REPUBLlCA DE COLOMBIA

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LIBERTAD Y ORDEN REPUBLlCA DE COLOMBIA

UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

RESOLUCION NÚM!=RO O O 'tOE 2018

( II D ENf~~lB ) Por la cua l se ordena la desagregación de algunas cuentas del Presupuesto de Funcionamiento de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social para

la vigencia fiscal del año 2018.

EL DIRECTOR DE LA UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL

En uso de sus facultades legales , yen especial de las conferidas por la Resolución No . 0046 del 16 de noviembre de 2011 , Y

CONSIDERANDO

Que se hace necesario desagregar para su correcta ejecución en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el presupuesto de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de acuerdo con la Resolución No. 069 del 29 de diciembre de 2011 Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el Arfículo 5 del Decreto 4836 de 2011", y en el articulo 2.8 .1.7.5 del Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Que el registro de los compromisos con cargo al presupuesto de la UAE Fondo Nacional dE, Estupefacientes, correspondiente a las Cuentas de Gastos de Personal y Gastos General es en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), deberá hacerse de conform idad con el detalle establecido en el Plan de Cuentas expedido por la Dirección General del Presu puesto Público Nacional.

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2236 del 27 de diciembre de 2017 , apropió en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia fiscal de 2018, Unidad 190106 Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, Cuenta 1 Gastos de Personal, una partida por valor de MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MIL ($ 1.817.522.217), yen la Cuenta 2 Gastos Generales, una partida por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MIL ($ 364.795.000), valores que es necesario desagregar para su correcta ejecución de acuerdo con la clasificación establecida en la Resolución No. 069 del 29 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional , según el Plan de Cuentas a que se refiere el Articulo 5 del Decreto 4836 de 2011 .

Que en el Rubro Cuenta 1 Gastos de Personal, Objeto del Gasto 1 Servicios Personales Asociados a Nómina, Ordinal 8 Otros Gastos Personales (Distribución Previo Concepto DGPPN), Recurso 16 Fondos Especiales, fue asignado una partida por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MIL ($67.300.000) , la cual no se distribuye en la presente Resolución.

002 RESOLUCiÓN NÚMERO ___ _ DE 2018 HOJA No .1.

Que en el Rubro Cuenta 3 Transferencias Corrientes, una partida por valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MIL ($ 1.365945.000)

Que en el Rubro Cuenta 5 Gastos de Comercialización y Producción , Subcuenta 1 Comercial, Objeto del Gasto 1 Compra de Bienes y Servicios, Ordinal 1 Compra de Bienes, ítem 1 Bienes Comercializados, Sitem 9 Recurso 10 Medicamentos, fue asignada una partida por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS MIL ($4.207.000.000)

Que en el Rubro Cuenta 5 Gastos de Comercialización y Producción , Su bcuenta 1 Comercial, Objeto del Gasto 1 Compra de Bienes y Servicios, Ordinal 1 Compra de Bienes, ítem 1 Bienes Comercializados, Sitem 9 Recurso 16 Medicamentos, fue asignada una partida por va lor de DOCE MIL OCHOC IENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MIL ($12.863.576.000)

Que en el Rubro Cuenta 5 Gastos de Comercialización y Producción , Subcuenta 2 Indust rial , Objeto del Gasto 1 Compra de Bienes y Servicios, Ordinal 1 Compra de Bienes, ítem 1, Sitem 1 Materia Prim a Recurso 10, fue asignado una partida por va lor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($ 500.000.000) Y el Sitem 4 Patentes Recurso 10, fue asignada una partida por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL ($50.000.000)

Que en el Rubro Cuenta 5 Gastos de Comercialización y Producción , Su bcuenta 2 Industria l, Objeto del Gasto 1 Compra de Bienes y Servicios, Ordinal 2 Compra de Servicios , ítem 1 Se,,,iclos para la Producción , Recurso 1 O, fue asignada una partida por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL ($450.000.000) y con Recurso 16. fue as ignada una partida por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUAT f'\OC IENTOS VE INTI SEIS MIL PESOS MIL ($675,426.000).

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Efectuar la siguiente desagregación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, para la vigencia fiscal de 2018, asi:

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO SECCiÓN 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL

UNIDAD 1901 06 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

, - - ,-,,- -------------------------FORMATO PRESUPUESTO DE GASTOS

" TIPO-l'. CTA ¡ SUBC I OBJG

L__ I

ORO SORO ITEM SITEM REC. NOMBRE DEL RUBRO APROPIACION 2016

r GASTOS DE i FUNC IONAM IENTO

;\ 22 .294 .264.217.00

,,-----;- - - - - -1- ' __ ---1.--___ +-__ +1 ~16:.....¡_;G;A,,;:S:c;T,;O;;S;D;:E"'P;:E~R;,S;;O"'N;A;L o+~1~7.:..50~. 2::.:2:::2:::. 2~17::.:,~00 I : o _ L_' _~_L__ _ _ 16 ~;~~II;;,:5'g::~~'¡;,¡~~~ES 1039 539000.00

" , o i ,-- --+----~'+--~s"UEOéLcoO"S O"'S"'OE PERSON~ -- - - - -1 16 DE NOMINA 752933000.00

-----r---~--_+--~-~--_+--+___--+_-~~~~~----+___-----

'

1

1' - 1 _ ~ J,,_,_' __ +_-' ~ ___ ' ,, _ ___ +-__ +--_'6-4~S~U"'E""LD"'O"S,=,~---_+-- -72-6-.4-9-9.-20--8-. 0_0 S UELDOS DE

I ,0 1 1 2 16 VACACIO NES 25781043,00

.' 1 --,-¡-! -'-o-+-----I--+---+-----+---+----+.;IN"'C~A~Pc;A'o!C~ID"'A~D~E~S~Y~--+-----~ -~ 1 1 4 16 LICENCIA DE 652.749.00

1 1 MATERN IDAD

A

A

16 PRIMA TECNICA 55.369.000.00 /\ 1 1 ° 1 4 " r'- - +---~+-----+----- PRIMA TEC NI CANó - -- ,- ,,--- -----

A __ ' _j~_O_+_-' _+_-4-i1--2- +_- ---+--_+-'6-4-"S""A""LA""R,"I"'A'cL _____ +--__ 55_ 3_6_9_0_00_.0_0-j

A 1 -1, ° _ 1 5 16 OTROS 214 .533.000,00

1

BO NIFICAC ION POR 1 ° 1 5 2 16 SERVICIOS PRESTADOS

- ," 0- - --;- --5- ~~ --'---~--'6-1~B-O~N='F=ICACION ESPECIAL 1 1 I DE RECREACION

A 28.639.000,00 !

-4_ ~; ~- ;74 , ;~ J

RESOLUCiÓN NÚMERO_' _ _ O_O--=~ DE 2018 HOJA No 3

SUBSIDIO DE =X ' A 1 O 1 5 12 16 ALlMENTACION 4 22B 14 1;, ' 10 --- - I

A 1 O 1 5 13 16 AUX ILIO DE - r.r.:' TRANSPORTE _4 OI3~_~~.1

A 1 O 1 5 14 16 PRIMA DE SERV ICIO 37977 22 1 no I

1--- .- . - I

A 1 O 1 5 15 16 PRIMA DE VACACIONES 35 392 .r1:38 00 I - _ . I

A 1 O 1 5 16 16 PRIMA DE NAVIDAD 73.735 ,290.00 I

PRIMA DE - - - -

26 135.6 73 00 I A 1 O 1 5 47 16 COORDINACIO N - I OTROS GASTOS

A 1 O 1 8 16 PERSONALES- PREV IO 67 300 000.00 CONCEPTO - DGPPN - -- ._-HORAS EXTRAS, DIAS

A 1 O 1 9 16 FESTIVOS E 16 704 0 1":0 00 INDEMN IZAC ION POR VACAC IONES ---_._---- -- I

A 1 O 1 9 1 16 HORAS EXTRAS 1:-; :3e.rl C1:::,:, 00 _ _ _ _ o - - - -

A 1 O 1 9 3 16 INDEMN IZACION POR 2,:-\ 14 " '~'(lO VACAC IONES

,

A 1 O 2 16 SERVICIOS PERSONALES - -INDIRECTOS

A : (~ 4 i 1.0' )\' iJ{J

-----¡--_. - -A 1 O 2 12 16 HO NORARIOS I ' ,.¡ 22 1 0 ' )\) nu

_. __ l_ - -

A 1 O 2 14 16 REMUNERACION

I 339 190 000 OfJ SERVICIOS TECNICOS

--- ----- CONTRIBUC ION~ __ o.

1 INH ERENTES A LA ,

274 272 :~ 17 0(1 A 1 O 5 16 NOM INA SECTOR

I

--- ---- PRIVADO Y PUBLICO - - ---- --ADMINISTRA DAS PO R EL

A 1 O 5 1 16 SECTOR PR IVADO

128 .74 "1 401 3 no . __ .

CAJAS DE A 1 O 5 1 1 16 COMPENSACION 29.649588.00

PRIVADAS -FONDOS

A 1 O 5 1 3 16 ADMINISTRADORES DE 45578 22 1 00

- - -- - - - PENSIONES PRIVADOS _ -A 1 O 5 1 4 16 EMPRESAS PRIVADAS

53.5' 3 6:19.00 PROMOTORAS DE SALUD 1

A 1 O 5 2 16 ADMI NI STRADAS POR EL

110801 950.00 i SECTOR PUB LICO -- - ----- -- 1---- -- --FONDO NACíbNALDEL ¡

A 1 O 5 2 2 16 AHORRO

G7 7 '\ 9 928 00 t

- .- _. I FONDOS

A 1 O 5 2 3 16 ADMINISTRADORES DE :~G . 2G2 -; ;,~ (; (1

PENSIONES PUBLlCOS _.---- -- . EMPRESAS PUBLICAS A 1 O 5 2 6 16 PROMOTORAS DE SALUD

:;'. 2 5 "', ~ ' ':: C.(:O

- -- -I ADMINISTRADORAS

I PUBLICAS DE A PORTES PARA ACC IDE NTES DE I

A 1 O 5 2 7 16 TRABAJO Y I :'. ')(. ~ ¡ -. 1 'VI

I

ENFERMEDADES i PROFES IONALES -- -1- __ o

A 1 O 5 6 16 APORTES AL ICBF 20 83ri ¡"I).:l 00 - -- --- ----- - - - -- -

A 1 O 5 7 16 APORTES AL SENA 3 47;2 (l P. 1j 00 -_._-- ---J 472 O:)~ O(1 ¡ A 1 O 5 8 16 APORTES A LA ESAP

.~ ---APORTES A-ESCUELAS l A 1 O 5 9 16 INDUSTRIALES E 1) 947 e¡:V). O' 1 i

I INSTITUTOS TECNICOS I

A 2 GASTOS GENERALES - ,

16 364 ./ 95 O?O O~) I A 2 O 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 4 12000000 ¡

A 2 O 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 4·i 20 000.00 I A 2 O 4 16

ADQU ISICION DE BIENES 360.675 000 .00 I y SERVIC IOS

A 2 O 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 125730!:¡10C --- -- I

A 2 O 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 125730:'·1 00 ! -- I

A 2 O 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE G 100 4 r-i rr CO I

OFICINA -

EOUIPOS y MAQUINAS A 2 O 4 2 1 16 1 1300 4 5" CJ ---- --- r

'6

PARA OFICINA ._- _. A 2 O 4 2 2 MOBIL1A RIO Y ENSERES 4 [, 00 on\} l)f)

- - -MATERIALES y A 2 O 4 4 16 SUMINISTROS I ~:? (..11) 2 ~I :f on

- .. --- -- - -- -- -- - -- - - r - COMBUSTIBLE y -A 2 O 4 4 1 16

LU BRICA NTES 1(¡ 600 (1~ \\ .'ju

- ~_ .. - I

RESOLUCiÓN NÚMERO __ " _f)--,~,-,--' _ DE 2018 HOJA No 4

:. "-0'- .22- --11

_ 00 I 44 _.-j __ 4_+-_2_+-__ +-_ _ +_1_6--t""D"O"T~A~C~1'é0;;N""'~S~2---tf-__ 4_.5_5_3_'6_9_9_.0_0.., ~ 16 PAPELERIA. UTILES DE 4 15 ESCRITORIO Y OFICINA 7.071 .984.00

1 4 OTROS MATERIALES Y

J\ .~ O 4 23 16 SUMINISTROS 9 .777.394 ,00 -1 "-~-' -- - -- -

A .:. __ . 8 1 __ 4 _ ___ . _ 5_t-__ +-__ t-- _ --i1_ 1_6-j, M"A"N"'T"E"'N:;;I"M¡¡;IE" N"T"'O"';C_ --tf-_15_2_.0_6_4_,4_8_0.:..0_0-i f, 2 O MANTENIMIENTO DE

1 4 ~_5_+-_1_+ __ +-_ _ -r_16_~B~I~E~N~E~S~I~N7.M~U~E~B~L~E~S=-_-r ___ 1._0_00_._00_0_._00-j

2 o 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES . 1.000 000.00

i _._--~ . __ + ___ --+. __ -j __ + __ ---r_--t"'E'i;0"'U~IP~O"'S;;...;;Y~E"N"'S"E"R~E"S~~----_ _ -1 MANTENIMIENTO EOU IPO

A 1.000.000,00 2 I O 4 5 5 16 COMUNICACION ES Y

---- K. -1 .- _ _ --t ___ --+ __ +-__ +-_---.,f-_ _ t-_+;C"'O"M'i!,P~U~T:iiA>¡;C;;;IO~N~"N""=+--------t .. I MANTENIMIENTO EQ UIPO

2 1 ° 4 5 6 16 DE NAVEGACION y 4 .000.000,00 , ¡ TRANSPORTE

_~_ i ';-'10-' -·-4-+-5--· f--8--t---r----t-1-6-I...!S.!.E .. R .. V.."C"--'IO=D"E~A-S-E-O---1--3-3-.2-7-0-, 7-4-9-.0-0-1 1 ! 5 16 SERVIC IO DE CAFETERIA

, A . Ji

_ 2 . [' ° 4 9 Y RESTAURANTE - --- -- SERVICIO DE

A , 2 ° 4 5 10 16 SEGURIDAD Y

9.841 .923.00

101.951.808,00

~I I V IGIlANC IA

'_,;. - - - 2 ."1 (), _ + ___ +-_ _ I-_ _ -+-__ +-_ _ + _--t--'C-'-O .. M .. U..,N"-"'C"A"-C"IO""'N_E_S_Y __ + _ _____ .., _ 4 6 16 TRANSPORTES 20.753.601.00

A , 2 O 4 6 2 16 CORREO 18.753.601.00

~~'i\~ O 4 6 7 16 TRANSPORTE 2.000.000 ,00

¡ P. 2 ." O __ 4_ ~ __ _ -Ir-_-t ____ +-_16_jeS"E"'Rc;V" lo;C"IO= S.P .. U"'B"L"IC_O_S _ _ +-_ _ l6_._5_99_._1_04_,_00-j

_ _ A_L.._2~'r-_0_-t _ _ 4_+-_8_1-_5_+-__ +-_ _ +_1_6--t~~ .. ~=t~~~~~~~~~IA_M_O_V_IL _ __ + __ 2_.6_6_8_3_6_1_.0_0-1

A 2 ! O 4 8 6 16 TELEFONO.FAX y OTROS 13.930.743,00 - --t--

~_+_4_ 9 16 SEGUROS 49.024.075,00 A ¿ - -- -- t

p, 2 O 1 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 49.024 ,075.00

..... ¡ -2-- - o 1 - 4- - 1-0· 16 ARRENDAMIENTOS 1.106.655.00

·_-",,:_-'- · --.;i-~-2~ r-._uo- J-f-----44--t-l-0-1f---2--t--+----1-6-t·~r~"'~"'~"'~'"D"I~"'~7.IUO=EE"'NB"TLO=°ErSS~---t---l-. 1-0-6-. 6-5-5-,0~ · 11 16 VIATICOS y GASTOS DE

I V IAJE 34 .730.000,00

i ,-.+--+--f---t---+-t= - ---I-- - ---1 f... ¡ 2 O 4 1'1 1 16 VIATIf:OS y GASTOS f1F

VIAJE AL EXTERIOR -i-----1\ 2 O 4

-- -- ..... -- .

A 2 o 4

11 2

2 1

16

16

VIATICOS y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

CAPACITAC ION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

:·---AA ] ___ 2?-- _- O f-_4_-t_21 _ ___ 4_+ __ + __ --+_16_tc2~~E~~~~~~ ~~C IAL SERVIC IOS DE

O 4 21 5 16 CAPACITAC ION I I OTROS GASTOS POR

16.730.000.00

18.000.000,00

30.000.000.00

25.000000,00

5.000.000.00

1.000.000.00 P. 2 1 O 4 40 16 ADQUISICION DE BIENES .- ~._ • ...l - ~-r-~--j-----+---+---+--+~~~~~~==,-+---.-----t

I OTROS GASTOS A 2 O 4 40 15 16 ADQUISI CION BIENES 1.000.000.00

-"---r~- -.. - OTROS GASTOS POR A 2 t O 1 4 41 16 ADOUISICION DE 4 .720 587.00

--. ·-1- - 1 1--- 1--- -1-·--i---t---I---H;~~~R"R~"""'~';lg~;"<S"'T"'O"'S-;P"O"R;---r--·---~ A ? ° 1 4 . 41 13 16 ADQUISICION DE 4.720.587.00

A 1~3 - .----- . -1 - t---t--- +--f---+--+i~~~""R-.:~"'~C~~"'~"'~;=-E'Ñ"'C"'IA"S~--r-------

16 CORRIENTES 1.337.723.000,00

"1 i,' ", -- - 2--- !- '1 '1 16 CUOTA DE AUDITAJE

_" __ ., _+ _ _ -t_. __ I-_ _ -+-__ +-___ +_--t-'C~Oó'N .. T"R'"A"'N"'A"'L~ ___ _ + __ 2_8_.2_2_2_.0_0_0_.0_0..,

1 DEPARTAM ENTOS A .. 3 2 i 4 --- --- I -- --I---t---f----t---,--- +P'"R><E"VEC<N"'CCO,OCo'N"'O"'E7LA=' "O"'E- - -t- ----- -j 3 2 4 19 I MEDICAMENTOS DE CONTROL 309.6 18.000,00

309.618.000.00

A - >. _ I l · _ _ + __ -i_ ... __ -+-__ f-_ _ +-·_-t-=E"'Sp:"E"C"'>A"-' ___ ____ --t _ ___ _ __ --¡

,ÓJo.. I 3 H-t 7 16 MUNICIPIOS 963.2 15.000,00

-- 'A--T' -3 - 1

1 2 7 PREVENCtON DE LA F DE

3 MEDICAMENTOS DE CONTROL 963.215.000.00 _~_~ __ -+. ____ --+ ____ -+ ____ -+ ____ --t ____ --+ ______ r_---i1E~S~PE~CS'A~'--------------r_-------------j

A '1 3 6 OTRAS 16 TRANSFERENCIAS 64.890.000.00

A 3 6 2 16 64.890.000,00

GASTOS DE A 5 10 COMERCIALl ZACIO N y 5.207.000.000,00

___ L .. _ __. __ ~ ____ ~. ____ ~ ____ ~ ____ ~ ______ L_ __ ~P"R~O~D~U~C~C~I 0ó'N'__ ________ L_ ___ __ ____ ____

RESOLUCiÓN NlJlftER0'-,' __ 0,_1_) __ DE 2018 HOJA No 5

-, ! 13539.00200000

GASTOS DE COMERCIALlZACION y 16 A 5

~ __ -+ ____ ~----f-----~--~------r----+-----+----rP~R~O~D~U~C~C~I~O~N~--- -,--~ A 5 1 O 1 9 10 MEDICAMENTOS 4.2Q7 ,QOO 000 DO

I~-+~-+-~-+---f~-+~---t~--+~-t---+-~~~~--+--" -, -- '-A 5 10 1 9 16 MEDICAMENTOS 12 863516 nQo on : --I- -j----- j----j----+--+--I---I--j-------- --1-- --- ---- - ---,

A 5 2 1 1 O 1 1 10 MATERIA PRIMA sao 000 UOO 00 ---- ---~ -~~-- ----- ~ _ .. _~ I

1 4 10 PATENTES 50,000000 mi ' t- -- --- -~-,-

1 1 O A 5 2 ~-__1_--~--+_--+--~--+--r------ ----

A 5 2 1 2 O 1 10 SERVICIOS PARA LA I 45000(; "y e, PRODUCCION ) , lkJ ) I

I---~-- --~ - --2 - - 1 ~ ;-1--0--+--,--"-- -I~ SERVic-io-~:;-PARA-CA --1-- -v- S 112 ' 11<>'\ III

PRODUCCION t ,) I , - l L " "l. - I _L.-._.L _ _ _ _ L __ -L_--', _ _ --'-_-'-___ ---.J'--_L".'~===__ __ ~, __ , l_,__ ,_ _ __

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de la gestión y registro en el SIIF Nación el Jefe e¡e Presupuesto de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes o quien haga sus veces deber,) desag regar las apropiaciones contenidas en la presente Resolución al maximo nive l qUé rl icil ,i aplicación exige ,

Esta desagregación sera de caracter informativo y no podra superar el valor de las apropiaciones aquí desagregadas,

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de aprobación,

Dada en 80gota D, e" a los

prOY,ectó: L ROdrigu~z Revisó: M Salazar.1, RevIso: O. Cárdenas

COMUNIQUESE y CUMPL SE

1 O ENE 2018 ~

~Lopbz V~LASC Director