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FISCALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
SANITARIAS (PLS)Francisco R. Colinas PérezVíctor M. Sánchez ContrerasCámara de Cuentas de Andalucí[email protected]@ccuentas.es
FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD Y OPERATIVA
• AUDITORÍA DE LEGALIDAD • AUDITORÍA OPERATIVA
ENFOQUE TRADICIONAL
ANÁLISIS MEDIANTE TRATAMIENTO MASIVO DE
LA INFORMACIÓN
EFICACIAEFICIENCIA
Y ECONOMÍA
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN EL SAS
1.506 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
34 HOSPITALES (5 REGIONALES , 9 GENERALES Y 20 COMARCALES)
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO EN TÉRMINOS RELATIVOS (%)
COMPOSICIÓN DEL CAPÍTULO II, POR SECTORES DE MERCADO (%)
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE LA NUEVA POLÍTICA LOGÍSTICA
DINÁMICOEXTENSIVO EN SU USO Y APLICACIÓN A TODOS LOS CENTROS SANITARIOS
DE ANDALUCÍA
REGULARIZACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
OFRECIMIENTO A LOS PROFESIONALES DE TODAS LAS HERRAMIENTAS CORPORATIVAS DISPONIBLES
TRES PILARES FUNDAMENTALES
EL PROTAGONISMO DE LOS PROFESIONALES LA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN PERMANENTE
CON LAS EMPRESAS PROVEEDORAS EL USO PERMANENTE DE LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
OBJETIVOS GENERALES
REDUCIR LOS COSTES TOTALES DEL PROCESOMEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIOIMPLICAR A LOS PROFESIONALES EN LA TOMA
DE DECISIONESMANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS
BIENES Y SERVICIOS
LÍNEAS DE TRABAJO EN LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO
AGREGAR LAS FASES DEL PROCESO LOGÍSTICOORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
COMPRAIMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALESDESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN (SIGLO)
FASES EN EL PROCESO LOGÍSTICO
DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LOS CENTROS
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
COMPRA
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN/CONTABILIDAD
REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL NÚMERO DE UNIDADES INTERVINIENTES
2.009 MODELO
Unids. Contratación Administrativa 62 8
Unids. De Compra (Contrato menor) 79 8
Unidades Facturación 64 8
Almacenes Centrales 64 8
Almacenes Distribución 131 0
Almacenes Consumo 4.291 4.291
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS PLS
Comisión de Dirección de la Plataforma
Director Gerente de la Plataforma
Directores Gerentes de los Centros
Director de Gestión de la Plataforma
DIRECCIONES DE GESTIÓN
Comité Permanente de la Plataforma
Director de Gestión de la Plataforma
Directores de Gestión de los Centros
Subd. de Operaciones de la Plataforma
SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
Director de Gestión de la Plataforma
Subd. de Contratación Administrativa
Subd. de Compras y Logística
Subd. de Operaciones
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLS
Un Órgano gestor provincialCon un Presupuesto únicoQue desempeña la Contratación provincialEfectuando los Pedidos externosRecibiéndolos en un Almacén Central provincialY con Recepción centralizada de la facturación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOGRAR CON EL MODELO
Mejorar los precios de compra y condiciones generales
Reducción de los costes operativos y de recursos inmovilizados (un único Almacén provincial)
Modernización de los Almacenes y distribución de los productos
Reducción del número de actos administrativos (reducir burocracia)
Uso racional de los productos sanitarios (homogeneización de productos)
AHORROS POTENCIALESCONCEPTO DE GASTO REDUCCIÓN (%)
Arrendamiento de Equipos y Locales 10
Servicios de Mantenimiento Electromédico 7-10
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones y Edificios 12-15
Material sanitario general 8-10
Material de implantes quirúrgicos 15-20
Material de Laboratorio 20
Servicios complementarios 5-10
Conciertos complementarios 10
FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD
• CONTRATACIÓN NORMALIZADA• INCIDENCIAS DETECTADAS: En la fase preparatoria, los Criterios de Adjudicación (CA) no
se justifican adecuadamente Deficiencias relativas al establecimiento y aplicación de los CA Inclusión de CA que hacen referencia a características
subjetivas de las empresas (solvencia y otros Criterios cuya valoración queda en manos de la Comisión
Técnica (subjetividad) Umbrales mínimos no establecidos Las reglas de los PCAP asignan puntos a ofertas sin un mínimo
de calidad según el objeto del contrato La Comisión Técnica (CT) realiza funciones de la Mesa de
Contratación Miembros de la CT que pertenecen al Órgano proponente No se justifican adecuadamente las valoraciones por la CT
• CONTRATACIÓN MENOR
4.200fraccionamientos
Importe total de741 M€
FISCALIZACIÓN OPERATIVA I
• EFICACIA• ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Diferencias entre el cumplimiento rendido a
los Directores y los realmente alcanzados
Efectos en el pago de la productividad a los
trabajadores
Posibles RESPONSABILIDADES
FISCALIZACIÓN OPERATIVA II
• EFICIENCIAIndicadores relacionados con los Recursos
HumanosIndicadores relacionados con los Recursos
MaterialesIndicadores relacionados con los Recursos
EconómicosOtros Indicadores logísticosPlazos medios de tramitación de los expedientes
de contratación
INDICADOR SINTÉTICO DE EFICIENCIA (ISE)
Núm. de Albaranes/Plantilla media PLS
Núm. de Facturas/Plantilla media PLS
Núm. de Pedidos externos/Plantilla media PLS
Núm. de Documentos Contables (OR)/Plantilla media PLS
(Salarios totales + Coste servicios logísticos)/Gastos devengado Capítulo II
RESULTADO ISEPLATAFORMA ISE
A 177
B 154
C 148
D 128
E 127
F 125
G 121
H 104
FISCALIZACIÓN OPERATIVA III
• ECONOMÍA
Suministros: Precios de adquisición de algunos productos
Limpieza: Coste de limpieza/M2 de superficie
Salarios: Salarios/Población de referencia (Atendida)
Coste/Hora de vigilancia
Coste de transporte sanitario/población de referencia
Coste de dieta completa de paciente
Coste Resonancia Nuclear Magnética: simple y doble
Agua y Electricidad: Consumos por habitante de población de referencia
PLS
RRHH SuministrosFarmacia Limpieza Vigilancia Transporte Manutención Radiología Agua y
Elect.
A3 5
35 5 4 4 1
B1 6
51 4 2 7 4
C8 1
17 6 7 5 7
D4 3
63 3 5 3 2
E6 7
48 8 6 2 6
F5 2
24 7 1 6 3
G7 8
72 2 3 8 5
H2 4
86 1 8 1 8
SÍNTESIS DEL CRITERIO DE ECONOMÍA
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Francisco R. Colinas PérezVíctor M. Sánchez ContrerasCámara de Cuentas de Andalucí[email protected]@ccuentas.es
