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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS y GASTOS DE VIAJE POR CAPACITACION Nombre ALEJANDRO SOTO MALDONADO R.P.E. 9JLKT Sociedad 3000 Divisi ón 3038 Oficio No. 13463 Categoría JEFE DEPARTAMENTO ZONA 111 Te!. Fecha 13 DE JULIO DE 2015 Durante ---.l días del 09 DE JULIO DE 2015 Labores encomendad as TRASLADO A INFIERNILLO, MICH. Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER . Adscripción TRAN5MI510N LAZARa CA Lugar destino de la comisión INFIERNILLO, MICH. al 10 DE JULIO DE 2015 Subcomisión .ti TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020009256 TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL A, para laborar tiempo extra 8-1 - NO m ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ .-=::::-==°",.",°'1.° CERO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la mis ma dentro de un plazo no mayor a 10 dias. Recibí anticipo DEPOSITAR EN CUENTA 072320006698883642 DE L BANCO _____ _ ALEJANDRO SOTO MALDONADO Aplicación Contable v Presupuestal del CARGO DIVISIDN [3038 CENTRO GESTOR 3123 [ SOCIEDAD 3000 ELEMENTO PEP ASIGNACION [3123 BLOa PAGO! A VENCE [ 09.07.2015 1 FONDO 1 A03 1 pos. 13210 laRDEN ICME le "".PAGO 1, 1 CECO 1 36298 Nombre y HP" HUH I Al N DE G aSTaS y 1 FECHA I GASl OlAS CUOTA 1 IMPORTE 1 IMPORTE liNO TAl TEX l DE LA PARTIDA' 1 VIATlCO 1 GASl IIVA IIVA 1 PFA.lFS CASFTAS 358.62 57.38 WP 41600 ____ -+ ___________________ ____ ____ ____ -+ ____ -1 __ +-____ '" \ ". nn !:;. onr l <:NTOS I I PESOS 00'\ . MXP en letra ) n r ' "' '\ FI DE COMPROBACION: 130064559 \ '\ 'o unlL" m------s::t- I HL CA"nc ,..::; 1'WII17'/ f'ERIN ZONA 111 1'\'1" Firma' l' CU; IISEIS PESOS l OS 00 I 1 00 MXP / '\. '\. (Total en letra) nnrl "'hu FI DE '\-\. ,r on, REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL T Total Anticipo Total Gastos L10UIDACION 0.00 416.00 Saldo a favor Trab. __ -"4",1"6,,.0,,,0 Recibí de la I Federal de I . Ia de CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP por concepto de diferencia mi de anticIpO ( ) según la presente comprobación. Dicha uo, 'o' o' ( Autorizó Autorizó en efectivo ________ CHEQUE PESOS MEXICANOS MXP ! 0- DOCUMENTO FI DE PAGO: Al M, OAM RPE Y fi, . por Comisión Federal de Electricidad ¡r . t/

FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJEobligacionestransparencia.cfe.mx/IX Gastos de... · FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS y GASTOS DE VIAJE POR CAPACITACION

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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS y GASTOS DE VIAJE POR CAPACITACION

Nombre ALEJANDRO SOTO MALDONADO R.P.E. 9JLKT Sociedad 3000 División 3038 Oficio No. 13463 Categoría JEFE DEPARTAMENTO ZONA 111 Te!. Fecha 13 DE JULIO DE 2015 Durante ---.l días del 09 DE JULIO DE 2015 Labores encomendadas TRASLADO A INFIERNILLO, MICH. Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER .

Adscripción TRAN5MI510N LAZARa CA Lugar destino de la comisión INFIERNILLO, MICH.

al 10 DE JULIO DE 2015 Subcomisión .ti

TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020009256 TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL

A, para laborar tiempo extra 8-1 - NO m ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ .-=::::-==°",.",°'1.° CERO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 dias.

Recibí anticipo DEPOSITAR EN CUENTA 072320006698883642 DEL BANCO _____ _ ALEJANDRO SOTO MALDONADO

Aplicación Contable v Presupuestal del CARGO DIVISIDN [3038 CENTRO GESTOR 3123 [ SOCIEDAD 3000 ELEMENTO PEP ASIGNACION [3123 BLOa PAGO! A VENCE [ 09.07.2015

1 FONDO 1 A03 1 pos. 13210 laRDEN ICME le "".PAGO 1, 1 CECO 1 36298

Nombre y HP" HUH I Al

N DE G aSTaS y

1 FECHA I GASl OlAS CUOTA 1 IMPORTE 1 IMPORTE liNO TAl

TEXl DE LA PARTIDA' 1 V IATlCO 1 GASl I IVA IIVA

1 PFA.lFS CASFTAS 358.62 57.38 WP 41600

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~i~ I HL CA"nc ,..::; 1'WII17'/ f'ERIN ZONA 111 1'\'1"

Firma' l' CU; IISEIS PESOS lOS 00 I 1 00 MXP

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REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL T

Total Anticipo Tota l Gastos

L10UIDACION 0.00

416.00 Saldo a favor Trab. __ -"4",1"6,,.0,,,0

Recibí de la I Federal de I . Ia de CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP por concepto de diferencia mi favo~~ de anticIpO ( ) según la presente comprobación.

Dicha reposlcl:~ Fd~:::~72:n uo, 'o' o' ( )::::r!(tR~""~~f"""~'" . fr'''''''''''~~9!r1~W} ' Autorizó Autorizó

en efectivo ________ CHEQUE PESOS MEXICANOS ~~I~a~~~ MXP ! 0-

DOCUMENTO FI DE PAGO: Al F,L,(4~, M, OAM

RPE Y fi, . por Comisión Federal de Electricidad

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Oficinista Admon
Resaltado
Oficinista Admon
Sello
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CLIENTE:

DIRECCiÓN:

UBICACiÓN:

RFC:

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE M1CHOACAN SA DE CV

CAM120131RD7

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AV. PASEO DE LA REFORMA 164 SIN JUAREZ MEXICO. DF DELEGACION CUAUHTEMQC MEXICO, DF MEX!CO 06500

CFE370814QI0 NUMERO CLIENTE:

Pago en una soja exhibiclon 00001000000200623209

CON LETRA: DOSCIENTOS OCHO PESOS 001100 MN. )

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN : CUENTA:

METODO DE PAGO: Efectivo NUMERO DE CUENTA"

REG IMEN TRIBUTARIO: Regimen General de Ley Personas Morales

CUENTA PREDIAL:

CADENA ORIGINAL DEL EMISOR

I . 1 ' 1,)' .11 ; I , , I ! ;'

., til

PASEO DE TAMARINDOS 90 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA MEXICO D.F. MEXICO 05120

(SERIE Y FOLIO)

154894

EXPEDIDO EN: MOR EllA, MICHOACAN ,

FECHA EMISIÓN:201 5/07l13 FECHA AP LI CACiÓN:

HORA: 12:04:40

DIGITAL

, Personas

I Fiscal: E077CC60-C875-48E9-8171-DF56AFEA4625 y Hora de Certificación: 2015-07-13T12:11 '33

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000302801423 de Serie del Certi f icado Contribuyente:00001000000200623209

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV EL VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERV!CIOS QUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCiÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CRÉDITO, LA FIRMA ESTAMPADA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTA, SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DE ESTE PAGARÉ. El PAGO DE ESTA SERA A NUESTRO NOMBRE, SI ES DEVUELTO POR ALGUNA CAUSA IMPUTABLE AL CLIENTE. CAUSARA UN CARGO DEL 20% SOBRE El VALOR TOTAL SEGÚN ESTIPULA El ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TlTULOS y OPERACIONES DE CRÉDITO. S! ESTE PAGARÉ NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO.

~~:~::~;~n~~~!~~~U;~,a~~~i\~ ~f~:i sola el pago de su importe . es emilida pae> efectos de cobreoza y pera acreditar ,el p;eberá~

~::?i: ' Este documento es una representación impresa de un CFDI

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CLIENTE:

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV

CAM120131RD7

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PASEO DE TAMARINDOS 90 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA MEXICO D.F.. MEXICO 05120

(SERIE Y FOLIO)

154027

DIRECCiÓN : AV. PASEO DE LA REFORMA 164 SIN JUAREZ MEXICO, DF DEl EGACION CUAUHTEMOC MEXICO, DF MEXICO 06600

EXPEDIDO EN: MORELlA, MICHOACAN ,

FECHA EMISIÓN:2015/07/10 FECHA APLICACiÓN: UBICACiÓN:

RFC: CFE370814QIO NUMERO CLIENTE:

CANTIDAD CON LETRA:

Pago en una sola exhibiclon 00001000000200623209

( DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN.)

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN:

METODO DE PAGO: Electi vo

REGIMEN TRIBUTARIO: Regimen General de Ley Personas Morales

CUENTA PREDIAL:

CADENA ORIGINAL DEL EMISOR'

11 I

' " I '

I I

CUENTA:

NUMERO DE CUENTA:

HORA: 11 :59:09

TIMBRE FISCAL DIGITAL Folio Fiscal : 24ESeD9D-DF46-4E7B-AA57-78DB4CF74Bi7 Fecha y Hora de Certificac ión: 2015-07-10T12:05:54 No de Serie del Certificado de l SAT: 00001000000302801423 No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001 000000200623209

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV EL VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS OUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCiÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CRÉDITO, LA FIRMA ESTAMPADA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTA . SE CONSIDERA LA ACEPTACiÓN DE ESTE PAGARÉ. El PAGO DE ESTA SERÁ A NUESTRO NOMBRE. SI ES DEVUELTO POR ALGUNA CAUSA IMPUTABLE AL CLIENTE, CAUSARA UN CARGO DEL 20% SOBRE El VALOR TOTAL SEGÚN ESTIPULA El ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULaS Y OPERACIONES DE CREDITO, SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO OUEDO(AMOS) OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO.

La presente Factura no acredita por si sola el pago de su importe, es emitida para dispuesto en el artículo 1-8 de la UVA

efectos de cobranza y para acreditar el pago deberá cumplir c~

<,

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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