REPORTE DE GASTOS VIAJES EFECTIVO CHEQUE N° SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. BANCO EMPRESA: MEMELL EMPLEADO ENCARGADO: UBICACIÓN DEL PROYECTO: PORTOVIEJO MOTIVO DEL VIAJE: INSTALACION DE TABLEROS CARGO: GASTO Sunday, January 25, 2015 Monday, January 26, 2015 Tuesday, January 27, 2015 Wednesday, January 28, 2015 Thursday, January 29, 2015 Friday, Janu LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGA 1 2 3 10.00 1 10.00 3 TAXI 1 9.00 1 6.00 1 6.00 1 32.00 4 PASAJE AEREO 5 DESAYUNO (1) 3 2.00 6 ALMUERZO 3 2.50 3 2.50 7 MERIENDA 3 3.00 136 1 10.20 1 14.10 1 8.5 8 OSPEDAJE 9 10 11 INTERNET 12 !OPIAS 13 "LETES PORTO#IE 1 6.00 14 OTROS RTO#IE 1 6.68 PORTO#IE 1 1.00 PORTO#IE 1 4.00 PRO"ORMA RTO#IE 2 1.00 DETALLE !ANALETA RANURADA DE 40X40 DETER$ENTE A$UAS Y !I!LES MAS%UIN Y TAIPE EN!OM 15 OTROS 1 1.12 PORTO#IE 1 3.00 PORTO#IE 1 4.00 DETALLE MAS%UIN 1& A$UAS Y !I!LES A$UAS Y !I!LES 16 OTROS 1 2.00 PORTO#IE 1 6.00 RTO#IE 1 8.00 DETALLE A$UAS POLLO EN!OMIENDAS 16 OTROS DETALLE OBSERVACIONES: TILIZO PARA LAS EN!OMIENDAS Y TAXI PARA EL PUNTO DE EN!UENTRO DE LA !AMARA !ER "*+,-1/25/2015 N * PATRI!IO TO!TA$U L - PORT "*+,-27/28'01'2015 N * PATRI!IO TO!TA$U L - PORT "*+,-N * PATRI!IO TO!TA$U L - PORT ELA ORADO POR RE#ISADO" - " - "*+,-"*+,-DEPARTAMENTO: T !NI!O ! "T#M NÚMERO DE DOCUMENTO $ #M%& ' (#%) GTO VALOR UNITARIO NÚMERO DE DOCUMENTO $ #M%& ' (#%) GTO VALOR UNITARIO NÚMERO DE DOCUMENTO $ #M%& ' (#%) GTO VALOR UNITARIO NÚMERO DE DOCUMENTO $ #M%& ' (#%) GTO VALOR UNITARIO NÚMERO DE DOCUMENTO $ #M%& ' (#%) GTO VALOR UNITARIO NÚMERO DE DOCUMENTO TRANSPORTE LO!AL TRANSPORTE INTERPRO#IN!IAL PORTO #IEJO 024'002' 1337917 PORTO #IEJO 024'002' 1338456 PORT #IEJ PORTO #IEJO PORTO#I EJO PORTO#I EJO PORTO#I EJO PORT #IEJ PORTO #IEJO PORTO #IEJO PORTO #IEJO PORTO #IEJO PORTO #IEJO 001'001' 07709 PORTO #IEJO 137'007' 000011634 TELE"ONO !ON#EN!IONAL TELE"ONO !ELULAR 001'001' 000020952 022'001' 000066167 PORTO #IEJO PORTO #IEJO 002'001' 000066151 Nº FECHA DETALLE
MEMELL-RG-01-2014REPORTE DE GASTOS VIAJESEFECTIVOREPORTE
N:CHEQUE NFECHA:SERVICIOS ELCTRICOS S.A.BANCOEMPRESA:
MEMELLEMPLEADO ENCARGADO:UBICACIN DEL PROYECTO:
PORTOVIEJODEPARTAMENTO: TCNICOMOTIVO DEL VIAJE: INSTALACION DE
TABLEROSCARGO:N TEMGASTOSunday, January 25, 2015Monday, January 26,
2015Tuesday, January 27, 2015Wednesday, January 28, 2015Thursday,
January 29, 2015Friday, January 30, 2015TOTAL $NMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIONMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIONMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIONMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIONMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIONMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIONMERO DE
DOCUMENTOLUGARN EMPL / REP. GTOVALOR UNITARIO1TRANSPORTE
LOCAL2TRANSPORTE
INTERPROVINCIALPORTOVIEJO310.00024-002-1337917PORTOVIEJO110.00024-002-1338456PORTOVIEJO210.003TAXIPORTOVIEJO19.00PORTOVIEJO16.00PORTOVIEJO16.00PORTOVIEJO132.00PORTOVIEJO14.504PASAJE
AEREO5DESAYUNO
(1)PORTOVIEJO32.006ALMUERZOPORTOVIEJO32.50PORTOVIEJO32.507MERIENDAPORTOVIEJO33.00136PORTOVIEJO110.20001-001-07709PORTOVIEJO114.10137-007-00001163418.58HOSPEDAJE9TELEFONO
CONVENCIONAL10TELEFONO
CELULAR11INTERNET12COPIAS13FLETESPORTOVIEJO16.0014OTROS001-001-000020952PORTOVIEJO16.68PORTOVIEJO11.00PORTOVIEJO14.00PROFORMAPORTOVIEJO21.00022-001-00006616715.00DETALLECANALETA
RANURADA DE 40X40DETERGENTEAGUAS Y CHICLESMASQUIN Y
TAIPEENCOMIENDA15OTROSPORTOVIEJO11.12PORTOVIEJO13.00PORTOVIEJO14.00DETALLEMASQUIN
1"AGUAS Y CHICLESAGUAS Y
CHICLES16OTROSPORTOVIEJO12.00PORTOVIEJO16.00002-001-000066151PORTOVIEJO18.00DETALLEAGUASPOLLOENCOMIENDAS16OTROSDETALLESUBTOTAL
GLOBALOBSERVACIONES:EL DIA 29-1-2015 SE PAGO AL SEOR DEL TAXI JORGE
CRUZATTY 20 DOLARES Y TAMBIEN SE UTILIZO PARA LAS ENCOMIENDAS Y
TAXI PARA EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA CAMARA CERCA DEL
IESSFecha:1/25/15Nombre:PATRICIO TOCTAGUANOLugar:PORTOVIEJOANTICIPO
ENTREGADO 150.00Fecha:27/28-01-2015Nombre:PATRICIO
TOCTAGUANOLugar:PORTOVIEJOANTICIPO ENTREGADO
2100.00Fecha:1/30/15Nombre:PATRICIO
TOCTAGUANOLugar:PORTOVIEJOANTICIPO ENTREGADO 340.00SALDO A FAVOR
EMPRESASALDO A FAVOR EMPLEADOELABORADO
POR:REVISADO:Firma:Firma:Fecha:Fecha:
Hoja1Liquidacin de compras Servicios
ElctricosNFECHADETALLEPROVEEDORN DE COMPROBANTESUBTOTALVta. Tarifa
12%Vta. Tarifa IVA 0%IVATOTAL0.000.00TOTAL0.00
