Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO -4

OBJETIVO DEL PROCESO -6-7

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES

-8 -9 -10 -11

Ver mapa de riesgos de la vigenciaRIESGOS

REQUISITOS Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso

Nombre CargoElaboro -14Reviso -15Aprobó -16

Control de Cambiosversión Fecha de Aprobación Descripción del cambio

-17 -18 -19

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO -4

OBJETIVO DEL PROCESO -6-7

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES

-8 -9 -10 -11

Ver mapa de riesgos de la vigenciaRIESGOS

REQUISITOS Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso

Nombre CargoElaboro -14Reviso -15Aprobó -16

Control de Cambiosversión Fecha de Aprobación Descripción del cambio

-17 -18 -19

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

-5LIDER DEL PROCESO

-6-7

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

-11 -12 -13

Indicadores de gestión del procesoINDICADORES

Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso

Cargo Fecha

Control de CambiosDescripción del cambio Aprobó

-19 -20

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

-5LIDER DEL PROCESO

-6-7

codigo: (1)Versión: (2)Página (3)

codigo: (1)Versión: (2)Página (3)

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

-11 -12 -13

Indicadores de gestión del procesoINDICADORES

Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso

Cargo Fecha

Control de CambiosDescripción del cambio Aprobó

-19 -20

Instructivo

-1 Escribir el nombre del proceso al cual pertenece el procedimiento que se va a documentar-2 Escribir el nombre del procedimiento-3 Expresar en forma clara y concisa la finalidad del procedimiento. Ejemplo: establecer las pautas o criterios para (titulo del procedimiento)-4 Escribir los procesos que deben aplicar el procedimiento-5 Indicar a que se debe aplicar el procedimiento-6 Definir claramente las observaciones básicas, requisitos , pautas para el desarrollo del procedimiento-7 Mostrar el flujograma del procedimiento-8 Enumerar las actividades del procedimiento-9 Enunciar claramente las actividades del procedimiento

-10 Identificar quien es el responsable de la actividad-11 Identificar si aplica el registro de la misma-12 Escribir el nombre de los documentos asociados al procedimiento, diagramas, anexos , formatos guías, etc.-13 Escribir el nombre de quien elaboró el documento así como el cargo o número de acta donde se haya elaborado-14 Escribir el nombre de quien revisó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya revisado según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCI-15 Escribir el nombre de quien aprobó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya aprobado. según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCI-16 Indicar el numero de versión en la que se encuentra el documento-17 Colocar la fecha de aprobación del documento-18 Realizar la descripción de los principales cambios del documento con el fin de garantizar la trazabilidad del mismo-19 Escribir el cargo, nombre o instancia decisoria que aprobó el documento

Expresar en forma clara y concisa la finalidad del procedimiento. Ejemplo: establecer las pautas o criterios para (titulo del procedimiento)

Definir claramente las observaciones básicas, requisitos , pautas para el desarrollo del procedimiento

Escribir el nombre de los documentos asociados al procedimiento, diagramas, anexos , formatos guías, etc.Escribir el nombre de quien elaboró el documento así como el cargo o número de acta donde se haya elaboradoEscribir el nombre de quien revisó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya revisado según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCIEscribir el nombre de quien aprobó el documento así como el cargo o número de acta donde se haya aprobado. según el procedimiento de control de documentos y registros del SIMCI

Realizar la descripción de los principales cambios del documento con el fin de garantizar la trazabilidad del mismo