FORMULACIÓN DE UN PLAN MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE …

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FORMULACIÓN DE UN PLAN MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL

ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001 E ISO 45001 Y EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA LA EMPRESA OTACC S.A., EN LA

CIUDAD DE BUCARAMANGA.

ROLANDO ARIZA FONSECA

EMAIL: [email protected]

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ

2020

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FORMULACIÓN DE UN PLAN MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL

ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001 E ISO 45001 Y EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA LA EMPRESA OTACC S.A., EN LA

CIUDAD DE BUCARAMANGA.


Requisito Parcial para obtener el título de Ingeniero Industrial Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento

DIRECTOR ING. LUIS ABRAHAM BECERRA ARIAS

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERA INGENIERIA INDUSTRIAL

BOGOTÁ

2020

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NOTA DE ACEPTACIÓN

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

_______________________

PRIMER JURADO

_______________________ SEGUNDO JURADO

Bogotá, agosto, 2020

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AGRADECIMIENTOS Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre mi vida y a toda mi familia por estar presentes. Agradecimiento a todas las personas que hacen parte de la Universidad Cooperativa de Colombia por acompañarme en todo este proceso académico. De igual manera mis agradecimientos a toda la facultad de Ingeniería Industrial, a mis docentes quienes con la enseñanza de sus valiosos conocimientos hicieron parte fundamental de mi crecimiento profesional y personal, gracias por su paciencia, dedicación, respeto y apoyo incondicional, total admiración para ustedes. Finalmente quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento a mi madre Luna Fonseca, quien fue mi principal motivación en este camino.


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DEDICATORIA A mis padres Jaime y Luna quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por sembrar en mí el ejemplo de perseverancia, disciplina y valentía.


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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 17

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 18

1.2. OBJETIVOS 20

1.2.1 Objetivo general 20

1.2.2 Objetivos específicos 20

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 20

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 21

1.4.1. Delimitación espaciotemporal 21

1.4.2. Deleitación temática 21

2. MARCOS DE REFERENCIA. 22

2.1. MARCO TEÓRICO 22

2.1.1 MARCO LEGAL 25

2.1.2. MARCO REFERENCIAL 26

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 29

2.2.1 Denominación y logo 29

2.2.2 Misión 29

2.2.3 Visión al 2025 29

2.2.4 Valores 29

2.2.5. naturaleza- Ingeniería con alta responsabilidad 29

2.2.6 Ventajas competitivas nos hemos destacado en el mercado por: 30

2.2.7. Una gestión socio - ambiental que nos diferencia 30

2.2.8. Estructura Organizacional 31

3. METODOLOGÍA 32

3.1 POBLACIÓN 32

3.2 TIPO DE ESTUDIO 32

3.2.1Según su objeto: 32

3.2.2 Según su fuente de información: 32

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3.2.3 Según la extensión del estudio 32

3.3. MUESTRA 32

3.3.1. Tamaño de la muestra 32

3.4. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA

INFORMACIÓN 33

3.4.1 Listados de verificación 33

3.4.2. Matriz de medición de impactos ambientales: 33

3.4.3 Encuesta de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo 33

3.4.4. Aplicación de la MATRIZ GTC 45 33

3.4.5. Matriz de hallazgos 33

3.4.6. Matriz DOFA 34

3.4.7. Criterios para la elaboración del plan estratégico 34

3.5. FASES DE DESARROLLO 35

3.6. CRONOGRAMA 37

4. DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

A NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001 E ISO

45001 Y EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA LA EMPRESA

OTACC S.A., EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 37

4.1 DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS A NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMA ISO

14001:2015 38

4.2. Grado de cumplimiento 38

4.2.1. Grado de madurez del sistema 39

4.2.2. Determinación de factores críticos 39

4.2.3. Causas raíz 41

4.2.4. Medición de impactos ambientales 42

4.3. DIAGNOSTICO AL MANEJOS DEL PROGRAMA DEL MANEJO DE

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS APLICANDO LA NORMA ISO

45001:2018 45

4.3.1. Grado de cumplimiento 45

4.3.2 Grado de madurez del sistema 46

4.3.3 Determinación de factores críticos 47

8

4.3.4. Causas raíz 49

4.3.6. Grado de conocimiento sobre manejo de residuos y SST en el trabajo.

51

4.4. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa OTACC S.A 53

4.5. DEFINICIÓN DE HALLAZGOS 58

4.6. ANÁLISIS DOFA 59

5. FORMULACIÓN DE UN PLAN MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL

ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001 E ISO 45001 Y EL SISTEMA

GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA LA EMPRESA OTACC S.A., EN LA

CIUDAD DE BUCARAMANGA. 62

5.1. ALCANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 62

5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 62

5.3. PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 62

5.4 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN

EL TRABAJO 63

5.4.1. Direccionamiento de la Política 63

5.4.2. Definición de indicadores 66

5.5. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 68

5.5.1 Definición de indicadores 72

5.6. PROPUESTA ECONÓMICA 74

5.6.1. Presupuesto de ingresos (ahorros) 74

5.6.2 Presupuesto de Costos e inversiones 75

5.7 INDICADORES 76

CONCLUSIONES 77

RECOMENDACIONES 81

BIBLIOGRAFÍA 82

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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Productos químicos 19

Tabla 2. Fases de desarrollo del estudio 35

Tabla 3. (continuación) Fases de desarrollo del estudio 36

Tabla 4. Cronograma del estudio de factibilidad 37

Tabla 5. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la

norma ISO 14000:2015 Pareto en el manejo de sustancias peligrosas de la empresa

OTACC S.A. 40

Tabla 6.Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales en el

manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A. 43

Tabla 7.(Continuación) Definición de estrategias de mitigación de los factores

Ambientales en el manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A. 44

Tabla 8.Descripción de los Riesgos ambientales relevantes del manejo de

sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A. 45

Tabla 9.Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la

NORMA ISO 45001:2018 Pareto en el manejo de sustancias químicas peligrosas

de la empresa OTACC S.A. 48

Tabla 10. Resultados de la encuesta en el estudio de percepción sobre SST y

manejo ambiental de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A. 51

Tabla 11. Identificación de riesgos laborales asociados con el manejo de sustancias

peligrosas de la empresa OTACC S.A. 54

Tabla 12. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos laborales en el

manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A. 56

Tabla 13. Hallazgos 58

Tabla 14. Matriz DOFA asociada a la gestión ambiental y seguridad en el trabajo

del manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A. 59

Tabla 15. Cuadro de Mando de la Política integral de la empresa OTACC S.A. 64

Tabla 16.Definición de indicadores del seguimiento del plan de mejoramiento 66

Tabla 17.formulación de mejoramiento de la empresa OTACC S.A. 68

10

Tabla 18.Definición de indicadores del seguimiento del plan de mejoramiento 72

Tabla 19.Presupuesto de ingresos (ahorros) 74

Tabla 20.Presupuesto de Costos e inversiones 75

Tabla 21.RB/C 76

Tabla 22.ROI 76

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LISTA DE GRAFICAS Gráfica 1. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 del manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A. 38 Gráfica 2. Grado de madurez de la Norma ISO 14001:2015 el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A. 39 Gráfica 3. Pareto de los factores de cumplimiento en el manejo de sustancias peligrosas de la norma ISO 14000:2015 en la empresa OTACC S.A. 40 Gráfica 4. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en el manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A. 44 Gráfica 5. Grado de madurez de la Norma ISO 45001:2018 el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A. 45 Gráfica 6. Pareto de los factores de cumplimiento del manejo de sustancias peligrosas de la norma ISO 45001:2018 en la empresa OTACC S.A. 46 Gráfica 7. Percepción frente a la Inducción frente al manejo de residuos peligrosos en la empresa OTACC S.A. 51 Gráfica 8. Proporción de información: manejo de residuos peligrosos en la empresa OTACC S.A. 52 Gráfica 9. Percepción frente a la Aplicabilidad de mantenimiento en la planta de

producción de la empresa en la empresa OTACC S.A. 54

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LISTA DE ILUSTRACIONES Ilustraciones 1. OTACC S.A. Ingeniería y construcción 29 Ilustraciones 2. Estructura organizacional 31 Ilustraciones 3. Definición de las causas raíz de la Gestión Ambiental 41 Ilustraciones 4. Definición de las causas raíz de la Gestión de STT 49

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LISTA DE ANEXOS Anexo A. Diagrama de flujo de sustancias químicas peligrosas 89 Anexo B. Lista de verificación para Norma de ISO 14001:2015 90 Anexo C. Lista de verificación para Norma de ISO 45001:2018 92 Anexo D. Encuesta 94

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GLOSARIO

ACCIDENTE DE TRABAJO: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión. Del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.” (Ley 1562 de 2012, pg.3).

CLASE DE PELIGRO: “Definido como la naturaleza del peligro físico, del peligro para la salud o del peligro para el medio ambiente, por ejemplo, solido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda por vía oral.” (Naciones Unidas, 2003, pg.1).

ENFERMEDAD LABORAL: “La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.” (Ley 1562 11 de julio, 2012, pg.3).

ETIQUETA: “La etiqueta de los productos químicos deberá contener los elementos definidos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Los productos deben estar etiquetados incluso si están destinados para uso exclusivo en lugares de trabajo.” (Decreto 1496, 2018, pg.4)

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD: “Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435.” (NTC 4435, 2010, pg.1).

INCIDENTE: “Sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrían tener o tienen como resultado daños y deterioros de la salud.” (ISO 45001, 2018, pg.9)

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS: “Comprende todo producto químico que haya sido clasificado como peligroso de conformidad con el artículo 6 o respecto del cual existan informaciones pertinentes que indiquen que entraña un riesgo.” (Ley 55, 1993, pg.4)

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PELIGRO: “Fuente o situación con un potencial para causar daño o deterioro a la salud.” (ISO 45001, 2018, pg.5)

PICTOGRAMA: “Es una composición gráfica, que contenga un símbolo, así como otros elementos gráficos tales como un borde, un motivo o un color de fondo, y que sirve para comunicar informaciones específicas.” (Naciones Unidas, 2003, pg.14).

PROTOCOLO: “Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica. Este va en línea con lo mencionado en la norma ISO 9001 versión 2015 y la política propuesta en esta para su fácil acople al sistema integrado de calidad.” (ISO 9001, 2015, pg.21).

PELIGRO FÍSICO: “Allí se encuentran clasificados los agentes químicos de naturaleza explosiva, inflamable, comburente, gas a presión y corrosivos.” (Naciones Unidas, 2003, pg.43).

PELIGRO PARA LA SALUD: “Allí se encuentran clasificados los agentes químicos que pueden ser carcinogénico, mutagénico, toxicidad aguda, peligro por inhalación y también corrosivos.” (Naciones Unidas, 2003, pg.109).

RIESGO: “Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente.” (Decreto 4741, 2005, pg.03).

RIESGO AMBIENTAL: “Es la posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente. Sin embargo, desde la perspectiva ISO 14001:2015, el riesgo se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica tantos efectos potenciales negativos como positivos, es decir amenazas y oportunidades.” (16 abril, 2018, pg.01).

RIESGO QUÍMICO: "Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades.” (31 de julio de 2009, pg.01)

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: “Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o

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radiactivas puede causar riesgo, daños o efectos no deseados, directos e indirectos a la salud humana y el ambiente.” (Decreto 4741 de 2005, pg.03)

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: “Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.” (Ley 1562, 2012, pg. 01)

SUSTANCIA QUÍMICA: “Son los elementos, los compuestos químicos y sus mezclas, bien sean naturales o sintéticos, tales como los obtenidos a través de los procesos de producción.” (Organización Internacional del Trabajo, 2018)

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO: “Es un sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos.” (Naciones Unidas, 2003, pg.15).

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INTRODUCCIÓN

Los productos químicos son esenciales para la vida, sus beneficios son generalizados y altamente reconocidos, sin embargo, su uso genera un dilema en cuanto a los impactos de seguridad y salud de los trabajadores e impactos al medio ambiente. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), En este sentido, la carga mundial de morbilidad humana puede atribuirse a factores ambientales evitables como la exposición a “los productos químicos”, aunque en el país existe un gran vacío nacional a nivel de reporte y análisis de accidentalidad solo cuando las causas que están ocasionando los accidentes y las enfermedades estén bien identificadas, podremos enfocar adecuadamente las campañas y programas de prevención” (Consejo Colombiano de Seguridad, 2014). El uso inadecuado de materiales combustibles (Aceite y grasas) es un tema que afecta considerablemente la parte ambiental y la salud de los trabajadores, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Decreto 4741 de 2005, teniendo en cuenta los símbolos y la tabla de riesgos en el manual de gestión de aceites usados del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT). En Colombia la base legal es la ley 54 1973 que corresponde a la opción del convenio internacional 170 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) sobre el manejo seguro de sustancias peligrosas, más sin embargo el año 2018 nuestro país adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y otras disposiciones en materias de seguridad

química, con el decreto número 1496 del 6 de agosto del 2018 (ministerio de trabajo).

Por lo anterior, se llevó a cabo el mejoramiento del sistema de gestión en la empresa OTACC S.A. situada en la ciudad de Bucaramanga, generando en ella flexibilidad y capacidad de adaptarse a la globalización, buscando siempre la mejora continua para dar satisfacción a los clientes internos, externos y demás partes interesadas.

Ahora bien, se realizó un estudio en la empresa donde se estableció un diagnostico acerca del manejo de sustancias químicas, con el fin de dar solución a las problemáticas que se observaron a través de las normas ISO 14001 y la ISO 45001, también, se utilizaron varias herramientas o metodologías como lo son la DOFA, matriz de riesgos, tablas enfocadas al medio ambiente, proporcionando mejores resultados para la empresa, los procesos que manejan y sus empleados.

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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La empresa OTACC S.A. que pertenece al sector de la construcción en los campos de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica e instrumentación, a través de la ejecución de obras como:

• Movimiento de tierras, preparación de terrenos y estabilización de suelos.

• Obras de infraestructura vial: carreteras, puentes, intercambiadores, pistas de aeropuertos y plataformas petroleras.

• Cimentaciones, estructuras de concreto y metálicas.

• Construcción de edificaciones públicas y privadas para oficinas, vivienda e instalaciones industriales.

• Obras de urbanismo.

• Obras de saneamiento básico: redes de acueducto, alcantarillado, líneas de conducción y plantas de tratamiento.

• Redes eléctricas de alta, media y baja tensión.

• Montajes electromecánicos.

• Construcción de ductos para transporte de hidrocarburos. Cuenta con 100 trabajadores del área de construcción de obras civiles, tales trabajadores están expuestos constantemente a sustancias químicas que pueden generarles enfermedades a corto o largo plazo, también accidentes laborales, y en el peor de los casos, la muerte. Diagrama de flujo para sustancias químicas peligrosas (véase en el ANEXO A)

Para el manejo de tales sustancias peligrosas, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo adelanta acciones relacionadas con la prevención de riesgos y accidentes laborales, como también enfermedades, para ello, se identifican todos los peligros existentes en los puestos de trabajo y se evalúan todos los riesgos e intentan controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos.

Por su parte, desde el punto de vista ambiental la empresa adelanta acciones para mitigar sus efectos contaminantes de tales sustancias peligrosas, a través de procedimientos asociados con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, siendo un sistema integral de comunicación de riesgos de alcance internacional, cuyo cumplimiento pasa a ser obligatorio en el ámbito del trabajo. Con relación al sistema globalmente armonizado, la empresa ha logrado la implementación de las siguientes acciones: clasificación del 70% de los productos químicos que manejan, fichas de datos nacionales e internacionales, manual de productos y capacitación en el manejo de sustancias químicas, sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores, la empresa presenta una baja

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capacidad de gestión para asegurar de forma efectiva el manejo de las sustancias peligros que utiliza en su procesos productivos, a su vez, no han realizado actualización de datos en estos y hasta el momento se han presentado 3 accidentes laborales en el área de construcción, comprobando que el riesgo es inminente, por lo que debe ser controlado de manera periódica.

Desde el punto de vista, ambiental se generan en promedio/ mes un total de 16 sustancias peligrosas tratadas emitidas al medio ambiente, los cuales en su orden de participación son las siguientes:

Tabla 1. Productos químicos

ITEM PRODUCTOS QUÍMICOS

1 Cemento

2 Pesticidas Clorados

3 Fenol

4 Lindano

5 SOLVENTES: Etílico, Butílico, Acetona, El Percloroetileno, El Tricloroetileno, El Cloruro De Polivinilo, El Tetrahidrofurano (THF),

6 PEGAMENTOS: Resorcina, Neopreno, Fenólicos, Endurecedores De Amina. Por último, el formol (también llamado formaldehído).

Fuente: Empresa OTACC S.A.

De acuerdo con las observaciones que se hicieron, el 65% de los 100 trabajadores, no utilizaban los elementos de protección personal como deberían, ya que al manipular estos productos olvidaban en varias ocasiones el tapaboca industrial o los guantes, solo hasta que llegaba el Coordinador de HSEQ ellos rápidamente se acomodaban y colocaban los EPP.

En otras de las observaciones realizadas, estos trabajadores hacían mezclas manuales debido a que una de la maquinas establecidas por la empresa se encontraba en revisión por un daño en el motor, y no había alguna de repuesto en caso de que se presentara esta situación, lo que incrementa el riesgo de accidente laboral o enfermedad.

Finalmente, se observó que en 4 ocasiones dejaban mezclas dentro de la zona determinada para la construcción, es decir, que no realizaban algún proceso de orden y limpieza que evitara la incrementación de la contaminación ambiental.

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere del mejoramiento del programa de manejo de sustancias químicas a nivel empresarial, bajo el enfoque de la NORMA ISO 14001 E ISO 45001 y el sistema globalmente armonizado para la empresa OTACC S.A., en la ciudad de Bucaramanga.

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1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Formular un plan de Mejora al programa de manejo de sustancias químicas, nivel empresarial, bajo el enfoque de las NORMAS ISO 14001 E ISO 45001 Y el sistema globalmente armonizado, en la empresa OTACC S.A., que garantice la seguridad y salud de los trabajadores y disminuya el impacto al medio ambiente, en la ciudad de Bucaramanga.

1.2.2 Objetivos específicos

Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el manejo del programa de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el sistema globalmente armonizado Determinar los factores críticos que pesan con mayor influencia en la gestión del programa de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A., basado en las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el sistema globalmente armonizado. Proponer acciones de mejora para el manejo del programa de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A., basado en las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado. Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de mejoramiento para el manejo del programa de residuos peligros en la empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Cuando una organización tiene contacto con sustancias químicas por lo general debe tener implementado un sistema de gestión integral riguroso y eficaz, contando con una serie de herramientas de medición que permite identificar factores críticos que se evidencien en la empresa, aplicando un plan de mejoramiento para cado una de ellos, ya que en su totalidad es favorable optimizar la calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente; llevando a cabo la satisfacción y protección de los empleados tanto internos como externos, obteniendo como resultado una eficiencia en sus procesos y lo más importante el cuidado del entorno que se rodea, esto genera una ventaja a nivel empresarial, garantizando un manejo seguro de los mismos, obteniendo así una mejora continua.

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Para lograr que la empresa OTACC S.A., en la ciudad de Bucaramanga, sea una organización efectiva a nivel nacional, necesita como prioridad tener en cuenta el programa de manejo de sustancias químicas el cual permite conocer si se está realizando una labor adecuada con estos productos que generan efectos nocivos contra el medio ambiente, la salud y seguridad de los empleados que al manipularlo de manera directa o indirecta pueda ocasionar accidentes e incidentes laborales, por lo tanto para prevenir ese tipo de situaciones se debe establecer unos parámetros respectivos y protocolos de seguridad pertinentes.

Por ello se abarca la norma ISO 45001 con la ISO 14001, el decreto 4741 de 2005 Y sistema globalmente armonizado, elaborando una investigación de campo, utilizando herramientas estadísticas (Encuesta de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental de residuos peligros, histogramas, espina de pescado, matriz GTC 45, matriz de hallazgos, matriz DOFA), que sirvieron para la recolección de información permitiendo identificar factores vitales que generan al emplear productos químicos mencionados en la formulación del problema, al igual los riesgos laborales que se presentó en la organización como tal, dando un análisis y mejora de esto.

Por lo anterior se realizó un mejoramiento efectivo con un plan estratégico consecuentes a patrones (Etiquetas, clasificación de los riesgos, residuos y desecho, hoja de datos de seguridad de los materiales, métodos de control, elementos de protección personal, entre otro.) y posterior a las medidas de prevención y protección, obteniendo un alcance positivo al realizar labores propuestas de una manera responsable y segura. Alcanzando una mayor productividad, posteriormente dando cumplimiento a los objetivos de la organización.

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1. Delimitación espaciotemporal

El presente estudio se desarrollará en el manejo de residuos peligros de en proceso productivo de la empresa OTACC S.A, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Este estudio será realizado durante el año 2020.

1.4.2. Deleitación temática

El presente estudio trata de la formulación de un plan de mejoramiento, integrado las normas ISO 14000:2015, ISO 45001:2015 el sistema y el sistema globalmente armonizado.

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2. MARCOS DE REFERENCIA.

2.1. MARCO TEÓRICO

En la actualidad a nivel empresarial es fundamental la implementación de un

sistema de gestión integral en cada uno de los procesos que genera una

organización puesto a que adquiere una optimización en ellos, una minimización de

costos y tiempo; siendo así “que permitan controlar de forma sistemática las

actividades y procesos de la empresa, con la participación e implicación de todos

sus trabajadores, con el objetivo de lograr los resultados previstos. En estos

modelos de gestión, no basta con tener en cuenta solamente los parámetros

económicos y de productividad.

En este sentido, la satisfacción de los trabajadores, de los clientes y del entorno

social en el que desarrolla su actividad, las actuales exigencias en materia de

seguridad y salud en el trabajo, de la calidad y medioambientales, deben de ocupar

posiciones preponderantes y de mejora continua.” (Fraguela, Carral Couce, G,

Rodríguez Guerreiro, & Castro, 2011) Por consiguiente, proporcionando un impacto

positivo en la productividad y competitividad tanto interno como externo que la

conforman.

Por otra parte (Segura, 2005) define “Sistema de gestión es la herramienta que

permite controlar los efectos económicos y no económicos de la actividad de la

empresa.” Y “que permite dar coherencia a todas las actividades que se realizan, y

en todos los niveles, para alcanzar el propósito de la organización” además es un

factor esencial a la hora de aplicar el clico de Deming conocido como PHVA, el cual

sirve como una herramienta eficaz de mejora continua para una organización en sus

procesos de ejecución cómo lo mencionan en (Gerencie.com, 2017)“con el

propósito de permitirle a las empresas una mejora integral de la competitividad, de

los productos ofrecidos, mejorado permanentemente la calidad, también le facilita

tener una mayor participación en el mercado, una optimización en los costos y por

supuesto una mejor rentabilidad.”

Al igual teniendo en cuenta que los objetivos de un sistema integrado son “Control

de la evolución de la empresa desde un punto de vista de valores económicos e

indicadores, atribuir responsabilidades a los diferentes responsables mediante el

establecimiento de objetivos y su posterior cumplimiento, desarrollar un sistema de

control, establecer un sistema de planificación estratégica, racionalizar las

estructuras jerárquicas y funcionales de la empresa, optimizar el funcionamiento

interno del sistema de información, medir la eficacia en la gestión de las estructuras

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jerárquicas y funcionales de la empresa” lo establece (González, 2000) el que sirve

como estrategia organizacional con el fin de obtener resultados favorables.

Todo esto primordialmente se ha integrado para implementar un Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de

forma integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO

9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001

(certificación de Sistemas de Gestión Ambiental).

Por lo anterior aporta un sistema de gestión integrados unos beneficios a la

organización como tal de “asegurar que todas las actividades aumenten su

rendimiento de forma correlativa, al alinear los criterios de gestión se evita la

duplicidad innecesaria de procedimientos e instrucciones, la distribución de los

esfuerzos y recursos son equitativos, la formación al personal es menos densa,

Facilidad del control de la información.” Afirma en (ctmaconsultores, 2018)

Finalmente se puede integrar diferentes funciones que abarca el desarrollo de una

organización en un sistema de gestión completo el cual existe en la ISO 9001, ISO

14001, ISO 45001.

Por otro lado, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se define

como “Disciplina que trata de la prevención de los daños a la salud en el ambiente

de trabajo ha tenido diferentes denominaciones en la historia legal.” (CIFUENTES

OLARTE & CIFUENTES GIRALDO, 2016) , Con el fin de desarrollar medidas de

prevención e intervención tendientes a la mitigación, control y eliminación de los

riesgos y peligros presentes en los diferentes entornos laborales. El cual se

estableció unas normas “prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado

de las condiciones de trabajo, proteger a la persona contra riesgos relacionados con

agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que puedan

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, eliminar o controlar

los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo, proteger la salud de los

trabajadores y de la población contra los riesgos causados por las radiaciones,

proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos de la salud

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso y

disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.” (CIFUENTES OLARTE

& CIFUENTES GIRALDO, 2016).

El alcance que tiene el SG-SST dentro de una organización en el que debe

determinar límites que contenga todas las actividades, productos y servicios que

ofrece esta misma donde la (45001, 2018) hace referencia “considerar las

cuestiones externas e internas, tener en cuenta los requisitos pertinentes, y las

24

actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas, en el que todo

esto debe estar disponible como información documentada”. Todo lo anterior es muy

importante que una organización altamente calificada cuente con estos parámetros

de seguridad tanto en los procesos respectivos como en el personal contratado y

en las partes interesadas, teniendo así un control efectivo de ellos.

Así mismo es esencial la norma ISO 14001 que proporciona a las organizaciones

un marco con el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones

ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades

socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos para establecer un Sistema

de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados

deseado, mencionando como tal los antecedentes que registra la (14001,

2015)“Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía

está considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente

sin comprometer las necesidades de futuras generaciones a la hora de satisfacer

sus necesidades. El desarrollo sostenible es un objetivo que se consigue gracias al

equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad.” Si bien es cierto hoy en día se

manifiesta contaminaciones a nivel global por el mal manejo que le han dado las

organizaciones a sus procesos de actividad económica y esto ha hecho un impacto

negativo en nuestro planeta, es por ello el compromiso de implementar un buen

programa de protección para el medio ambiente adquiriendo cada factor que esto

emplea.

Además, (OVIEDO, 2019) concluye que “los sectores con mayor auge y relevancia

en la economía del país de los últimos años la construcción, debido a la relación de

formación de infraestructura y su capacidad de empleos, así también la contribución

a la productividad de cada sector, y la derrama económica y productiva que de

manera directa e indirecta ejerce sobre el resto de la economía”. Y es indispensable

ya que en este sector se manipula sustancias químicas peligrosas que pueden

afectar la vida del ser humano y el medio ambienta como tal. Por eso con mayor

exigencia estas empresas deben tener implementado un sistema de gestión

riguroso y eficiente para la ejecución de procedimientos pertinentes que ejercen.

Si se abarca lo dicho anteriormente, todo encamina a una mejora continua que a

nivel empresarial se aplica para una mayor calidad en los procesos y componentes

que conforman una organización obteniendo como resultado una reducción de

costes y tiempo que empuja al crecimiento y competitividad dando así una

satisfacción en los clientes tanto internos como externos, y arrojando unas

estadísticas en el que se puede analizar y evaluar los métodos que se utilizan,

identificando los riesgos para sustituirlos e ir mejorando cada día para alcanzar los

objetivos propuestos, manteniendo la misión y con la mirada en la visión

organizacional.

25

2.1.1 MARCO LEGAL

(Ley 1252 de 2008, Congreso de Colombia,) "Por la cual se dictan normas

prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones".

(Decreto 4741 de 2005, Presidencia de la República de Colombia) “Por el cual

se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.

(Decreto 351 de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social) "Por el cual

se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"

(Decreto 2041 de 2014, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) “Por el

cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"

(Decreto 1076 de 2015, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.) "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

(Decreto número 1496 de 2018) “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. El presente Decreto tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015), con aplicación en el territorio nacional, para la clasificación y la comunicación de peligros de los productos químicos y establecer las disposiciones para tal fin. “

(Resolución 1402 de 2006, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial.) “Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos”.

(Resolución 0062 de 2007, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.) "Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los residuos o desechos peligrosos en el país ”


Territorial.) “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005”.

https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/l1252_2008_prohibitivas_respel.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_4741_2005_respel.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_351_2014.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_2041_2014_licencias.pdf

https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_2041_2014_licencias.pdf

https://quimicos.minambiente.gov.co/images/quimicos/d_1076_2015.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_1402_2006.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_062_2007_ideam.pdf




https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_1362_2007_registro_generadores_respel.pdf




26

(Resolución 0222 de 2011, Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.)

“Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)”

(Normatividad Posconsumo, decreto 4741 de 2005, Presidencia de la República de Colombia.) “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.

(Resolución 371 de 2009 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial.) “Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos”.


Territorial.) “Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones.”

(Resolución 1675 de 2013, Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.)

“Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas”


Territorial.) “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones”


Territorial.) “por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.”


Territorial.) “por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.”

2.1.2. MARCO REFERENCIAL

Título: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN EN RIESGO QUÍMICO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Autores: Nicolas David Casallas Ortega

https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_0222_2011_contami_pcb.pdf




https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_0371_2009_farmacos_medicamentos.pdf








https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_1675_2013_plaguicidas.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_1297_2010_pilas.pdf




https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_1511_2010_bombillas.pdf



https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/r_1512_2010_computadores.pdf




27

Año de publicación: 2016

RESUMEN

“El presente proyecto de investigación tiene como propósito diseñar el programa de gestión en riesgo químico para los laboratorios de la facultad de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, obteniendo con ello la prevención de riesgos laborales y la reducción de los impactos ambientales ante la exposición no controlada a los agentes químicos. Las etapas que se llevaron a cabo durante el desarrollo de la metodología de investigación fueron: diagnóstico inicial, evaluación y diseño del programa.

El diagnóstico inicial consistió en la revisión de la información, examinar el inventario existente y la aplicación de encuestas con respecto a los elementos de protección personal y capacitación sobre el manejo de sustancias químicas. Para la evaluación se visitó e inspecciono cada una de las áreas que componen la facultad de medicina y de identifico las características más relevantes de las instalaciones entre las cuales se encuentran:

Ventilación, iluminación, lugar de almacenamiento, gabinetes, armarios, estantes, áreas de lavado, lugares de acceso, sistemas de alarma. El diseño del programa de gestión en riesgo químico cuenta con un inventario actualizado de las sustancias químicas de cada uno de los laboratorios y bodegas de almacenamiento, el instructivo de manejo de sustancias químicas, la matriz de compatibilidad de sustancias químicas de las áreas, la matriz de peligros de las áreas y el protocolo de disposición final de residuos químicos, dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y permitiendo el desarrollo de las actividades de todas las personas en espacios seguros.

RESULTADOS

Se llevó acabo el diagnóstico de peligro químico en los laboratorios de la facultad de medicina, mediante el diseño y aplicación de listas de chequeo, se logró evidenciar algunas falencias sobre el manejo de las sustancias químicas, principalmente en el almacenamiento debido a que no se cuenta con instalaciones adecuadas y el personal encargado de esta actividad no tiene claridad sobre la compatibilidad de las sustancias al momento de ser acopiadas, así mismo los equipos de seguridad (lavaojos kit de derrame, duchas) no se encuentran en algunos laboratorios, y en otros se encuentran en desuso, así mismo en algunos laboratorios no se cuenta con la señalización adecuada para estas áreas.” (Casallas Ortega, Nicolás David, Bogotá, 2016.)

Título: PROPUESTA DE INTEGRACION DEL SISTEMA GLOBALMENTEARMONIZADO, CON EL ESTANDAR OHSAS 18001 Y LA NORMA ISO 14001, EN EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE SUSTANCIAS

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QUIMICAS PELIGROSAS PARA GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA DE ECOPETROL S.A.

Autores: Yolima Mercedes Saavedra Mejia, Julia Andrea Orozco Cacique

Año de publicación: 2016

RESUMEN

“El presente trabajo de grado se enmarca en una investigación de tipo exploratorio-descriptivo, la cual tiene como objetivo central proponer una metodología para la integración de los sistemas de Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y el sistema Globalmente Armonizado, aplicable a la Coordinación de Inventarios y herramientas de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja de ECOPETROL S.A.

Inicialmente, se determinan los requisitos comunes en las normas ISO 14001, OHSAS 18001 y del Sistema Globalmente Armonizado y aplicables al proceso de abastecimiento de sustancias químicas peligrosas, posteriormente se presenta el diagnóstico del estado actual del proceso frente a los requisitos identificados en las normas mencionadas. Por último, con la metodología de integración, se identifican los riesgos de afectación al ambiente y a la salud asociados al proceso, se definen las acciones necesarias para cumplir con la normatividad vigente y se presenta un mecanismo que permita mitigar anticipadamente dichos riesgos, afianzando la práctica de aseguramiento de comportamientos en los operadores del área para crear conciencia de estos riesgos a los que se encuentran expuestos y cómo prevenirlos.

RESULTADOS

Se logró investigar e identificar si había o no correspondencia entre las normas y lo existente en Ecopetrol S.A para el proceso de abastecimiento. Logrando aplicar conceptos fundamentales asociados a los sistemas integrados de gestión y principios universales de calidad. Se elaboró la propuesta de integración en los sistemas de gestión medio ambiental, de seguridad y salud laboral y el sistema globalmente armonizado que en el mediano o largo plazo pueden ser implementadas en pro del mejoramiento continuo de las actividades desarrolladas en el área de estudio.

Elaboración de una metodología de integración que facilite el cumplimiento de los tres sistemas analizados y con este se logre mitigar los peligros asociados al ambiente, la salud y seguridad en el trabajo.” (Saavedra Mejía, Yolima Mercedes; Orozco Cacique, Julia Andrea, 2016.)

29

2.2. MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1 Denominación y logo

Es una empresa dedicada a la ingeniería y construcción de obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación.

Ilustración 1. OTACC Ingeniería y construcción


2.2.2 Misión

Desarrollar proyectos de ingeniería y construcción basados en principios empresariales de alta responsabilidad social con un capital humano calificado, que siempre busque la satisfacción de los clientes, el crecimiento económico y el mejoramiento de la sociedad.

2.2.3 Visión al 2025

Consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional en el sector de la ingeniería y la construcción con proyectos que cumplen con los tiempos establecidos, con alta calidad y con total respeto al medio ambiente, logrando así ́ exportar nuestra experiencia a países latinoamericanos.

2.2.4 Valores

• Lealtad

• Compromiso

• Trabajo en equipo.

2.2.5. naturaleza- Ingeniería con alta responsabilidad

OTACC es una empresa de ingeniería y construcción que se ha consolidado en el mercado nacional en áreas como: Facilidades de Superficie en Oil & Gas, Desarrollos Inmobiliarios, Edificaciones y Plantas Industriales e Infraestructura Vial. Desde el principio de sus actividades sus gestores han trabajado por mantener un pacto con el desarrollo sostenible para servir a la sociedad de manera eficiente y éticamente responsable, gracias a su capacidad de generar valor con la exigencia de máximos estándares de integridad y calidad entre sus colaboradores y grupos directos de interés.

30

2.2.6 Ventajas competitivas nos hemos destacado en el mercado por:

• La ejecución de más de 160 proyectos a nivel nacional.

• Más de 1 millón de horas hombre sin accidentes.

• Más de 300.000 m2 de área construida.

• Ingeniería, Procura y Construcción (EPC), para la industria Oil & Gas.

• Intercambiadores, viaductos y más de 300 km de malla vial nacional.

• Más de 4 millones de m3 en movimiento de tierras.

• Un equipo humano altamente capacitado y comprometido con el desarrollo de los proyectos.

2.2.7. Una gestión socio - ambiental que nos diferencia

OTACC se ha caracterizado en el desarrollo de sus proyectos por una gestión proactiva de relacionamiento permanente con los grupos de interés. Además, ha realizado una labor de sensibilización en los temas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.

Se destaca la gestión laboral superando los porcentajes de contratación de mano de obra local y el acompañamiento a las comunidades en el desarrollo de los proyectos, convirtiéndose en un aliado estratégico para sus clientes con el objetivo de asegurar sus operaciones y el cumplimiento de las actividades.

Fuente: la empresa OTACC S.A.

31

2.2.8. Estructura Organizacional La presente estructura organizacional, muestra como está compuesta jerárquicamente la empresa OTACC S.A.S, partiendo de

la junta de negocios. Tal estructura se encuentra dividida en tres colores que se diferencian de la siguiente forma: GRIS:

directivos, VERDE: Finanzas y presupuesto, AZUL: Coordinación de proyectos, Y NARANJA: Obra

Ilustración 2. estructura organizacional


32

3. METODOLOGÍA

3.1 POBLACIÓN

100 trabajadores del área de construcción de obras civiles en la empresa OTACC S.A.

3.2 TIPO DE ESTUDIO

3.2.1Según su objeto:

Es una investigación aplicada, en este caso a la empresa OTACC S.A.

3.2.2 Según su fuente de información:

Es una investigación de campo, en donde se realizó un diagnóstico del lugar para proceder a mejorar el programa de manejo de sustancias químicas a nivel empresarial.

3.2.3 Según la extensión del estudio

Es una investigación determinística y primaria, es decir, fue realizada a los empleados de la misma organización.

3.3. MUESTRA

La muestra estuvo representada en 40 personas de género masculino, la cual se determinó a partir de un nivel de confianza del 90% (Z), un margen de error del 10% (E), un grado de precisión del 50% (P) y un grado de exactitud del 50% (Q), en este orden de ideas el tamaño de la muestra y el coeficiente de elevación por estamento se establecieron así:

3.3.1. Tamaño de la muestra

N= 100 Z= Nivel de confianza - 90% (1.64) E= margen de error- (10%) P=grado de precisión (50%) Q= grado de exactitud (50%)

33

n = 100*(1,64)2* 0.5 * 0.5

0.12(100 - 1) +(1.64)2* 0.5* 0.5 n = 40 personas del género masculino Coeficiente de elevación= N/n (100/40)= 2,5 el coeficiente de elevación indica que en cada elemento de la muestra hay una proporción entre la muestra y la población. La ventaja es que la muestra representa mejor a la población focal dentro de la empresa OTACC S.A.

3.4. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

3.4.1 Listados de verificación contra la norma ISO 1400:2015 e ISO 45001:2018 (véase anexo B Y C). Para su tratamiento y análisis se utilizó herramientas de calidad como histogramas para identificar el grado de cumplimiento, así como el Pareto para establecer factores vitales y la espina de pescado para definir las causas raíz, según lo expuesto en el numeral 4.1. y 4.3. del presente estudio.

3.4.2. Matriz de medición de impactos ambientales: Se aplico un matriz para la medición de los impactos ambientales bajo la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es presentada y asumida como: Instrumento de política pública, Procedimiento administrativo, y Metodología para la ejecución de los estudios de impacto a partir de la misma, se identificaron los Factores de mayores incidencias y las estrategias de mitigación sobre el medio ambiente, según lo expuesto en el numeral 4.2.4.

3.4.3 Encuesta de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental de residuos peligros: Se aplicó este instrumento de preguntas cerradas a los operarios involucrados en el proceso compras. (Véase Anexo D), la cual una vez tabulada se exponen su en el numeral 4.3.5. del presente estudio.

3.4.4. Aplicación de la MATRIZ GTC 45 para la medición de riesgos laborales. para su análisis se consideró las siguientes acciones para su tratamiento y análisis: a partir de la Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en cuanto a la Norma ISO 45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Con lo cual se idéntico las acciones para la mitigación de riesgos desde la fuente y el trabajador, según lo expuesto en el numeral 4.4. del presente estudio.

3.4.5. Matriz de hallazgos: Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos definidos anteriormente se presentó un consolidado de los hallazgos significativos de la auditoria, según lo expuesto en el numeral 4.5. del presente estudio.

34

3.4.6. Matriz DOFA

Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos y se realizó una matriz DOFA, la cual servirá como base para realizar el plan de mejoramiento como se establece en el numeral 4.6. del capítulo 4 del presente informe.

3.4.7. Criterios para la elaboración del plan estratégico

Para el desarrollo del plan estratégico se consideraron los siguientes pasos para su elaboración:

• Preparar el proceso de planificación

• Definir ideas

• Analizar el proceso

• Crear estrategia

• Realizar evaluación de datos

• Generar un plan de acción para llevarlo a cabo.

35

3.5. FASES DE DESARROLLO

Considerando los objetivos específicos definidos en el numeral 1.2.2. y las técnicas para la recolección y análisis de la información, expuestos en el numeral 3., se presenta a continuación la definición de las fases que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente estudio.

Tabla 2. Fases de desarrollo del estudio

FASE OBJETIVO

(específicos) ACTIVIDADES PRODUCTO

EX

PL

OR

AT

OR

IA

Recopilar información para la realización del anteproyecto y la selección de la herramienta de intervención

Recolectar posibles ideas sobre el anteproyecto

Ajuste anteproyecto.

Recopilar información para la realización del anteproyecto.

Seleccionar herramienta de intervención.

DIA

GN

OS

TIC

O

Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el manejo del programa de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el sistema globalmente armonizado

Ejecutar una Investigación de campo

Informe diagnóstico de condiciones del

proceso

Aplicar encuesta sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental de residuos peligros

Identificar los factores críticos

Realizar las matrices DOFA, GTC 45, hallazgo, riesgos ambientales, laborales, histogramas, espina de pescado según la norma ISO 45001 con la ISO 14001, ISO 14001 y el sistema globalmente armonizado.

F

OR

MU

LA

CIÓ

N

Proponer acciones de mejora para el manejo del programa de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A., basado en las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado.

Formular medidas preventivas y correctivas para una mejora al manejo del programa de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A., basada en las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado.

Informe plan de mejoramiento.

Elaborar plan de mejoramiento

36

Tabla 3. (continuación) Fases de desarrollo del estudio

FASE OBJETIVO

(específicos) ACTIVIDADES PRODUCTO

EV

AL

UA

CIÓ

N

Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de mejoramiento para el manejo del programa de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado

Cuantificar costos y beneficios para la ejecución del plan de mejoramiento.

Evaluación económica de la implementación del plan de mejoramiento. .

Presentar el proyecto.

Fuente: el autor del proyecto

37

3.6. CRONOGRAMA

Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio se presentan a continuación en la siguiente tabla

Tabla 4. Cronograma del estudio de factibilidad

FASE ACTIVIDADES TIEMPO EN MESES

1 2 3 4

EXPLORATORIA

Recolectar posibles ideas sobre el anteproyecto

Recopilar información para la realización del anteproyecto.

Seleccionar herramienta de intervención.

DIAGNOSTICA

Ejecutar una Investigación de campo

Aplicar encuesta sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental de residuos peligros

Identificar los factores críticos

Realizar las matrices DOFA, GT45, hallazgo, riesgos ambientales, laborales, histogramas, espina de pescado según la norma ISO 45001 con la ISO 14001, ISO 14001 y el sistema globalmente armonizado.

FORMULACIÓN

Formular medidas preventivas y correctivas para una mejora al manejo del programa de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A., basada en las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado.

Elaborar plan de mejoramiento

EVALUACIÓN

Cuantificar costos y beneficios para la ejecución del plan de mejoramiento.

Presentar el proyecto.


4. DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A

NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001 E ISO

45001 Y EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA LA EMPRESA

OTACC S.A., EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

38

4.1 DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A

NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001:2015

Considerando la aplicación del listado contra la norma ISO 14001:2015 (véase anexo B), se encontró las siguientes tendencias:

4.2. Grado de cumplimiento

El grado de cumplimiento de la organización en el manejo de sustancias peligrosas frente a la norma ISO 14001 versión 2015, se conoce el estado actual de la organización y de todo su sistema de gestión ambiental, con respecto a este proceso

Gráfica 1. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 del manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.


Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados a los numerales 2, 3, 6, 7 y 9. Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales 1, 4, 5, 8, 10.

Lo anterior significa que la empresa requiere de un mayor seguimiento en cuanto a las sustancias químicas que repercuten en el medio ambiente. Se observó que en 3 de los numerales se menciona el mejoramiento continuo, lo que respalda lo ya mencionado.

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere de:

• Llevar un control y seguimiento de las acciones

• Actualizar procesos, capacitaciones y documentos

• Implementar y utilizar las listas de verificación presentadas como propuesta en el anexo B Y C

60%

100% 100%

35%

55%

100% 100%

57%

80%

62%

40%

0% 0%

65%

45%

0% 0%

43%

20%

38%

CUMPLE NO CUMPLE

39

• Actualizar anualmente la política ambiental.

• Llevar a cabo la planificación que este aceptada sobre el sistema de gestión ambiental.

• Aplicar más incentivos orientados por el alcance de metas relacionadas al desempeño social y ambiental

4.2.1. Grado de madurez del sistema

Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de cumplimiento, el grado de cumplimiento fue de 75%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:

Gráfica 2. Grado de madurez de la Norma ISO 14001:2015 el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

Fuente: El autor del proyecto

Los resultados permiten concluir que sólo 75% de los numerales presentados dentro de la lista de verificación para la gestión ambiental, se está cumpliendo, sin embargo, se evidencia que persiste un 25% de no cumplimiento de las acciones para mitigar el impacto ambiental.

4.2.2. Determinación de factores críticos

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de mayor a menor en la siguiente tabla:

75%

25%

CUMPLE NO CUMPLE

40

Tabla 5. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la norma ISO 14000:2015 Pareto en el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL

NO CUMPLEN % ACUMULADO

% NO CUMPLE

ACUMULADO

4

Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental

65 26% 65 26%

5

La política ambiental es formal, todos los empleados la conocen y consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la entidad

45 18% 110 44%

8

Determinan y proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental

43 17% 153 61%

1

La organización ofrece a los empleados incentivos adicionales orientados por el alcance de metas relacionadas al desempeño social y ambiental

40 16% 193 77%

10

Mejoran continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental

38 15% 231 92%

9

La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental

20 8% 251 100%

TOTAL 251 100%


Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia el porcentaje de no cumplimiento de los problemas, se consideran como causa determinante de los factores críticos de la gestión ambiental.

A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:

41

Gráfica 3. Pareto de los factores de cumplimiento en el manejo de sustancias peligrosas de la norma ISO 14000:2015 en la empresa OTACC S.A.


Se analiza que en los tres primeros porcentajes de no cumplimiento acumulado se presenta el 60% de problemas frente a la gestión ambiental, por lo que se debe atender, controlar y mejorar de primero, con esto los demás porcentajes también disminuirán.

4.2.3. Causas raíz

Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el análisis de la espina de pescado, para los establecer las causas raíz de los problemas asociados con la gestión ambiental, se exponen en el en la siguiente gráfica: Ilustración 3. Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental en el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

4 5 8 1 10 9

NO CUMPLEN % % NO CUMPLEN ACUMULADO

42


4.2.4. Medición de impactos ambientales

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales a continuación, se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados por la empresa objeto de estudio, así:

43

Tabla 6.Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales en el manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.

PROCEDIMIENTO ASPECTO

AMBIENTAL IMPACTO

AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MEDIDAS DE CONTROL

Gestión Dirección Estratégica

Generación de residuos Sólidos: Material de oficina

Contaminación del Suelo

Programa de reciclaje y reutilización

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Almacenamiento de sustancias.

Generación de olores ofensivos.

Contaminación del aire

Buena ventilación, lejos de fuentes de calor, separado de sustancias.

Conservación y almacenamiento respectivo a cada clasificación de sustancias.

Gestión operacional y manejo de sustancias químicas.

Derrame de sustancias químicas

Contaminación del agua

Diseño de sistemas de contención adecuados y de drenaje.

Plan de manejo ambiental, proceso de control de derrames.

Gestión operacional y administrativo

Exceso de carga visual

Contaminación visual

Iluminación pertinente EPP correspondiente,


Generación de ruidos

Contaminación auditiva

Reportar fallas de algunos equipos, maquinarias o Vehículos.

Revisión del uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) y protección auditiva.

Gestión operacional Generación de escombros y residuos no aprovechables

Contaminación del medio ambiente

Capacitación sobre la clasificación de residuos y programas de manejo ambiental.

Ubicar canecas de color para separar los residuos y tener la guía pertinente para el manejo de estos.


Falta de orden y aseo

Afectación a la salud humana

Programa de limpieza y orden de las sustancias y herramientas a utilizar. Fomentar conciencia.

Medidas de SSG-ST

Gestión operacional

Generación de sustancias peligrosas

Intoxicación por productos tóxicos

Clasificación y etiquetado sustancias a manipular.

Sustituir por una sustancia menos peligrosa (hoja de seguridad), plan de emergencia.


44

Tabla 7.(Continuación) Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales en el manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.

PROCEDIMIENTO ASPECTO

AMBIENTAL IMPACTO

AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MEDIDAS DE CONTROL


Generación de residuos peligrosos (trapos contaminados, envases de productos químicos)

Daños a la fauna y a la flora

Identificación y evaluación de los impactos sobre el medio biológicos

Plan de manejo ambiental


Consumo de energía, Consumo de sustancias.

Agotamiento recursos naturales

Utilizar energías alternativas, no usar contaminantes.

Plan de manejo de energías renovables y sustancias.


Uso inadecuado de los EPP

Afectación a la salud humana

Capacitación del personal sobre el manejo adecuado de los EPP para cada actividad laboral. -plan de emergencia.

*Medidas de SSG-ST *EPP adecuados y registro de calidad

Transporte terrestre de sustancias

Generación de emisiones

Contaminación del aire

Logística apropiada en la distribución de sustancias (NTC1692)

Aseguramiento del mantenimiento efectivo del vehículo


Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de controlar los residuos en el sistema de gestión de Calidad y Ambiental para la empresa OTACC S.A. Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la lista de chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo con la norma ISO 14001. A continuación, se disponen los riesgos más relevantes:

45

Tabla 8.Descripción de los Riesgos ambientales relevantes del manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.

ASPECTO AMBIENTAL ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL

Manejo de residuos peligrosos

Planta de producción Residuos de materiales del encintado como

plásticos, pegamentos, rollos, químicos.

Manejo de olores ofensivos Almacenamiento de

sustancias

Sustancias químicas como pegamentos: resorcina, neopreno, fenólicos, endurecedores de amina. por último, el formol (también llamado formaldehído), solventes: etílico, butílico, acetona, el percloroetileno, el tricloroetileno, el cloruro de polivinilo, el tetrahidrofurano (THF), cemento, pesticidas clorados Fenol, Lindano.

Manejo de derrame de sustancias químicas

Planta de producción y almacenamiento de

sustancias

Sistema de drenaje y contención, para el desagüe adecuado de estas sustancias.

Manejo del ruido Planta de producción y

administrativa

Manejo de equipos, maquinarias o Vehículos al igual en el área administrativa concentración de ruidos por los mismos.

Manejo de carga visual Planta de producción y

administrativa

Iluminación en áreas laborales ya que el personal hace esfuerzos visuales a la hora de ejecutar las

actividades propuestas.

Manejo de escombros y residuos no aprovechables

Planta de producción

Gestión adecuada de residuos de materiales respectivos para promover un desempeño ambiental sostenible en el desarrollo de los

proyectos.


4.3. DIAGNOSTICO AL MANEJOS DEL PROGRAMA DEL MANEJO DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS PELIGROSAS APLICANDO LA NORMA ISO 45001:2018

Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 45001:2018 (véase anexo C), se encontró las siguientes tendencias:

4.3.1. Grado de cumplimiento

El grado de cumplimiento de la organización en el manejo de sustancias peligrosas frente a la norma ISO 45001 versión 2018, se conoce el estado actual de la organización y de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a este proceso.

46

Gráfica 4. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en el manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.


Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados a los numerales 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales 4, 5, 7.

Lo anterior significa que la empresa requiere de un mayor seguimiento en cuanto a las sustancias químicas que repercuten en la seguridad y la salud de sus trabajadores.

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se requiere de:

• Participación a los trabajadores o representantes de estos, en reuniones sobre SST

• Presentación de ideas por parte de los trabajadores frente a SST

• Mantenimiento al sistema de gestión de SST

• Mejoramiento continuo al sistema de gestión de SST.

4.3.2 Grado de madurez del sistema

Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de cumplimiento, el grado de cumplimiento fue de 89%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:

100% 100% 100%

60%

55% 100%85% 90%

100% 98%

0% 0% 0%

65%

45%

0%15% 10%

0% 2%

CUMPLE NO CUMPLE

47

Gráfica 5. Grado de madurez de la Norma ISO 45001:2018 el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.


Los resultados permiten concluir que sólo 89% de los numerales presentados dentro de la lista de verificación para la gestión de SST, se está cumpliendo, sin embargo, se evidencia que persiste un 11% de no cumplimiento de las acciones para mitigar los factores de riesgo.

4.3.3 Determinación de factores críticos

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de mayor a menor en la siguiente tabla:

89%

11%

CUMPLE NO CUMPLE

48

Tabla 9.Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la NORMA ISO 45001:2018 Pareto en el manejo de sustancias químicas peligrosas de la empresa OTACC S.A.

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL

NUMERAL

NO CUMPLEN % ACUMULADO

% NO CUMPLE

ACUMULADO

4

¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?

65 52% 65 52%

5

¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?

45 36% 110 88%

7

¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?

15 12% 125 100%

TOTAL 125 100%


Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia el porcentaje de no cumplimiento de los problemas, se consideran como causa determínate de los factores críticos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que de ser solucionados mitigaría los riesgos y accidentes laborales.

A partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:

49

Gráfica 6. Pareto de los factores de cumplimiento del manejo de sustancias peligrosas de la norma ISO 45001:2018 en la empresa OTACC S.A


Se analiza que en el primer porcentaje de no cumplimiento acumulado se presenta el 52% de problemas frente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se debe atender, controlar y mejorar de primero, con esto los demás porcentajes también disminuirán.

4.3.4. Causas raíz

Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el análisis de la espina de pescado, para las causas raíz de los problemas asociados con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

12,5

25

37,5

50

62,5

75

87,5

100

112,5

125

4 5 7

NO CUMPLEN % % NO CUMPLEN ACUMULADO

50

Ilustración 4. Definición de las causas raíz de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo en el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.


51

4.3.5. Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental de sustancias peligrosas

Atendiendo a la aplicación de la encuesta (Véase anexo D) de preguntas cerradas para la medición de la percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al personal de la empresa, referenciada desde la Norma ISO 14001: 2015 y la ISO 45001:2018, la cual una vez tabulada, se encontró las siguientes tendencias:

Tabla 10. Resultados de la encuesta en el estudio de percepción sobre SST y manejo ambiental de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

INDUCCIÓN

ÍTEM SI NO

1 80% 20%

2 92% 8%

3 75% 25%

PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

ÍTEM SI NO

1 90% 10%

2 100% 0%

3 95% 5%

APLICABILIDAD

ÍTEM SI NO

1 100% 0%

2 70% 30%

3 85% 15%

4 93% 7% Fuente: el autor del proyecto

4.3.6. Grado de conocimiento sobre manejo de residuos y SST en el trabajo.

los resultados obtenidos fueron previamente graficados a trabajas de diagramas de barras,

para los tres temas cuestionados dentro de la empresa, es decir:

• Percepción frente a la Inducción frente al manejo de residuos peligrosos en la

empresa OTACC S.A.

• Proporción de información: manejo de residuos peligrosos en la empresa OTACC

S.A.

• Percepción frente a la Aplicabilidad de mantenimiento en la planta de producción de la

empresa en la empresa OTACC S.A

52

Grafica 7. Percepción frente a la Inducción frente al manejo de residuos peligrosos en la empresa OTACC S.A.

Fuente: El autor del proyecto Se observa que en este primer numeral (INDUCCIÓN) las falencias que presentan los empleados en cuanto a conocimiento de manejo de residuos peligrosos y SST es sobre la política ambiental que estableció ya la empresa y que incluso se encuentra en la página web de esta, sin embargo, los empleados no tienen muy claro todos los puntos a tratar. Se recomienda presentar tal política ambiental por medio de capacitaciones al menos dos veces por semestre. Grafica 8. Proporción de información: manejo de residuos peligrosos en la empresa OTACC S.A.


8092

75

208

25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ITEM 1 ITEM2 ITEM 3

SI NO

90

100

95

10

0

5

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

ITEM 1 ITEM2 ITEM 3SI NO

53

Se observa que en el numeral de (PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN: MANEJO DE

RESIDUOS PELIGROSOS), los porcentajes no son bajos, no obstante, basándonos en los

porcentajes bajos, los empleados presentan las siguientes falencias: aún no tiene claro el

manejo de olores ofensivos o su función, como también sistema de drenaje y contención

para desagüe.

Se recomienda brindar apoyo para mejorar los porcentajes de información que se les proporciona a cada uno de los empleados pertenecientes a la empresa OTACC S.A. Grafica 9. Percepción frente a la Aplicabilidad de mantenimiento en la planta de

producción de la empresa en la empresa OTACC S.A

Fuente: el autor del proyecto Se observa que en el numeral de (APLICABILIDAD) los empleados presentan falencias en el ITEM 2, que menciona lo siguiente: el tipo de mantenimiento que se le aplica a la planta de producción en cuanto a la gestión ambiental. Se recomienda realizar capacitación y entrega de información que aumente el nivel de conocimiento en los empleados frente a este tema.

4.4. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa OTACC S.A

Atendiendo a la aplicación de la GTC 45 se presenta a continuación las causas y efectos a intervenir asociados con la presencia de riesgos en el proceso objeto de estudio:

100

7085 93

0

3015 7

0

20

40

60

80

100

120

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4SI NO

54

Tabla 11. Identificación de riesgos laborales asociados con el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

PROCESOS TIPO

NORMA A APLICAR

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

TRATAMIENTOS /

CONTROLES A SER

IMPLEMENTADOS

PERSONA RESPONSA

BLE POR IMPLEMENT

AR EL TRATAMIEN

TO

Direccionamiento de proyectos y construcción.

Interna

ISO 14001: 2015.

No actualización de datos para el sistema de gestión ambiental

Falta de documentación y seguimiento de las acciones respectivas al medio ambiente.

En caso alguna falencia en los procesos referente a impacto ambiental, la empresa no podrá respaldar todos los procesos que hayan realizado durante sus jornadas laborales.

Archivar en una carpeta lo realizado en las jornadas de trabajo, emplear las listas de verificación y firmarlas por el encargado según el área correspondiente.

Alta gerencia

Director de obra

Interno

ISO 45001: 2018

No seguimiento de las acciones de limpieza en la obra

Puede causar un accidente laboral, por el riesgo locativo en el que están expuestos algunos trabajadores

Accidente laboral o muerte del trabajador

Crear cultura de limpieza y orden, a través también de lista de verificación, en un principio para lograr ese objetivo.

Gerente y/o administrativo de contrato.


55

Tabla 11. (continuación) Identificación de riesgos laborales asociados con el manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

PROCESOS

TIPO NORMA A APLICAR

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

PERSONA

RESPONSABLE POR

IMPLEMENTAR

EL TRATAMIENTO

Auxiliar HSEQ

Interno ISO 14001: 2015

Falta de capacitación en manejo residuos peligrosos

Desinformación en el manejo de residuos peligrosos, procesos mal realizados.

Contaminación del suelo, agua y aire. Mayor riesgo de incendios, olores y enfermedades o muerte en seres vivos

Capacitaciones constantes en temas relacionados al manejo de residuos peligrosos.

Coordinador de HSEQ

Soldador

Interno ISO 45001:2018

Los humos afectan al soldador primeramente de forma directa e intensa

La intensidad de la inhalación directa del soldador

Aumento progresivo de la contaminación del ambiente general.

Protección individual de las vías respiratorias

Supervisor mecánico

Obrero Interno ISO 45001:2018

Contacto de sustancias corrosivas.

Quemaduras químicas,

acción de una sustancia

corrosiva sobre el organismo.

sí son graves pueden

ocasionar la muerte

Uso de EPP, seguimiento de

procesos tal cual establecidos.

Coordinador de HSEQ

Obrero Interno ISO

45001:2018 Ruido

Impacto intermitente o

continuo Pérdida auditiva

Uso de EPP dentro de la obra

Coordinador de HSEQ

Obrero Interno ISO

45001:2018 Vibraciones

Enfermedad laboral

Síndrome de Raynaud

Ninguno Coordinador de HSEQ


56

Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, así como las estrategias para contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobre la fuente y el empleado, los cuales en su orden son los siguientes: Tabla 12. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos laborales en el manejo de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS

EMPRESA OTACC S.A.

RIESGOS PRIORITARIOS

EFECTOS EN LA SALUD

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

FUENTE TRABAJADOR

QUÍMICOS

Contaminación del suelo, agua y aire. Mayor riesgo de incendios, olores y enfermedades o muerte en seres vivos

Ninguna

Capacitaciones constantes en temas relacionados al manejo de residuos peligrosos

QUÍMICOS

Humos metálicos: Los humos afectan al soldador primeramente de forma directa e intensa.

Ninguna Protección individual de las vías respiratorias

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Locativo: Accidente laboral o muerte del trabajador

Ninguna

Crear cultura de limpieza y orden, a través también de lista de verificación, en un principio para lograr ese objetivo.

QUÍMICOS Líquidos: Quemaduras químicas, acción de una sustancia corrosiva sobre el organismo

Ninguna

Uso de EPP, seguimiento de procesos tal cual establecidos.


Caída de objetivos por desplome o derrumbamiento: accidente o muerte

Ninguna Uso de EPP dentro de la obra


Golpes o cortes por herramientas, piezas, equipos y/o máquinas

Mantenimiento preventivo y correctivo a herramientas, piezas, equipos y/o máquinas

Uso de EPP dentro de la obra


Cuerpo enganchado o aprisionado por el mecanismo de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Ninguno Capacitación para manejo de equipos o maquinas

QUÍMICO Proyección de fragmentos o material particulado: accidente laboral

Ninguno Uso de EPP dentro de la obra


Explosión: quemaduras leves o graves, podría ocasionar la muerte

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y/o máquinas

Capacitación para manejo de equipos o máquinas y primeros auxilios

Fuente: el autor del proyecto.

57

Tabla 12. (continuación) Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos laborales en el manejo de sustancia peligrosas en la empresa OTACC S.A

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS

EMPRESA OTACC S.A.

RIESGOS PRIORITARIOS

EFECTOS EN LA SALUD

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

FUENTE TRABAJADOR


Riesgo eléctrico: quemaduras hasta la fibrilación ventricular y la muerte.

Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas

Capacitación en el manejo de instalaciones eléctricas

FISICO Ruido (impacto intermitente o continuo): pérdida auditiva

Ninguno Uso de EPP dentro de la obra

FISICO Vibración al manejar equipos como el taladro: Síndrome de Raynaud

Ninguno Ninguno


58

4.5. DEFINICIÓN DE HALLAZGOS

Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que afectan el sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y ambiental la empresa, así:

Tabla 13. Hallazgos

ITEM HALLAZGOS

GRADO DE IMPACTO

CONSECUENCIAS

SOBRE EL SISTEMA DE

GESTIÓN DEL PROCESO

Alto Medio Bajo NORMA

IMPACTADA

1 Contaminación del suelo, agua y aire:

X Enfermedades o

muertes en seres vivos

ISO 14001: 2015

2 Humos metálicos: X Afectación en las

vías respiratorias de los trabajadores

ISO 45001:2018

3 Riesgo locativo: X Accidente laboral o

muerte del trabajador ISO 45001: 2018

4 Sustancias corrosivas: X Quemaduras en la

piel. ISO 45001:2018

5 Caída de objetivos por

desplome o derrumbamiento:

X


ISO 45001:2018

6 Herramientas, piezas, equipos y/o máquinas

en mal estado: X

Golpes o cortes

ISO 45001:2018

7

Cuerpo enganchado o aprisionado por el mecanismo de las máquinas o entre objetos, piezas o

materiales:

X


ISO 45001:2018

8 Proyección de

fragmentos o material particulado:

X

Accidente laboral ISO 14001: 2015

9 Explosión: X Quemaduras leves o

graves, podría ocasionar la muerte

ISO 45001:2018

10 Riesgo eléctrico: X Quemaduras hasta la

fibrilación ventricular y la muerte.

ISO 45001:2018

11 Ruido X (impacto intermitente

o continuo): pérdida auditiva

ISO 45001:2018

12 Vibración al manejar

equipos como el taladro:

X Enfermedad laboral:

Síndrome de Raynaud

ISO 45001:2018


59

4.6. ANÁLISIS DOFA

Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores se elaboró la matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan de mejoramiento presentado en numeral del 5 del presente estudio: Tabla 14. Matriz DOFA asociada a la gestión ambiental y seguridad en el trabajo del manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

MATRIZ DOFA

MATRIZ DOFA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

➢ 50 años de experiencia en la prestación del servicio.

➢ Extenso portafolio empresarial de servicios en el sector de la construcción en los campos de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica e instrumentación.

➢ Estructura organizacional eficiente y bien distribuida.

➢ Buen ambiente interno en la organización.

➢ Solvencia económica

➢ Planta física.

➢ Maquinaria y equipo propio

DEBILIDADES

➢ Falta de empleados proactivos para el manejo de sustancias químicas.

➢ Falta establecer procesos internos (gestión ambiental).

➢ Falta de un manejo efectivo en el programa de sustancias químicas.

➢ Falta de medidas preventivas y correctivas en el manejo de sustancias químicas.

➢ Uso inadecuado de los EPP. (Cuerpo enganchado o aprisionado por el mecanismo de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

➢ Falta de supervisión. (Caída de objetos por desplome derrumbamiento, herramientas, piezas, quipos y/o máquinas en mal estado).

➢ Falta de capacitación sobre los riesgos laboral que presentan al manipular estas sustancias químicas.

➢ No cuenta con la sensibilización del personal

sobre el peligro de estas sustancias.

➢ Riesgo locativo


60

Tabla 14. (continuación) Matriz DOFA asociada a la gestión ambiental y seguridad en el trabajo del manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

FACTORES

EXTERNOS

OPORTUNIDADES

➢ Constituida legalmente.

➢ Ubicación asertiva.

➢ Clientes nacionales.

➢ Contratos con compañías multinacionales.

➢ Herramientas e instrumentación de calidad.

➢ Desarrollo sostenible y responsabilidad social.

➢ Mayor ejecución en proyectos a nivel nacional.

FO

➢ Equilibrio del balance general

financiero.

➢ Ampliación en el portafolio de

servicios atrayendo clientes

externos.

➢ Conservación del estatus

empresarial.

➢ Alianzas estratégicas con

empresas de alto nivel.

➢ Establecimiento de equipos y

maquinarias profesionales y de

calidad.

DO

➢ Capacitación sobre la clasificación de

residuos y programas de manejo ambiental

con profesionales externos en el tema.

➢ Inversión en programas de limpieza y orden

de las sustancias, herramientas, maquinaria

al igual Programa de reciclaje y reutilización.

➢ Medidas de SG-SST al manipular sustancias,

equipos, maquinaria y objetos.

AMENAZAS

➢ Genere cambios en las normas de bioseguridad.

➢ Contemplaciones jurídicas gubernamentales.

➢ Contaminación del personal y ambiente por las sustancias químicas peligrosas que manejan.

➢ Contaminación del suelo, agua y aire.

➢ Cambio de presupuesto por factores políticos o sociales.

➢ Almacenamiento de los

químicos y elementos inadecuado

FA

➢ Sostenibilidad empresarial,

organizacional y financiera.

➢ Contratación efectiva.

➢ Control y dirección de la

organización.

➢ Documentación en regla según la

norma ISO14001 e ISO 45001 y el

sistema globalmente armonizado.

➢ Mantener una estructura física

amplia, limpia y segura.

DA

➢ Análisis y control respectivo en los permisos

jurídicas gubernamentales.

➢ Inspección en el desarrollo de las normas

bioseguridad expuestas al cambio.

➢ Establecer lineamientos estrictos en la

clasificación y etiquetados de estas

sustancias.

➢ Supervisión constante al personal

contratado,


61

Tabla 14. (continuación) Matriz DOFA asociada a la gestión ambiental y seguridad en el trabajo del manejo de sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A.

FACTORES

EXTERNOS

AMENAZAS

➢ Humo metálico

➢ Sustancias corrosivas

➢ Proyección de fragmentos o

material particulado

➢ Explosión

FA

➢ Formación de profesionales

altamente calificados para el

manejo de sustancias químicas.

➢ Fortalecer plan de manejo

ambiental eficiente.

➢ Fortalecer el plan energías

renovables y sustancias.

DA

➢ Mantenimiento frecuente y puntual a las

maquinarias, equipos, y piezas pertinentes.

➢ Establecer políticas de seguridad y de

recursos humanos.

➢ Promover rotación del personal.

➢ Diseñar de sistemas de contención

adecuados y de drenaje.

➢ Adecuar los EPP de una manera competente

y segura.


62

5. FORMULACIÓN DE UN PLAN MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO

DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A NIVEL EMPRESARIAL, BAJO EL ENFOQUE DE

LA NORMA ISO 14001 E ISO 45001 Y EL SISTEMA GLOBALMENTE

ARMONIZADO PARA LA EMPRESA OTACC S.A., EN LA CIUDAD DE

BUCARAMANGA.

5.1. ALCANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con las matrices realizadas de Hallazgo, DOFA y demás, se toma acción de

formular un plan de mejoramiento en el programa de manejo de sustancias químicas a nivel

empresarial, bajo el enfoque de la norma ISO 14001 e ISO 45001 y el sistema globalmente

armonizado para la empresa OTACC S.A., en la ciudad de Bucaramanga, para efectuar con

eficacia y efectividad los procesos internos y externos que generan, así garantizar una

prestación de servicios al personal y al cliente como tal.

5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

• Implementar medidas de prevención, correctivas y de control en la empresa OTACC S.A. de

acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el fin de

evitar la aparición de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales.

• Garantizar un personal profesional calificado con base a la experiencia, educación y

formación, comprometido con las políticas y objetivos de la organización.

• Mantener todos los equipos, maquinaria, piezas y objetos en óptimas condiciones de uso.

• Aumentar la satisfacción del personal contratado y cliente.

• Desarrollar eficaz y eficientemente los procesos internos y externos para una auditoría

segura.

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y requisitos propios de la prestación del servicio

de la empresa OTACC S.A.

• Establecer lineamientos estrictos en la clasificación y etiquetados de sustancias químicas.

• Diseñar sistemas de contención adecuados y de drenaje.

• Adecuar los EEP de una manera competente y segura.

• Fortalecer el plan ambiental y programas (Orden y limpieza, reciclaje y reutilización.).

• Incrementar contrataciones en el mercado a nivel local y regional.

• Optimizar recursos y minimizar costos.

5.3. PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

• Desarrollo sostenible y competitividad empresarial.

• Comunicación asertiva.

• Liderazgo.

63

• Enfoque a los procesos interno y externos.

• Enfoque al plan ambiental.

• Política integrada ambiental y de seguridad.

• Eficaz y eficiencia.

• Cultura corporativa

• Compromiso y firmeza.

• Mejora continua.

5.4 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO

OTACC S.A. es una empresa dedicada a la ingeniería y construcción de obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación, comprometida con el sistema de gestión integrada ambiental (ISO 14001), seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001) y sistema globalmente armonizado implementando programas adecuados para la ejecución pertinente , orientada a altos estándares de calidad en los procesos externos e internos, basados en una mejora continua y un buen manejo, manipulación de sustancias químicas, gestión de residuos, minimización de costos y optimización de recursos, control de riesgos, evitando accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales, prevención de contaminación, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, para una prestación de servicio eficaz y efectivo logrando así la efectividad teniendo un desarrollo sostenible equilibrado y una competitividad empresarial oportuna, incorporando una cultura corporativa con el objetivo de satisfacer a las necesidades de los clientes y partes interesadas, contando con un personal altamente calificado y proactivo, dirección y supervisión pertinente, cumpliendo siempre con los requisitos legales y reglamentarios.

5.4.1. Direccionamiento de la Política

Considerando la política integral establecida anteriormente, a continuación, se presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior de OTACC S.A, el cual en su orden es el siguiente:

64

Tabla 15. Cuadro de Mando de la Política integral de la empresa OTACC S.A.

DIRECTRIZ DE LA

POLÍTICA

INTEGRADA

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE

Ingeniería y construcción de obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación

Garantizar el servicio prestado en estas actividades económicas.

=𝑁° de servicios no prestados

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑥100

Considerar como máximo el 1%

Mensual

Coordinador operacional

Implementación de programas adecuados para la ejecución pertinente.

Adecuar programas efectivos para la realización de labores efectivo.

=𝑁° de programas realizadas

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Cumplir 100% de programas realizadas

Mensual Coordinador HSEQ

Altos estándares de calidad en los procesos externos e internos,

Asegurar el mantenimiento de los estándares de calidad de los procesos

=𝑁° de procesos mal ejecutados

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥100

Máximo el 2% de no conformidades

Trimestral

Coordinador calidad.

Buen manejo, manipulación de sustancias químicas

Verificar el cumplimiento de los estándares de manejo y manipulación de sustancias químicas.

=𝑁° de inspecciones realizadas

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas.

diario

Coordinador HSEQ /operacional

prevención de contaminación, protección de la biodiversidad y los ecosistemas,

Minimizar la contaminación en la planta.

=𝑁° de contaminación

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥100

Máximo el 2% de contaminación.

diario

Coordinador HSEQl/ operacional


65

Tabla 15. (continuación)Cuadro de Mando de la Política integral de la empresa OTACC S.A.

DIRECTRIZ DE LA

POLÍTICA

INTEGRADA

OBJETIVO INDICADOR META TIEMP

O RESPONSABLE

personal altamente calificado y proactivo, dirección y supervisión pertinente

Tener un personal calificado con experiencia y formación en sustancias químicas.

=𝑁° 𝑑𝑒 capacitaciones programas

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Considerar como máximo el 1%

Mensual

Recursos humanos/ HSEQ

basados en la mejora continua de sus procesos

Generar cambios en la productividad de la empresa.

=𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Implementar como mínimo el 50 de las propuestas.

Trimestre

Coordinador HSEQ

Satisfacción de los

requerimientos clientes y

partes interesadas

Mantener altos niveles de

satisfacción del cliente que

garanticen su labor final

=𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥100

Mantener

niveles de

deserción

como máximo

del 2%

Mensual

Coordinador Calidad.

cumpliendo con los

requisitos legales y

reglamentarios

Mantener los requisitos

legales y reglamentarios.

=𝑁° 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥100

Considerar

como

máximo el

1%

anual

Coordinador HSEQ/auditor

interno.


66

5.4.2. Definición de indicadores

Considerando los indicadores definidos en la tabla anterior a continuación se presenta la ficha para su gestión:

Tabla 16.Definición de indicadores del seguimiento del plan de mejoramiento INDICADORES

Nombre del Indicador

Escala

Umbral

Formula Matemática

Tipo del Indicador

Responsable de

realizar la medición

Valor esperado Niveles de Evaluación

Frecuencia de la

medición

Efectividad en los servicios prestados

%

90

=𝑁° 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥100

Resultados

Coordinador operacional

90%

Mensual

Cumplimiento con los programas planteados

%

100

=𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Impacto

Coordinador HSEQ

100%

Mensual

mantenimiento de los estándares de calidad de los procesos

%

90

=𝑁° de procesos mal ejecutados

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥100

Formación

Coordinador calidad.

90%

Trimestral

cumplimiento de los estándares de manejo y manipulación de sustancias químicas

%

100

=𝑁° de inspecciones realizadas

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Impacto

Coordinador HSEQ /operacional

100%

Diario

Cumplimiento de capacitación. % 90

=𝑁° 𝑑𝑒 capacitaciones programas 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑁°𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Formación

Recursos humanos/ HSEQ

90%

Mensual

satisfacción del cliente que garanticen su labor final

% 90

=𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥100

Resultados

Coordinador Calidad.

90%

Mensual


67

Tabla 16. (continuación) Definición de indicadores del seguimiento del plan de mejoramiento


INDICADORES


Escala

Umbral

Formula Matemática

Tipo del Indicador

Responsable de


Valor esperado Niveles de Evaluación

Frecuencia de la

medición

cumpliendo con los requisitos legales y

reglamentarios % 95

=𝑁° 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥100

Resultados

Coordinador HSEQ/audito

r interno.

95%

Anual

68

5.5. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Considerando los hallazgos significativos definidos en el numeral 4.5 del presente estudio, se estableció el siguiente plan de mejoramiento.

Tabla 17.formulación de mejoramiento de la empresa OTACC S.A.

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO

ACCIÓN DE

MEJORAMIENTO

(Estrategias DOFA)

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE

LAS META

UNIDAD

DE

MEDIDA

DE LA

META

INDICADOR RESPONSABLE

Contaminación del

suelo, agua y aire: Desinformación en

el manejo de

residuos peligrosos,

procesos mal

realizados

Fortalecimiento

del plan de

manejo ambiental

eficiente.

Fortalecer

cada una de

los puntos del

plan de

manejo

ambiental

Tomar

contingencias

ambientales

para reducir la

contaminación

por parte de la

empresa

%


=𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑥100 Coordinador

HSEQ

Humos metálicos:

Los contaminantes

presentes pueden

ser óxidos de hierro,

cobre, cromo,

níquel, manganeso,

cobalto, aluminio,

molibdeno, titanio,

tungsteno.

Formación de

profesionales

altamente

calificados para el

manejo de

sustancias

químicas.

Incorporar

profesionales

altamente

calificados

para el

manejo de

sustancias

químicas

Personal que

tenga un alto

nivel de

conocimiento

en cuanto a

sustancias

químicas

%

Personal calificado

=𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥100

Recursos

humanos y

Coordinador

HSEQ

Riesgo locativo: ambiente

desordenado o

sucio, suelos

resbaladizos,

materiales

colocados fuera de

su lugar.

Estructura física

amplia, limpia y

segura.

Crear una

cultura

organizacional

que este

enfocada en la

limpieza y

orden de la

empresa

Que cada

área de la

empresa este

organizada y

limpia como

iniciativa de

los empleados

%

Cultura organizacional de limpieza y orden

=𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑜𝑟𝑎𝑔𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑥100

Coordinador

HSEQ


69

Tabla 17. (continuación) formulación de mejoramiento de la empresa OTACC S.A.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE

MEJORAMIENTO

(Estrategias

DOFA)

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE

LAS META

UNIDAD

DE

MEDIDA

DE LA

META


Sustancias corrosivas:

Quemaduras químicas por

contacto

Capacitación

sobre la

clasificación

de residuos y

programas de

manejo

ambiental con

profesionales

externos en el

tema

Capacitar al

personal sobre

programas de

manejo

ambiental.

Reunir por

grupos a

empleados

pertenecientes

a la empresa

OTACC S.A.

para fortalecer

en ellos sus

conocimientos

en cuanto al

manejo

ambiental

% Capacitaciones=𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥100

Coordinador

HSEQ

Caída de objetos por desplome

o derrumbamiento: caída de

elementos por pérdida de

estabilidad de la estructura a la

que pertenece o caídas de

edificios, muros, pilas de

maderas, etc.

Inspección en

el desarrollo

de las normas

bioseguridad

expuestas al

cambio.

Inspeccionar el

desarrollo de las

normas de

bioseguridad

Con el fin de

garantizar el

cumplimiento

de cada una

de las normas

de

bioseguridad

% Inspección =𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑥100

Coordinador

HSEQ

Herramientas, piezas, equipos

y/o máquinas en mal estado: contacto de alguna parte del

cuerpo de los trabajadores con

objetos cortantes.

Mantenimiento

frecuente a las

maquinarias,

equipos, y

piezas

pertinentes

Desarrollar

frecuentemente

los

mantenimientos a

las maquinarias,

equipos.

Evitando

posibles fallas

que

perjudiquen

los procesos o

genere

accidentes

% Mantenimientos =𝑁° 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 x100

Director de

obra


70


DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE

MEJORAMIENTO

(Estrategias DOFA)

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS

META

UNIDAD

DE

MEDIDA

DE LA

META


Cuerpo enganchado o

aprisionado por el

mecanismo de las

máquinas o entre objetos,

piezas o materiales:

Medidas de SG-

SST al

manipular

sustancias,

equipos,

maquinaria y

objetos.

Crear medidas

de SG-SST al

manipular

sustancias,

equipos,

maquinaria y

objetos.

Todo para evitar

accidentes

laborales

ocasionados por

alguna máquina,

equipo u objeto.

% medidas de SG-SST =𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 x100

Coordinador

HSEQ

Proyección de fragmentos o

material particulado: Circunstancia que se puede

manifestar en lesiones

producidas por piezas,

fragmentos o pequeñas

partículas de material.

Supervisión

constante al

personal

contratado.

Supervisar al

personal

contratado en

las jornadas

laborales

establecidas

Inspeccionando que

esté utilizando los

EPP adecuados,

evitando que le

ocurran lesiones

producidas por

partículas de

material

% Inspección de EPP =𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐸𝑃𝑃

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 x100

Coordinador

HSEQ

Explosión: Liberación de

una gran cantidad de

energía que produce la

presión, con

desplazamiento de calor,

luz y gases, pudiendo tener

su origen en distintas

formas de transformación.

Formación de

profesionales

altamente

calificados para

el manejo de

sustancias

químicas.

Incorporar

profesionales

altamente

calificados

para el

manejo de

sustancias

químicas

Personal que tenga

un alto nivel de

conocimiento en

cuanto a sustancias

químicas %

Personal calificado=𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥100

Recursos

humanos y

Coordinador

HSEQ


71


DESCRIPCIÓN

DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE

MEJORAMIENTO

(Estrategias DOFA)

OBJETIVO DESCRIPCIÓN

DE LAS META

UNIDAD

DE

MEDID

A DE LA

META


Riesgo

eléctrico:

instalacione

s eléctricas

Fortalecimiento

del plan

energías

renovables y

sustancias.

Fortalecer

el plan de

energía

renovable

Mejorar

cada parte

que

compone el

plan de

energía

renovable

%

Plan de energía renovable

=𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑥100

Director de

obra

Ruido

Impacto

intermitente

o continuo

Adecuamiento

los EPP de una

manera

competente y

segura.

Adecuar los

EPP de

forma

competent

e y segura

Seguimient

o y control

en los EPP

% Adecuamiento de EPP=𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑥100

Coordinado

r HSEQ

Vibración al

manejar

equipos

como el

taladro

Establecimient

o de equipos y

maquinarias

profesionales y

de calidad.

Establecer

equipos y

máquinas

de calidad

Las

máquinas y

equipos que

estén

establecido

s deben

cumplir con

todos los

requisitos

de calidad

% Requisitos de calidad en máquinas y equipos

=𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠𝑥100

Director de

obra


72

5.5.1 Definición de indicadores

Considerando los indicadores definidos en la tabla anterior a continuación se presenta la ficha para su gestión:

Tabla 18.Definición de indicadores del seguimiento del plan de mejoramiento Nombre del

Indicador

Escala

Umbral Formula Matemática

Tipo del Indicador

Responsable de


Valor esperado Niveles

de Evaluació

n

Frecuencia de la

medición

Plan de manejo

ambiental

% 90 =𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑥100

Formación

Coordinador HSEQ

90% Semestral

Personal calificado

% 100 =𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥100 Impacto

Recursos humanos y Coordinado

r HSEQ

100% Mensual

Cultura

organizacional

de limpieza y

orden

% 90 =𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑜𝑟𝑎𝑔𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑥100

Formación

Coordinador HSEQ

90% Mensual

Capacitaciones % 90 =𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥100

Formación

Coordinador HSEQ

90% Mensual

Inspección % 95% =𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑥100

Resultado

Coordinador HSEQ

95% Semestral

Mantenimiento % 90% =𝑁° 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 x100

Resultado

Director de obra

90% Trimestral


73

Tabla 18. (continuación) Definición de indicadores del seguimiento del plan de mejoramiento


Escala

Umbral Formula Matemática

Tipo del Indicador

Responsable de


Valor esperado Niveles

de Evaluació

n

Frecuencia de la

medición

Medidas de SG-SST

% 100% =𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 x100

formación

Coordinador HSEQ

100% Mensual

Plan de energía renovable

% 80% =𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑥100

Formación

Director de obra

80% Semestral

Adecuamiento de EPP

% 90% =𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠𝑥100

Formación

Coordinador HSEQ

90% Mensual


74

5.6. PROPUESTA ECONÓMICA

5.6.1. Presupuesto de ingresos (ahorros)

Considerando un presupuesto financiero anual, el ingreso (ahorros) para la formulación de un plan mejoramiento del programa de manejo de sustancias químicas a nivel empresarial, bajo el enfoque de la norma ISO 14001 e ISO 45001 y el sistema globalmente armonizado para la empresa OTACC S.A., en la ciudad de Bucaramanga. Se evidencia los ítems – multas, sanciones, incumplimiento que puedan afectar los procesos de ejecución y de la organización (empresa mediana) como tal.

Tabla 19.Presupuesto de ingresos (ahorros)

NORMA ÍTEM UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

MES

COSTO ANUAL

Seguridad

y salud en

el trabajo

incumplimiento en el

reporte de accidente o

enfermedad laboral

Peso 51 a 100

SMMLV

$ 44.767.953

incumplimiento de las

normas de SG-SST

Peso 21 a 100

SMMLV

$ 18.433.863

incumplimiento que dé

origen a un accidente

mortal

Peso 151 a 400

SMMLV

$132.548.853

SUB TOTAL $195.750.669

Gestión

Ambiental

Incumplimiento

régimen sancionatorio

ambiental

Peso 1a 5 SMMLV $ 877.803

Sanción por violación

a las normas de

protección ambiental y

de manejo de recursos

naturales renovables

Peso 5000 SMMLV $4.389.045.000

Multa por arrojar

residuos peligrosos

Peso 1a 2 SMMLV $ 877.803

SUB TOTAL $4.390.800.606

TOTAL, AHORROS $4.586.551.275


75

5.6.2 Presupuesto de Costos e inversiones

Considerando un presupuesto financiero anual, el Costos e inversiones para la formulación de un plan mejoramiento del programa de manejo de sustancias químicas a nivel empresarial, bajo el enfoque de la norma ISO 14001 e ISO 45001 y el sistema globalmente armonizado para la empresa OTACC S.A., en la ciudad de Bucaramanga. Se evidencia los ítems para ejecutarla.

Tabla 20.Presupuesto de Costos e inversiones

DESCRIPCIÓN Unidad de medición COSTO

UNITARIO

COSTO

ANUAL

EPP 100 (trimestral) $60.000.000 $180.000.000

Canecas clasificación de

residuos

7 (anual) $170.000 $1.190.000

Capacitación del personal

contratado

(Mensual) $1.500.00 $18.000.000

Instalaciones hidrosanitarias (anual) $ 5.000.00 $ 5.000.00

Sistema de drenaje y

contención, para el desagüe

adecuado de estas sustancias

(anual) $18.000.00 $18.000.00

Mantenimiento de equipos,

maquinarias y vehículos

mensual $21.000.000 $252.000.000

Lámparas para Iluminación en

áreas laborales

Plan de manejo de energías

renovables y sustancias.


Clasificación y etiquetado

sustancias químicas

100 (Trimestral) $5.490.000 $16.470.000

Implementación de programas

de limpieza y orden Programa

de reciclaje y reutilización

(anual) $27.500.000 $27.500.000

señalizaciones (mensual) $650.000 $7.800.000

Equipos de primeros auxilios (semestral) $2.850.000 $5.700.000

TOTAL $508.866.000


76

5.7 INDICADORES

De acuerdo a los resultados es más rentable invertir que ser sancionados o

multados por el ministerio ambiental y SG-SST. ya que al incumplir estas normas

tienen un valor muy alto.

Se evaluaron dos variables:

• RB/C (Relación beneficio costo).

Tabla 21.RB/C

=𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑥100

RB/C

£ Ingresos (Ahorro) £ costos

$4.586.551.275 $ 508.866.000

Total, RB/C = 11 % Fuente: el autor del proyecto

Viabilidad

• ROI (Retorno de la inversión).

=𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆𝑥100

Tabla 22.ROI

ROI

£ Ingresos (Ahorro) £ costos

$4.586.551.275 $ 508.866.000

Total, ROI =80% Fuente: el autor del proyecto

77

CONCLUSIONES

1.

14001

Se llevó a cabo el diagnostico acerca de las condiciones en las que se encuentra el manejo del programa de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de la norma ISO 14001:2015 y el sistema globalmente armonizado donde se encontró lo siguiente:

1.1. De los 10 numerales que conforman la lista de verificación (véase anexo B) Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados a los numerales 2, 3, 6, 7 y 9. Ahora bien. En cuanto a los de menor cumplimiento están presentes en los numerales 1, 4, 5, 8, 10 que conforman tal lista de verificación para la norma ISO 14001: 2015

1.2. Lo anterior significa que la empresa requiere de un mayor seguimiento en cuanto a las sustancias químicas que repercuten en el medio ambiente. Se observó que en 3 de los numerales se menciona el mejoramiento continuo, lo que respalda lo ya mencionado.

1.3. Los resultados permiten concluir que sólo 75% de los numerales presentados dentro de la lista de verificación para la gestión ambiental, se está cumpliendo, sin embargo, se evidencia que persiste un 25% de no cumplimiento de las acciones para mitigar el impacto ambiental.

45001

Se llevó a cabo el diagnostico acerca de las condiciones en las que se encuentra el manejo del programa de sustancias peligrosas en la empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de la norma ISO 45001:2015 y el sistema globalmente armonizado donde se encontró lo siguiente:

1.4. De los 10 numerales que conforman la lista de verificación (véase anexo C) Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados a los numerales 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales 4, 5, 7.

1.5. Lo anterior significa que la empresa requiere de un mayor seguimiento en cuanto a las sustancias químicas que repercuten en la seguridad y la salud de sus trabajadores.

1.6. Los resultados permiten concluir que sólo 89% de los numerales presentados

dentro de la lista de verificación para la gestión de SST, se está cumpliendo,

78

sin embargo, se evidencia que persiste un 11% de no cumplimiento de las

acciones para mitigar los factores de riesgo

2.

14001

2.1. Se determinó que los factores críticos persisten en los tres primeros porcentajes de no cumplimiento acumulado se presenta el 60% de problemas frente a la gestión ambiental, por lo que se debe atender, controlar y mejorar de primero, con esto los demás porcentajes también disminuirán.

2.2. Para complementar el análisis de los factores críticos se presentó un análisis a través de una espina de pescado, para los establecer las causas raíz de los problemas asociados con la gestión ambiental analizando el siguiente efecto/problema: contaminación ambiental y física por sustancias químicas peligrosas, donde se tuvo en cuenta la mano de obra, materia prima, método y medio ambiente, lo más critico fueron: falta de conciencia y sensibilidad en seguridad industrial, falta de capacitaciones en cuanto a EPP, mala manipulación de las sustancias químicas peligrosas, exposición de sustancias nocivas para la salud, falta de un adecuado manejo de residuos sólidos, mal manejo de residuos químicos, falta de eficiencia en los procesos y concientización en seguridad industrial, contaminación del aire, agua, suelo, finalmente, daños en la fauna y flora.

45001

2.3. Se determinó que los factores críticos persisten en el primer porcentaje de no cumplimiento acumulado se presenta el 52% de problemas frente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se debe atender, controlar y mejorar de primero, con esto los demás porcentajes también disminuirán.

2.4. Para complementar el análisis de los factores críticos se presentó un análisis a través de una espina de pescado, para los establecer las causas raíz de los problemas asociados con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, analizando el siguiente efecto/problema: mejora continua del sistema de gestión de la SST, donde se tuvo en cuenta la mano de obra, materia prima, método y medio ambiente, lo más crítico fueron: Falta de conciencia y sensibilización de seguridad industrial, falta de capacitación en cuanto a EPP, no utilización de los EPP, exposición de sustancias nocivas para la salud, no compromiso con el plan de SST, no actualización del plan de mejora en SST, ineficiencia en los procesos y concientización en SST, bajos niveles de protección y seguridad, finalmente, entorno no seguro.

79

3.

3.1. Se propuso unas acciones de mejora para el manejo del programa de

sustancias peligrosas de la empresa OTACC S.A., basado en las normas ISO

14001:2015, ISO 5001:2018 y sistema globalmente armonizado.

3.2. Para la realización de las acciones de mejora se tuvieron en cuenta los hallazgos críticos que afectan el sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y ambiental la empresa. Estos hallazgos fueron los siguientes: Contaminación del suelo, agua y aire, humos metálicos, riesgo locativo, sustancias corrosivas, caída de objetivos por desplome o derrumbamiento, herramientas, piezas, equipos y/o máquinas en mal estado, cuerpo enganchado o aprisionado por el mecanismo de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales, proyección de fragmentos o material particulado, explosión, riesgo eléctrico y ruido vibración al manejar equipos como el taladro.

3.3. Cada uno de los hallazgos críticos establecidos se les proporcionó acciones

de mejora, las cuales fueron: fortalecimiento del plan de manejo ambiental

eficiente, formación de profesionales altamente calificados para el manejo de

sustancias químicas, estructura física amplia, limpia y segura, capacitación

sobre la clasificación de residuos y programas de manejo ambiental con

profesionales externos en el tema, inspección en el desarrollo de las normas

bioseguridad expuestas al cambio, mantenimiento frecuente a las

maquinarias, equipos, y piezas pertinentes, medidas de SG-SST al manipular

sustancias, equipos, maquinaria y objetos, supervisión constante al personal

contratado, fortalecer el plan de energía renovable, adecuar los EPP de

forma competente y segura, establecer equipos y máquinas de calidad.

3.4. Todas las acciones de mejora contienen sus respectivos indicadores para la

medición de las metas que las componen, con esto alcanzar el objetivo

principal de cada una

3.5. Los indicadores establecidos constan de una tabla donde se describen, se

establece la escala y el umbral de medición, como también los responsables

de desarrollarlos y la frecuencia con la que deben emplearlos.

4.

4.1. Se evaluó la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de

mejoramiento para el manejo del programa de residuos peligros en la

empresa OTACC S.A.., con base en la aplicación de las normas ISO

14001:2015, ISO 45001:2018 y sistema globalmente armonizado, donde se

evidenció los siguientes ítems – multas, sanciones, incumplimiento que

80

puedan afectar los procesos de ejecución y de la organización (empresa

mediana) como tal.

4.2.

14001

El presupuesto de ingresos (ahorros) para la seguridad y salud en el trabajo fue:

Para el incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral,

incumplimiento de las normas de SG-SST e incumplimiento que, de origen a un

accidente mortal, el sub total es: $195. 750. 669

4.3.

45001

El presupuesto de ingresos (ahorros) para la gestión ambiental fue:

Incumplimiento régimen sancionado ambiental, sanción por violación a las normas

de protección ambiental y manejo de recursos naturales renovables, y multa por

arrojar residuos peligrosos, el sub total es: $ 4. 390. 800. 606.

4.4. Ahora bien, en cuanto al presupuesto financiero anual, el Costos e

inversiones para la formulación de un plan mejoramiento del programa de

manejo de sustancias químicas a nivel empresarial, bajo el enfoque de la

norma ISO 14001 e ISO 45001 y el sistema globalmente armonizado para la

empresa OTACC S.A., en la ciudad de Bucaramanga. Se estima un total de:

$ 508. 866. 000.

4.5. De acuerdo a los resultados es más rentable invertir que ser sancionados o

multados por el ministerio ambiental y SG-SST. ya que al incumplir estas

normas tienen un valor muy alto. Por lo tanto, se evaluaron dos indicadores:

RB/C (Relación beneficio costo) = 11% y ROI (Retorno de la inversión) =80%

81

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la empresa OTACC S.A. hacer uso de las dos listas de

verificación una para la norma ISO 14001:2015 y la otra para la norma ISO

45001:2018 (véase el anexo B y C)

2. Se recomienda a la empresa llevar a cabo un diagnóstico constante de sus

procesos teniendo en cuenta la gestión ambiental y la gestión de SST.

3. Se recomienda a la empresa tener en cuenta la aplicación de instrumentos de

medición que facilite el diagnóstico de la empresa.

4. Se recomienda a la empresa tener en cuenta la matriz DOFA desarrollada en el

numeral 4.6.

5. Se recomienda a la empresa tener en cuenta las acciones de mejoramiento junto

con los indicadores establecidos y previamente descritos en el numeral 5.5. del

presente trabajo.

82

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88

ANEXOS

89

ANEXO A: DIAGRAMA DE FLUJO PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS


90

ANEXO B: LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 14001: 2015

LISTA DE

VERIFICACIÓN NORMA

ISO 14001: 2015

VERSIÓN 1

FECHA: 02-07-2020

MARCAR CON UNA X SEGÚN CONSIDERE

ITEM NUMERAL/REQUISITO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN SI NO

1

La organización ofrece a

los empleados incentivos

adicionales orientados por

el alcance de metas

relacionadas al desempeño

social y ambiental

2

La alta dirección se

asegura que se establezca

la política ambiental y los

objetivos ambientales; de

la integración de los

requisitos del SGA en los

procesos de negocio de la

organización; que los

recursos necesarios estén

disponibles y de que el

SGA logre los resultados

previstos

3

La política ambiental

incluye un compromiso

para la protección del

medio ambiente, incluida la

prevención de la

contaminación, y otros

compromisos específicos

pertinentes al contexto de

la organización

Fuente: Norma ISO 45001:2018 y el autor del proyecto

91

ANEXO B: (continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 14001: 2015

4

Incluye un compromiso de

mejora continua del

sistema de gestión

ambiental para la mejora

del desempeño ambiental

5

La política ambiental es

formal, todos los

empleados la conocen y

consta en el código de

conducta y/o en la

declaración de valores de

la entidad

6

Existe un área, individuo o

departamento encargado

de temas medio

ambientales

7

La organización mantiene

información documentada

de sus requisitos legales y

otros requisitos

8

Determinan y proporcionan

los recursos necesarios

para el establecimiento,

implementación,

mantenimiento y mejora

continua del sistema de

gestión ambiental

9

La organización se asegura

de que las personas que

realicen el trabajo bajo el

control de la organización

tomen conciencia de la

política ambiental

10

Mejoran continuamente la

conveniencia, adecuación

y eficacia del sistema de

gestión ambiental para

mejorar el desempeño

ambiental

RESPONSABLE: Fuente: Norma ISO 45001:2018 y el autor del proyecto

92

ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 45001: 2018

LISTA DE

VERIFICACIÓN NORMA

ISO 45001: 2018

VERSIÓN 1

FECHA: 02-07-2020


ITEM NUMERAL/REQUISITO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN SI NO

1

¿La organización ha determinado los

límites y la aplicabilidad del sistema

de gestión de la SST para establecer

su alcance?

2

¿La organización ha establecido,

implementado, mantenido y

mejorado continuamente un sistema

de gestión de la SST, incluidos los

procesos necesarios y sus

interacciones, de acuerdo con los

requisitos de esta Norma

Internacional?

3

¿La alta dirección ha demostrado

liderazgo y compromiso con

respecto al sistema de gestión de la

SST?

4

¿La organización ha establecido,

implementado y mantenido uno o

varios procesos para la participación

(incluyendo la consulta) en el

desarrollo, la planificación, la

implementación, la evaluación y las

acciones para la mejora del sistema

de gestión de la SST, de los

trabajadores en todos los niveles y

funciones aplicables, y cuando

existan, de los representantes de los

trabajadores?

Fuente: Norma ISO 45001:2018 y el autor del proyecto

93

ANEXO C: (continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 45001: 2018

5

¿Al planificar sus acciones la

organización ha considerado las

mejores prácticas, las opciones

tecnológicas, financieras,

operacionales y los requisitos y

limitaciones del negocio?

6

¿La organización ha mantenido

y conservado información

documentada sobre los objetivos

de la SST y los planes para

lograrlos?

7

¿La organización ha

determinado y proporcionado los

recursos necesarios para el

establecimiento,

implementación, mantenimiento

y mejora continua del sistema de

gestión de la SST?

8

¿La información documentada

de origen externo que la

organización determina como

necesaria para la planificación y

operación del sistema de gestión

de la SST se ha identificado,

según sea apropiado y

controlado?

9

¿En lugares de trabajo con

múltiples empleadores, la

organización ha implementado

un proceso para coordinar las

partes pertinentes del sistema

de gestión de la SST con otras

organizaciones?

10

¿La organización ha establecido

controles para asegurarse de

que la compra de bienes (por

ejemplo, productos, materiales o

sustancias peligrosos, materias

primas, equipos) y servicios es

conforme con los requisitos de

su sistema de gestión de la

SST?

RESPONSABLE: Fuente: Norma ISO 45001:2018 y el autor del proyecto

94

ANEXO D: ENCUESTA

ESTUDIO DE

PERCEPCIÓN SOBRE

SST Y MANEJO

AMBIENTAL DE

SUSTANCIAS

PELIGROSAS

ENCUESTA

VERSIÓN 1

FECHA: 02-07-2020

Nombre:

Cargo:

Objetivo: Determinar las interpretaciones o conocimientos de los empleados

pertenecientes a la empresa OTACC S.A., acerca de SST y el manejo de sustancias

peligrosas

Alcance: va dirigido a los 40 empleados muestra de la empresa OTACC S.A. es decir al

40% de la población (100)


ITEM PREGUNTA RESPUESTA

OBSERVACIÓN SI NO

INDUCCIÓN

1 ¿Cuándo ingresó a la empresa

OTACC S.A. le dieron capacitación

sobre manejo de residuos

peligrosos y SST?

2 ¿le presentaron todos los EPP que

se deben utilizar para el manejo de

residuos peligrosos?

3 ¿Conoce la política ambiental

establecida por la empresa OTACC

S.A.?

PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

1 ¿Tiene usted conocimiento sobre el

manejo de olores ofensivos?

2 ¿Conoce la ubicación o

almacenamiento de sustancias

químicas dentro de la empresa

OTACC S.A.?

3 ¿Crees usted que el sistema de

drenaje y contención para desagüe

es adecuado para las sustancias

químicas?


95

ANEXO D: (continuación) ENCUESTA

APLICABILIDAD

1 ¿Cree usted que hay una adecuada

gestión de residuos de materiales

respectivos para promover un

desempeño ambiental sostenible en

el desarrollo de proyectos?

2 ¿Conoce el tipo de mantenimiento

que se le aplica a la planta de

producción en cuanto a la gestión

ambiental?

3 ¿Conoce el plan de manejo

ambiental?

4 ¿Tiene usted conocimiento sobre la

logística apropiada en la

distribución de sustancias químicas

(NTC 1692)?


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