Agua Potable Alternativa I a Precios Sociales.

El monto total de costo Total que asciende para Sistema de Agua Potable es a la suma de 548,112.88 nuevos soles, las mismas que han sido ponderado con factores de correccin de acuerdo para cada insumos que utilizan este caso para mano de calificada, no califica y materiales nacionales e importados recomendadas por el MEF y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. (Anexo 9-Resolucin Directoral N 002-2009 EF/68.01), tal como se muestra en el cuadro N 3.5.2-2; asimismo, se tiene los costos de inversin por la incorporacin de conexiones domiciliarias por aos, los cuales son los mismos considerados en la alternativa 1.

Cuadro N 3-20

A2.-Costos de Inversin Letrinas Sanitarias a precios Sociales.-

Los costos de inversin en Letrinas incluyen los costos por estudios de Expediente Tcnico, obra civil, supervisin de obra e implementacin con sanitarios, que aseguran los elementos necesarios para el desarrollo de la funcionalidad del sistema de letrinas, en las cuales se ha seleccionado una, de las dos alternativas propuestas. Los Costos de inversin estimados para un total de 118 viviendas ascienden a un monto de inversin de S/.137,201.58 nuevos soles, incluido los gastos Generales, supervisin, liquidacin de obras civiles y elaboracin de expediente Tcnico, donde en el primer ao se construir un total de 118 letrinas. En el cuadro 32 se muestra los costos de inversin a precios sociales.

Cuadro N 3-21

Cuadro N 3-22

Cuadro N 3-23

Costos de Inversin de Agua Potable alternativa II a Precios PrivadosLos costos de inversin para la segunda alternativa en el componente de agua potable es el mismo monto de la primera alternativa, tambin del componente del programa de capacitacin. La diferencia esta alternativa que tiene mayor costo de inversin es la construccin de Letrinas Sanitarias con sistema de arrastre hidrulico. Con detalle se observa en los siguientes cuadros de a continuacin.Cuadro N 3-24

Cuadro N 3-26

Cuadro N 3-27

Cuadro N 3-28

b) Alternativa II: a Precios SocialesCuadro N 3-29

Cuadro N 3-30

Cuadro N 3-31

c) Costos de Operacin y mantenimiento de Agua Potable sin proyecto, a Precio Privado y Precio Social.

De la misma forma se tiene elaborado los costos de operacin y mantenimiento para la alternativa 1, el cual se muestra en el cuadro N 42, en monto es nulo.Por otro lado los costos de operacin en la situacin con proyecto se encuentra en cuadro Nro. 43, las misma que se ha estimado un monto de 12,084.00 nuevos solesCuadro N 3-32

Cuadro N 3-33

Para la alternativa nica de Construccin de Sistema de agua potable a precios sociales se muestra en el siguiente cuadro de continuacin. En situacin sin proyecto resulto nuloCuadro N 3-34

Cuadro N 3-35

De otro lado en la situacin con proyecto, el costo de operacin y mantenimiento asciende a la suma de S/ 10858.20 nuevos soles, la misma que se detalla por insumos en el cuadro Nro. 45 mano de obra especializada, materiales de consumo, control de calidad alcanzan

c) Costos de Operacin y mantenimiento de Letrinas sanitarias, a Precio Privado y Precio Social.Referente a los costos de operacin y mantenimiento de letrinas, las propias familias beneficiarias realizaran los trabajos de mantenimiento, habiendo sido estimado el costo directo de operacin en S/. 3426.61a precios privados y S/. 3,390.12 a precios sociales. En los siguientes cuadro se muestra se muestra con detalle.Cuadro N 3-35

Cuadro N 3-36

Cuadro N 3-37

3.4.3 Ingreso promedio por Unidad Familiar

De acuerdo a las encuestas de sondeo realizadas a las familias en la comunidad Campesina y Sectores, se ha estimado que el ingreso promedio por unidad familiar es de S/. 260.00 nuevos soles por mes, aproximadamente segn las encuestas realizadas de manera que los ingresos son proveniente de la venta de leche que producen en la comunidad mas que todo que se encuentra en la Central de Sunimarca que la gran mayora tiene ganados mejorados, la leche que ordean al ganado lechero es un promedio de 4 litros por vaca/da, en las pocas de leca lega 2 litros por vaca/da, en poca de bastante lluvia , consiguientemente bastante pasto la leche que sacan es 8 litros/vaca/da.

Gastos para el pago de consumo de agua potable por Sistema de Agua potable.

De acuerdo al encuesta realizada en la comunidad Campesina ellos estn dispuestos a pagar la suma de S/. 5.00 nuevos soles a S/.6.00 nuevos soles mensuales, para efectos de mantenimiento y operacin de dicha sistema de agua potable, las misma que adjuntamos dicha encuesta en anexo del presente estudio.

3.4.4 Costos incremntales

Los costos incrementales se deducen de los costos con proyectos menos los costos sin proyecto, para este caso los costos incrementales son los mismos que se plantean con el proyecto, esto al no existir los sistemas en la situacin actual y en el caso de letrinas por no realizar ninguna actividad de mantenimiento y desinfeccin por parte de las familias que tienen sus letrinas.

Cuadro N 3-38

Cuadro N 3-39

Cuadro N 3-40

Cuadro N 3-41

Cuadro N 3-42

Cuadro N 3-43

3.4.5 Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera

En los cuadros se muestra el cronograma de ejecucin financiera y fsica respectivamente; de acuerdo a los componentes de obras en este caso la instalacin de sistema de agua potable, seguido por construccin de letrinas sanitarias, programa de educacin sanitaria y los dems rubros como son los gastos generales, la supervisin. Con mayor detalle se observa en el siguiente Cuadro de a continuacin. Cuadro N 3-44

Cuadro N 3-45

3.5.Beneficios

Estimacin de los beneficios del sistema de agua potablePara estimar los beneficios a precios sociales del proyecto de agua potable se diferencian dos tipos de usuarios:

a) Nuevos UsuariosCorresponde a los No conectados que percibirn beneficios por acceder al servicio mediante una conexin, estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo de de agua para el consumo humano de acequias ros, pozos a tajo abierto que se encuentran en la comunidad campesina de Sunimarca y sus sectores y acarrean el agua mediante baldes de cada familias de 4 baldes al da dos veces ( una en la Maana y otro en la tarde) de una distancia mas de 100 metros:

Valor de los Recursos Liberados, donde los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico.

Beneficios por excedente del Consumidor, medido a travs de su mxima disposicin a pagar.

b) Antiguos UsuariosConformado por usuarios existentes que en la actualidad no estn conectados por no existir el sistema de conexin domiciliaria, quienes percibiran tambin un beneficio por la mejora del servicio, principalmente en trminos de cantidad y calidad. Estos usuarios en al actualidad no tienen servicio y el consumo per cpita y se estima en 0 l/p/d; y con el proyecto pasaran a tener un consumo de 50 l/p/d.

Los beneficios econmicos del proyecto resultan del agregado de beneficios que reciben los nuevos y antiguos usuarios.

b.1. Cuantificacin de Beneficios de Nuevos Usuarios b.1.1. Valor de recursos liberados por vivienda Para calcular este valor, se ha estimado el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos artesianos, que se ubican en la comunidad campesina Sunimarca y sectores.

Para estimar este valor se tiene la siguiente informacin:

Datos bsicos: * Nmero de baldes consumidos por da por vivienda: 6* Capacidad de balde: 20 litros.* Tiempo de Acarreo por viaje : 9 minutos.* Numero de baldes acarreado por: Madre: 2 baldesPadre : 2 baldesHijo: 2 baldes* Valor de 1 hora (propsito laboral): S/.4.96 /h.* Valor Propsito No laboral Adultos:30% * S/.4.96/h: S/. 1.49/h. No adultos: 15% * S/.4.96/h: S/. 0.74/h.

Con los citados datos se obtiene:* Consumo en m3 de agua acarreada por familia/mes * El costo econmico del agua acarreada por m3.* Ambos datos nos permiten establecer el punto consumo precio (tarifa) de la curva de demanda de agua potable. * El valor de liberacin de recursos por familia por mes (rea del Rectngulo en la curva)

Los clculos y resultados se presentan en los cuadros 3.6-1 y 3.6-2, respectivamente:

Cuadro N 3-46

Cuadro N 3-47CALCULO DEL COSTO ECONMICO DE NO CONECTADOS

El Valor del tiempo de acarreo por vivienda por mes (S/ /mes) S/0.1.14x30S/. 34.22/mes

Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)3.6 m3/mes

Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3)S/. 9.51/m3

(S/. 34.22 mes /3.60 m3 por mes)

CONCLUSIN Una familia no conectada al sistema consume, 3.60 m3/mes/usuario de agua acarreada.El costo econmico (costo alternativo) de una familia por acarreo de agua del rio , acequia, pozos es de S/. 9.51/ m3.

DETERMINACIN DEL CONSUMO DE SATURACIN:

El consumo de saturacin, ha sido estimado segun la encuesta realizada a los beneficiarios con la siguiente pregunta con cuanta cantidad de agua estaran contentos de lo que tiene ahorra por acarreo?, ellos manifestaron que con el doble de lo que actualmente consumen, por consiguiente se la determinado de Consumo del servicio de agua potable en la categora de Domestico, con la cual se tiene determinado el consumo de saturacin con tarifa marginal de cero de 56.94 l/p/d, equivalente a : (56.94 l/p/d * 5 miembros-familia * 30) = 8.54 m3/mes/vivienda. 1000

Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

Estimacin de la curva de demanda de aguaQ =8.54-0.52P

Cuadro N 3-48

CONSOLIDANDO LOS BENEFICIOS DE LOS USUARIOS:

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

Con los indicados datos se obtiene:

* La curva de demanda de agua potableQ =8.541.-0.52P

* El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes para:

ANTIGUOS USUARIOSEstimacin de la curva de demanda de agua para Usuarios AntiguosCuadro N 3-49

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)5.48

CUANTIFICACIN DE BENEFICIOS ANTIGUOS USUARIOS a) Beneficios del consumidor por mayor Disponibilidad de Servicio

Datos bsicos:La ecuacin de la curva de demanda calculada es:Q = 8.541 0.52P El consumo de racionamiento, estimado en base a la tarifa actual (S/. 0.0/vivienda/mes) es de 0.0 m3/vivienda/mes, el cual se ha determinado de la siguiente forma:Si P = 0.0 no existe tarifa actualQ = 18.541 0.52 ( 0.0)Q = 18.541 m3/vivienda/mes. La mxima disposicin a pagar en soles por M3, con el nivel de consumo de racionamiento de 0.0 m3/mes es:Q = 18.541 0.52 P Si: Q = 18.54118.541 = 18.541 0.52 P P = S/. 0.0/mes/viv.3.6Evaluacin Social.

Para evaluar el Sistema de agua Potable, se utilizara el mtodo de Costo Beneficio; mientras que el sistema de Letrinas Sanitarias como alternativa son dos tipos se evaluar, empleando el mtodo Costo Efectividad. 3.6.1Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable.

En base a la informacin de las alternativas planteadas sobre: Costos a Precios Sociales y Beneficios, se han elaborado los Flujos de Costos y Beneficios Sociales a nivel de alternativas, para fines de Evaluacin Social los clculos se muestran en los cuadros 3.7.1-1 y 3.7.1-2, respectivamente. Asimismo en el Anexo 3.7.1-1 se tiene el cuadro de Ingreso de Informacin base para realizar la evaluacin Econmica.

Como resultado de la comparacin de los Costos y Beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 3-50

Cuadro Resumen de los Indicadores de rentabilidad

Los resultados de la evaluacin social a precios aprecios sociales constantes han sido actualizado a una tasa social de descuento del 11%, el cual permite concluir que segn el anlisis Beneficio Costo, la alternativa I para la construccin de infraestructura de agua potable los indicadores de evaluacin como es el caso de VAN resulto positivo con 100999.4 nuevos soles, y la Tasa interna de Retorno resulto 13 %, significa que resulto rentable en trminos sociales.Los indicadores de evaluacin para la Instalacin de Letrinas Sanitarias resulto el costo de inversin por persona la Primera alternativa, y la Segunda Alternativa es muy alto costo de inversin por persona, por consiguiente se descarta es alternativa.Con mayor detalle se observa el Cuadro Resumen.

3.6.2Evaluacin Social del Sistema de Letrinas.

a. Beneficios con proyectoLa ejecucin de las obras que consiste en la instalacin del sistema de letrinas, permitir eliminar la contaminacin que actualmente viene produciendo como consecuencia de la defecacin directa en campo abierto, con lo que se lograra disminuir la contaminacin de los referidos cuerpos libres, y que permita reducir sustancialmente la presencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias, en la Comunidad Campesina de Sunimarca.

b. Evaluacin del proyecto.Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generara la ejecucin del proyecto de Letrinas, nos conduce a efectuar la Evaluacin del Proyecto mediante el mtodo Costo Efectividad, para el cual se toman los costos con el proyecto a precios sociales, de los componentes sealados, los que han sido actualizados, en el horizonte de evaluacin a una Tasa Social de Descuento del 11%.Sin embargo se ha tomado en consideracin para efectos de registro en el banco de proyecto la evaluacin de Sistema de Agua potable por la Metodologa de evaluacin Costo efectividadCuadro N 3-52

Cuadro N 3-53

c. ndice de costo efectividad de Letrinas Para el clculo del Valor Actual de los Costos (VACT), se ha considerado en cuenta los costos del proyecto los que viene a ser igual a los costos incrementales, al no realizar acciones de mantenimiento a la mnima cantidad de letrinas existentes, los cuales se han actualizado utilizando una tasa social de descuento del 11%, y para su clculo se ha aplicado la siguiente frmula:

ICE = VAC (Inversin y C O y M) Poblacin Beneficiada

Donde:ICE= ndice Costo Efectividad.VAC= Valor Actual de Costos a Precios Sociales.Tasa de Descuento = 11% Fijado por el MEF.

ICE total = ICE Letrinas

La informacin y el ICE resultante se muestra en el cuadro 3.7.2-1, el cual se instalara en ambas alternativas, por ser una accin complementaria. Cuadro N 3-54

Cuadro N 3-55

Cuadro N 3-56

Cuadro N 3-57

Determinacin del ratio Costo Efectividad.

El Ratio Costo Efectividad de letrinas se tiene como resultado final de la evaluacin, en la cual se ha obtenido los ndices de Costo Efectividad a precios privados y precios sociales para ambas alternativas, cuyo resultado se muestra en el cuadro 3.7.2-2:Cuadro N 3-58

Cuadro N 3-59

Cuadro N 3-60

CONCLUSIN: El ICE de Letrinas para la Alternativa 1 y 2 a precios privados es S/. 287 por poblador beneficiado y a precios sociales es 245 nuevos soles. Sin embargo la segunda alternativa resulto alta la inversin por lo se descarta esta opcinICE Total = S/. 245/hab. Benef.

De acuerdo al Anexo SNIP 08, los costos referenciales para alcantarillado es de US$ 107 por habitante respectivamente (con tipo de cambio de S/. 2.80/US$), los mencionados valores representan la lnea de corte equivalente a 359.7 por beneficiario. El ICE Letrinas del Proyecto = 287.96 es menor a S/. 305 (lnea de Corte). Considerando que los costos del proyecto se encuentran por debajo de la lnea de corte, se puede afirmar que el proyecto es socialmente rentable.

3.7. Anlisis de SensibilidadPara el anlisis de Proyectos de Saneamiento, se considera que estos son sensibles a la variacin de precios de materiales de construccin, fletes y otros los cuales estn relacionados al monto de inversin, por lo que el anlisis de sensibilidad se efecta a fin de encontrar los limites hasta los cuales las diferentes variables podran incrementarse sin que el proyecto deje de ser socialmente rentable, obtenindose los siguientes resultados:Anlisis de sensibilidad para la instalacin de sistema de agua potable. Cuadro N 3-61

Cuadro N 3-62Anlisis de sensibilidad para construccin de Letrinas sanitarias.

Los costos de inversin de agua potable de la alternativa 1; podran incrementarse hasta el 5.1% de sensibilidad, sin que el proyecto deje de ser socialmente rentable. Asimismo los beneficios pueden disminuir hasta una reduccin de -5.3%.

3.8 Anlisis de SostenibilidadLa sostenibilidad del Proyecto en el Sistema de Agua Potable, estar a cargo de la la Organizacin de JASS de la Comunidad Campesina de Sunimarca y sectores.

La JASS cumplir sus acciones de brindar el servicio, con los ingresos obtenidos por el pago de la tarifa de agua, los que garantizaran de manera oportuna cumplir con las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto.

Para este caso, se tiene estimado una tarifa mnima de S/. 5.50 Nuevos Soles por conexin, el que esta en funcin a los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.

Para el financiamiento del proyecto, la Municipalidad de Melgar, tiene programado en el PIA 2011 contrapartidas de la fuente de FONCOMUN para asumir la contrapartida del sistema de agua potable y letrinas.

Como se puede apreciar de acuerdo a los resultados obtenidos el impacto del proyecto es positivo, por lo tanto la sostenibilidad del proyecto es viable en la alternativa 1.

3.9 Impacto ambiental

El proyecto, por sus caractersticas de saneamiento que tiene, no generar ningn impacto negativo de carcter permanente, por cuanto el impacto ser solo de carcter temporal, ocasionado por el movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas en la etapa de excavacin, afectara a la flora nativa los cuales se revertirn en corto plazo debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente.La captacin del agua subterrnea, de la fuente identificada para consumo humano, no perjudicara a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto, el caudal del acufero tiene afloramiento permanente que se recarga en forma natural en las partes altas y por la presencia de precipitaciones pluviales.La presencia de malos olores a causa de la defecacin al aire libre en la comunidad Campesina de Sunimarca y Sectores, sern superados con la instalacin del sistema de Letrinas transportables tipo ecolgico, con la cual se lograr un impacto positivo; porque la descarga de excretas se efectuara en estas obras de saneamiento; sin embargo se tiene previsto efectuar la Mitigacin de la contaminacin producida en la zona del proyecto, cuyo monto se ha estimado en la suma de S/. 15,000 nuevos soles a precios privados.En resumen, el proyecto generara un impacto de carcter permanente en el medio ambiente, los cuales serian los siguientes:

a. Proyecto de Agua Potable, Evitara la prevalencia de enfermedades diarreicas y parasitosis intestinales en la comunidad Campesina de Sunimarca..b. Proyecto de Letrinas; evitar contaminacin de excretas y presencia de malos olores, as como el inadecuado usos de aguas residuales.3.10 Organizacin y Administracin

La entidad encargada de la Administracin estar a cargo la JASS de la Comunidad de Sunimarca. Con la implementacin de con personal mnimo y equipos necesarios, quienes sern los encargados de realizar los trabajos de operacin y mantenimiento de todos los sistemas existentes.

3.11 Seleccin de alternativas.En base a los resultados obtenidos, de la evaluacin de Costo/Beneficio en el proyecto de Agua potable, la alternativa nica, en las cuales la estructura de inversin a precios de mercado, alcanza la suma total de S/. 745,010.8 y precios sociales asciende a 577,257.3 nuevos soles, puesto que tiene los indicadores de VAN y TIR positivos (100,999.4 y 134% ) a precios sociales.De otro la inversin en letrinas sanitarias , las alternativa seleccionada es la primera alternativa, puesto es la menor costo de inversin por beneficiario que es 287.3 a precios privados y a precios sociales 245 nuevos soles.

Cuadro N 3-63RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN ALT. 01 a PP y PS

3.13.12. Plan de Implementacin.Para efectos de tomar en consideracin, para el logro de la metas propuesta, en la ejecucin del presente proyecto de manera que se cumpla todo lo programado, en el tiempo ya programado, en este 5 meses. 3.3.13. Financiamiento3.13.1.- Esquema de Financiamiento de la InversinPara el presente proyecto de inversin publica buscara el financiamiento en las Instituciones publicas y Privadas, tal en caso de FONIPREL, Programa Agua para Todos, quien aportar hasta el 80% de la Inversion total, que significa un monto de 773,560.00 nuevos soles. El 20% restante el aporte se realizara la Municipalidad Provincial de Melgar en un 15%, en trminos monetarios asciende a la suma de la suma de 136496.00 nuevos soles; tal como se muestra en el cuadro 3-64, de estructura de financiamiento a precios privados de la alternativa seleccionada. Cuadro N 3-64

3.13.2. Determinacin de Cuota.Con la informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento de la alternativa I, del componente de agua potable , a precios privados, asi como el consumos incrementales de agua potable generados por le proyecto, se estima una cuota promedio incremental de largo, considerando bajo 2 escenarios:1) La cuota (S/:/ m3) cubre el total de costos de