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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. _____________DE _____________________________________________________________________

PROYECTO

I Datos generales del proyecto productivo.

Nombre del proyecto

Sector Unidad de producción

Tipo de proyecto

Finalidad

Fuente de financiamiento

Costo del proyecto Recuperación probable

Utilidad probable

Número de participantes Alumnos Personal del plantel Otros

Nombre del responsable Cargo

Formulo Reviso Valido

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma

Departamento de Producción e Investigación C.B.T. a 130 Página 1

Pecuario Ovinos

Propios

10 6 2

$10,000.00 $ 12,000.00

$ 2,000.00

2

II Introducción

III Diagnostico General

IV Justificación .


V Nombre del proyecto

VI Ubicación.

Macro localización

Estado Municipio Localidad o Ejido

Dirección Teléfono C. P.

Micro localización


Croquis

VII DIAGNOSTICO REGIONAL


Nombre de la población:

__________________________________________________________

Municipio:

__________________________________________________________

Estado:

__________________________________________________________

Ubicación geográfica: Latitud ____________________

Longitud ____________________

Límites territoriales:

Al norte: Escuela Secundaria Tecnica # 03 ¨Tierra y Libertad¨

Al sur: Tierras Ejidales Guadalupe Victoria.

Al este: Rancho Ecológico EKA

Al oeste: Carretera estatal Gpe. Victoria- San Blas.

Clima: ______________________________________

Temperatura mínima mensual: ______________________°C

Temperatura máxima mensual: ______________________°C

Temperatura media mensual: _______________________°C

Altitud: ____________________________M.S.N.M.

Precipitación media anual: ______________________MN

Mes en que empiezas las lluvias: Junio

Mes en que terminan las lluvias: Octubre

Topografía: ______________________________________________________

Hidrografía: ______________________________________________________

Orografía: _______________________________________________________


Temperatura media

EFMAMJJASOND

Vientos: Dirección y Velocidad.

MESDIRECCIONVELOCIDADEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

Suelos:Tipo de suelo______________________________________________________Textura__________________________________________________________Color____________________________________________________________Pedregocidad _____________________________________________________Pendiente________________________________________________________Profundidad capa arable_____________________________________________No. has. En uso agrícola________________________________________________ FAUNA SILVESTREESPECIESESPECIES FLORA SILVESTRE

ESPECIESESPECIES


TENENCIA DE LA TIERRA

TIPOSUPERFICIE (HAS)EjidalComunalPequeña

propiedadTOTALDEMOGRAFÍA

HABITANTESTOTALHOMBRES MUJERES

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVAEDADHOMBRESMUJERESTOTALMenores de 18 añosMayores de 18

añosMayores de 60 añosTOTALEDUCACIÓN

NIVEL ESCOLARNo. DE PLANTELESNo. DE ALUMNOS HOMBRESNo. DE

ALUMNOS

MUJERESTOTALPreescolar2Primaria1Secundaria1Bachillerato1SuperiorOtros


SERVICIOS

SERVICIONo. DE VIVIENDAS% CON SERVICIO% SIN SERVICIOLuz eléctrica5050Agua

PotableDrenajePavimentación otrosVÍAS DE COMUNICACIÓN

VÍA DE ACCESOSINOFUNCIONAMIENTOBrecha75%Terracería 90%Carretera

pavimentada95%Pista aéreaotros70%MEDIOS DE COMUNICACIÓNTIPOSINO% DE EFICACIATeléfono100%Telégrafo80%Correo80%Radio

comunicación100%televisión100%Mensajería30%otros30%


SALUDSERVICIOCANTIDADDISTANCIAMEDIO DE TRANSPORTESUFICIENTESINOHospital IMSS11

KMISSSTE11.5 KMCentro. de saludDispensario MédicoCuranderoParteraotros

FIGURAS ASOCIATIVASNOMBRECANTIDADNO. DE SOCIOSFUNCIONASINOJunta Local1Comisariado

Ejidal1Cooperativa Unión de ejidosUnión de comerciantesComité de la comunidad Otros

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

TIPO SI NO FUNCIONAMIENTO

Almacenes

Centros de acopio

Empaques

Silos

Pozos profundos

Presas

Canales

Bordos

Baños garrapaticidas

Embarcaderos

otros

SITUACIÓN PRODUCTIVA (AGRÍCOLA)

CULTIVO: CICLO:

VARIEDAD SUPERFICIE RENDIMIENTO VALOR DE LA PRODUCCIÓN

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

LOCAL REGIONAL NACIONAL

Frijol

Etc.

Elabora el número de cuadros, de acuerdo a los cultivos de la comunidad.


SITUACIÓN PRODUCTIVA (PECUARIA)

ESPECIE:

CANTIDAD RAZA PRODUCCIÓ

N MENSUAL

VALOR DE LA

PRODUCCIÓN

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

LOCAL

REGIONAL

ESTATAL

OTRO

Elabora el número de cuadros, de acuerdo a las especies existentes en la comunidad.

SITUACIÓN PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL

TIPOS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

(FRUTAS, HORTALIZAS, CÁRNICOS Y LACTEOS)

TIPO DE

EMPRES

A

PRODUCTO

ELABORADO

PRODUCCIÓN

MENSUAL KGS./LTS

VALOR DE PRODUCCI

ÓN

D E S T I N O

LOCAL REGIONAL ESTATAL OTROS


VIII Ingeniería del proyecto

Diagrama de distribución de áreas


Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto

Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA

De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

Programa de administración de recursos humanos.

ENCARGADO ACTIVIDAD JORNALES REQUERIDOS

SALARIO POR JORNAL

Programa de capacitación y asistencia técnica.

TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN NOMBRE DE RESPONSABLE


Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos

Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto

Impacto al Medio Ambiente.

Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en: El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos:


La fuente de abastecimiento de agua:

La conservación y uso adecuado del suelo:

Flora y/o fauna nociva:

El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos:



INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS QUE REQUIERE EL PROYECTO

TIPOSINODESCRIPCIONCANTIDADInfraestructura existente

Necesidades de infraestructura

Equipo Existente

Necesidades de Equipo

Fuerza de trabajo

Factores técnicos (variedades, razas, ciclos productivos) rendimiento, manejo, instalaciones, equipo, capacidad de planta, etc.

IX Participantes

a. Organigrama

b. Funciograma

X Objetivos y Metas

Objetivo general

Objetivos específicos. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

Señalar 3 Metas del


Metas del Proyecto productivo (cuantitativas).

Impacto social

XI Tamaño del proyecto

XII Duración del proyecto


XIII Presupuesto

XIII Actividades (Datos del proceso productivo)


Descripción del BienPartida PresupuestalCosto UnitarioCantidadCosto Total

SUMA CAPITULO 2000

Descripción del BienPartida PresupuestalCosto UnitarioCantidadCosto Total

SUMA CAPITULO 3000Resumen del Presupuesto y Calendario del Ejercicio

Concepto del GastoMontoEFMAMJJASOND2100220023002400250026002700

2000

31003200330034003500360037003800

3000 TOTAL

XIV Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.


Descripción y Aplicación en el proceso

Proceso de Elaboración

XV Premisas de producción (Parámetros de producción; Estatal Nacional etc…)

XVI Fuentes de financiamiento

XVI Análisis del mercado.

XVII Análisis del Mercado

Descripción y análisis de los productos y/o servicios


FUENTE DE FINANCIAMIENTOPERIODOS DE MINISTRACIONESTOTAL% de la inversión totalBanca PrivadaProgramas de Gobierno Ingresos Propios Cooperativa Escolar de

ProducciónOtros

Características del mercado local:

Análisis de la oferta y demanda:

Análisis y fijación de precios


Estrategia de comercialización:

XVIII Estimación del Rendimiento

XIX Resumen de Costos


Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección y teléfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

XX Determinación de la Utilidad


XXI Análisis Financiero

Cálculo de indicadores y rentabilidad

Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas más importantes).

NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBERÁ TENER UN MINIMO DE 15 Y UN MAXIMO DE 30 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NÚMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBERÁ RESPETAR EL NÚMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SERÁ CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIÓN. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CÁLCULOS MATEMÁTICOS VINCULADOS).


Análisis Financiero (Archivo de Excel).

Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa y de los socios/as.

Cálculos técnicos.Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra, volúmenes de producción).Calculo de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos, de mantenimiento).

Proyección financiera mínima a cinco años:Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).Estado de resultados.Flujo de efectivo.

Análisis de rentabilidad.Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%. Esquema de Capitalización (ECA) para proyectos que seleccionaron la opción.

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