Flujos de Aerogenerador

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

INDICEINTRODUCCION.............................................................................................................3

MODULO I: ASPECTOS GENERALES..........................................................................4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:............................................................................4

1.1.1. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIOS:............4

1.1.2. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHILCA:.................................4

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:....................................................5

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:.......................................................................5

1.2.2. FUNCIONARIO RESPONSIBLE:..............................................................5

1.2.3. UNIDAD EJECUTORA:.............................................................................5

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUVRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:........................................................................................................5

1.3.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS:................................................................6

1.3.2. BENEFICIARIOS:......................................................................................6

1.4. MARCO DE REFERENCIA:..............................................................................6

1.4.1. ANTECEDENTES:.....................................................................................6

1.4.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:............................................................7

MODULO II: IDENTIFICACION.....................................................................................10

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:...............................................10

2.1.1. ENTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PERFIL DE PROYECTO:..........................................................................................................10

2.1.2. ZONA Y POBLACION AFECTADA:........................................................12

2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:..........................................................................................................14

2.1.4. INTENTOS DE SOLUCION ANTERIORES:............................................15

2.1.5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:...............................15

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:..........................................16

2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL:............................................16

2.2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:...................................17

2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA:...........................................17

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:........................................................................21

2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL:...............................................21

2.3.2. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO:.........................................21

2.3.3. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO:............................................21

2.3.4. ELABORACION DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO:.....................23

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:..................................................................24

2.4.1. DESCRIPCION DE ALTERNATIVA:.......................................................24

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MODULO III: FORMULACION......................................................................................24

3.1. HORIZONTE DE EVALUACION:....................................................................24

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:.........................................................................24

3.2.1. DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL Y TOTAL (EN LA SITUACION SIN PROYECTO):.............................................................................24

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA:............................................................................26

3.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA:..............................................................27

3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES:...................................................................28

3.6. COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO:..............................29

MODULO IV: EVALUACION.........................................................................................32

4.1. FLUJO DE OPRECION Y MANTENIMIENTO:...............................................32

4.2. COSTO DEL PROYECTO:.............................................................................33

4.3. FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSION, INVERSION Y VALOR DE RESCATE:.................................................................................................................34

4.4. FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO:..........................................35

4.5. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO:................36

4.6. ESTIMACION DE VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO (VANP):......................................................................................................................36

4.7. ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES:...............................................37

4.7.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST):................................................................................................................38

4.7.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN):................................................................................................................40

4.8. EVALUCACION SOCIAL:...............................................................................41

4.8.1. APLICACION DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD:............41

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:.......................................................................42

4.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO:43

4.11. EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO:.....................................................45

MODULO V: CONCLUSIONES.....................................................................................47

MODULO VI: BIBLIOGRAFIA.......................................................................................48

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INTRODUCCION

Este proyecto es creado con el fin de dar una solución a los problemas que aquejan a nuestro ámbito social principalmente en el distrito de chilca el cual sufre una contaminación ambiental originada por la mala administración de la municipalidad en cuanto a residuos sólidos urbanos.

Contribuir a una mejor calidad de vida, de la población que está en influencia del proyecto, mediante la correcta disposición final de residuos sólidos, gestión integral de residuos sólidos y la disposición final de residuos sólidos del distrito de chilca.

En los últimos años el distrito de chilca ha cuadriplicado su población de desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento al año. El volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate .diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos de corta duración, desde los pañales del bebe hasta el periódico.

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MODULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:Construcción de relleno sanitario para residuos sólidos en la municipalidad distrital de chilca.

1.1.1. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIOS:El área de influencia es la comprendida por el distrito de chilca la cual se encuentra en la provincia de Huancayo departamento de Junín.

UBICACIÓNREGIÓN: Junín

PROVINCIA: HuancayoDISTRITO: Chilca

REGIÓN GEOGRÁFICA: SierraALTITUD: 3200 m.s.n.m

1.1.2. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHILCA:El distrito de chilca se ubica ala sur de Huancayo margen izquierda del rio Mantaro), en la provincia de Huancayo departamento de Junín.

Ubicación geográfica:El distrito de Chilca se encuentra ubicado geográficamente a 3303 msnm a 10° 55 57 latitud sur y 75 15 27 latitud oeste.

Extensión territorial:Tiene una extensión de 177.98 Km2 con una latitud entre los 3275 msnm su clima es templado frio.

División política :El distrito de Chilca está conformado por tres anexos (Llamus, Puso y Coto Coto) y cuatro barrios (Azapampa, Ocopilla y Cerdo). Que se encuentra en la zona urbana rural.

Limites:Limita al norte con el distrito de Huancayo, ala este con el distrito de sapallanga, al sur con el distrito de huancan y al oeste con el distrito de Chupaca.

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE: municipalidad distrital de chilca

DIRECCIÓN: avenida Huancavelica # 606

TELÉFONO: 233381/212348

1.2.2. FUNCIONARIO RESPONSIBLE:Lic. Auqui alcalde de la municipalidad distrital de chilca.

1.2.3. UNIDAD EJECUTORA:

SECTOR: Municipalidad

NOMBRE: Municipalidad distrital de chilca-hyo

PERSONA RESPONSABLE: Lazo Benavides Mario Albert

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUVRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:El proyecto ha generado una respuesta positiva en muchas entidades, organizaciones públicas y privadas del distrito de chilca, con el objetivo de portar sus mejores intenciones, surge esta necesidad desde hace muchos años por parte dela población por estar inmiscuida por la problemática de la basura tanto en sus hogares y las vías públicas, mercados y centro comerciales.

La elaboración de este perfil cuenta con el apoyo de todas estas entidades que desean ser partícipes de dicho perfil.

1.3.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS:Las entidades involucradas q se realiza el adecuado manejo de residuos sólidos son:

Municipalidad provincial de Huancayo. Municipalidad distrital de chilca. Anexo de del distrito de chilca (Azapampa, Auray y Yanama). Ministerio del ambiente. Gerencia de servicios públicos del distrito de chilca. Comités vecinales del distrito de chilca.

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1.3.2. BENEFICIARIOS:Los beneficiarios son:

Sociedad civil. Municipalidad distrital de chilca. Anexos del distrito de chilca. Escuelas, colegios, puestos de salud y otros. Comités vecinales del distrito de chilca. Municipalidad distrital de Huancayo. Distritos aledaños al distrito de chilca (Hyo, Huancan y el Tambo).

1.4. MARCO DE REFERENCIA:1.4.1. ANTECEDENTES:

La mayoría de los antecedentes de este proyecto que se dieron en la región Junín se encuentran en la provincia de Huancayo, ya que cuenta cuenta con la mayor población en la región, desde el año 2007 esta provincia viene teniendo serios problemas con el tratamiento de residuos sólidos que se produce diariamente. Intentos de solución tenemos los siguientes.

RPP, MARTES 18 DE SETIEMBRE 2012.HUANCAYO: PIDEN CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.Solo cuatro días más le queda al botadero del Edén en Huancayo para seguir confinando los residuos sólidos, indico el gerente de servicios públicos del municipio provincial, Édgar paucar taza. Asimismo se está a la espera de la declaración de emergencia para poder construir la planta de tratamiento de residuos sólidos en Añascampa,distrito de Pucara, sin embargo mucho de los vecinos en el sector el Tambo ,se quejan de los recolectores de basura, quienes transitan demasiado rápido sin hacer notar que están pasando y no respetan los horarios establecidos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN–UNCP. ¿EL CONFLICTO CONTINUA? “CONFLICTO SOCIAMBIENTAL EN EL PROCESO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO: CASÓ MARCAVALLE-PUCARA”.La presente investigación nació con el objetivo de conocer las causas por las cuales los pobladores de Marcavalle-Pucara se oponen a la construcción de la planta de tratamientos de residuos sólidos y analizar la posición de las autoridades municipales de Huancayo frente a la problemática. Los mismos que se han podido lograr a través de la aplicación de la metodología cualitativa, específicamente con la aplicación de entrevistas a actores sociales correspondientes a la población, autoridades municipales de la provincia de Huancayo y funcionarios del gobierno de la región Junín.

Los principales resultados y conclusiones manifiestan que los pobladores de Añascampa-Marcavalle (Pucara) se oponen a la construcción de la planta de tratamientos de residuos sólidos por causas ambientales, económicas y socioculturales. La autoridad de la provincia de Huancayo perciben la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos como en reto, qué tiene muchas dificultades.

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La licencia social e interés políticos se sobreponen al aspecto político, situación que dificulta la construcción de la planta de tratamientos sólidos y posterior construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos.

1.4.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:1.4.2.1. MARCO DE POLITICA AMBIENTAL:

Constitución política del Perú art.2inc.22. Ley N°28611-ley general del ambiente. Decreto legislativo Nº1013 ley de creación, organización y funciones del

ministerio del ambiente. Ley Nº27314 ley general de residuos sólidos. Decreto legislativo Nº1065 que modifica la ley general de residuos

sólidos. Ley Nº27972 ley orgánica de municipalidades. Ley Nº26821 ley orgánica de aprovechamiento sostenible de recursos. Plan nacional de residuos sólidos.

1.4.2.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE GESTION AMBIENTAL ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS: Desarrollar acciones de educación y capacitación. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de

vida de los bienes y servicios. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo

integral de los residuos sólidos desde la generación hasta la disposion final. A fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y al ambiente.

Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos sólidos internalice el costo real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación y eventual compensación que se derive del manejo de dichos residuos.

Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización que favorezcan la minimización y reaprovechamiento adecuado.

Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adaptación complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.

Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos.

Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos.

Poner en iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos.

Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños derivados de su labor, la generación de condiciones de salud y seguridad laboral, así como la valorización social y económica de su trabajo.

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Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y la gestión de residuos sólidos, con el objetivo de favorecer su manejo adecuado, así mismo como la identificación de áreas apropiadas para la localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y deposición final infraestructuras de residuos sólidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la insuficiencia de los servicios.

Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión y manejo de los residuos sólidos.

Definir, planes programas estrategias y acciones transectoriales para la gestión de residuos sólidos conjugando las variables económicas, sociales, cultural, técnica, sanitaríais y ambientales.

Asegurar que las tazas o tarifas que se cobren por la prestación de servicios de residuos sólidos se fijen en función a su costo real, calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudación de estos derechos, a través de cualquier mecanismo legalmente permitido, que sea utilizado de manera directa o a través de terceros.

Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistema.

1.4.2.3. MARCO LEGAL: Ley del sistema nacional de inversión pública (SNIP), modificados por la

ley Nº28522 y28802, su reglamento modificado por decreto supremo Nº038-2009-EF y la directiva aprobada mediante resolución directoral Nº002-2009-EF/68.01.

Nueva ley orgánica de municipalidades v27972.son funciones exclusivas de las municipalidades distritales: “proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los desperdicios”.

Clasificador funcional-programa: según el anexo SNIP-04, clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional-programática:

FUNCION: 17.Medio ambiente

PROGRAMA: 039 medio ambiente

SUBPROGRAMA: 0086 limpieza publica

SECTOR RESPONSABLE: Salud

La ley orgánica de municipalidades, ley Nº27972, en el artículo 80, señala como competencia de las municipalidades el saneamiento, salubridad y salud; considerando como competencia de la provincia: la función de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimiento industriales del ámbito provincial, y para los

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distritales, proveer el servicio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de desechos ,rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel distrital.

Según la ley Nº27314-ley de residuos sólidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante decreto supremo Nº057-2004-PCM, precia que el rol de las municipalidades provinciales es formular el plan integral de residuos sólidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos sólidos, desde la generación, recolección, transporte hasta la disposición final.

Las autoridades comprometidas en garantizar un buen servicio de recolección de la basura, no se han identificado con esta responsabilidad en toda su dimensión, se olvida que cada vez hay más emigración, número significativo que incrementa la población y todo ello conlleva al incremento de desechos sólidos.

Producto de ello, no sorprende ver colapsada a muchas ciudades en lo concerniente de la basura y los daños que se viene originando producto de la incapacidad de las autoridades de turno, pues esta realidad se torna en un serio problema, puesto que es una puerta abierta a la contaminación del suelo, agua y aire.

Los problemas ambientales que generan los botaderos de basura a cielo abierto, o los que no cuentan con los controles sanitarios son; contaminación de agua superficiales y subterráneas, contaminación de los suelos y la atmosfera, intensificándose cuando los residuos no son segregados y que acumulan diversa materia orgánica, pilas, latas y otros.

La propagación de roedores y potenciales vectores de transmisión de enfermedades y el envenenamiento de especies vegetales y animales, son riesgos a considerar. Para la salud humana la contaminación que generan los botaderos son una importante cantidad de gases como metano, CO2 y gases tóxicos, causantes de diversas enfermedades.

Los residuos sólidos domésticos son una problemática ambiental cada vez más preocupante. El incremento de la población y los cambios de consumo son fundamentales en la producción de basura. Las técnicas actualmente utilizadas siempre conllevan una contaminación ambiental, por ello es fundamental una política que permita cambiar los hábitos de consumo.

MODULO II: IDENTIFICACION2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

2.1.1. ENTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PERFIL DE PROYECTO:

2.1.1.1. MOTIVOS QUE GENERARO LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO: El incorrecto manejo de residuos sólidos municipales nos genera

impactos sobre el ambiente, entre ellos, contaminación del agua superficial y subterránea, suelo, aire, flora, fauna y visuales, principalmente causados por la inadecuada recolección, transporte y disposición final.

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Barridos y recojo de basura por los alrededores de la ciudad son esporádicos.

Los equipos se encuentran en mal estado y existe una carencia de maquinaria adecuada para la trata de los mismos.

La disposición final de los residuos en un botadero anti técnico que viene contaminando el sector del barrio de Auquimarca.

Los inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por la limitada capacitación de los pobladores hacen que la población urbana esté en riesgo de contagiarse de epidemias u otros males por la contaminación del agua, aire y suelo de la zona en estudio.

2.1.1.2. LAS CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE PRETENDE RESOLVER:La situación actual del manejo de los residuos sólidos; en él se realiza de una manera en los cuales se pudo identificar las siguientes situaciones negativas:

Un servicio de limpieza de cobertura deficiente por parte de la municipalidad distrital de Chilca, que está originando problemas de contaminación ambiental y por ende incremento riesgos a la salud pública.

Un manejo inadecuado de los residuos sólidos el cual se realiza por personal que carece de orientación técnica y especializada.

Acumulación de residíos sólidos en áreas públicas como calles y ríos; causando problemas de contaminación ambiental que ponen en riesgo la salud de la población en general.

Por último punto crítico en el ámbito distrital, es la disposición final de los residuos sólidos debido a que no cuentan un relleno sanitario que será solucionado a la contaminación ambiental, visual y delas enfermedades.

TABLA Nº1

FACTORES EFECTOS NEGATIVOS POR LA EXISTENCIA DE BOTADERO

Suelo Grave contaminación por pérdida de valor

Agua Contaminación de agua superficial y subterránea

Aire Producción de polvo humo y gases tóxicos por incendios

Flora y fauna silvestre Intoxicación y muertes

Fauna nociva Proliferación, moscas, ratas , etc.

Sanitarios Proliferación de vectores de enfermedades infectocontagiosas y de otros tipos.

Socioeconómico Afecta actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, recreativas y de asentamientos

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humanos. Propicia actividades económicas en condiciones deplorables

Paisaje Modificación negativa.

Fuente: elaboración de equipo técnico.

2.1.1.3. EL PORQUE ES IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD RESOLVER DICHA SITUACIÓN:El punto más crítico del servicio de limpieza pública en el distrito es la disposición final de los residuos sólidos, debido a la inexistencia de un relleno sanitario, que como se mencionó anteriormente origina serios problemas de contaminación ambiental, genera externalidades, afectando directa e indirecta los ingresos económicos de la población así como su calidad de vida. Cabe resaltar que el ineficiente servicio de limpieza pública ase que la población no quiera pagar por ese concepto, tomándose acuerdos de que cada vecino debe limpiar el frontis de su casa, acuerdo que al final no se cumple, por lo que se genera presiones de subvención de este servicio por la municipalidad, qué reorienta los escasos recursos públicos en desmedro de otros servicios básicos como la educación.

2.1.1.4. EL POR QUE DEBE IMPLEMENTARSE CON RECURSOS PUBLICOS:La competencia de las municipalidades provinciales y distritales es asegurar el bienestar de la población mediante la población de los servicios públicos, tal y como en la gestión integral de los residuos sólidos. En tal razón, en mucho de los casos, se debe resolver con recursos públicos, considerando que estos recursos deben utilizarse solo para la etapa de inversión del proyecto, en tanto que los gastos de operación y mantenimiento del mismo deberán ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los usuarios por la prestación del servicio que se debe implementar.

Cabe resaltar que en el proceso del presupuesto participativo todos los pobladores o usuarios del servicio, han priorizado la gestión integral de los residuos sólidos para el mejoramiento del servicio, tal es así que en el presupuesto participativo del año 2009, para la programación del año 2010.se ha priorizado la ejecución del presente proyecto.

2.1.2. ZONA Y POBLACION AFECTADA:El área de influencia es la comprendida por el distrito de Chilca el cual se encuentra en la provincia de Huancayo, departamento de Junín.

La población afectada con el deficiente manejo de residuos sólidos se conforma con la totalidad de la población del distrito de Chilca, el cual de acuerdo al censo del instituto nacional de estadística e informática asciende a 77392 habitantes 17509 familias para el 2007.

La población proyectada para el 2015 a una tasa de 3.505 hallados a partir de los censos de 1993 y el 2007 es de 23874 habitantes.

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2.1.2.1. PROMEDIO DE GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS POR BARRIOS Y ANEXOS:

BARRIOS PROMEDIO DE GPC (Kg/familia/Día) PROMEDIO

AUQUIMARCA 0.591

0.553AZAPAMPA 0.580CERCADO 0.600OCOPILLA 0.440

ANEXOS PROMEDIO DE GPC (Kg/familia/Día) PROMEDIO

PUZO 0.4780.421COTOCOTO 0.430

LLAMUS 0.354PROMEDIO 0.487

Fuente: estudios de caracterización-equipo técnico

2.1.2.2. CALCULO DE LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS:Para el cálculo de la generación de los residuos sólidos de los domicilios del distrito de chilca se utilizara la siguiente formula:

GENERACION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS=GPC×FAMILIAS2014

Como indicamos en la primera parte con el estudio de caracterización se obtuvo:

Generación perca pita de los residuos sólidos domiciliarios:

GPC=0.49Kg×familia×dia

Habitantes proyectados para el 2014:

N °Hab2015=23874

GR S DOMICILIARIOS=0.49×23874=11.7Ton×dia

Obteniendo 11.125 ton x día de generación de residuos sólidos domiciliarios.

2.1.2.3. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS:

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año Nºfam GPC TON/año

20015 23874 0.489 4270.520016 24711 0.489 4410.520017 25577 0.489 4565.120018 26474 0.489 4725.220019 28362 0.489 5062.22020 29356 0.489 5239.62021 30385 0.489 5423.32022 31450 0.489 5613.42023 32552 0.489 5810.12024 33693 0.489 6013.7

Fuente: estudio de caracterización.

2.1.2.4. CALCULO DE LA GENERACION DE OTROS TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE TIPO MUNICIPAL:Una de las formas de calcular la generación de otros residuos sólidos de tipo municipal es mediante la siguiente formula:

GENERACION DE OTROS TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS=R.Barrido+R.mercado+R.restaurantes+R.comercio+R.Institucionales+R.Colegios.Para el caso del cálculo de nosotros se tomó como indicador de la generación de los residuos sólidos municipales, que el 70% representa a los residuos sólidos domiciliario y el 30% representa a otros residuos sólidos de tipo municipal.

Generación de otros residuos sólidos:

G .O . R .S=0.30×11.70.70

=5.01Ton×dia

Generación de residuos sólidos municipales en total:

G .R .S .M .T=11.7+5.01=16.71Ton×dia

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

GENERACION (Ton/Día)

Residuos sólidos domiciliarios 11.7

Otros residuos de tipo municipal 5.01

TOTAL 16.71

Fuente: estudio de caracterización

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2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:

2.1.3.1. TEMPORALIDAD:El problema originado por la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos en el distrito de chilca y la inadecuada disposición final es permanente, el cual viene poniendo en riesgo parte de la población que vive en alrededores del actual botadero como también en la población que vive adquiriendo acto que atentan contra la protección ambiental(al quemar sus residuos) y atentan en la salud de los pobladores en donde expenden sus productos al usar residuos sólidos como abonos en sus chacras.

2.1.3.2. RELEVANCIA:La inadecuada gestión integral de los residuos sólidos, que vienen mostrando la municipalidad, afecta la salud y bienestar de la población y el medio ambiente de distrito de chilca. En este contexto de ejecución del presente proyecto ayudara a reducir índices de enfermedades vinculadas al manejo inadecuada de los residuos sólidos y reducirá los impactos negativos al medio ambiente.

2.1.3.3. GRADO DE AVANCE:La problemática asociada a los residuos sólidos en el distrito de Chilca es de índole permanente, puesto que la producción de residuos sólidos es directamente proporcional al crecimiento poblacional. En general, la cantidad de residuos sólidos en el distrito es cada vez mayor.

El distrito de Chilca no cuentan con una infraestructura de disposición final autorizada, razón por la cual toman la decisión de ubicar un botadero dentro de la ciudad(en la periferia)deteriorando el paisaje de la ciudad, originando focos infecciosos y presencia de vectores que contaminan el ambiente y ponen en riesgo a la población.

2.1.4. INTENTOS DE SOLUCION ANTERIORES:No existen intentos anteriores de solución integral, debido a que no se le daba la importancia a la problemática de residuos sólidos en el Distrito de Chilca. En la actualidad y desde la promulgación de la ley General de Residuos Sólidos (ley N 27314) y su reglamento esta situación está en etapa de transición puesto que la política nacional está orientada a minimizar los impactos negativos en la salud y el ambiente.

2.1.5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:Debido a que el distrito de Chilca, a la fecha no cuentan con un eficiente servicio de recolección y tratamiento de basura, la población en plena solicitaron a las autoridades de turno que este proyecto sea uno de los prioritarios, hecho que motivo la elaboración del presente perfil técnico.

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GRUPOS INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

CONFLICTOS

ESTRATEGIAS

Municipalidad Distrital de Chilca

-Hacer del distrito de Chilca un

distrito más limpio.

-Manejo adecuado

de los residuos

sólidos del distrito.

-Baja calidad de prestación de servicios

de recolección de RR.SS.

-Manejo inadecuado

de los RR.SS.-Carencia de

un lugar adecuado

para la disposición

final.

-Población-Dirección regional de

salud.

- Brindar un servicio de recolección de residuos

sólidos eficientement

e a la población.

- Difusión de las mejoras

en la prestación del

servicio.

Puesto de salud

-Mejora en la calidad de vida de

la población del distrito.

-Incremento de

enfermedades por causa

de la contaminación ambiental.

-Municipalidad distrital de

Chilca-Población

-Correcta capacitación

a la población y personal

encargada de los RR.SS.

Instituciones

Educativas

-Desarrollo integral del educando.

-Escaza conciencia

ambiental del educando.

-Bajo interés por el

problema percibido

-Municipalidad del distrito.

-Dirección regional de

salud.

-Programas de

sensibilización ambiental

promoviendo el cambio de

conducta, incentivando los hábitos adecuados

en la segregación de residuos sólidos en

forma diferenciada, a raves de la enseñanza

en sus alumnos.

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Juntas vecinales

-Recojo oportuno de

los residuos.-Barrios limpios y

saludables.

-Acumulación de RR.SS. en

chacras.

-Municipalidad distrital de

Chilca.-Puesto de

salud.

-Opinar sobre la prestación del servicio

de ayudar en el diseño de

las rutas, frecuencia y horarios de recolección de residuos

sólidos.

Población general del Distrito de

Chilca

-Ciudad limpia libre

de contaminaci

ón.

-Acumulación de RR.SS. en

lugares críticos de la

ciudad.

-Municipalida

d.-Puesto de

salud

-Adopción de hábitos y

costumbres de manejo de

RR.SS.

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL:

A partir de las informaciones obtenidas en el distrito evaluado, identificamos una serie de problemas relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos en el distrito de Chilca mencionados anteriormente. Definiendo de esta manera el problema principal como:

“EXCESO DE BASURA EN AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CHILCA”

2.2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:Para poder identificar las causas que conllevan al problema principal se realizó una lluvia de las posibles causas en los diferentes distritos:

Deficiente almacenamiento y barrido. Deficiente servicio de recolección. Deficiente sistema de reaprovechamiento. Inexistencia y deficiente disposición final. Deficiente manejo de botadero municipal. Deficiente gestión administrativa financiera. Inadecuadas prácticas de la población. Débil capacitación del personal de barrido. Deficiente diseño de un plan de rutas para la recolección y transporte. Inadecuada infraestructura. Inexistencia y deficiente mercado formal e informal de

reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado para reaprovechamiento. Inexistencia e insipiente infraestructura de disposición final. Inexistencia de equipamiento para la disposición final. Limitado personal capacitado administrativo y financiero.

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Inexistente de manuales operativos.

Por la experiencia y tomando en consideración diversos motivos como que se encuentra repetida o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa se concluyó en eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas principales las siguientes:

Sobre la base de la lista ya trabajada, se agruparon las causas según su relación con el problema central.

CAUSAS DIRECTAS

Eficiente servicio de recolección y transporte. Adecuada infraestructura.

CAUSAS INDIRECTAS


2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA:Para la identificación de los efectos se realizó una lluvia de ideas vinculadas con los posibles efectos.

Contaminación ambiental en el distrito de chilca. Mayores gastos de la población en salud. Malestar de la población. Generación de malos olores. Baja cobertura de recolección y transporte. Filtración de lixiviados en los botaderos. Segregación informal en la vía pública y botaderos. Insatisfacción de los usuarios por un mal servicio. Trabajadores de limpieza pública expuestos a enfermedades. Riesgo para la salud de la población. Deterioro de la calidad de vida de la población. Altos costos de operación y mantenimiento. Incremento de enfermedades. Contribución al retraso socioeconómico de la población.

De la lluvia de ideas realizada para la identificación de efectos, tomando en cuenta la literatura, el diagnóstico realizado in situ, por la experiencia y tomando en consideración diversos motivos tales como la repetición o inclusión en otra, en realidad es una causa y no un efecto; se concluyó en elimina algunos de los efectos y seleccionar como efectos principales los siguientes;

Contaminación ambiental en el distrito de Chilca. Deterioro de la calidad ambiental. Incremento de la mortalidad.

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Trabajadores de limpieza pública expuestos a enfermedades. Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos, botaderos, calles

y ríos entre otros.

EFECTO FINAL

Eficiente servicio de recolección y transporte. Adecuada

EFECTO INDIRECTO


EFECTOS DIRECTOS


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2.2.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUAS EFECTOS:

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EFECTO FINAL

Contaminación ambiental en el distrito de chilca

EFECTO INDIRECTO

Incremento de la mortalidad

EFECTO DIRECTO

Trabajadores de limpieza expuestos a enfermedades

EFECTO DIRECTO

Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos, botaderos, calles y ríos entre otros

EFECTO INDIRECTO

Deterioro de la calidad ambiental

PROBLEMA CENTRAL

“exceso de basura en avenidas y calles del distrito de chilca”

CAUSA DIRECTA

Escasa concientización a la población

CAUSA INDIRECTA

Falta de capacitaciones, y normalizaciones

CAUSA DIRECTA

Deficiente servicio de recolección y trasporte de residuos

CAUSA INDIRECTA

Ausencia de Infraestructura para el manejo de residuos solidos


2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es:

“DISMINUCION DE LA BASURA EN AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CHILCA”

2.3.2. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO:Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las causas del problema, por un hecho opuesto a estas, que contribuyan a solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios, donde existen diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas directas), que son los medios de primer nivel:

Medio de primer nivel

Eficiente servicio de recolección y transporte. Concientización a la población.

Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas indirectas), que reciben el nombre de medios fundamentales, pues estas se atacan directamente.

Medios fundamentales

Disponibilidad de capacitaciones, y normalizaciones. Disponibilidad de Infraestructura para el manejo de residuos

sólidos.

2.3.3. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO:Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se obtendrá cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.

Fines directos

Trabajadores de limpieza protegidos contra enfermedades. Erradicación de residuos en espacios públicos, botaderos,

calles y ríos entre otros.

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Fines indirectos

Fortalecimiento De la calidad ambiental. Protección a la salud de la población.

Fin ultimo

Desarrollo sostenible en el distrito de Chilca.

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2.3.4. ELABORACION DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO:

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FIN ULTIIMO

Desarrollo sostenible en el distrito de Chilca.

FININDIRECTO

Fortalecimiento De la calidad ambiental.

FIN DIRECTO

Trabajadores de limpieza protegidos contra enfermedades.

FIN DIRECTO

Erradicación de residuos en espacios públicos, botaderos, calles y ríos entre otros.

FIN INDIRECTO

Protección a la salud de la población.

OBETIVO CENTRAL

“disminución de la basura en avenidas y calles del distrito de chilca”

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Concientización a la población.

MEDIO FUNDAMENTAL

Disponibilidad de capacitaciones, y normalizaciones

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente servicio de recolección y trasporte de residuos

MEDIO FUNDAMENTAL

Disponibilidad de Infraestructura para el manejo de residuos solidos


2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:Hasta el momento se ha identificado el problema y las causas que lo producen, asimismo, ya se ha planteado el objetivo y los medios para lograrlo.

Ahora planteamos dos alternativas de solución que son los siguientes:

2.4.1. DESCRIPCION DE ALTERNATIVA:Alternativa I: construcción de una planta de tratamientos de residuos solios.

Concientización a la población en manejo y normalización de residuos sólidos.

Alternativa II: construcción de relleno sanitario para el distrito de chilca

Concientización a la población en manejo y normalización de residuos sólidos.

MODULO III: FORMULACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACION:El horizonte de evaluación de cada una de las alternativas de solución es de 10 años, los culés fue definido teniendo en cuenta los lineamientos de la guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

Meses de duración del periodo de pre-inversión e inversión

año 1

Año2

Año3 --

Año9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Año de inicioPre inversión e inversión Post-inversión

Expediente técnico

Construcción de la infraestructura Disposición final de los residuos solidosCapacitación

HORIZONTE DE EVALUACIÓN PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:3.2.1. DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL Y TOTAL (EN LA

SITUACION SIN PROYECTO):Para el caso de nuestro proyecto la demanda actual está constituida por la población en general ya que todas las familias (viviendas), hacen uso del servicio de recojo de residuos sólidos, además las entidades públicas, privadas, escuelas que representa el 30% de los residuos que generan las familias.

La demanda vendría a ser cuantas toneladas producen estos sectores, la cual se describe en la tabla siguiente:

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SITUACIO..N ACTUAL PROYECCION DE LA DEMANDA ACTUAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FAMILIAS 24711 25577 26474 28362 29356 30385 31450 32552 33693

DEMANDA 0.489 0.489 0.489 0.489 0.489 0.489 0.489 0.489 0.489

DEMANDA DE RESIDUOS

DOMICILIARIOS (TON/AÑO)

4410.5 4565.1 4725.2 5062.2 5239.6 5423.3 5613.4 5810.1 6013.7

DEMANDA DE RESIDUOS DE OTRO

TIPO MUNICIPAL(TON/AÑO)

1323.15 1369.53 1417.56 1518.66 1571.88 1626.99 1684.02 1743.03 1804.11

DEMANDA ACTUAL TOTAL(TON/AÑO) 5733.65 5934.63 6142.76 6580.86 6811.48 7050.29 7297042 7553.13 7817.81

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3.3. ANALISIS DE LA OFERTA:La oferta optimizada para nuestro proyecto, se basa en la capacitación que se dará a la población la cual representara el -2% de la producción de residuos sólidos en tonel por año. Entre lo que se va a reciclar y lo que se va a utilizar los residuos orgánicos.

SITUACION ACTUAL PROYECCION DE LA DEMANDA ACTUAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FAMILIAS 24711 25577 26474 28362 29356 30385 31450 32552 33693

DEMANDA ACTUAL TOTAL(TON/AÑO) 5733.65 5934.63 6142.76 6580.86 6811.48 7050.29 7297.42 7553.13 7817.81

OFERTA OPTIMIZADA EL -2% DE LA DEMANDA

ACTUAL5618.98 5815.94 6019.90 6449.24 6675.25 6909.28 7151.47 7402.07 7661.45

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3.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA:A partir de este análisis podremos saber cuánto es nuestro déficit de bien o servicio.

SITUACION ACTUAL PROYECCION DE LA DEMANDA ACTUAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

DEMANDA ACTUAL TOTAL(TON/AÑO) 5733.65 5934.63 6142.76 6580.86 6811.48 7050.29 7297.42 7553.13 7817.81

OFERTA OPTIMIZADA EL -2% DE LA DEMANDA

ACTUAL5618.98 5815.94 6019.90 6449.24 6675.25 6909.28 7151.47 7402.07 7661.45

DEFICIT 114.67 118.69 122.86 131.62 136.23 141.01 145.95 151.06 156.36

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3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES:Cabe señalar que previo a la ejecución del proyecto, se deberán realizar los estudios de pre-inversión, inversión y post-inversión cuya duración en promedio es la siguiente.

AÑO 2015 AÑOSMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 .... 2024PRE-INVERSION:ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONINVERSION

expediente técnico

construcción del relleno sanitario para los residuos sólidos

construccion.preliminares terreno del relleno sanitario

cerco perimétricotrazo y replanteo de infraestructura

nivelado del terreno

implementación de infraestructuras de relleno sanitarioimplementación de equipos auxiliares al relleno sanitario

implementación de la zona de acopio y deposición de losresiduos sólidosdesarrollo de campañas de sensibilización enresiduos sólidos del distrito de chilcadesarrollo de capacitación a personal técnicoy operativo

POST-INVERSION

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3.6. COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO:

Productos/Metas/Categoría de inversiónPrecio Unitario

(S/.)

Fase I: PRE INVERSION 83,450

Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad 83,450

FASE II: INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO 4000

I CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE LA TORRE 250000

1 AEROGENERADOR 1500000

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1 . 1 CABLES ELECTRICOS 4590

1.1.1 POSTES 2200

1.1.2 MATERIALES DE ANCLAJE Y ACCESORIOS 15300

1.1.3 INSUMOS PARA EMPALMES 612

1 . 2 CIMIENTOS 550

1.2.1 MANO DE OBRA 3060

1.2.2 ALQUILER DE GRUA 550

2 REMUNERACION DEL RESIDENTE 26400

3 DISEÑO DE ORGANISACION Y ADMINISTRACION 8000

4 DISEÑO DE CAPACITACION 5000

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POST INVERSIONFLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

S/. 2,016.00 S/. 2,017.00 S/. 2,018.00 S/. 2,019.00 S/. 2,020.00 S/. 2,021.00 S/. 2,022.00 S/. 2,023.00 S/. 2,024.00 TOTALES INSUMO MATERIAL S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 9,200.00 REMUNERACION S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 70,200.00 EQUIPO INFORMATICO S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 13,500.00

S/. 13,300.00 S/. 8,800.00 S/. 8,800.00 S/. 13,300.00 S/. 8,800.00 S/. 8,850.00 S/. 13,350.00 S/. 8,850.00 S/. 8,850.00 S/. 92,900.00

GASTOS GENERALES 6% S/. 798.00 S/. 528.00 S/. 528.00 S/. 798.00 S/. 528.00 S/. 531.00 S/. 801.00 S/. 531.00 S/. 531.00 S/. 5,574.00 IMPREVISTOS 1% S/. 133.00 S/. 88.00 S/. 88.00 S/. 133.00 S/. 88.00 S/. 88.50 S/. 133.50 S/. 88.50 S/. 88.50 S/. 929.00

PREINVERSION-INVERSION 1947689.34POST INVERSION 99403COSTOS DE PROYECTO 2047083,34

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SUBTOTAL 1820262

IV. GASTOS GENERALES 6% 109215.72

V. IMPREVISTOS 1% 18202.62

PREINVERSION’ INVERSION 1947689,34


DISEÑO DE ADMINISTRACION 8000DISEÑO DE CAPACITACION 5000SUBTOTAL 1820262CAMBIO DE CAPITAL 1108 -375 - 375 -375 4 375GASTOS GENERALES 6% 109215.72IMPREVISTOS 1% 18202.62FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION INVERSION Y VALOR DE RESCATE 1948788.34 -375 - 375 -375 4 375

MODULO IV: EVALUACION

4.1. FLUJO DE OPRECION Y MANTENIMIENTO:

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALES

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

370,417 370,417 370,417 370,417 370,417 370,417 370,417 370,417 370,417 3,333,753

I.C0ST0S DE DISP0SICI0N FINAL

A Combustible 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 723,600

B Mantenimiento de maquinaria 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 306,000

C Disposición final 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 210,663

II.C0ST0S DE SERVICI0S C0MPLEMENTARI0S

A Costos de Servicio de Barrido 132,098 132,098 132,098 132,098 132,098 132,098 132,098 132,098 132,098 1,188,882

BServicio de Recolección (Personal y Uniformes)

70,080 70,080 70,080 70,080 70,080 70,080 70,080 70,080 70,080 630,720

C

Servicio de Recuperación de residuos (solo personal y uniformes)

10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 93,888

DCampañas de sensibilización y capacitación

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 180,000

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GASTOS GENERALES 6% 22,936.32 22,936.32 22,936.32 22,936.32 22,936.32 22,936.32 22,936.32 22,936.32 22,936.32 206,426.8

IMPREVISTOS 1% 3,822.72 3,822.72 3,822.72 3,822.72 3,822.72 3,822.72 3,822.72 3,822.72 3,822.72 34,404.48

FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 3,681,279.3

4.2. COSTO DEL PROYECTO:

PRE-INVERSION E INVERSION 336,236.72

POST-INVERSION 3,681,279.36

TOTAL S/. 4,017,516.08

4.3. FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSION, INVERSION Y VALOR DE RESCATE:Tenido en cuenta que nuestra liquidación se realizara el último año, además teniendo un valor de rescate gracias a la venta de los materiales que se dispusieron para el cerco perimétrico de metal. El valor de este representa el 5% de su valor de construcción.

PRE-INVERSION-INVERSION POST-INVERSION VALOR DE RESCATE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad 83,450

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expediente técnico 26,77526

construcción del relleno sanitario 156,300 22,500

implementación de infraestructuras 52,000

implementación de equipos auxiliares 22,500

implementación de la zona de acopio y deposición 13,200

desarrollo de campañas de sensibilización enresiduos sólidos del distrito de chilca

26,000

desarrollo de capacitación a personal técnicoy operativo

24,500

CAMBIO DE CAPITAL 31,856 -- -- -- -- -- -- -- 22,500GASTOS GENERALES 19,021.50 INPREVISTOS 190.22

336,236.72 FLUJO 336,236.72 31,856 -- -- -- -- -- -- -- 22,500

4.4. FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO:Nos demuestra que en nuestro proyecto la operación y mantenimiento cuesta más por motivos de tratarse de un relleno sanitario, donde la verdadera actividad empieza.

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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FLUJO DE PRE-INVERSION,INVERSION Y

VALOR DE RESCATE336,236.72 31,856 -- -- -- -- -- -- -- 22,500

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO409,031.04 409,031.04 409,031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04 409031.04

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 336,236.72 440,887.04 409,031.04 409,031.04 409,031.04 409,031.04 409,031.04 409,031.04 409,031.04 431,531.04

4.5. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO:El flujo de capital de ingreso del proyecto está calculado en base al pago que se hace por recojo de residuos sólidos al municipio en los arbitrios, dentro del cual el costo por recojo de residuos sólidos es s/.3.5 al mes por familia (vivienda)

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AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FAMILIAS 24711 25577 26474 28362 29356 30385 31450 32552 33693

FLUJO DE CAPITAL DE INGRESO POR EL

PROYECTO1,037,862.00 1,074,234.00 1,111,908.00 1,191,204.00 1,232,952.00 1,276,170.00 1,320,900.00 1,367,184.00 1,415,106.00

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (-) -336,236.72 - 440,887.04 -409,031.04 -409,031.04 -409,031.04 -409,031.04 -409,031.04 -409,031.04 -409,031.04 -431,531.04

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO

DE MERCADO-336,236.72 596,974.96 665,202.96 702,876.96 782,172.96 823,920.96 867,138.96 911,868.96 958,152.96 1,006,074.96

4.6. ESTIMACION DE VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO (VANP):

El indicador de rentabilidad del proyecto va estar dado por la siguiente formula:

VANP=∑t=0

n FCP t(1+TD )t

Con una tasa de descuento o tasa social de descuento de TD=14 %

VANP=−336,236.72+ 596,974.96(1+0.14 )1

+665,202.96(1+0.14 )2

+ 702,876.96(1+0.14 )3

+ 782,172.96(1+0.14 )4

+823,920.96(1+0.14 )5

+ 867,138.96(1+0.14 )6

+ 911,868.96(1+0.14 )7

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+958,152.96(1+0.14 )8

+ 1,006,074.96(1+0.14 )9

El VANP para la alternativa propuesta será:

VANP=S / .3,919,831.198

4.7. ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES:Para poder estimar el flujo de costos sociales totales y su valor actual tendremos que utilizar para ello los factores de corrección estimados por el MEF en lo siguiente:

Factor de corrección de bienes nacionales: FCBN=0.8475 Factor de corrección de mano de obra: FCMO=0.8929

4.7.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST):

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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PREINVERSION,INVERSION Y VALOR DE RESCATE 32,402.65 28,444.22 -- -- -- -- -- -- -- 20,090.25

Cambio de capital de trabajo (X FCMO) 28,444.22 -- -- -- -- -- -- -- 20,090.25

Gastos generales e imprevistos (X FCBN) 16,281.93

Resto de costos de inversión y valor de rescate

(X FCBN)268,678.08

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9

Remuneraciones (X FCMO) 208,974.37 208,974.37 208,974.37 208,974.37

208,974.37

208,974.37

208,974.37

208,974.37

208,974.37

Insumos (X FCBN) 107,807.93 107,807.93 107,807.93 107,807.93

107,807.93

107,807.93

107,807.93

107,807.93

107,807.93

Gastos generales e imprevistos (X FCBN) 22,678.29 22,678.29 22,678.29 22,678.29 22,678.29 22,678.29 22,678.29 22,678.29 22,678.29

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 284,960.01 367,904.81 339,460.59 339,460.59 339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9339,460.5

9359,550.8

4

El valor actual del flujo de costos sociales totales será:

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VACST=∑t=1

n FCST t(1+TSD )t

VACST= 284,960.01(1+0.14 )1

+ 367,904.81(1+0.14 )2

+ 339,460.59(1+0.14 )3

+ 339,460.59(1+0.14 )4

+ 339,460.59(1+0.14 )5

+ 339,460.59(1+0.14 )6

+ 339,460.59(1+0.14 )7

+ 339,460.59(1+0.14 )8

+339,460.59(1+0.14 )9

+ 359,550.84(1+0.14 )10

VACST=S/ .1,447,623.99

4.7.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN):

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AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 284,960.01 367,904.81 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,460.59 359,550.84

INGRESOS GENERADOS POR EL PROUYECTO (negativo)

1,037,862.00 1,074,234.00 1,111,908.00 1,191,204.00 1,232,952.00 1,276,170.0

0 1,320,900.00 1,367,184.00 1,415,106.00

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 284,960.01 -669,957.17 -734,773.41 -772,447.41 -851,743.41 -893,491.41 -936,709.41 -981,439.41 -1,027,723.41 -1,055,555.16

El valor actual del flujo de costos sociales netos será:

VACSN=∑t=1

n FCSN t

(1+TSD )t

VACSN= 284,960.01(1+0.14 )1

+−669,957.17(1+0.14 )2

+−734,773.41(1+0.14 )3

+−772,447.41(1+0.14 )4

+−851,743.41(1+0.14 )5

+−893,491.41(1+0.14 )6

+−936,709.41(1+0.14 )7

+−981,439.41(1+0.14 )8

+−1,027,723.41(1+0.14 )9

+−1,055,555.16(1+0.14 )10

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VACSN=S / .−3 ,387 ,437.46

4.8. EVALUCACION SOCIAL:4.8.1. APLICACION DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD:

Para llevar a cabo un análisis costo efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:

4.8.1.1. INDICADOR DE EFECTIVIDAD:

TIPOS DE PROYECTO Y LINA DE ACCION

INDICADORESCORTO PLAZO MEDIANO PLAZO

proyecto de promoción del manejo de residuos solidos

PROGRAMAS DE INFORMACION O CAPACITACION DEN TEMAS VINCULADOS CON EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

numero de campañas informativas y de

difusión personas capacitadas

en materia de tratamiento de residuos

solidos

porcentaje de la población con conocimientos básicos sobre el temas vinculados al tratamiento de residuos solidos

porcentaje de la población informado sobre los beneficios del adecuado tratamiento de los residuos sólidos.

Porcentaje de la población capacitada o informada que aplica los conocimientos aprendidos

Proyecto de construcción o ampliación de rellenos sanitarios

Establecimiento de relleno sanitario

construidos Toneladas de residuo

solido depositadas

Aumento de cantidad de residuos sólidos recogidos por año.

Disminución de la contaminación de ambiente.

Aumento de residuos sólidos depositados.

Aumento de ares verdes.

Del cual se ha determinado como indicador de efectividad (aunque en realidad es solo de eficacia).el número total de toneladas recolectadas, como se muestra en la siguiente tabla:

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DEMANDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (TON/AÑO) 46,863.10

DEMANDA DE RESIDUOS DE OTRO TIPO MUNICIPAL(TON/AÑO) 14,146.05

DEMANDA ACTUAL TOTAL(TON/AÑO) 61,009.15

4.8.1.2. EL RADIO COSTO EFECTIVIDAD:El ratio costo efectividad está definido en la siguiente ecuación:

CE=VACSNIE

CE=−3,387,437.4661,009.15

=−55.52

Indicando el costo social promedio, en valor actual. Que representa cada tonelada producida y depositada por la población al año.

Indicando un índice negativo por estar en una etapa sin proyectó.

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:Tomando como nuestra variable incierta las toneladas por año recolectadas y el rango de variación entre 30% y 100% respecto al utilizado originalmente (se trabajara con intervalos de 5 puntos porcentuales).

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%59

59.2

59.4

59.6

59.8

60

60.2

60.4

RELLENO SANITARIO

RELLENO SANITARIO

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4.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO:

La calificación ambiental en la identificación de Impactos Ambientales en este tipo de proyectos, comprende 4 categorías:

Categoría I, Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente. Categoría II, Proyectos sin efectos ambientales. Categoría III, Proyectos con impactos negativos moderados, con

posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas. Categoría IV, Proyectos con impactos negativos significativos.

Las obras de infraestructura de plantas de tratamiento de RR.SS, reportan impactos comprendidos en la clasificación (I) y (III) ya que estas obras tienen como objetivo principal el tratamiento de los RR.SS y su disposición final, de una manera aceptable de acuerdo a las normas ambientales emitidas sobre el particular.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIOBIOLOGICO NATURAL SOCIAL

SIN PROYECTO

Contaminación del medio Ambiente.

Contaminación de los productos Agrícolas.

Presencia de vectores contaminantes

No habrá modificación del suelo.

Contaminación de las aguas superficiales de las ,etc.

Manejo inadecuado de RR.SS por falta de concienciación

Aumento de enfermedades infectocontagiosas

Con el ProyectoAcciones Previas: Aprobación

del proyecto.

Coordinación con entidades locales y de servicio.

Trazado y replanteo.

Generación de empleo

Acciones durante la Obra: Campament

Erosión, alteración de la estructura del suelo.

Aniegos. Riesgos y

accidentes. Cambios de uso

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os. Traslado de

equipos y materiales.

Instalación de tuberías.

Corte y relleno.

Instalación Obras civiles

en plantas de tratamiento

Fin de la obra.

Emisión de partículas y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular.

Vertido de desechos sólidos

del área implicada

Acciones durante la operación: Funcionamie

nto de las plantas de tratamiento.

Incremento de la migración poblacional a la zona por la mejora de servicios.

Seguridad en la disposición del efluente.

Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades infectocontagiosas.

Aumento del valor del suelo.

Disminución de la contaminación.

Incremento de áreas verdes.

MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION

1. Erosión, alteración de laestructura del suelo

En zanjas mayores de 2 m, se tomarán las protecciones contra derrumbes, etc. (hacer entubamiento).

En el caso de movimientos de tierra que causen alteración del suelo, se supervisará la compactación adecuada de las excavaciones.

2. Emisión de partículas (polvo,gases)

Para el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparación de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo), se deberá evitar la

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producción de material (particulado) flotante en el ambiente, para lo cual se adoptarán las debidas precauciones

Durante el transporte de material terroso, éste deberá ser humedecido o cubierto con algún protector.

3. Ruidos

Cuando se efectúen labores que causen ruido elevado, se recomendará el uso de protectores para los oídos, y realizar el control mediante monitoreo, con Instrumentos adecuados.

4. Vertido de desecho sólido

La selección del área destinada para la eliminación del desmonte y material excedente, deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología y arqueología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos.

La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno, considerando la restitución de la morfología inicial.

4.11. EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO:

FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora de la calidad de vida de la población de Chilca

% de disminución de los gastos en salud parte de la población

Encuestas a la población Datos de morbilidad de los establecimientos de salud

Altos niveles de participación de la población

Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en Chilca

Mejora del sistema de gestión de residuos en la puntaPoblación satisfecha con el servicio

Registro y revisión de indicadores de gestión Informe de quejas al servicio

No existan cambios en las composiciones de residuos

Adecuado almacenamiento y Barrido

% de cobertura eficiente Inspecciones y supervisiones

La población se identifica como población distrito modelo en manejo de residuos sólidosEficiente capacidad

operativa de recolección y transporte

% de cobertura eficiente Inspecciones y supervisiones

Apropiado aprovecha-miento

% de recuperación de residuos

Cantidad de Ingresos generados

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Eficiente gestión administrativa y financiera

% de reducción de costos globales del servicio

Consolidado de gasto ejecutado

Adecuadas prácticas de la población

Población sensibilizada Informes de sensibilización

Tasas de morosidad Consolidado anual de rentas

Participación de la población flotante

Cantidad de residuos recogidos en la vía pública

Existencia de áreas destinadas a almacenaje de equipos de barrido

Número de zonas destinadas al área de barrido

Supervisión de obra

La planta de recuperación de residuos tendrá un rotundo apoyo de la población

Existencia de un lugar de estacionamiento del camión compactador

Número de zonas destinada a estacionamiento de vehículo compactador

Supervisión de obra

Existencia de un manual de operaciones

Número de instrumentos de gestión y operación implementados y en uso

Manual de Operaciones

Adecuada cantidad enviados al relleno sanitario

Tasa de reducción de residuos enviados al relleno sanitario

Constancias de pago al relleno sanitario

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MODULO V: CONCLUSIONES

Existe suficiente justificación de la necesidad de implementar un nuevo sistema de gestión de los residuos sólidos en el distrito de Chilca, basado en la disposición final de los residuos sólidos en relleno sanitario y del reaprovechamiento de los residuos, porque permite generar ingresos para cubrir los costos del sistema, así como por los beneficios al ambiente ya la salud de la población.

En este sentido, tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad técnica y el análisis de impactos y sostenibilidad se recomienda seleccionar la primera alternativa y declarar la viabilidad de proyecto

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MODULO VI: BIBLIOGRAFIA

Guía para la elaboración de perfiles de proyectos de residuos sólidos, en el marco del SNIP,CONAM, 2007

Perú: Proyecciones de población por año calendario, según departamento, provincias y distritos 1990 – 2005. INEI.

Serie: Metodologías del INEI, Proyecciones de Población 1994.Censo Agropecuario 1994, INEI – MINAG.

Anuario Estadístico PERU EN NUMEROS 2004, Cuanto. Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en el distrito de

Chaupimarca, Provincia de Pasco, 2007. http://www.conam.gob.pe/modulos/home/residuossolidos.asp. http://www.minsa.gob.pe.

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http://www.conam.gob.pe/modulos/home/residuossolidos.asp

Documents

Flujos de Aerogenerador