FONDO DE PROTECCIO N SOLIDARIA SOLDICOM€¦ · PROYECCION DE INGRESOS $ 5.445.747.500,00 Así las cosas, durante la vigencia 2016 y de acuerdo a las certificaciones mensuales

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA Version: 1

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016 Pá giná 1

PRESIDENCIA EJECUTIVA

SUPLENTE

Elaborado por: Gloria Amparo Vélez

Hernández

Aprobó por:

Cargo: Presidente Ejecutiva Suplente.

Fendipetroleo NACIONAL

Cargo:

Fecha de elaboración: 17/03/2017 Fecha de Aprobación:

Procesos Relacionados: Ejecución

presupuestal del Fondo de Protección

Solidaria SOLDICOM vigencia 2016

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FONDO DE PROTECCIO N SOLIDARIA

SOLDICOM



I. INTRODUCCIÓN Según lo establecido en el Contrato de administración GGC 079-2016 para la administración de los recursos parafiscales del Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM-, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía quien actúa como “Supervisor” y la Federación Nacional de Distribuidores de combustibles y Energéticos - Fendipetroleo NACIONAL quien áctúá como “Administrádor” firmádo el día 22 de Enero de 2016 con una duración de dos (2) años. Fendipetroleo Nacional atendiendo las clausulas contenidas en el contrato GGC 079-2016, presenta a los interesados la ejecución del presupuesto al 31 de Diciembre de 2016 el cual resume las actividades, capacitaciones, asesorías y proyectos realizados con recursos del Fondo de Protección Solidaría SOLDICOM en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo, conforme lo dispone la Ley 26 de 1989 y el presupuesto autorizado por su Ministerio con radicados 2016019476 del 23/03/2016 y 2016024331 del 14/04/2016. El presente informe se presenta con la acotación de que previo a mi nombramiento, hubo dos administraciones que finalizaron sus actividades el 14 de Octubre y 31 de Diciembre de 2016, quienes radicaron ante la Contraloría General de la República la gestión de los proyectos que se ejecutaron en su administración. La suscrita presenta un balance consolidado sobre la información que me fue entregada y que posterior a mi posesión se revisó al detalle las ordenes de operación que fueron radicadas y pagadas por la Fiduciaria Bancolombia; esta revisión se efectuó con el acompañamiento de la Revisoría Fiscal del Fondo SOLDICOM para que de esta manera se le entregara a todos los interesados un informe real sobre la ejecución que se llevó a cabo en el año 2016 y así mismo elevar la publicación en las páginas WEB en cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 y a las observaciones presentadas por el Ministerio de Minas y Energía.

Por último, es importante informarles que durante la vigencia 2017 se continuará la

ejecución de los proyectos que parcialmente tuvieron avances respecto al presupuesto

2016 con el objetivo de cumplir al 100% su ejecución. Los proyectos que no fueron

aprobados para ejecutar durante el año 2016, serán presentados y sustentados ante el

Ministerio de Minas para su respectiva aprobación y de esta manera cumplir las

expectativas del Sector Minorista de combustibles en cuanto a crecimiento

competitividad y desarrollo.



CONTENIDO

1. PROYECCIÓN Y RECAUDO DE INGRESOS .................................................................................... 5

2. PROYECCIÓN Y TRASLADO DEL 10% POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO .................................. 6

3. EQUIPO HUMANO NIVEL CENTRAL Y REGIONAL ........................................................................ 6

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN ......................................................................................................... 7

4.1. PROYECTOS: TECNICOS E INVESTIGACIONES ...................................................................... 7

4.1.1. PROYECTO CENSO DE CARACTERIZACIÓN................................................................... 7

4.1.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

DE REGLAMENTO TÉCNICO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE”. ................ 15

4.1.3. ESTUDIO DE MARGEN DE RENTABILIDAD DISTRIBUCIÓN MINORISTA. .................... 15

4.1.4. REVISION DE METODOLOGÍA DE ASIGNACION DE CUPOS EN ZONA DE FRONTERA 16

4.1.5. ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y APORTE ANTE LA SIC ................................................. 16

4.1.6. ANÁLISIS DEL RECAUDO DEL FONDO SOLDICOM - CUMPLIMIENTO LEY 26 DE 1989

CONTROL DE INGRESOS ............................................................................................................ 16

4.2. PROYECTOS: AMBIENTALES .............................................................................................. 16

4.2.1. APLICACIÓN DE BPMBx EN EDS PILOTO A NIVEL NACIONAL ................................... 17

4.2.2. ACREDITACIÓN AES EN TOMA DE MUESTRAS SIMPLES Y COMPUESTAS DE AGUAS

RESIDUALES EN EDS PARA APORTANTES AL FONDO SOLDICOM.............................................. 17

4.2.3. DOCUMENTOS GUIA: GUÍA SG-SST, RESPEL, PLAN DE CONTINGENCIAS,

VERTIMIENTOS .......................................................................................................................... 18

4.3. PROYECTOS: JURÍDICOS .................................................................................................... 19

4.4. PROYECTOS: FORMACIÓN ................................................................................................. 19

4.4.1. PEI UNIVERSIDAD EAFIT ............................................................................................ 19

4.4.2. FORMACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A

NIVEL NACIONAL ....................................................................................................................... 19

4.4.3. ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EDS A NIVEL NACIONAL ....................................... 20

4.5. PROYECTOS: SERVICIOS ..................................................................................................... 22

4.5.1. POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL .................................... 22

4.5.2. PUBLICIDAD ............................................................................................................... 22

4.5.3. ASAMBLEA ................................................................................................................. 22



4.5.4. PROYECTOS ESPECIALES ............................................................................................ 23

4.5.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .......................................................................... 27

4.5.6. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA FONDO SOLDICOM .................................................. 27

5. INDICADORES DE EFICIENCIA .................................................................................................... 28

6. CONCLUSION ............................................................................................................................. 29



1. PROYECCIÓN Y RECAUDO DE INGRESOS El recaudo estimado de ingresos para la vigencia 2016 dio inicio con Cinco Mil Ciento Setenta y Dos Millones Doscientos Dieciséis Mil Cincuenta y Nueve Pesos M/cte. ($ 5.172.216.059) los cuales en la Junta Directiva Extraordinaria del Fondo SOLDICOM en su Sesión N° 028 realizada el 15 de Diciembre de 2016, autorizaron la nueva proyección de ingresos por valor de Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte. ($5.445.747.500).

DESCRIPCIÓN VALOR PROYECCION DE INGRESOS $ 5.445.747.500,00

Así las cosas, durante la vigencia 2016 y de acuerdo a las certificaciones mensuales emitidas por Fiduciaria Bancolombia, se registraron cada uno de los recaudos efectuados por los distribuidores mayoristas de combustibles a la cuenta del Fondo SOLDICOM por valor de Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Veintisiete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos con Quince Centavos ($5.874.627.554,15) discriminados de la siguiente manera:

1 860002554-8 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. 1.475.762.698,00

2 830095213-0 ORGANIZACIÓN TERPEL SA 2.276.262.000,00

3 860005223-9 CHEVRON PETROLEUM COMPANY- "TEXACO" 744.315.644,00

4 900047822-5 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA 210.590.319,00

5 819001667-8 PETROLEOS DEL MILENIO SAS 208.955.059,07

6 839000693-8 AYATAWACOOP- COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS DE LOS INDIGENAS Y NO INDIGENAS DE LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA12.485.491,00

7 802023228-0 C.I. EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A. - C.I. ECOS S.A. 82.102.729,24

8 890903015-5 ZAPATA Y VELASQUEZ SAS "DISTRILUBRICANTE" 17.858.635,00

9 811026709-8 COMERCIALIZADORA PROXXON SA 9.226.992,00

10 830031824-6 OCTANO DE COLOMBIA S.A. "EN RESTRUCTURACION"- PRODAIN SA19.083.926,34

11 811043174-1 ZEUSS PETROLEUM SA 121.962.265,00

12 830136799-1 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLE SA 576.910.000,00

13 900297348-7 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT"31.541.548,00

14 900497906-5 PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S-SAVE 56.523.560,00

15 813000898-6 CASAMOTOR SAS 23.479.000,00

16 900044844-3 PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. (GULF) 7.342.000,00

17 900195626-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES WAYUU SAS 225.687,50

18 807002024-3 IMPORTADORA FERTIPETROLEOS Y TASAJERO SAS -

5.874.627.554,15

TOTAL RECAUDOQ

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM

RELACIÓN DE RECAUDOS

VIGENCIA 2016

TOTALES

NIT MAYORISTA



Por lo anterior, se concluye que los ingresos fueron superiores a su proyección en (107,88%) tal como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN VALOR RECAUDO INGRESOS $ 5.874.627.554,15 PROYECCION DE INGRESOS $ 5.445.747.500,00 DIFERENCIA $ 428.880.054,15 PORCENTAJE 107,88%

2. PROYECCIÓN Y TRASLADO DEL 10% POR ADMINISTRACIÓN

DEL FONDO De acuerdo a la cláusula quinta del contrato GGC 079-2016 que establece: “ FORMA DE PAGO: REMUNERACION POR ADMINISTRACIÓN: para todos los efectos legales y fiscales, con fundamento en lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 9 1712 del 14 de Noviembre de 2012 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, la remuneración de la ADMINISTRADORA por concepto de la administración de la contribución parafiscal del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM equivale al diez por ciento (10%) del recaudo mensual en vigencia de este contrato, valor que debe ser certificado por la entidad financiera. Fendipetroleo NACIONAL quien actúa como administrador del Fondo SOLDICOM desde el mes de Febrero al mes de Diciembre de 2016 solicitó al Supervisor la autorización para el traslado del 10% de los ingresos del Fondo por valor de ($ 536.668.547.82), el traslado del mes de Enero de 2016 que obedece a ($ 50.794.207.60) formó parte del contrato anterior GGC 067-2014 que cubría las vigencias 2014-2015 y que se encuentra en proceso de liquidación.

3. EQUIPO HUMANO NIVEL CENTRAL Y REGIONAL Conforme a la autorización del presupuesto vigencia 2016 por parte del Ministerio de Minas y Energía cuyos radicaron fueron 2016019476 del 23/03/2016 y 2016024331 del 14/04/2016 para la ejecución de cada uno de los proyectos, el grupo del Fondo SOLDICOM parcialmente estuvo conformado por: un Coordinador Fondo, Subdirector del Departamento de Estudios Técnicos e Investigaciones, Un Investigador asociado, Subdirección Jurídica, Subdirección Ambiental, Coordinador Técnico Ambiental, Subdirector de Formación, un Coordinador Logístico y por los Asesores ambientales regionales que estuvieron ubicados a nivel nacional y bajo la supervisión de los Gremios y de la Subdirección Ambiental.



De igual manera el equipo humano nivel central y regional para realizar su trabajo de campo y llevar a cabo sus actividades se presupuestaron rubros como: a) desplazamientos logísticos nacionales, en donde se cargaron los viáticos de las Subdirecciones; b) gastos logísticos SOLDICOM, en donde se registró el consumo de líneas telefónicas, la adecuación de las oficinas del Fondo y la adquisición de tres portátiles para el trabajo diario de las Subdirecciones; c) Revisoría Fiscal, en el cual se cargaron los honorarios efectuados en la vigencia 2016 por la firma VALORACION INTEGRAL. El valor del presupuesto y de la ejecución es como se muestra a continuación:

De esta forma se puede observar que se ejecutó el 92.05% del presupuesto aprobado.

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN

4.1. PROYECTOS: TECNICOS E INVESTIGACIONES

Los proyectos que se relacionan a continuación forman parte del beneficio brindado a los distribuidores minoristas durante la vigencia 2016.

4.1.1. PROYECTO CENSO DE CARACTERIZACIÓN

El Censo de Caracterización realizado por la firma INFOMETRIKA SAS bajo contrato suscrito con el Fondo SOLDICOM el 26 de Agosto de 2015 cuyo objeto era la recolección de información de Caracterización de las Estaciones de Servicio - EDS a nivel nacional en el que incluía información de personal, registros y permisos, información ambiental, almacenamiento de combustible, de operación y mantenimiento, de transporte,

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Equipo Humano Nivel Central 335.000.000$ 314.394.551$ 93,85%

Equipo Humano Nivel Regional 530.143.890$ 521.409.061$ 98,35%

Gastos logisticos asesores ambientales 69.000.000$ 42.918.505$ 62,20%

Desplazamientos Logisticos Nacionales 26.484.609$ 2.077.500$ 7,84%

Gastos Logisticos SOLDICOM 26.334.431$ 26.334.431$ 100,00%

Revisoría Fiscal 17.580.960$ 17.580.960$ 100,00%

TOTALES 1.004.543.890$ 924.715.008$ 92,05%



aseguramiento, control de calidad e información financiera y toda la información solicitada en los términos de referencia e instrumento de medición que hacían parte integral del contrato, finalizó el 22 de Diciembre de 2016 luego de las suspensiones, prorrogas y demás temas administrativos que surgieron para el cumplimiento del mismo. La Subdirección Económica a cargo del Señor Hernan Mauricio León, recopiló la información brindada por el contratista INFOMETRIKA a finales de la vigencia 2016 y entregó el resultado que se muestra a continuación; así mismo y de acuerdo a reunión sostenida con el Supervisor del Contrato GGC079-2016 El Ministerio de Minas y Energía se entregará para la vigencia 2017 un resultado general a través de un boletín que servirá como insumo estadístico base y que abarcará temas ambientales, estructurales, regulatorios, económicos y sociales que rodean a la distribución minorista, el mismo será publicado en la página Web tanto del Fondo SOLDICOM como del Administrador.

RESULTADOS La presentación de resultados de la operación del Censo de caracterización de estaciones de servicio en Colombia llevado por la firma Infometrika SAS, es la derivación de un primer ejercicio de análisis sobre un igualmente valioso proyecto de Censo de caracterización de estaciones de servicio, que en comparación con la región resulta un gran avance para el estudio de las estaciones de servicio en Colombia, y en consecuencia el rompimiento de varios paradigmas, al ser el primer proyecto de Censo a EDS en el país, y que es un insumo valioso para el estudio y caracterización de las Estaciones de servicio del país. En la operación del Censo se definieron tres tipos de tipologías de lo que es un encuestado:

1. Contacto Efectivo: Una EDS tuvo contacto efectivo con el Censo, cuando completo o contestaron las 150 preguntas del cuestionario, al ser algo optativo por parte del personal de las EDS, siempre se preguntaba acerca de la voluntad de responder el CENSO.

2. No encontrada/Desmantelada: Esta tipología de encuesta tiene esta clasificación, ya que se visitaron todas las estaciones propuestas por el listado del Ministerio de Minas y Energía, pero varias de ellas han desaparecido o no tienen la infraestructura para seguir funcionando.

3. Rechazo: Aquellas EDS que rechazaron el CENSO, pero que en particular los

encuestadores fueron capacitados para contestar preguntas de observación, es decir, acerca de lo que podían ver de la infraestructura de la EDS.



DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA

En total se visitaron 5007 estaciones de servicio, de las cuales el 73 % de las EDS tuvo contacto efectivo, el 17 % rechazó el Censo y el 10 % no fueron encontradas o desmanteladas.

TIPOLOGÍA EDS VISITADAS Contacto Efectivo 3668 No encontrada/Desmantelada 483 Rechazo 856 TOTAL 5007

La mayor cantidad de visitas se realizaron en los departamentos de Antioquía, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca y Bogotá como se muestra en la siguiente gráfica.

73%

10%

17%

Datos generales de la encuesta

Contacto Efectivo

No encontrada/Desmantelada

Rechazo



Se tenía programado visitar 5577 estaciones de servicio de acuerdo a los listados publicados por el Ministerio de Minas y Energía, de los cuales se visitaron el 89,78 % de las proyectadas. Es importante recalcar que la operación del Censo no llegó a los departamentos de VAUPES y VICHADA, debido a problemas de orden público y logístico transmitidos por la firma encuestadora.

10,92%

8,73%

7,89%

6,83%

4,67%

7,55%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0

100

200

300

400

500

600

Amaz

onas

Antio

quia

Arau

ca

Arch

ipie

lago

De

San

Andr

es y…

Atla

ntic

o

Bogo

ta, D

. C.

Boliv

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Boya

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Caqu

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Putu

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ndio

Risa

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a

Sant

ande

r

Sucr

e

Tolim

a

Valle

Del

Cau

ca

Visitas de los encuestadores a nivel departamental

# Estaciones Participación %

65,8%

8,7%

15,3%

3,8%6,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Efectiva Desmantelada Nofunciona

Rechazo Anuladas Pendiente

Proyección del Censo sobre los datos generales de la encuesta



Descripción Efectiva Desmantelada

no funciona Rechazo Anuladas Pendiente Totales

Número de EDS 3668 483 856 212 358 5577

% de Participación

65,80% 8,70% 15,30% 3,80% 6,40% 100%

El mapa que se muestra a continuación esboza los porcentajes censados por territorio.

Fuente: Infometrika SAS



Esta grafico muestra la desagregación del Censo a nivel departamental.

En la gráfica que se muestra a continuación, se observa una alta aceptación del Censo por parte de los distribuidores mayoristas, sin embargo, es de destacar que 301 estaciones de servicio del distribuidor mayorista TERPEL rechazaron la encuesta.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Amaz

onas

Antio

quia

Arau

ca

Arch

ipie

lago

De

San

Andr

es y…

Atla

ntic

o

Bogo

ta, D

. C.

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Choc

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Cund

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Guai

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Guav

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Huila

La G

uajir

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Mag

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na

Met

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Nort

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San

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Putu

may

o

Qui

ndio

Risa

rald

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Sant

ande

r

Sucr

e

Tolim

a

Valle

Del

Cau

ca

Datos generales desagregación EDS por departamentos

% No encontrada/ Desmantelada % Rechazo % contacto Efectivo



TIPOLOGÍAS GENERALES DE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

TIPOLOGÍA # DE PERSONAS QUE CONOCEN EL

FONDO SOLDICOM % PARTICIPACIÓN

Sí 2052 55,94

No 1616 44,06

TIPO DE EDS # ESTACIONES % PARTICIPACIÓN

Fluvial 58 1,58%

Automotriz 3610 98,42%

PERTENECE A UN

GREMIO # ESTACIONES % PARTICIPACIÓN

SÍ 2884 78,63%

No 784 21,37%

Participación de productos que tiene mayor venta en las Estaciones de Servicios

74,13%

72,25%

75,68%

100,00%

73,56%

82,46%

90,48%

78,18%

95,24%

64,29%

6,21%

74,14%

76,92%

100,00%

66,67%

100,00%

83,93%

80,02%

46,15%

86,42%

73,26%

AYATAWACOOP

BIOMAX - BRIO

C.I CORPORACION PETROLERA

CASAMOTOR

CEI ECOSPETROLEO SA

CHEVRON - TEXACO

COOMULPINORT

ECOSPETROLEO

EXXO - MOBIL

MINEROiL

OCTANOS

OTRA

PETROBRAS

PETROMIL

PRODAIN

PROLUB (GULF)

PROXXON

SAVE COMBUSTIBLE

TERPEL

ZAPATA Y VELASQUEZ

ZEUSS PETROLEUM

TOTAL NACIONAL

Datos generales de la encuesta por Distribuidor Mayorista

% Contacto Efectivo % No encontrada/Desmantelada % Rechazo

PRODUCTOS % PARTICIPACIÓN

Biodiesel 33,26%

Gasolina Corriente 66,28%

Gasolina Extra 0,46%



El promedio de construcción de la EDS en el país es de 19,53 años, el departamento que más tiempo de construcción tienen en promedio sus EDS es Caldas con 27,35 años. CONVERGENCIAS REGIONALES El 18,5% de las EDS están ubicadas en zona de frontera, claramente se observan las EDS ubicadas en la Guajira, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Putumayo y Amazonas. El 44% de las EDS tienen transporte de combustible propio, los mayores porcentajes de EDS con esta característica se encuentran en la costa, departamentos de Atlántico (76%), Cesar (75%) , en otras regiones se destaca Arauca (68%) y Nariño con el (60%). El 46,4% de las EDS están controladas por estupefacientes. Los Departamentos con mayor control son Nariño con el 99%, Norte de Santander con el 96% y Chocó con el 94,5%.

9,00

12,73

14,36

14,49

14,80

15,56

15,71

16,26

16,39

16,83

16,83

17,48

18,04

18,93

19,12

19,61

19,61

19,80

20,22

20,26

20,86

20,89

20,94

22,07

22,33

22,35

22,81

23,50

23,96

24,71

27,35

19,53

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Guainia

Casanare

Choco

Sucre

Guaviare

Bolivar

Cordoba

Nariño

Arauca

Huila

Meta

Cauca

La Guajira

Caqueta

Valle Del Cauca

Atlantico

Cundinamarca

Norte De Santander

Antioquia

Putumayo

Magdalena

Santander

Quindio

Bogota, D. C.

Risaralda

Tolima

Cesar

Archipielago De San Andres, Providencia Y

Boyaca

Amazonas

Caldas

Total Nacional

Promedio años de construcción de las EDS



El valor proyectado y ejecutado es como se muestra a continuación:

4.1.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE

COMBUSTIBLE”.

El Contrato 031-2016 suscrito entre el Profesional Oscar Javier Murillo Chiquiza y el Fondo SOLDICOM, cuyo objeto es la Valoración económica del impacto en la implementación del proyecto de reglamento técnico en las estaciones de servicio de combustible en Colombia, fue suspendido el 25 de Julio de 2016 y retomado a finales del mes de Diciembre de 2016 por la Subdirección Económica quien revisó el primer entregable suministrado por el Contratista y le planteó para la vigencia 2017, realizar ajustes al primer entregable por las actualizaciones que ha tenido el proyecto de reglamento técnico. La suspensión del contrato será levantada en el 2017 una vez sea autorizado la continuidad del proyecto por parte del Ministerio de Minas y Energía. El valor proyectado y ejecutado es como se muestra a continuación:

4.1.3. ESTUDIO DE MARGEN DE RENTABILIDAD DISTRIBUCIÓN MINORISTA.

El 21 de Diciembre de 2016 tras aprobación por parte del Representante Legal del Fondo SOLDICOM, se firmó el contrato N° 034 de 2016 con la Firma OPORTUNIDAD ESTRATEGICA LIMITADA cuyo objeto es lá eláboráción del proyecto “Definición del plan de trabajo en los temas estratégicos para el sector de los distribuidores minoristas de combustibles”. Lá duráción es por tres meses y medio contádos á partir de la segunda semana del mes de Enero de 2017 y los pagos se efectúan de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Censo de Caracterización 612.000.000$ 530.205.918$ 86,63%

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Estudio del Costo de Implementación del Reglamento Técnico en EDS 18.000.000$ 4.250.000$ 23,61%



El valor proyectado y ejecutado es como se muestra a continuación:

4.1.4. REVISION DE METODOLOGÍA DE ASIGNACION DE CUPOS EN ZONA DE

FRONTERA

El proyecto presupuestado por valor de ($ 150.000.000) aprobado en Junta Directiva del Fondo Soldicom, no tuvo ejecución para la vigencia 2016.

4.1.5. ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y APORTE ANTE LA SIC

El proyecto presupuestado por valor de ($ 350.000.000) aprobado en Junta Directiva del Fondo Soldicom, no tuvo ejecución para la vigencia 2016

4.1.6. ANÁLISIS DEL RECAUDO DEL FONDO SOLDICOM - CUMPLIMIENTO LEY 26 DE

1989 CONTROL DE INGRESOS

De acuerdo al reporte presentado por las distribuidoras mayoristas sobre el recaudo del Fondo Soldicom, se realizó un archivo sobre las diferencias y la evolución del recaudo en el año 2016 entre los meses de Enero a Noviembre-16. De acuerdo a los resultados de dichos análisis, se envió la comunicación N°453-16 con Radicado del Ministerio de Minas y Energía N° 2016086256 del 20 de Diciembre de 2016 en donde se les notifica sobre las diferencias presentadas por un valor de (-$102.638.011). La subdirección económica continúa llevando el control de los recaudos recibidos por los distribuidores mayoristas para luego informar al Ministerio de Minas y Energía si existen diferencias de acuerdo a la información registrada en el SICOM.

4.2. PROYECTOS: AMBIENTALES

Los proyectos que se relacionan a continuación forman parte del beneficio brindado a los distribuidores minoristas durante la vigencia 2016.

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Estudio de Margen de Rentabilidad Distribución Minorista.(Oportunidad Estratégica)95.944.000$ 53.383.200$ 55,64%



4.2.1. APLICACIÓN DE BPMBx EN EDS PILOTO A NIVEL NACIONAL

El proyecto “Aplicáción de lás buenás prácticás párá el mánejo de mezclas diésel- biodiesel en cuatro estaciones de servicio seleccionadas en distintos puntos del país por el Fondo Soldicom”, cuyo objetivo principal es verificar si las buenas practicas aplicadas correctamente garantizan la calidad del biodiesel sin necesidad de algún elemento adicional, inició a finales del año 2015 con la contratación de la asesora MARIA TERESA CASTELLANOS y el consultor OSCAR MAURICIO VARGAS BAYONA, quienes por mutuo acuerdo y a la espera de la autorización del presupuesto vigencia 2016 retomaron sus actividades en el mes de Abril de 2016. Luego de la autorización del presupuesto y para dar continuidad con el proyecto, se contrató a la auditora MONICA CONCEPCIÓN CUELLAR quien se encargó de revisar el estado del proyecto y adelantar actividades contenidas en el objeto contractual. Finalmente, y dado a que se cumplieron los tiempos en cuanto al vencimiento de los contratos tanto del asesor, del consultor y del auditor, la Junta Directiva propuso iniciar con los términos de referencia por Junta Directiva se ordenó no dar continuidad al mismo pese a que ya se habían cancelado honorarios a estas tres personas y el proyecto no tenía avance alguno. A finales del mes de Octubre, se efectuaron las compras respecto a los insumos necesarios para la ejecución del proyecto. Luego de las observaciones recibidas frente a la aprobación del presupuesto del Fondo Soldicom vigencia 2017 parte del Supervisor del Contrato, y acatando las instrucciones impartidas por la Junta Directiva se le solicitó a la Subdirección Ambiental replantear adecuadamente el proyecto o la presentación de uno nuevo en el que utilicen apropiadamente los insumos adquiridos. A continuación se presenta la proyección y ejecución que durante la vigencia 2016 tuvo lugar el proyecto en el cual están incluidos los honorarios a los profesionales anteriormente enunciados.

4.2.2. ACREDITACIÓN AES EN TOMA DE MUESTRAS SIMPLES Y COMPUESTAS DE

AGUAS RESIDUALES EN EDS PARA APORTANTES AL FONDO SOLDICOM.

El Convenio de Cooperación suscrito entre el Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM y lá Corporáción AES COLOMBIA, cuyo objeto es “Empleár todos los medios necesários y a su alcance, para obtener la acreditación de AES COLOMBIA como ente autorizado para la toma de muestras puntual y compuesta de aguas residuales en Estaciones de Servicio teniendo en cuentá los lineámientos de lá NTC ISO/IEC 17025:2005” firmádo

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Aplicación de BPMBx en EDS PILOTO A Nivel Nacional 180.197.586$ 137.986.139$ 76,57%



el 31 de Octubre de 2016 por un valor total de ($ 92.016.000) de los cuales el Fondo SOLDICOM co-financiará hasta ($ 72.516.000), y la Corporación AES aportará ($ 19.500.0000); la Corporación AES en su oficio del 26 de Diciembre de 2016 desistió de participar en dicho convenio por las siguientes razones:

a) La propuesta presentada por la consultora tiene casi dos años de antigüedad, situación que incrementa los costos de ejecución.

b) La consultora expresa no tener disponibilidad de tiempo para realizar la asesoría.

c) Demoras por parte de SOLDICOM para la aprobación del proyecto. Por lo expuesto anteriormente, el convenio no se ejecutó y para el año 2017 se realizará el acta de terminación.

4.2.3. DOCUMENTOS GUIA: GUÍA SG-SST, RESPEL, PLAN DE CONTINGENCIAS,

VERTIMIENTOS

Durante la vigencia 2016 se realizó la diagramación e impresión de las cartillas Guía de Plan de Contingencias; Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo; Guía del plan de gestión integral de residuos peligrosos las cuales fueron recibidas en las instalaciones del Administrador a satisfacción y serán entregadas a los distribuidores minoristas a través de los asesores ambientales regionales una vez se cuente con presupuesto autorizado vigencia 2017 por parte del Ministerio de Minas y Energía. La presentación de las cartillas es como se presentan a continuación.

Guia para la elaboración y la implementación del Plan de

Contingencia para EDS

Guía para la elaboración y la implemenación del Plan de Gestión

Integral de Residuos Peligrosos para EDSManual del SG-SST para las EDS



4.3. PROYECTOS: JURÍDICOS

En el presupuesto de la vigencia 2016, se autorizó el valor de ($ 30.000.000) para la elaboración, diagramación e impresión de cartillas actualización leyes EDS. Las mismas no fueron elaboradas dado a que no se disponía del talento humano para su ejecución.

4.4. PROYECTOS: FORMACIÓN

4.4.1. PEI UNIVERSIDAD EAFIT

En la vigencia 2015 el administrador de Fondo Soldicom suscribió el contrato 069-2015 con la universidad EAFIT en donde el contratista, se obligaba a diseñar, entregar al Fondo el Proyecto Educativo PEI que permitiera formar, capacitar, en los veinte perfiles de cargos que trabajan en las 5.100 estaciones de servicio distribuidoras de combustibles líquidos del petróleo en toda Colombia; ese contrato fue terminado y liquidado el 16 de Diciembre de 2016 teniendo en cuenta que no se había generado desembolso alguno y tampoco se había realizado el levantamiento del acta de suspensión firmada el 22 de Enero de 2016. El Fondo Soldicom con el ánimo de entregar el resultado del proyecto a los distribuidores minoristas de combustibles y liquidando el contrato 069-2015, suscribió el contrato 037-2016 el 19 de Diciembre de 2016 con objeto de diseñar el proyecto educativo institucional PEI para el Fondo Soldicom, al cual para dar inicio al mismo se les entregó un anticipo del 30% e iniciaran sus actividades en la segunda semana del mes de Enero de 2017 y tendrá una duración de ocho (08) meses. La proyección y ejecución presupuestal es como se muestra a continuación:

4.4.2. FORMACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A NIVEL NACIONAL

En la vigencia 2016, El Fondo SOLDICOM a través de los gremios adelantaron capacitaciones a los distribuidores minoristas de combustibles sobre la temática de Formación en sistema de gestión, salud y seguridad en el trabajo a nivel nacional. Las

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

PEI Universidad EAFIT 195.464.000$ 56.839.200$ 29,08%



evidencias sobre las temáticas se pueden encontrar en las instalaciones del administrador con videos, fotos y demás documentos que hicieron parte de la formación. A continuación se presenta la proyección y ejecución del 2016.

De acuerdo a la tabla se puede observar que se ejecutó el 100% de las formaciones presupuestadas.

4.4.3. ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EDS A NIVEL NACIONAL

Para la vigencia 2016 el Fondo SOLDICOM y con el apoyo de los Gremios, desarrollaron acciones de formación acorde a las temáticas establecidas por la Junta Directiva del Fondo. Algunos gremios brindaron a los distribuidores minoristas el 100% de las capacitaciones, los que no cumplieron a cabalidad con la formación, obedeció a que por temporadas de vacaciones y decembrinas el personal que trabaja en las estaciones de servicio debían estar atendiendo al cliente y en otros casos porque le daban prioridad a la capacitación en otras temáticas que eran de mayor importancia por su región. A continuación, el resumen de las temáticas abordadas en la vigencia 2016. Q TEMATICAS ABORDADAS VIGENCIA 2016

1 Taller laboral para estaciones de servicio enfoque: contratos laborales y unidad de gestión de pensiones y parafiscales (UGPP).

2 Taller sobre análisis de contratos con distribuidores mayoristas y con clientes de los minoristas.

3 Sensibilización relativa a plan de contingencias contra derrames de hidrocarburos.

4 Manejo adecuado de vertimientos generados en una estación de servicio, enfoque: resolución 631 del 2015.

5 Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos en EDS, diseño del plan de gestión integral de residuos - PGIR.

6 Obligaciones ante la SIC: ley de protección de datos (ley 1581 de 2012). 7 Obligaciones ante la SIC enfoque: competencia y consumidor.

8 Procedimiento administrativo sancionatorio (PAS) - Ley 1437 de 2011 y nuevo régimen sancionatorio.

9 Servicio al cliente como ventaja competitiva y medio de realización y alcance del éxito de los profesionales en servicio.

10 Sistema de Gestión, salud y seguridad en el trabajo. (Numeral 4.4.2)

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Formación en Sistema de Gestión, Salud y Seguridad en el Trabajo a nivel nacional120.353.554$ 120.353.554$ 100,00%



4.4.3.1 PROYECTO DE FORMACIÓN PRÁCTICAS SEGURAS EN LA OPERACIÓN DE LAS

ESTACIONES DE SERVICIO

En el rubro de acciones de formación para EDS a nivel nacional , se ejecutó el proyecto Practicas Seguras en Estaciones de Servicio con Aplicación a Nivel Nacional del cual está presupuestado el valor de (%$ 122.096.482) y se ejecutó ($ 124.559.252) tal cual se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Informe de Gestión Mensual Subdirección Formación.

Por lo expuesto anteriormente, en el siguiente cuadro se resume la proyección y ejecución de las acciones de formación que se brindaron a los distribuidores minoristas durante la vigencia 2016 en la cual está incluida el proyecto de Practicas Seguras en Estaciones de Servicio numeral 4.4.3.1.

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Acciones de Formación para EDS a nivel Nacional 874.709.868$ 628.804.651$ 71,89%



4.5. PROYECTOS: SERVICIOS

4.5.1. POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

A los distribuidores minoristas de combustibles del periodo de Enero 2016 a Enero de 2017 se les expidieron las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual tal cual estaba contemplado en el presupuesto de proyectos vigencia 2016 por valor de Quinientos cuatro Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/cte. ($ 504.581.440); mes a mes se iban cancelando al proveedor Inaseg pólizas de las nuevas estaciones de servicio. A continuación, se presenta la proyección y ejecución del rubro presupuestal:

4.5.2. PUBLICIDAD

Como parte de la divulgación que debe brindar el Fondo SOLDICOM sobre la ejecución de sus proyectos, para el año 2016 se contrató al proveedor MOTION FACTORY quien se encargó de elaborar y publicar en la página Web del Fondo un video y links en el que se puede observar la presentación del proyecto CENSO DE CARACTERIZACIÓN, el cuestionario a aplicar en las estaciones de servicio, la firma que iba realizar la encuesta, la forma como debía ir vestido el encuestador para que al momento de recibir la visita los distribuidores minoristas conocieran ampliamente que este proyecto se estaba llevando a cabo y a cargo del Fondo con el apoyo de la empresa INFOMETRIKA. El valor presupuestado y ejecutado en el rubro es como se presenta a continuación:

4.5.3. ASAMBLEA

Con motivo de llevar a cabo la 54ª Asamblea General Ordinaria del Fondo SOLDICOM de acuerdo al artículo duodécimo de los Estatutos del Fondo, se proyectó y ejecutó para la vigencia 2016 el valor de ($ 75.877.068). La Asamblea se realizó el 15 de Marzo de

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Polizas de Responsabilidad Civil 534.940.237$ 532.820.845$ 99,60%

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Publicidad 16.689.620$ 14.268.000$ 85,49%



2016 en el Hotel Wyndham en la ciudad de Bogotá y su objetivo fue presentar ante los distribuidores minoristas de combustibles el informe de gestión, el informe del comité de ética, los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, Elegir la Junta Directiva del Fondo vigencia 2016-2018, Elegir al Revisor Fiscal, al suplente y su correspondiente remuneración, así como las demás proposiciones.

4.5.4. PROYECTOS ESPECIALES

En el rubro presupuestal denominado proyectos especiales, se lograron ejecutar aquellos proyectos y convenios que no estaban contenidos dentro del presupuesto y que forman parte del beneficio a recibir por los parte de los distribuidores minoristas de combustible. Convenio De Cooperación: Propuesta Metodológica Para La Exclusión De Parámetros Aplicables A Las EDS De La Orinoquía De Acuerdo A La Resolución 0631 De 2015. - SYSCOL CONSULTORES SAS: El convenio de Cooperación suscrito entre el Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM y SYSCOL CONSULTORES SAS cuyo objeto es “Eláborár uná propuestá Metodológicá párá lá exclusión de párámetros no áplicábles á las EDS que realizan vertimientos al alcantarillado público, con alcance a diez estaciones que desarrollen operaciones en los municipios de la jurisdicción de CORPORINOQUÍA”, finálizó dentro del tiempo previsto el 23 de Diciembre de 2016. En Enero se firmó el acta de terminación y liquidación del convenio y se proyecta su radicación ante CORPORINOQUIA.

DESCRIPCION VALOR EJECUTADO

Convenio SYSCOL CONSULTORES SAS $ 40.000.000

Proyecto Línea Base Según Límites Y Parámetros De La Resolución 0631 De 2015 – SODICOM: El principal objetivo del proyecto es la construcción de línea base según límites y parámetros de la Resolución 0631 de 2015, que permita la formulación de una guía nacional y la presentación de una propuesta para plan de trabajo con las autoridades ambientales en Cali y Valle del Cauca. Los resultados del proyecto constituyen una justificación para argumentar técnicamente la exclusión de parámetros No aplicables a las EDS respecto a la norma de vertimientos (Res 0631 de 2015). El proyecto se encuentra en su etapa final, actualmente se está realizando el análisis estadístico y las conclusiones para así remitir informe en el año 2017.



A continuación remito el proceso de avance del proyecto según lo suministrado en el informe de gestión por la Subdirección Ambiental

El valor ejecutado fue el 100% y es como se muestra a continuación:


Proyecto Línea Base $ 34.250.000

Convenio N° 005-2016 entre SODICOM y el Fondo SOLDICOM: El presente convenio

se firmó el 28 de Noviembre de 2016 con el objeto de desarrollar y ejecutar un proyecto

para apoyar a las EDS en la implementación del programa de uso eficiente de ahorro

del agua que les permita optimizar el proceso de consumo y garantizar el ahorro del

agua dentro de los próximos cinco (5) años, a través de un análisis inicial y la puesta en

marcha de acciones que les permitirán cumplir sus metas en la materia. Lo anterior,

teniendo en cuenta que se hace necesario garantizar a los aportantes, la

implementación de los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, en la

resolución N° 100 660-0691-de 2012, de la Corporación Autónoma Regional del Valle

del Cauca, en adelante CVC, la resolución N° 4133.0.21.1200 de 2014 del DAGMA,

respecto de la incorporación de un Programa de uso eficiente de ahorro del agua por

parte de las estaciones de servicio como usuarias del recurso hídrico.



El presente convenio es por la suma ($ 83.760.000) de los cuales el Fondo SOLDICOM

cofinanciará ($ 50.256.000) y las EDS beneficiadas aportaran el valor restante que es ($

33.504.000). Las actividades iniciaron el 30 de Noviembre de 2016 y finalizará el 29 de

Agosto de 2017.

El valor cancelado al 31 de Diciembre de 2016 para la continuidad del proyecto es como

se presenta a continuación:

DESCRIPCION VALOR

PRESUPUESTADO VALOR

EJECUTADO %

EJECUCIÓN

CV 005-2016 Convenio Especial de Cooperación SODICOM $ 50.256.000 $ 20.000.000 39,80%

Convenio N° 007-2016 entre Fedispetrol y El Fondo Soldicom: El presente convenio se realizó con el objeto de elaborar y presentar un estudio, en el que un experto en materia tributaria explique los impactos negativos que tendría la Reforma tributaria en el sector de distribuidores minoristas, para lo cual el Fondo Soldicom, apoyo financieramente y respecto a un monto especifico al Gremio Fedispetrol. El estudio se concluyó en el mes de Diciembre de 2016. El convenio se ejecutó al 100% como se presenta a continuación:


Convenio N° 007-2016: Fedispetrol $ 10.000.000

Contrato 036-2016 suscrito entre Orlando Jesús Sanchez y El Fondo Soldicom: El presente contrato se llevó a cabo con el contratista Orlando Jesús Sanchez quien tenía como objeto prestar sus servicios profesionales de asesoría tributaria, mediante la elaboración de un informe y/o estudio que establezca la afectación económica que se presentaría en el sector de la Distribución Minorista de Combustibles, de ser aprobada la Reforma Tributaria, en los términos presentados en el proyecto de Ley por parte del Gobierno Nacional. El contrato inició el 08 de Noviembre de 2016 y finalizó el 31 de Diciembre de 2016. El proyecto se ejecutó al 100% como se presenta a continuación:


Contrato 036-2016: Orlando Jesús Sanchez $ 25.520.000



Proyecto Rotulación y etiquetado de los residuos peligrosos en estaciones de servicio en el Departamento de Cundinamarca: A finales del mes de Diciembre de 20116, luego de ser aprobado la ejecución del presente proyecto por parte de la Junta Directiva del Fondo en su sesión N° 028 del 2016, se contrató al proveedor SPEED DIGITAL SAS, quien entregó los rótulos y etiquetas de residuos peligrosos para ser entregados en las EDS con el Gremio Fendipetroleo Seccional Bogotá. A continuación una imagen del resultado final. El proyecto se ejecutó al 100% y es como se presenta a continuación:


Speed Digital SAS $ 6.999.848

Tarifa Fiscal Contraloría General de la República: Finalmente, en este rubro también se ejecutó el valor de ($7.414.783) los cuales fueron pagados al Ministerio de Hacienda como tarifa establecida para el control fiscal del Fondo Soldicom en su vigencia 2016. A continuación se presenta el consolidado de la ejecución realizada en el rubro de

Proyectos Especiáles” vigenciá 216.

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Proyectos Especiales a nivel nacional 144.184.631$ 144.184.631$ 100,00%



4.5.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

De acuerdo a los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM sobre las vigencias de 2014 y 2015, se establecieron dos jornadas de capacitación como plan de mejoramiento dirigido a los Gremios y a la Junta Directiva del Fondo; en cumplimiento al plan, entre el mes de Noviembre y Diciembre de 2016 se llevaron a cabo las dos jornadas de cápácitáción con lás temáticás de “Gobierno Corporátivo” y “Direccionámiento Estrátégico”. El valor proyectado y ejecutado es como se muestra a continuación:

4.5.6. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA FONDO SOLDICOM

La ejecución del presente rubro presupuestal, no se elaboraron contratos ni órdenes de compra ya que el mismo se materializó como operación financiera mediante el desembolso que en virtud de los costos derivados de: transporte, restaurante, tiquetes, alojamiento a los miembros de la Junta y el pago de facturas de venta por tiquetes aéreos, alquiler de salón se debían efectuar por cada una de las sesiones de la Junta Directiva a los respectivos miembros de Junta. Los soportes documentales se encuentran en cada una de las órdenes de operación que se realizaron para que se efectuara el pago.

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Direccionamiento Estratégico 48.395.132$ 48.395.132$ 100,00%

DESCRIPCIONVALOR

PRESUPUESTADO

VALOR

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

Reuniones Junta Directiva Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM135.512.000$ 121.393.932$ 89,58%



5. INDICADORES DE EFICIENCIA

VALORES % INTERPRETACIÓN

Indicador Global de Eficiencia3.411.709.190,00$

4.646.940.806,00$

Participación presupuestal por rubro

Equipo Humano/ Total Presupuestado 1.004.543.890,00$

4.646.940.806,00$

Proyectos / Total Presupuestado 3.642.396.916,00$

4.646.940.806,00$

Participación de la ejecución presupuestal

924.715.008,00$

3.411.709.190,00$

2.486.994.182,00$

3.411.709.190,00$

Eficiencia del Gastos respecto Presupuesto

924.715.008,00$

1.004.543.890,00$

2.486.994.182,00$

3.642.396.916,00$

(Ejecución presupuestal proyectos / Presupuesto

inicial aprobado para proyectos)68,28%

Es la proporción de ejecución por

equipo humano y proyectos

respecto al presupuesto inicial

parobado para cada concepto.

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM

INDICADORES DE EFICIENCIA RECURSOS

VIGENCIA 2016

73,42%Es la proporción de la ejecución

presupuestal del año respecto al

Equipo Humano/ Ejecución Total

Ejecución/ Presupuesto Total

27,10%

21,62%

78,38%

Es la proporción inicial

presupuestada destinada para

equipo humano y para proyectos

del año 2016

INDICADOR

72,90%Proyectos / Ejecución Total

Es la proporción anual de los

rubros presupuestales respecto a

su ejecución.

(Ejecución presupuestal equipo humano /

Presupuesto inicial aprobado para equipo

humano)

92,05%



6. CONCLUSION El Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM de acuerdo al artículo quinto de la Ley 26 de 1989, fue creado en beneficio de los distribuidores minoristas de los combustibles líquidos derivados del petróleo con el fin de:

a) “Velar por su seguridad física y social; b) Realizar estudios técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad de la

distribución de los derivados del petróleo; c) Realizar programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de su actividad; d) Prestarles asistencia financiera, educativa, técnica y administrativa en sus

establecimiento de distribución del petróleo y sus derivados; y, e) Darles apoyo para la dotación y adecuación de sus establecimientos a fin de que

cumplan con el servicio de manera eficiente”. Así las cosas, en el Informe de Gestión que presenta el administrador del Fondo SOLDICOM, se muestra el avance, y el estado en el que terminaron los proyectos al 31 de Diciembre de 2016 y que previamente fueron autorizados por el Ministerio de Minas y Energía. En los indicadores de Eficiencia se logró observar que de los ($ 4.646.940.806,00) autorizados a efectuar por el Administrador del Fondo, se ejecutó el valor de ($ 3.411.709.190,00) correspondiente al (73,42%) en los que se incluyen tanto los proyectos como el talento humano empleado para el avance de los mismos; Es importante informar que no cumplimos con el (100%) porque las actividades que se ofrecieron a los distribuidores minoristas de combustibles se llevaron a cabo de manera parcial durante el primer semestre de la vigencia dado a que no se tenía la autorización del presupuesto por ajustes que desde el administrador se debieron atender al Supervisor. Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República y en aras de continuar presentando una información transparente y llegar a los distribuidores minoristas agremiados y no agremiados, Fendipetroleo NACIONAL para la vigencia 2017 presentará de manera mensual los indicadores de gestión sobre el avance de cada uno de los proyectos que se van a ejecutar para esa vigencia. Así mismo se continuará trabajando con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, Fiduciaria Bancolombia, Revisoría Fiscal, Contabilidad, El Equipo Humano de SOLDICOM y de Fendipetroleo NACIONAL quienes participan activamente en la



ejecución de todos y cada uno de los rubros presupuestales autorizados en aras de cumplir con los objetivos por los cuales fue creado el Fondo SOLDICOM.

Cordialmente, GLORIA AMPARO VÉLEZ HERNÁNDEZ Presidente Ejecutiva – Suplente Fendipetroleo NACIONAL Administrador del Fondo SOLDICOM

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FONDO DE PROTECCIO N SOLIDARIA SOLDICOM€¦ · PROYECCION DE INGRESOS $ 5.445.747.500,00 Así las cosas, durante la vigencia 2016 y de acuerdo a las certificaciones mensuales