FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA …...3467 del 04 de Julio de 2012 y Resolución 6624 del 27 de septiembre de 2012, mediante la cual se delega unas funciones y competencias relacionadas

FUERRZAS MAR

ORDENo. 0

JEDIREC

MILITARMADA

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N° GP046-1 N° SC 5466-1N° GP046-1N° GP046-1 N° SC 5466-1N° SC 5466-1

“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad “Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas

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COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2012

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2013

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2013, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL En el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 2715 del 27 de Diciembre de 2012, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, (modificada parcialmente en su Art 11 por la Ley 617 del 2000 y




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Art 96 de la Ley 617 del 2000, así mismo modificada parcialmente en su Art 14 por el Art 9 de la Ley 1474 del 2011). Que el Decreto 1599 del 2005 mediante el cual se adopta el modelo estándar de control interno (MECI 1000:2005) para todas las entidades del estado. Que el Decreto No. 26 del 08 de Enero de 1998 y sus decretos reglamentarios mediante los cuales se dictan normas de austeridad en el gasto público, teniendo en cuenta que uno de los propósitos del gobierno es el de desarrollar una política de austeridad, control y racionalización del gasto público. Que la Ley 1474 de 2011, expide normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, modificada parcialmente en su artículo No. 10, mediante Decreto 4326 del 11 de Noviembre del 2011. Que mediante Resolución Orgánica 6289 de 2011 modificada por la Resolución 6445 de 2012, la Contraloría General de la República- CGR, implementó la rendición de la información a las entidades de control fiscal a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI como parte de la obligación constitucional que les corresponde las los que manejan recursos de la Nación. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único, ( modificado parcialmente por la Ley 1474 de 2011 en sus Artículos 30,35,48,53,55,105,122,123,124,130,135,156,160-A,168,169,169-A,175,177,180, 182 y los decretos 4702 de 2010,4335 de 2008,224 de 2002 ) Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Reglamentada por los Decretos 315 de 2008, 1957 de 2007, 4730 de 2005, 3800 de 2005, 3679 de 2003, 2968 de 2003. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el




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Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del Presupuesto General de la Nación. Que la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización y se disponen las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, mediante el cual se establece que es necesario definir, desarrollar y organizar el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, de que trata el artículo 8 de la Ley 298 de 1996, con el propósito de facilitar la coordinación, integración, centralización y estandarización de la gestión financiera publica nacional. El cual contiene funcionalidades que lo diferencian del Sistema reglamentado en el Decreto 2789 de 2004, tales como programación presupuestal, administración de apropiaciones, lo que hace necesario una nueva organización para su administración y operación. Que el Decreto 4836 de 2011, por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005,1957 de 2007, 2844 de 2010 y se dictan otras disposiciones en la materia Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 0001 del 02 de Enero de 2012, modificada por la Resolución 0976 del 27 de febrero de 2012, Resolución 3467 del 04 de Julio de 2012 y Resolución 6624 del 27 de septiembre de 2012, mediante la cual se delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.




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Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución No. 1386 del Ministerio de Defensa del 14 de marzo de 2012, señala y fija el monto de la partida de alimentación para el personal de soldados, alféreces, guardiamarinas, pilotines, cadetes, alumnos de las escuelas de formación de suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y se fija el monto de la prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias. Que los Gastos Reservados se regulan mediante la Ley No. 1097 de Noviembre 2/06, reglamentada por: decreto 1837 de 2007 que en su Artículo No. 1° establece: “Definición de Gastos Reservados. Los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Igualmente son gastos reservados, los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura, de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país, y se ejecutarán a través, del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados.”

Que la Ley 1219 del 16 de Julio de 2008, por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados.

Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:




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A. Gastos de Funcionamiento

1. Gastos de Personal

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2013 - GASTOS DE PERSONAL REC 10

CONCEPTO VIGENCIA FUTURA APROBADA

UNIDAD BENEFICIARIA OFICIO APROBACIÓN

SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 1.045.000.000,00 DIVCOMEX

OFICIO No. 1-2012-019657 DEL 04 ABRIL DE 2012 DGPP-MHCP

PRIMA DE NAVIDAD 19.760.000,00 DIVCOMEX PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 383.541.600,00 DIVCOMEX PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1.910.288.510,00 DIVCOMEX OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 188.409.890,00 DIVCOMEX SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 28.620.000,00 DIVCOMEX

OFICIO No. 1-2012-038752 DEL 20 JUNIO DE 2012 DGPP-MHCP

PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 10.800.000,00 DIVCOMEX PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 62.856.000,00 DIVCOMEX OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.724.000,00 DIVCOMEX

PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 15.000.000.000,00 DICGAPE OFICIO No. 1-2012-018505 DEL 28 MARZO DE 2012 DGPP-MHCP

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2013 - GASTOS DE PERSONAL REC 16 CONCEPTO VIGENCIA FUTURA

APROBADA UNIDAD

BENEFICIARIA OFICIO APROBACIÓN

HORAS CÁTEDRA 10.000.000,00 ESIN OFICIO No. 1-2012-018505 DEL 28 MARZO DE 2012 DGPP-MHCP

OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38.812.000,00 COLNAV BN1 OFICIO No. 1-2012-058508 DEL 06 SEPT. DE 2012 DGPP-MHCP




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2. Gastos Generales VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2013 - GASTOS GENERALES REC 10



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33.299.076.313,00 JOLA OFICIO No. 1-2012-018505 DEL 28 MARZO DE 2012 DGPP-MHCP

DOTACIÓN 4.058.705.400,00 CIMAR DOTACIÓN 11.990.077.132,00 DIABA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 425.000.000,00 DIABA VÍVERES 60.000.000,00 FNC MANTENIMIENTO EQUIPOS Y ENSERES 900.000.000,00 COGAC MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 36.605.258,00 BN1

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 130.000.000,00 DISEG

SERVICIO DE ASEO 106.851.663,00 DISEG SERVICIO DE ASEO 30.000.000,00 BN1-FNC SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 47.207.750,00 BN1 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 900.000.000,00 DITEL TRANSPORTE 1.000.000.000,00 CIMAR ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 3.000.000.000,00 CAVNA ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 41.750.000,00 BN1-FNC ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 10.000.000,00 FNC

OFICIO No. 2-2012-058508 DEL 06 SEPT. DE 2012 DGPP-MHCP

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 100.800.000,00 DIRIN ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 563.300.000,00 DIRIN SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.000.000.000,00 DIREN OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 42.500.000,00 DICOMEX VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 893.000.000,00 DIPER-DICGAPE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 691.000.000,00 DIPER-DICGAPE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 180.000.000,00 BN1




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VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 2013 - GASTOS GENERALES REC 10



OTROS SEGUROS 477.002.000,00 JINA OFICIO No. 2-2012-058508 DEL 06 SEPT. DE 2012 DGPP-MHCP OTROS SEGUROS 2.482.998.000,00 DIABA

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2013 - GASTOS GENERALES REC 16



SERVICIO DE ASEO 106.851.663,00 DISEG

OFICIO No. 2-2012-025874 DEL 12 JULIO DE 2012 DGPP-MHCP

SERVICIO DE ASEO 30.000.000,00 BN1-FNC SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 47.207.750,00 BN1 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 900.000.000,00 DITEL ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 10.000.000,00 FNC ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 100.800.000,00 DIRIN




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B. Proyectos de Inversión

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 2012-2015 INVERSIÓN

No. CODIGO BPIN PROYECTO RECURSOS ASIGNACION 2012 V.F. 2013 V.F. 2014 V.F. 2015 V.F. TOTAL

1 0047002780000

ADQUISICION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL

ORDINARIOS $ 700,000,000 $ 4,600,000,000 $ 0 $ 4,600,000,000

2 0047002550000

MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, AEREAS Y SUBMARINAS DE LA ARMADA NACIONAL

ORDINARIOS $ 40,325,543,407 $ 6,500,000,000 $ 0 $ 6,500,000,000

EXTRAORDINARIOS $ 2,993,000,000 $ 2,205,000,000 $ 5,198,000,000

ORDINARIOS $ 15,622,414,000 $ 6,482,000,000 $ 22,104,414,000


$ 22,615,414,000 $ 14,676,500,000 $ 37,291,914,000

4 0047002870000

MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

ORDINARIOS $ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000 $ 0 $ 1,500,000,000

5 0047002560000ACTUALIZACION, MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS

EXTRAORDINARIOS $ 71,000,000,000 $ 19,000,000,000 $ 20,300,000,000 $ 7,000,000,000 $ 46,300,000,000

ORDINARIOS $ 35,000,000,000 $ 8,062,000,000 $ 30,225,000,000 $ 38,287,000,000


$ 23,062,000,000 $ 56,345,000,000 $ 79,407,000,000

6

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL

TOTAL V.F. ALOJAMIENTOS

0047002880000

3

ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS DE ZEE Y DE COSTA PARA LA COSTA CARIBE Y PACIFICA

$ 1,745,000,000

TOTAL V.F. PATRULLERAS

0047002480000




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7 0047002460000ADQUISICION, DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL

ORDINARIOS $ 2,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 8,000,000,000

$ 15,000,000,000

$ 25,587,000,000 $ 0

9 0047002630000IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL

EXTRAORDINARIOS $ 9,000,000,000 $ 10,000,000,000 $ 0 $ 10,000,000,000

ORDINARIOS $ 2,000,000,000 $ 1,289,000,000 $ 0 $ 1,289,000,000

EXTRAORDINARIOS $ 3,000,000,000 $ 0 $ 3,000,000,000

$ 4,289,000,000 $ 0 $ 4,289,000,000

11 0047002440000 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA AERONAVAL EXTRAORDINARIOS $ 10,000,000,000 $ 51,779,725,000 $ 14,700,001,000 $ 66,479,726,000

ORDINARIOS $ 18,820,000,000 $ 10,000,000,000 $ 0 $ 10,000,000,000

EXTRAORDINARIOS $ 50,085,000,000 $ 40,870,000,000 $ 9,200,000,000 $ 100,155,000,000

$ 60,085,000,000 $ 40,870,000,000 $ 9,200,000,000 $ 110,155,000,000

$ 25,000,000,0000047002660000

0047002790000

0047003210000

10

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAISTOTAL V.F. INFRAESTRUCTURA GUARDACOSTAS

8ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL

EXTRAORDINARIOS(10) $ 25,000,000,000

12

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA LA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL

TOTAL V.F. UNIDADES ESPECIALES




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ORDINARIOS $ 800,000,000

EXTRAORDINARIOS $ 5,233,333,333 $ 5,233,333,333

14 0047002560000

NUEVA SOLICITUD

ACTUALIZACION, MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS


ORDINARIOS $ 15,000,000,000


ORDINARIOS $ 27,180,000,000


17 0047002550000

NUEVA SOLICITUD: MANTENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, AEREAS Y SUBMARINAS DE LA ARMADA NACIONAL

ORDINARIOS $ 40,325,543,407 $ 20,000,000,000 $ 0 $ 20,000,000,000

ORDINARIOS $ 18,820,000,000 $ 25,019,649,235 $ 45,000,000,000 $ 70,019,649,235


$ 42,019,649,235 $ 63,000,000,000 $ 3,277,000,000 $ 108,296,649,235

18

NUEVA SOLICITUD:ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA LA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL

TOTAL V.F. UNIDADES ESPECIALES

15

NUEVA SOLICITUD

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL COSTA ATLÁNTICA Y PACÍFICA DEL PAÍS

16ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARC

13

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA I BRIGADA A NIVEL NACIONAL

0047003240000

0047003210000

0047002820000

0047002660000




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Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

R E S U E L V E:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Artículo 1°. Presupuesto Armada Nacional. Apropiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, una suma un billón setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve millones setecientos noventa y un mil doscientos sesenta y dos ($1.744.859.791.262), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO RECURSO

PRESUPUESTO 2013 10 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT. GASTOS DE PERSONAL 787.765.000.000 - 6.353.000.000 794.118.000.000

GASTOS GENERALES 247.444.203.310 - 16,117,587,952 263.561.791.262IMPUESTOS Y MULTAS 9.270.000.000 - - 9,270,000,000

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 238.174.203.310 - 15.499.000.000 253.673.203.310

TRANSFERENCIAS 44.833.000.000 - - 44.833.000.000INVERSIÓN 426.180.000.000 216.167.000.000 642.347.000.000

TOTAL PRESUPUESTO 2013 1.744.859.791.262




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SEGUNDA PARTE

Artículo 2°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2013, (Decreto No. 2715 del 27 de Diciembre de 2012).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA

1. De carácter General Las partidas presupuestales que se comprometan mediante procesos de menor cuantía deben tener Certificado de Registro Presupuestal (CRP) a Enero 31 de 2013 y los demás procesos contractuales deben quedar con Certificado de Registro Presupuestal (CRP) antes del día 01 de Abril de 2013, solamente se autoriza comprometer con plazo 30 de Junio de 2013, los procesos de contratación en la modalidad de Licitación Pública. Las unidades delegatarias planearan la ejecución presupuestal para efectos de recepción de Bienes y Servicios así como el trámite de facturas a 31 de Octubre de 2013, a las oficinas de presupuesto correspondientes. La unidad o dependencia que incumpla lo anteriormente ordenado, deberá reintegrar el presupuesto a la Dirección de Planeación Presupuestal.




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Los recursos asignados en esta orden administrativa, incluyen gastos de operaciones y compromisos operacionales internacionales durante la vigencia 2013. Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la División de Comisiones al Exterior de la Dirección de Personal y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional y a las vigencias futuras solicitadas, así mismo, se recuerda que de existir diferencial cambiario este deberá ser ejecutado en la vigencia fiscal de 2013 y no obligará comisiones para el 2014. En lo relacionado a Gastos Generales, solo se pueden ejecutar recursos que cuenten con la apropiación en el rubro específico, al máximo nivel de desagregación y no se podrá tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los Ordenadores del Gasto y Delegatarios, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. 1.1 Criterios de asignación de Recursos del presupuesto para la vigencia 2013 Para apropiar el recurso con que la Institución ha de funcionar durante la vigencia 2013, se adoptan unos criterios básicos que permiten optimizar y priorizar su distribución, entendiendo que aún existe un déficit en gastos de funcionamiento que supera los 200.000 millones de pesos y en inversión que superan los 150.000 millones, se contemplaron entre otros: En gastos de funcionamiento, se deben priorizar los recursos en los rubros que tengan un impacto legal y prioridad de pago, como los impuestos, las dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil, el pago de los servicios públicos, las licencias de software y los seguros; entre otros. Luego se consideran aquellos rubros que afectan la Operatividad y Preservación de la Fuerza como el mantenimiento a las unidades e infraestructura operacional, recursos para la acción integral, la dotación del equipo de seguridad militar así como la adquisición de los repuestos para garantizar el mantenimiento de las unidades a flote. De otra parte se considera de vital importancia apropiar en los rubros que impacten en el bienestar del personal, la capacitación y actualización profesional, la vivienda, las afiliaciones a las cajas de compensación así como a los que puedan brindar recreación y deporte. Y en el orden de prioridades continuará el mantenimiento de la




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infraestructura física de apoyo. Para la inversión se busca mantener las líneas del ministerio de defensa y enfocar su esfuerzo al Sostenimiento de las Capacidades Estratégicas y en el Bienestar del Personal de la Fuerza para la vigencia 2013. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y

amplia difusión a lo dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto la Nación” a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. La Administración del Presupuesto: Mediante Orden Administrativa se autoriza a las Jefaturas y al Comando de

Infantería de Marina para distribuir el presupuesto de acuerdo con las necesidades Institucionales así:

Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a la Dotación del personal de infantes de marina Ley 48/93 a todas sus Unidades de la Armada Nacional. Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a los ordinales Compra de Semovientes y Sostenimiento de Semovientes con sus respectivos subordínales a todas las Unidades de la Armada Nacional.




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A la Jefatura de Desarrollo Humano para distribuir las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al Exterior, acuerdo plan definido de prioridad del gasto de la partida de Viáticos y Gastos al interior. (Incluye licenciamiento del personal de infantes de marina, al apoyo del transporte para el cumplimiento de las citas medicas necesarias para el personal de infantes de marina que lo requerían, el cumplimiento traslados del personal militar de los meses de junio de 2013 y diciembre de 2013), la diferencia se destinara a viáticos y pasajes formalizados mediante una comisión del servicio. La administración y control de este rubro depende directamente de las Unidades Administrativas que a su vez deben cubrir las necesidades de acuerdo con los criterios de planeación y optimización del presupuesto a todas las dependencias de afectación del gasto y/o unidades beneficiarias. Pasajes y Viáticos para los Proyectos de Inversión. Se autoriza su ejecución a través de DIABA y se gestionan sólo si son gastos inherentes al proyecto, previa actualización de las actividades en la ficha EBI y resoluciones de acuerdo con la normatividad vigente, los pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión; Los haberes de comisiones al exterior son liquidados y gestionados de acuerdo al plan aprobado, por parte de la División de Comisiones al Exterior. En el trámite de las planillas de haberes intervienen DIVCOMEX y DINOM.

Las unidades de la Armada Nacional que administran y ejecutan la partida Viáticos y Gastos de viaje deben tener en cuenta la Circular 035 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DICGAPE 13.3 del 22 de marzo de 2012 y Circular aclaratoria Nro. 120 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DICGAPE 13.3 del 04 de octubre de 2012, por medio de las cuales se establecen las políticas e instrucciones generales para el manejo de la partida de “Viáticos y Gastos de Viaje” A través de la Jefatura de Desarrollo Humano, la Dirección de Gastos de Personal “ DICGAPE”, distribuye las partidas de Gastos de Personal, para efectos del pago de las nóminas a las Unidades en las Tesorerías y solicitar el PAC a la Dirección de Economía y Finanzas. Los Ordenadores del Gasto deberán hacer la solicitud de CDP a través del SIIF Nación II por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.




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A la Jefatura de Operaciones Logísticas para distribuir y administrar la partida de Combustibles y Lubricantes, así mismo para distribuir y administrar la partida de Servicios Portuarios y Aeroportuarios de conformidad con las solicitudes presentadas por las Unidades de la Armada Nacional. A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos y Multas de conformidad con las cuentas de cobro presentadas por las Unidades de la Armada Nacional correspondientes a la vigencia 2013, deberá contar una clara definición y listado de bienes raíces, así mismo al momento de constituirse una multa y/o sanción este se pagara previo proceso de investigación disciplinaria. A la Dirección de Telemática, para distribuir la partida de Telefonía Móvil Celular y Avantel de conformidad con las necesidades presentadas por las diferentes unidades de la Armada Nacional.

c. Del rubro Gastos de Personal: le corresponde a la División Control de Gastos de Personal la planeación,

administración y correcta ejecución de los gastos de personal de la Armada Nacional. d. Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para el personal de Infantes de Marina

serán contratadas por la Jefatura de Operaciones Logísticas. e. De los rubros Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección de Telemática

centralizará la adquisición de equipos de comunicación, cómputo y software de las dependencias del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, estandarización, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la Dirección de Telemática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento del requisito antes establecido.

f. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval ejecutará las

partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando.




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g. De los rubros Mantenimiento de Bienes Inmuebles – Mobiliario y Enseres: La Dirección de Ingenieros centralizará

la adquisición de los bienes y servicios de las dependencias del Comando de la Armada con cargo a estos rubros presupuestales. Con el propósito de garantizar la calidad, estandarización, compatibilidad e integración de los mismos.

h. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social,

quien la distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas por el Comando de la Armada Nacional.

i. Del rubro Audiovisuales y Accesorios: La Dirección de Telemática centralizará la adquisición de audiovisuales y

accesorios del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos. Exceptuando las dependencias de CIMAR y CALOGIM.

j. Del rubro Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina: La Dirección de Abastecimientos centralizará la adquisición de la

papelería y útiles de escritorio para las dependencias del Comando de la Armada. Exceptuando las dependencias de CIMAR y CALOGIM.

k. De los rubros Productos de Aseo y Limpieza – Productos de Cafetería y Restaurante: La Dirección de Servicios

Generales centralizará la adquisición de los Productos de Aseo y Limpieza, Productos de Cafetería y Restaurante para las dependencias del Comando de la Armada. Exceptuando las dependencias de CIMAR y CALOGIM

l. Del rubro Impresos y Publicaciones: La Dirección de Acción Integral centralizará la adquisición de los bienes y

servicios correspondientes a los rubros presupuestales Adquisición de libros y Revistas, Campañas, Edición de Libros Revistas, escritos y trabajos Tipográficos, Publicidad y Propaganda, Suscripciones, Otros Gastos por Impresos y Publicaciones, de las dependencias del Comando de la Armada.




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m. Del rubro de Seguros: La Dirección de Abastecimientos de conformidad con lo establecido por al Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas en cuanto al pago de seguros, establecerá prioridades de pago respecto al presupuesto asignado para este rubro.

n. Del rubro de Vehículos: La Dirección de Servicios Generales a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas

establecerá las prioridades de adquisición de los vehículos que se requieren en las diferentes unidades de la Armada Nacional.

o. Del rubro de Adquisición Armamento, Munición, Material Guerra: La Jefatura de Material Naval centralizará la

adquisición de los bienes correspondientes a este rubro, teniendo en cuenta las prioridades de las Unidades de la Armada Nacional y las capacidades de almacenamiento actuales.

p. Del rubro de Mantenimiento Material y Equipo de Guerra: La Jefatura de Material Naval centralizará las necesidades

de las unidades de la Armada Nacional, respondiendo por el debido cumplimiento de planes de mantenimiento los cuales permitirán un adecuado funcionamiento del Material y Equipo de Guerra.

q. El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas y previa coordinación con la

Jefatura de Planeación, han establecido a nivel de las unidades que la conforman una estructura funcional, encargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales así :

Gerencias de Área Funcional CARMA y Partidas Centralizadas a Nivel Nacional




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Al Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:

RUBRO GERENTEDE ÁREA OBSERVACIONES

COMPRA DE SEMOVIENTES

CIMAR

Continua con el manejo de la partida centralizada a nivel Nacional para los recursos asignados en la O.A. 001. y O.A. 002

MATERIAL VETERINARIO SOSTENIMIENTO OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A la Dirección de Bienestar de la Armada Nacional encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:


EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DIBES Continúa con la gerencia de área funcional

EQUIPO DE CAFETERÍA DIBES Se nombra como gerente de área por la finalidad del rubro (bienestar).

SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE DIBES Continúa con la gerencia de área funcional. Excepto

presupuesto Ayudantías.

ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS DIBES Se nombra a DIBES como gerente de área por la afinidad de su función al rubro.




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RUBRO GERENTE DE ÁREA OBSERVACIONES

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL DIBES Continúa con la gerencia de área a nivel Comando Armada.

SERVICIOS FUNERARIOS DIBES Continua con el manejo de la partida centralizada a nivel nacional (incluye guarnición CARMA).

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

DIBES (TV. SATELITAL)

Se nombra a DIBES como gerente de área funcional para los servicios de televisión satelital.

A la Dirección de Economía y Finanzas encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

IMPUESTOS Y MULTAS:


IMPUESTO DE VEHÍCULO

DIEF Continua con el manejo de la partida centralizada a nivel nacional (incluye guarnición CARMA).

IMPUESTO PREDIAL CONTRIBUCIONES NOTARIADO VALORIZACIÓN EDIFICACIONES OTROS IMPUESTOS

SERVICIOS PÚBLICOS:


ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DIEF

Continúa con la gerencia de Área Funcional ENERGÍA

GAS NATURAL




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OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS:


SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES (BIENES Y SERVICIOS ) DIEF

Se nombra como encargado del proceso a DIEF sin embargo las apropiaciones quedaran en cada una de las dependencias de afectación del gasto “AGREGADURÍAS” para manejo cadena presupuestal.

A la Dirección de Personal encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:


VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DIPER Continúa con el manejo de la partida centralizada a nivel

nacional.VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR DIPER Continúa con la gerencia de área a nivel Comando

Armada.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:


OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DIPER Se nombra como gerente de área funcional a nivel

guarnición Comando Armada. O.A. 002. A la Dirección de Acción Integral encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:




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IMPRESOS Y PUBLICACIONES


ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

DACIN

Continúa con la gerencia de Área Funcional

CAMPAÑAS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SUSCRIPCIONES OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A la Dirección de Ingenieros encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

MANTENIMIENTO


MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DIRIN Continúa con la gerencia de Área Funcional.

ARRENDAMIENTOS


ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES DIRIN Continúa con la gerencia de Área Funcional




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EQUIPOS Y ENSERES DE OFICINA


MOBILIARIO Y ENSERES DIRIN Continúa con la gerencia de Área Funcional, exceptuando el presupuesto asignado a CAVNA.

A la Dirección de Abastecimientos encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

MATERIALES Y SUMINISTROS


DOTACIÓN - Personal Militar

DIABA

Continúa con la gerencia de Área Funcional

DOTACIÓN- Personal civil Se sitúa la partida en DIABA con supervisión directa de DIPER –DICGAPE.

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Continúa con la gerencia de Área Funcional.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE


EMBALAJE Y ACARREO DIABA Continúa con la gerencia de Área Funcional

SEGUROS


OTROS SEGUROS DIABA Continua con el manejo de la partida centralizada a nivel nacional (incluye guarnición CARMA).

A la Oficina de Planeación Logística encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:




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COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPLAL Continúa con la gerencia de área proveniente de jola especializándose en OPLAL por el control del manejo del rubro.

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS


SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS OPLAL

Continúa con la gerencia de área proveniente de JOLA especializándose en OPLAL por el control del manejo del rubro

A la Dirección de Servicios Generales encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

COMPRA DE EQUIPO


VEHÍCULOS DISEG Continúa con la gerencia de Área Funcional. COMPRESORES




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LLANTAS Y ACCESORIOS

DISEG

Exceptuando el presupuesto asignado a CAVNA.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Continúa con la gerencia de Área Funcional PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y

RESTAURANTE

MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

Se nombra a DISEG como gerente de área por la afinidad de su función al rubro para gerenciar, exceptuando el mantenimiento de las fotocopiadoras y presupuesto asignado a COGAC.



MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

DISEG

(VEHÍCULOS)

Continúa con la gerencia de área de mantenimiento parque automotor. Excluye el presupuesto asignado a CAVNA.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

DISEG

Excluye el presupuesto asignado a DIVIN.

SERVICIO DE ASEO Continúa con la gerencia de Área Funcional

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

TRANSPORTE Se nombra a DISEG como gerente de área para transporte terrestre por la afinidad de su función al rubro a gerenciar.




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A la Dirección de Telemática encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

COMPRA DE EQUIPO


AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS DITEL Continúa con la gerencia de Área Funcional.

MAQUINARIA INDUSTRIAL DITEL Se nombra como gerente de área por ser la única dependencia con apropiación en el rubro.

EQUIPO DE COMUNICACIONES DITEL Continúa con la gerencia de Área Funcional. EQUIPO DE SISTEMAS

DINFO SOFTWARE

MANTENIMIENTO


MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

DITEL (MTTO. FOTOCOP.)

El mantenimiento a fotocopiadoras continua en

cabeza de DITEL MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN DITEL/DINFO Continúa con la gerencia de Área Funcional

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DINFO Continúa con la gerencia de Área Funcional

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE


SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

DITEL

Continúa con la gerencia de área DITEL por la afinidad de su función al rubro a gerenciar.




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SERVICIOS PÚBLICOS:


TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DITEL Continua con el manejo de la partida centralizada a nivel nacional (incluye guarnición CARMA).

TELÉFONO, FAX Y OTROS DITEL Se nombra a DITEL como gerente de área por la afinidad de su función al rubro a gerenciar.

EQUIPOS Y ENSERES DE OFICINA:


EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA DITEL Continúa con la gerencia de Área Funcional

A la Jefatura de Material Naval encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:


MUNICIÓN DIANE Continúa con la gerencia de área proveniente de JEMAN especializándose en DIANE por la finalidad del rubro (armamento y munición).

MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA DIANE Continúa con la gerencia de Área Funcional

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN DINA

Continúa con la gerencia de área proveniente de JEMAN especializándose en dina por la finalidad del rubro (material naval).

EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO DINA Continúa con la gerencia de Área Funcional




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A la Jefatura de Inteligencia encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:


EQUIPO DE INTELIGENCIA JINA Continúa con la gerencia de Área Funcional

GASTOS RESERVADOS BIENES Y SERVICIOS JINA Continúa con la gerencia de Área Funcional

Al Comando de Guardacostas encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:


MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

COGAC (BOTES)

Continúa con la gerencia de área de mantenimiento unidades marítimas y fluviales del Comando Armada.

A la Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS


SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JINEN Se nombra como gerente de la partida centralizada a nivel nacional (incluye guarnición CARMA).




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A la Dirección de Reclutamiento Naval encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:



MATERIAL QUIRÚRGICO DIREN Se nombra como gerente de área por ser la única dependencia con apropiación en el rubro.

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS DIREN

Se nombra como gerente de área por ser la única dependencia con apropiación en el rubro.

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS


SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO DIREN Continúa con el manejo de la partida centralizada a nivel nacional.

A la Ayudantía General encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:


CORREO

AYGAR

Continúa con la gerencia de Área Funcional EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS Continúa con la gerencia de Área Funcional ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

Se nombra como gerente de área por ser la única dependencia con apropiación en el rubro.

SOSTENIMIENTO Se nombra como gerente de área funcional exclusivamente para sostenimiento AYGAR




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Al Comando de Aviación Naval encargado de las funciones de Gerente de Área Funcional para los siguientes rubros:

COMPRA DE EQUIPO


HERRAMIENTAS CAVNA

Se nombra como gerente de área por poseer la mayor apropiación en este rubro.

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Se nombra como gerente de área por poseer la mayor apropiación en este rubro.

MANTENIMIENTO


MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES CAVNA Se nombra como gerente de área por ser la única dependencia con apropiación en el rubro.

ARRENDAMIENTOS


ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES CAVNA Se nombra como gerente de área por ser la única dependencia con apropiación en el rubro.

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA


EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD CAVNA Se nombra como gerente de área por poseer la mayor apropiación en este rubro.




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El Gerente del Área Funcional deberá realizar las actividades que a continuación se detallan y enviar a la Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional los documentos consolidados con el propósito de iniciar los procesos de contratación, a partir de la primera semana de la vigencia 2013:

• Asesora al usuario en el detalle y determinación de la necesidad. • Recibe de cada usuario las especificaciones técnicas • Elabora el estudio previo. • Realiza el estudio de mercado • Consolida las especificaciones técnicas (anexo separado) • Solicita el certificado de disponibilidad presupuestal y/o autorización de vigencias futuras. • Elabora el anexo técnico de las cantidades mínimas y las condiciones de pago. (deben ser separados por los

comités estructuradores.) • Elabora la propuesta o alternativa de acuerdo de compensación industrial (offset) para casos en los que aplique.

r. De las Competencias Delegadas para Contratación: Que de conformidad con la Resolución No. 001 del 02 de Enero

de 2012 en la cual se modifican las resoluciones No. 0010 del 04 de Enero de No. 1995 de 2009, 4157 de 2010, 6785 de 2010 y 0010 de 2011, por la que se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

s. De otros Recursos: las solicitudes de recursos adicionales, serán centralizadas y canalizadas a través de la Jefatura de

Planeación de la Armada Nacional - Dirección de Planeación Presupuestal encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar estos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento. Las unidades durante los cinco primeros días del mes de marzo, junio, septiembre, deben enviar a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional.




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t. De la administración de los Servicios Públicos: se proyecta implementar una cultura de uso adecuado de los servicios públicos con el fin de reducir el impacto ambiental y optimizar los recursos asignados dentro de la próxima vigencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se tiene contemplado ninguna adición presupuestal en el transcurso de la vigencia 2013 en servicios públicos. Motivo por el cual, se deben administrar de manera adecuada los recursos asignados y se recomienda a cada una de las unidades realizar campañas de sensibilización para el uso de los servicios, llevando a cabo racionamientos de energía, gas, acueducto, control de llamadas en telefonía fija, fin evitar excesos de consumo y ajustarse al recurso asignado para el año.

2. Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión – Vigencia 2013:

Las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) registrada en el Sistema unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación.

Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2013, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún gerente de proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha EBI y contratar bienes y servicios que no se encuentren en ésta y cumpla los requisitos anteriores. Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesos contractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval, teniendo en cuenta que las fichas EBI modificadas forman parte integral de los procesos. Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión. Se requiere mantener actualizado, los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI), cuya información de la vigencia 2013-2014 deberá estar totalmente actualizada al 15 de




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enero 2013, y en relación a los proyectos de inversión de la vigencia 2013 se deberán actualizar los primeros cinco días de cada mes en esa vigencia. Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del proceso contractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Es importante resaltar que las afectaciones al Presupuesto de Inversión se harán teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto originado en los compromisos que se adquieran, con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados y e incluidos en las fichas EBI de acuerdo con la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público. Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del hecho de la disminución del cupo para Reserva Presupuestal. La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que haya lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera. Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una total ejecución. Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal son las únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la Orden Administrativa.




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2.1 Lineamientos Presupuesto de Inversión Vigencia 2013

• Aspectos técnicos y de planeación:

La inversión pública deberá verse como ejercicio de planeación a mediano y largo plazo con un horizonte y alcance claro, lo que significa reducir el sesgo de ver los proyectos como mecanismos de acceder a recursos de forma plurianual. Es importante apuntar a la consolidación de capacidades que perduren e impacten en el tiempo pero ante todo que sean sostenibles.

Los proyectos de inversión deberán reflejar las necesidades prioritarias y estratégicas de la entidad – sector. Toda adquisición de bienes y servicios deberá darse bajo criterios de estandarización, homogeneidad, complementación y compatibilidad (MMTO, manejo logístico, capacitación, entre otros) con los que se cuente en la actualidad. Establecer los montos y rubros deficitarios que están apoyando la operación y sostenimiento de los proyectos, a fin de buscar su financiamiento por gastos generales, lo que significa guardar simetría con el desarrollo y proyección de la fuerza (esto es “crecer” pero con capacidad de respuesta y operación). Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar dentro del contexto macro a nivel de los Planes Pilotos de las unidades

Se deberá dar continuidad a las actividades que no se terminaron en un 100% en vigencia 2012, antes de emprender nuevas actividades para la vigencia 2013. Se recomienda nombrar Gerentes de Proyecto con experiencia, formación académica en el tema que apoye




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objetivamente el desarrollo de los proyectos.

El desarrollo de actividades que contengan componentes técnicos deberán en lo posible buscar mecanismos de transferencia tecnológica a la institución. Con plazo 15 de Enero de 2013 cada jefe de jefatura deberá notificar a la Jefatura de Planeación, el nombre de cada gerente de proyecto. Un gerente no podrá tener la gerencia de más de 2 proyectos.

El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes) deberá estar plenamente justificado y descrito en el proyecto bajo el “SUIFP”, teniendo en cuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podrán ejecutar con cargo al proyecto. El desarrollo de todo proyecto deberá guardar corresponsabilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Se deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad contractual, presupuestal y contable establecida para la adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2013. Al interior de cada jefatura se deberá buscar y establecer criterios que permitan el desarrollo de una mejor política de contratación bajo las diferentes modalidades jurídicamente aceptadas y validar si es aplicable la generación de una política de centralización de compras, la cual apunte a la maximización de los recursos de inversión y por ende a optimizar los procesos administrativos generando economías de escala y brindando mayores niveles de transparencia. Es claro que todo proceso de contratación deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, legalidad, buena fe, selección objetiva entre otros. Todos los supervisores e interventores de los contratos deberán certificar el debido cumplimiento del objeto contractual y que esté cumpla las especificaciones técnicas y de calidad exigidas.




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Se recuerda que se deben buscar los más altos niveles de calidad de los estudios previos y de la estructuración de los pliegos, lo cual garantizará un exitoso inicio del proceso contractual. Debido a los tiempos experimentados en la vigencia actual, solamente se tramitarán traslados presupuestales al término del I semestre y claramente justificados como hechos sobrevinientes o imprevistos y no por una mala planeación. Solo se estudiarán aquellas solicitudes de adición de recursos cuyos proyectos solicitantes tengan un nivel de ejecución en la vigencia superior al 80%. Se recuerda la necesidad de ser consecuentes con las metas propuestas en los proyectos de inversión de acuerdo a las expectativas de asignación durante el cuatrienio 2011–2014 dentro de los techos indicativos del MGMP. Debe entenderse que por ejecución presupuestal, esta no se tipifica con la firma del contrato, si no con la recepción de los bienes y servicios con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

• Aspectos presupuestales:

Es importante recordar que la constitución de reservas presupuestales está consagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico de Presupuesto), si no como un mecanismo que tiene el estado para poder honrar sus compromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos. Acuerdo circular contraloría No.2012EE0081324, la cual trata acerca de la constitución de reservas presupuestales que deben darse en situaciones excepcionales y que el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto de las entidades que superen los topes establecidos. Es importante reportar los avances de la ejecución de los proyectos bajo el Sistema de Seguimiento a los Proyectos




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(SPI) del DNP el cual será la base para la rendición de cuentas antes los diferentes actores incluidos la Presidencia de la República.

3. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales:

Teniendo en cuenta que la Dirección de Planeación Presupuestal realizó reuniones de conciliación con cada uno de los Comandantes y Jefes de Departamento Logísticos de las unidades administrativas SIIF con el fin de distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades de las subunidades administrativas correspondientes, NO SE AUTORIZAN TRASLADOS PRESUPUESTALES, con excepción de situaciones de urgencia operacional. Así mismo la distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía.

Los traslados presupuestales entre ordinales y subordínales requieren aprobación del Señor Segundo Comandante de la Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

Los traslados presupuestales deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio de solicitud de traslado presupuestal firmado por el Delegatario del Gasto de la Unidad Beneficiaria y remitido al Jefe de Planeación Naval, diligenciando el formato de “Solicitud de Traslado Presupuestal”, el cual detalla los Contracréditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se afectarán; y los Créditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se requieren acreditar.

• Justificación: Es indispensable que la solicitud esté debidamente justificada tanto para los créditos como para los contracréditos, asegurando que en lo restante de la vigencia fiscal no se llegará a presentar déficit en el rubro contracreditado. Se reitera que las apropiaciones a contracreditar no sean indispensables para el resto de la vigencia, con el fin de evitar posteriores traslados afectando los mismos rubros en forma inversa, lo que ocasiona traumas administrativos y refleja una mala administración en cuanto a la planeación y ejecución del presupuesto. Es de aclarar,




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que el valor total de los contracréditos debe ser igual a la sumatoria de los créditos.

• Los contracréditos deberán ser justificados de tal manera que se certifique que el rubro no quedará deficitario y explicar porqué el valor fue incluido inicialmente en el anteproyecto de presupuesto.

• Los créditos deberán justificarlos en forma clara, precisa y relacionar las necesidades atendidas, así mismo, aclarar por qué no fueron previstos en el anteproyecto.

• Adjuntar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal Original por el valor exacto a trasladar, firmada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. En el objeto indicar que se trata de un Traslado y los rubros al máximo nivel de desagregación.

• Anexar el Plan de Compras de los Créditos y los Contracréditos, en medio magnético e impreso, con el fin de poder

actualizar el Plan de Compras Consolidado ARC. Sin este requisito no se dará trámite a ninguna solicitud de traslado.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Las solicitudes de traslados deberán ser enviadas a más tardar el día cinco (5) de cada mes, para su correspondiente consolidación, las que se reciban en fecha posterior se tramitarán para el mes siguiente.

Se establece que para el mes de Diciembre sólo se recibirán traslados de Gastos de Personal, y hasta el mes de octubre se recibirán solicitudes de traslados para Gastos Generales.




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NOMBRE UNIDAD: ___________

SOLICITUD TRASLADO PRESUPUESTAL CONTRACRÉDITOS

Cta / SubC /

ObjG / Ord / Sub

Ord REC CONCEPTO APROPIACIÓN A LA FECHA

TOTAL CONTRACRÉDITOS

APROPIACIÓN DEFINITIVA

Prog SubP Proy SubPry

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 2 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00

2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 2 0 4 0,00 0,00 0,00 Total Contracréditos 0,00 0,00 0,00

CRÉDITOS

Cta / SubC /

ObjG / Ord / Sub

Ord REC CONCEPTO APROPIACIÓN A LA FECHA TOTAL CRÉDITOS APROPIACIÓN

DEFINITIVA Prog SubP Proy SubPry

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00

2 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 2 0 4 0,00 0,00 0,00 Total Créditos 0,00 0,00 0,00




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4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 11 de Enero de 2013 las unidades deberán tener ajustado el plan de compras inicial de conformidad con el presupuesto asignado en la O.A. 001 - COARC 2013. La información se deberá rendir en el formulario unificado “Anteproyecto Plan de Compras”.

A partir del día 25 de Abril de 2012 se debe dar estricto cumplimiento a la circular No. 004/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-OPLAL 29.1 de la Jefatura de Operaciones Logisticas mediante la cual se establecen las fechas de rendicion del Plan de Compras vigente, Inicial y ejecutado. De acuerdo al formulario No.2 con codigo No.139000000139_20131231 SIRECI - CGR, anexo en la circular.

PERIODO A REPORTAR PLAZO ENVÍO A

01 DE ENERO A 31 DE MARZO 10° día hábil del mes inmediatamente siguiente

del trimestre a rendir

[email protected] 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO

01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE [email protected]

"INSTRUCTIVO PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO ""FORMATO UNIFICADO"" GASTOS GENERALES E INVERSIÓN"

IMPORTANTE: para efectos del reporte del plan anual de compras aprobado se debe contemplar lo establecido en la circular no. 004 /MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-OPLAL 29.1 / 25 de abril 2012, la cual trata:

Plan de compras inicial y ejecutado - supresión del sistema para la vigilancia de la contratación estatal - SICE (Decreto 019 del 10 enero de 2012, articulo 222) - entrada en vigencia del sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes -




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SIRECI (resolución orgánica 6289 de 2011). No se aceptaran planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la dirección de planeación presupuestal (DPLAN). Los cambios al plan de compras inicial que obedezcan a: modificaciones, traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las ordenes administrativas, deberán ser informadas a la dirección de planeación presupuestal (DPLAN) para su respectiva actualización. Se debe tener en cuenta que para los casos descritos solo se debe enviar el plan de compras con los rubros objeto de modificación. (Tanto el que entra (créditos) como el que sale (contra créditos)) Se recuerda a los ordenadores del gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del plan de compras inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”.

Elaborar el plan de compras acuerdo con el instructivo y enviarlo a los correos: [email protected] [email protected], cualquier información a: DPLAN (TEL. 2660496 EXT. 6287 M/O 0114358)

PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO NO. 2 PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:




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1. En letra arial 10, mayúsculas fija, no digite valores con signo $, puntos, comas, cifras decimales, unidades de fraccionario, los campos en color amarillo son para seleccionar, los de color verde están formulados automáticamente y los que están en blanco son para digitar la información.

2. Entre un ítem y otro en el detalle del plan de compras NO PUEDE existir campos obligatorios en blanco.

3. Leer los comentarios de cada columna para conocer las restricciones sobres los datos a ingresar en la columna correspondiente.

4. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

No se pude modificar la estructura del archivo ni los campos resaltados en amarillo y en verde están formulados automáticamente, el diligenciamiento del plan de compras inicial estimado está comprendido entre las columnas 2 al 36 y el ejecutado de la columna 40 al 60.

El acta de reunión anexa que soporta el archivo digital del plan de compras anual aprobado, debe contener la siguiente información: nombre y firma del comandante de la unidad y/o director, ordenador del gasto, funcionario responsable, fecha de rendición, valores soportados en el sistema de información financiera SIIF II (apropiación vigente - plan de compras inicial estimado y obligación - plan de COMPRAS EJECUTADO)

Tipo Modalidad 51 M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

Formulario 2 F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO Moneda Informe 1

Entidad 139 Fecha 2012/12/31

Periodicidad 12 ANUAL

INSERTE LAS FILAS QUE SEAN NECESARIAS SELECCIONANDO LA CELDA -1

1 FILA_1 -1




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A. FORMULARIO CON INFORMACIÓN: Seleccione la opción 1 SI para todas las filas insertadas.

B. JUSTIFICACIÓN: No diligenciar ninguna información en esta celda.

C. ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN: El acto administrativo de aprobación se refiere a la descripción del acta

de reunión que soporta el informe (utilizar modelo acta de reunión autorizado SGC /ARC- DSIG), se diligencia en la parte inferior del formulario.

D. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre

GENÉRICO y si existe referencia menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej: Nombre = Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO ESCRIBA MARCAS).

E. MODALIDAD DE ADQUISICIÓN REALIZADO Seleccione de la lista la modalidad de compra para cada bien o servicio, según sea el caso así:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN REALIZADO

1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

3 INVITACIÓN POR LISTA CORTA

4 LICITACIÓN PÚBLICA

5 PRIVADO (NORMATIVIDAD DE DERECHO PRIVADO)

6 RÉGIMEN ESPECIAL

7 SELECCIÓN ABREVIADA

8 OTROS

F. CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR: Digite el código completo del rubro afectar

(CÓDIGOS DEFINIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO).




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G. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / NÚMERO: Cantidad elementos proyectados a

adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO guiones).

H. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA: Digitar la unidad de medida ( así: LITROS, MENSUAL, CAJAS, BOTELLAS, ANUAL, METROS, ROLLOS, etc.,)

I. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO: Los valores que

correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de acuerdo con la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA.

J. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO: Se genera al

multiplicar la cantidad por el valor unitario, CAMPO FORMULADO AUTOMÁTICAMENTE "NO DILIGENCIAR NADA".

K. FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA: Se debe relacionar el año, mes y día (AAAA/MM/DD) proyectado para adquirir los Bienes y/o Servicios Ej: 01 de Marzo de 2013 se escribe 2013/03/01).

L. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / NÚMERO: Registre en número la cantidad del bien o servicio adquirido.

M. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / UNIDAD DE MEDIDA: Digitar la unidad de medida ( así: LITROS, MENSUAL, CAJAS, BOTELLAS, ANUAL, METROS, ROLLOS, etc.,)

N. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / PRECIO UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades

monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de acuerdo con la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA.

O. CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / VALOR TOTAL: Se genera al multiplicar la cantidad por el




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valor unitario, CAMPO FORMULADO AUTOMÁTICAMENTE "NO DILIGENCIAR NADA".

P. No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP: Registre el número de CDP soporte de la compra.

Q. FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA: Se debe relacionar el año, mes y día (AAAA/MM/DD) de la entrega de los Bienes y/o Servicios Ej: 01 de JUNIO 2013 se escribe 2013/06/01).

R. OBSERVACIONES: Cualquier contenido Máximo 390 Caracteres.

5. Consideraciones Referidas al Mantenimiento de las Unidades: La Jefatura de Material Naval en coordinación con los Ingenieros Jefes de las Fuerzas responderá por la correcta ejecución de las partidas asignadas a la Unidades aéreas, de superficie, submarinas y auxiliares asignadas a la ARC en donde quedan incluidas las Unidades Fluviales y componentes de los Elementos de Combate Fluvial. La ejecución de las partidas obedecerá al plan de mantenimiento por parte de este Comando. 6. Consideraciones referidas al manejo de las líneas Telefónicas y de Celular: Las líneas telefónicas fijas tendrán activado los servicios de LDN y LDI previa autorización de la Dirección de Telemática de la Armada Nacional, para lo cual deberá cursar la respectiva solicitud de la unidad justificando la necesidad y nombrando un responsable del uso y manejo de las líneas autorizadas. De igual manera se restringe el uso de llamadas desde líneas fijas a teléfonos celulares. 7. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 15 de enero de 2013 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento




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Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares. 8. Consideraciones Referidas a las Capellanías: Los requerimientos presupuestales de las capellanías de las diferentes unidades de la Armada Nacional, deberán ser tramitados por intermedio de la Capellanía General del Comando de la Armada y la Ayudantía General del Comando de la Armada. 9. Consideraciones Referidas Vehículos: La contratación de los vehículos de las unidades de la Armada Nacional se debe realizar por intermedio de la Jefatura de Operaciones Logísticas. 10. Consideraciones Referidas a Solicitudes de Adición Presupuestal: Las unidades de la Armada Nacional que requieran adiciones presupuestales de carácter estratégico y operacional deberán enviar oficio de solicitud a la Jefatura de Planeación Naval diligenciado a través de los Delegatarios del Gasto contemplando la justificación detallada en cuanto a la necesidad, la unidad beneficiaria, el impacto que se genera al cubrir la necesidad, el personal beneficiario con la necesidad cubierta, un análisis estadístico de años anteriores donde esa necesidad haya sido contemplada y no se haya resuelto, un estudio de presupuesto donde se indique con cifras el costo de la necesidad.

11. Consideraciones Referidas Licenciamiento Infantes de Marina: Las unidades de la Armada Nacional responsables del licenciamiento de los Infantes de Marina, deberán provisionar con prioridad los recursos asignados en la Orden Administrativa correspondientes a los licenciamientos.




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. 12. Consideraciones Referidas a las Vigencia Futuras:

De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 18 de enero de 2013, no serán aceptadas solicitudes de vigencia futuras después del día 28 de Junio de 2013.

El trámite de vigencia futuras por parte de las diferentes unidades, deben tener carácter estratégico, que garanticen la continuidad operacional, y se atenderán con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Oficio de solicitud Vigencias Futuras justificando la necesidad por cada uno de los rubros presupuestales solicitados, manifestando el impacto y los beneficios de utilizar el mecanismo.

2. Diligenciamiento total del formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias. 3. Certificación de Existencia de apropiación en la vigencia, como mínimo un 15% de la apropiación del gastos a solicitar,

esta certificación debe ser expedida por el Jefe de Presupuesto de la unidad solicitante.(anexo) 4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal original, en la parte correspondiente al objeto el certificado deberá

especificar el rubro presupuestal afectado y que se expide para la solicitud de vigencias futuras, así mismo el valor del CDP deberá corresponder al 15% del valor solicitado en vigencias futuras.

5. Ficha EBI para los proyectos de inversión. 6. Certificación expedida por el Jefe de Planeación de cada unidad ejecutora que la solicitud está incluida dentro de los

techos MGMP (Marco de Gasto de Mediano Plazo).

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud.

Formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias




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JUSTIFICACIÓN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS

RUBRO: REQUISITOS PRESUPUESTALES 1. Certificado de Existencia de

apropiación expedido por DIEF donde se garantiza el 15% del valor de la vigencia futura

2. C.D.P. donde especifica que se expide para la solicitud de vigencias futuras.

3. Ficha EBI

4. Rubros presupuestales Afectados

5. Certificación expedida por el Jefe de Planeación

6. Si la solicitud obedece a la reprogramación de una vigencia futura.

REQUISITOS TÉCNICOS 1. Impacto y beneficio de la vigencia

futura

2. Mecanismo de contratación y el cronograma de ejecución de los recursos.

3. Gastos históricos del proyecto y en las actividades a contratar.

4. SPI actualizado (solo para proyectos de inversión)




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Artículo 3º. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2013 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2013, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL Anexo 2: GASTOS GENERALES CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA 15-01-04-001 BN1 15-01-04-002 ENAP 15-01-04-004 BN2 15-01-04-005 CALOGIM (CARMA) 15-01-04-006 BACAIM2 15-01-04-007 JINA 15-01-04-008 ENSB 15-01-04-009 BACAIM1 15-01-04-010 BACAIM6 15-01-04-011 BN3 15-01-04-012 BN4 15-01-04-013 BFIM16 15-01-04-015 BN5 15-01-04-016 BACAIM4 15-01-04-017 GAMA 15-01-04-000 CARMA 15-01-04-000 AGREGADURIAS Anexo 3: TRANSFERENCIAS




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Anexo 4: INVERSIÓN Articulo 4o. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2013 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

ORIGINAL FIRMADO Almirante ROBERTO GARCÍA MÁRQUEZ

Comandante Armada Nacional

Vo. Bo. Vicealmirante RICARDO GALVIS COVO Segundo Comandante Armada Nacional

Autentica:

ORIGINAL FIRMADO Vicealmirante CESAR AUGUSTO NARVÁEZ ARCINIEGAS

Jefe de Planeación Naval Armada Nacional

Vo. Bo. Capitán de Navío JUAN CARLOS ACUÑA TORRES Director de Planeación Presupuestal

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001 – COARC – 2013

ANEXO No. 1 GASTOS DE PERSONAL

Continuación Orden Administrativa No. 001 – COARC - 2013

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2013

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 787.765.000.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 787.765.000.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 693.643.000.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 297.012.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 192.040.000.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 3.133.068.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 101.838.932.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 396.105.000.000,00

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

TOTAL ARMADA NACIONAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL

396.105.000.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 870.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 720.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 100.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.820.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 7.000.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 21.800.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 21.800.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 35.800.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 38.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 87.000.000.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 10.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 51.000.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 7.000.000.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 90.000.000,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 757.000.000,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.720.226.700,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 70.000.000.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 10.000.000,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 4.709.773.300,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 5.600.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 580.000.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 60.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 14.600.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 230.000.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 850.000.000,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 526.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 526.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN GENERAL GASTOS PERSONAL




/ ObjG

/ Ord /





A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 264.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 264.000.000,00

A 1 0 5 10CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 93.858.000.000,00

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 2.410.000.000,00 A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 7.000.000,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.163.000.000,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 930.000.000,00930.000.000,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 310.000.000,00A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 64.473.000.000,00 A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.000.000.000,00 A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 800.000.000,00 A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 29.000.000.000,00 A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 26.473.000.000,00 A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.200.000.000,00 A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF 6.675.000.000,00 A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA 1.100.000.000,00 A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP 1.200.000.000,00 A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 2.400.000.000,00 A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 15.600.000.000,00 A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 12.100.000.000,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 3.500.000.000,00

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 3.133.068.000,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-019657 del 04 de Abril de 2012 1.045.000.000,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-038752 del 20 de Junio de 2012 28.620.000,00Saldo Partida año 2.059.448.000,00

A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 35.800.000.000,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-019657 del 04 de Abril de 2012 19.760.000,00Saldo Partida año 35.780.240.000,00

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS





/ ObjG

/ Ord /





A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 757.000.000,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-019657 del 04 de Abril de 2012 383.541.600,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-038752 del 20 de Junio de 2012 10.800.000,00


Saldo Partida año 362.658.400,00

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.720.226.700,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-019657 del 04 de Abril de 2012 1.910.288.510,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-038752 del 20 de Junio de 2012 62.856.000,00Saldo Partida año 747.082.190,00

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 70.000.000.000,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-019657 del 04 de Abril de 2012 188.409.890,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-038752 del 20 de Junio de 2012 5.724.000,00Saldo Partida año 69.805.866.110,00

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 60.000.000.000,00Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012 15.000.000.000,00Saldo Partida año 45.000.000.000,00




RUBRO PRESUPUESTAL BN1-L1 ENAP-L2 BN2-L4 CALOGIM-L5 BACAIM2-L6 ENSB-L8 BACAIM1-L9Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / 8001416457 8001416489 8001416582 8300271171 8350013592 8001416536 8230018821Gasto Prog SubP Proy SubPry CARTAGENA CARTAGENA B/MALAGA BOGOTÁ B/TURA BARR/QUILLA COROZAL

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 91.818.500.000,00 13.067.500.000,00 33.516.500.000,00 97.919.800.000,00 48.133.100.000,00 19.016.500.000,00 38.091.800.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 91.818.500.000,00 13.067.500.000,00 33.516.500.000,00 97.919.800.000,00 48.133.100.000,00 19.016.500.000,00 38.091.800.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 91.818.500.000,00 13.014.500.000,00 33.516.500.000,00 97.919.800.000,00 48.117.100.000,00 18.994.500.000,00 38.091.800.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21.939.000.000,00 3.224.000.000,00 7.914.000.000,00 15.625.000.000,00 16.640.000.000,00 4.840.000.000,00 10.763.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 14.521.000.000,00 2.568.000.000,00 5.199.000.000,00 3.709.000.000,00 4.217.000.000,00 3.309.000.000,00 2.761.000.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 7.418.000.000,00 656.000.000,00 2.715.000.000,00 11.916.000.000,00 12.423.000.000,00 1.531.000.000,00 8.002.000.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 69.877.500.000,00 9.789.500.000,00 25.601.500.000,00 82.293.800.000,00 31.476.100.000,00 14.153.500.000,00 27.326.800.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 191.000.000,00 10.000.000,00 133.000.000,00 42.000.000,00 92.000.000,00 58.000.000,00 44.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 159.000.000,00 88.000.000,00 38.000.000,00 9.000.000,00 26.000.000,00 45.000.000,00 18.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 22.000.000,00 12.000.000,00 5.500.000,00 1.300.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.054.000.000,00 230.000.000,00 25.000.000,00 95.000.000,00 5.600.000,00 273.000.000,00 4.300.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.291.000.000,00 250.000.000,00 230.000.000,00 632.000.000,00 882.000.000,00 181.000.000,00 815.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.431.000.000,00 627.000.000,00 1.473.000.000,00 2.022.000.000,00 2.166.000.000,00 799.000.000,00 1.842.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.132.000.000,00 622.000.000,00 1.484.000.000,00 1.997.000.000,00 2.116.000.000,00 851.000.000,00 1.744.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 8 496 000 000 00 1 202 000 000 00 2 824 000 000 00 3 878 000 000 00 4 154 000 000 00 1 533 000 000 00 3 531 500 000 00

RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBRO

A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 8.496.000.000,00 1.202.000.000,00 2.824.000.000,00 3.878.000.000,00 4.154.000.000,00 1.533.000.000,00 3.531.500.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 8.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 5.300.000,00 0,00 2.500.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 20.056.000.000,00 3.491.000.000,00 6.939.000.000,00 5.359.000.000,00 6.186.000.000,00 4.558.000.000,00 4.864.000.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 12.501.000.000,00 2.018.000.000,00 3.210.000.000,00 4.581.000.000,00 4.347.000.000,00 2.961.000.000,00 5.346.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 1.138.000.000,00 277.000.000,00 641.000.000,00 463.000.000,00 541.000.000,00 410.000.000,00 502.000.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 13.977.000.000,00 864.000.000,00 6.325.000.000,00 6.168.000.000,00 8.025.000.000,00 2.266.000.000,00 6.105.000.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 977.000.000,00 69.000.000,00 115.000.000,00 691.000.000,00 837.000.000,00 91.000.000,00 826.500.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 98.500.000,00 5.500.000,00 9.000.000,00 75.000.000,00 91.000.000,00 9.500.000,00 67.000.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 0,00 0,00 0,00 55.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.270.000.000,00 4.000.000,00 2.109.000.000,00 1.246.000.000,00 1.974.000.000,00 112.000.000,00 1.596.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 33.500.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 24.600.000,00 0,00 16.500.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 42.000.000,00 20.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 53.000.000,00 - - 16.000.000,00 22.000.000,00 - A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 53.000.000,00 - - 16.000.000,00 22.000.000,00 -

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO - - - - - - - A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO - - - - - - - A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO - - - - - - - A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF - - - - - - - A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA - - - - - - - A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP - - - - - - - A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. - - - - - - - A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA - - - - - - - A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - - RESUMEN GENERAL



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 10 GASTOS DE PERSONALA 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINAA 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE

A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO

A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES

A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD

RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBRO

BACAIM6-L10 BN3-L11 BN4-L12 BFIM16-L13 BN5-L15 BACAIM4-L16 CGAMA-L17

8001416883 8001416869 8001416568 9000057401 8001416844 8001416679 8380000555

COVEÑAS LEGUÌZAMO SAN ANDRÉS TURBO P. CARREÑO TUMACO LETICIA

31.931.750.000,00 22.249.500.000,00 7.307.100.000,00 10.606.500.000,00 11.140.700.000,00 16.106.500.000,00 2.395.000.000,00 31.931.750.000,00 22.249.500.000,00 7.307.100.000,00 10.606.500.000,00 11.140.700.000,00 16.106.500.000,00 2.395.000.000,00 31.902.750.000,00 22.249.500.000,00 7.307.100.000,00 10.606.500.000,00 11.140.700.000,00 16.069.500.000,00 2.395.000.000,00

9.289.000.000,00 5.898.000.000,00 1.821.000.000,00 3.272.000.000,00 3.390.000.000,00 5.030.000.000,00 409.000.000,00 3.215.000.000,00 2.743.000.000,00 1.303.000.000,00 1.054.000.000,00 1.059.000.000,00 1.556.000.000,00 357.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.074.000.000,00 3.155.000.000,00 518.000.000,00 2.218.000.000,00 2.331.000.000,00 3.474.000.000,00 52.000.000,00

22.612.750.000,00 16.350.500.000,00 5.485.100.000,00 7.333.500.000,00 7.749.700.000,00 11.038.500.000,00 1.985.000.000,00 67.000.000,00 53.000.000,00 41.000.000,00 35.000.000,00 22.000.000,00 41.000.000,00 12.000.000,0015.000.000,00 33.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.500.000,00 6.800.000,00

2.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 700.000,00 1.400.000,00 1.000.000,0051.000.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00

457.000.000,00 402.000.000,00 190.000.000,00 149.000.000,00 220.000.000,00 720.000.000,00 16.000.000,001.259.000.000,00 1.000.000.000,00 312.000.000,00 481.000.000,00 465.000.000,00 561.000.000,00 114.000.000,001.186.000.000,00 930.000.000,00 301.000.000,00 469.000.000,00 472.000.000,00 655.000.000,00 113.000.000,002 414 000 000 00 1 920 000 000 00 599 000 000 00 923 000 000 00 893 000 000 00 1 076 000 000 00 219 000 000 00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD

A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM

A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD

A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR

A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN

A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO

A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO

A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS

A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05

A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOSA 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS

A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS

A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD

A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF

A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA

A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP

A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC.

A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA

A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS

2.414.000.000,00 1.920.000.000,00 599.000.000,00 923.000.000,00 893.000.000,00 1.076.000.000,00 219.000.000,00750.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00

5.575.000.000,00 3.906.000.000,00 1.750.000.000,00 1.551.000.000,00 1.680.000.000,00 2.302.000.000,00 583.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.184.000.000,00 2.142.000.000,00 772.000.000,00 1.158.000.000,00 1.139.000.000,00 1.412.000.000,00 268.000.000,00418.000.000,00 376.000.000,00 193.000.000,00 145.000.000,00 190.000.000,00 258.000.000,00 46.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.747.000.000,00 3.844.000.000,00 586.000.000,00 1.786.000.000,00 1.905.000.000,00 2.543.000.000,00 396.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

486.000.000,00 324.000.000,00 190.000.000,00 116.000.000,00 196.000.000,00 668.000.000,00 6.500.000,0096.000.000,00 24.500.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00 23.000.000,00 51.000.000,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.639.000.000,00 1.325.000.000,00 527.000.000,00 502.000.000,00 534.000.000,00 728.000.000,00 203.000.000,00

16.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

29.000.000,00 - - - - 37.000.000,00 - 29.000.000,00 - - - - 37.000.000,00 -

- - - - - - -

- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 10 GASTOS DE PERSONALA 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINAA 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE

A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO

A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES


RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBRO

CARMA B

8001416441

BOGOTÁ

344.464.250.000,00 787.765.000.000,00 344.464.250.000,00 787.765.000.000,00 250.499.250.000,00 693.643.000.000,00 186.958.000.000,00 297.012.000.000,00 144.469.000.000,00 192.040.000.000,00

3.133.068.000,00 3.133.068.000,0039.355.932.000,00 101.838.932.000,00

63.031.250.000,00 396.105.000.000,00 29.000.000,00 870.000.000,00

256.700.000,00 720.000.000,0036.000.000,00 100.000.000,00

1.066.000.000,00 2.820.000.000,00565.000.000,00 7.000.000.000,00

4.248.000.000,00 21.800.000.000,004.728.000.000,00 21.800.000.000,002 137 500 000 00 35 800 000 000 00



A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM

A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD

A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR

A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN

A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO

A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO

A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS

A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05

A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOSA 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS

A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS

A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD

A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF

A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA

A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP

A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC.

A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA

A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS

2.137.500.000,00 35.800.000.000,0010.850.000,00 38.000.000,00

18.200.000.000,00 87.000.000.000,0010.000.000,00 10.000.000,00

4.961.000.000,00 51.000.000.000,001.402.000.000,00 7.000.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00757.000.000,00 757.000.000,00

2.720.226.700,00 2.720.226.700,0010.463.000.000,00 70.000.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,004.709.773.300,00 4.709.773.300,00

7.000.000,00 5.600.000.000,003.300.000,00 580.000.000,00

5.000.000.000,00 60.000.000.000,00831.000.000,00 14.600.000.000,00

82.900.000,00 230.000.000,00707.000.000,00 850.000.000,00

510.000.000,00 526.000.000,00 510.000.000,00 526.000.000,00

107.000.000,00 264.000.000,00 107.000.000,00 264.000.000,00

93.858.000.000,00 93.858.000.000,00

2.410.000.000,00 2.410.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.163.000.000,00 1.163.000.000,00930.000.000,00 930.000.000,00310.000.000,00 310.000.000,00

64.473.000.000,00 64.473.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

800.000.000,00 800.000.000,0029.000.000.000,00 29.000.000.000,0026.473.000.000,00 26.473.000.000,00

6.200.000.000,00 6.200.000.000,006.675.000.000,00 6.675.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

15.600.000.000,00 15.600.000.000,00 12.100.000.000,00 12.100.000.000,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00





/ ObjG / Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 344.464.250.000,00 242.789.450.000,00 32.084.000.000,00 168.427.300.000,00 787.765.000.000,00 A 1 10 344.464.250.000,00 242.789.450.000,00 32.084.000.000,00 168.427.300.000,00 787.765.000.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 250.499.250.000,00 242.707.450.000,00 32.009.000.000,00 168.427.300.000,00 693.643.000.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 186.958.000.000,00 60.619.000.000,00 8.064.000.000,00 41.371.000.000,00 297.012.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 144.469.000.000,00 16.512.000.000,00 5.877.000.000,00 25.182.000.000,00 192.040.000.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 3.133.068.000,00 0,00 0,00 0,00 3.133.068.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 39.355.932.000,00 44.107.000.000,00 2.187.000.000,00 16.189.000.000,00 101.838.932.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 63.031.250.000,00 182.081.450.000,00 23.943.000.000,00 127.049.300.000,00 396.105.000.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 29.000.000,00 321.000.000,00 68.000.000,00 452.000.000,00 870.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 256.700.000,00 80.500.000,00 133.000.000,00 249.800.000,00 720.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 36.000.000,00 11.300.000,00 18.000.000,00 34.700.000,00 100.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.066.000.000,00 158.900.000,00 503.000.000,00 1.092.100.000,00 2.820.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 565.000.000,00 3.655.000.000,00 431.000.000,00 2.349.000.000,00 7.000.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.248.000.000,00 8.331.000.000,00 1.426.000.000,00 7.795.000.000,00 21.800.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.728.000.000,00 8.167.000.000,00 1.473.000.000,00 7.432.000.000,00 21.800.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.137.500.000,00 15.976.500.000,00 2.735.000.000,00 14.951.000.000,00 35.800.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 10.850.000,00 13.650.000,00 0,00 13.500.000,00 38.000.000,00

RESUMEN POR JEFATURAS

JOLA TOTAL ARMADA NACIONALRec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCARMA CIMAR JINEN

A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 18.200.000.000,00 25.837.000.000,00 8.049.000.000,00 34.914.000.000,00 87.000.000.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.961.000.000,00 21.028.000.000,00 4.979.000.000,00 20.032.000.000,00 51.000.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.402.000.000,00 2.327.000.000,00 687.000.000,00 2.584.000.000,00 7.000.000.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 757.000.000,00 0,00 0,00 0,00 757.000.000,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.720.226.700,00 0,00 0,00 0,00 2.720.226.700,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 10.463.000.000,00 29.374.000.000,00 3.130.000.000,00 27.033.000.000,00 70.000.000.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 4.709.773.300,00 0,00 0,00 0,00 4.709.773.300,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 7.000.000,00 3.624.500.000,00 160.000.000,00 1.808.500.000,00 5.600.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 3.300.000,00 394.000.000,00 15.000.000,00 167.700.000,00 580.000.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 5.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 831.000.000,00 7.685.000.000,00 116.000.000,00 5.968.000.000,00 14.600.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 82.900.000,00 97.100.000,00 0,00 50.000.000,00 230.000.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 707.000.000,00 0,00 20.000.000,00 123.000.000,00 850.000.000,00

A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 510.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 526.000.000,00

A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 510.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 526.000.000,00A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 107.000.000,00 82.000.000,00 75.000.000,00 - 264.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 107.000.000,00 82.000.000,00 75.000.000,00 - 264.000.000,00

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 93.858.000.000,00 - - - 93.858.000.000,00

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 2.410.000.000,00 - - - 2.410.000.000,00 A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.163.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.163.000.000,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 930.000.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000.000,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 64.473.000.000,00 - - - 64.473.000.000,00 A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 29.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000.000,00A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 26.473.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.473.000.000,00A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000.000,00A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF 6.675.000.000,00 - - - 6.675.000.000,00 A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA 1.100.000.000,00 - - - 1.100.000.000,00 A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP 1.200.000.000,00 - - - 1.200.000.000,00 A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 2.400.000.000,00 - - - 2.400.000.000,00 A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 15.600.000.000,00 - - - 15.600.000.000,00 A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 12.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000.000,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN POR JEFATURA


CÓDIGO SIIF APÉNDICE TESORERÍA PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL

B 1 COMANDO ARMADA 344.464.250.000

344.464.250.000


Capitán de Navío JUAN CARLOS ACUÑA TORRESDirector de Planeación Presupuestal

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2013RESUMEN GENERAL

JEFATURA

T O T A L G E N E R A L

Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO NARVÁEZ ARCINIEGAS

COMANDO ARMADA NACIONAL

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN CARMA


APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / CARMA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2013

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 344.464.250.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 344.464.250.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 250.499.250.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 186.958.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 144 469 000 000 00

TESORERIA

COMANDO ARMADA


A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 144.469.000.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 3.133.068.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 39.355.932.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 63.031.250.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 29.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 256.700.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 36.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.066.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 565.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.248.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.728.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.137.500.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 10.850.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 18.200.000.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 10.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.961.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.402.000.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 90.000.000,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 757.000.000,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.720.226.700,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 10.463.000.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 10.000.000,00A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO 4.709.773.300,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 7.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 3.300.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 5.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 831.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 82.900.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 707.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CARMA



/ ObjG

/ Ord / CARMA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2013Rec CONCEPTO DEL RUBROSub

Ord

A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 510.000.000,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 107.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 107.000.000,00

A 1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 93.858.000.000,00

A 1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 2.410.000.000,00 A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 7.000.000,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.163.000.000,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 930.000.000,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 310.000.000,00A 1 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 64.473.000.000,00 A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.000.000.000,00 A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 800.000.000,00 A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 29.000.000.000,00 A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 26 473 000 000 00A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 26.473.000.000,00 A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 6.200.000.000,00 A 1 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 6.675.000.000,00 A 1 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 1.100.000.000,00 A 1 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 1.200.000.000,00 A 1 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 2.400.000.000,00 A 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 15.600.000.000,00 A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 12.100.000.000,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 3.500.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CARMA


CODIGO SIIF APÉNDICE TESORERIAPRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL

L5 1 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 97.919.800.000 L6 2 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 48.133.100.000 L9 3 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 38.091.800.000

L10 4 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6 31.931.750.000 L13 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 10.606.500.000 L16 6 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4 16.106.500.000

242.789.450.000




JEFATURA



COMANDO INFANTERÍA DE MARINA

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN CIMAR


APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / CALOGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 97.919.800.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 97.919.800.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 97.919.800.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15.625.000.000,00

TESORERIA

COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.709.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 11.916.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 82.293.800.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 42.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 9.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.300.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 95.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 632.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 2.022.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.997.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.878.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.500.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 5.359.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.581.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 463.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 6.168.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 691.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 75.000.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 55.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.246.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 32.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CALOGIM


APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / BACAIM2



TESORERIA

BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 4.217.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 12.423.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 31.476.100.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 92.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 26.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.600.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 5.600.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 882.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 2.166.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.116.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 4.154.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 5.300.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 6.186.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.347.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 541.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 8.025.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 837.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 91.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.974.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 24.600.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - BACAIM2


APÉNDICE

3


/ ObjG

/ Ord / BACAIM1



TESORERIA



,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.761.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 8.002.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 27.326.800.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 44.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 18.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.500.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4.300.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 815.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.842.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.744.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.531.500.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.500.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.864.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 5.346.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 502.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 6.105.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 826.500.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 67.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.596.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 16.500.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 2.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2.000.000,00



APÉNDICE

4


/ ObjG

/ Ord / BACAIM6



TESORERIA



,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.215.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 6.074.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 22.612.750.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 67.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 15.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 51.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 457.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.259.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.186.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.414.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 750.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 5.575.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.184.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 418.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 4.747.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 486.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 96.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.639.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 16.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29.000.000,00



APÉNDICE

5


/ ObjG

/ Ord / BFIM16



TESORERIA

BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.054.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 2.218.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 7.333.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 35.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 3.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 500.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 149.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 481.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 469.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 923.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.551.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.158.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 145.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.786.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 116.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 502.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - BFIM16


APÉNDICE

6


/ ObjG

/ Ord / BACAIM4



TESORERIA



5.030.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.556.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 3.474.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 11.038.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 41.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 9.500.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.400.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 720.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 561.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 655.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.076.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.600.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.302.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.412.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 258.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.543.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 668.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 51.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 728.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 8.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37.000.000,00





/ ObjG

/ Ord /



RESUMEN GENERAL COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA

Rec CONCEPTO DEL RUBRO TOTAL CIMARSub Ord

0 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 60.619.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 16.512.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 44.107.000.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 182.081.450.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 321.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 80.500.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 11.300.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 158.900.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.655.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 8.331.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 8.167.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 15.976.500.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 13.650.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 25.837.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 21.028.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 2.327.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 29.374.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 3.624.500.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 394.000.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 55.000.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 7.685.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 97.100.000,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 7.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 7.000.000,00A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 82.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 82.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN GENERAL CIMAR



GASTOS DE PERSONAL

L2 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 13.067.500.000 L8 2 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 19.016.500.000

32.084.000.000



JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL


JEFATURA



Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN JINEN


APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / ENAP



TESORERIA

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.568.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 656.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 9.789.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 88.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 12.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 230.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 250.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 627.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 622.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.202.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.491.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.018.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 277.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 864.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 69.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 5.500.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 4.000.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 20.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - ENAP


APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / ENSB



TESORERIA

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"


4.840.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.309.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 1.531.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 14.153.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 58.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 45.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 6.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 273.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 181.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 799.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 851.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.533.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.558.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.961.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 410.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.266.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 91.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.500.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 112.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - ENSB




/ ObjG

/ Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.084.000.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 32.084.000.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 32.009.000.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 8 064 000 000 00

RESUMEN GENERAL JEFATURA DE FORMACION, INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO TOTAL JINENSub Ord

A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 8.064.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 5.877.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 2.187.000.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 23.943.000.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 68.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 133.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 18.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 503.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 431.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.426.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.473.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.735.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 8.049.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.979.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 687.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.130.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 160.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 15.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 116.000.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 20.000.000,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 2.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2.000.000,00A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 75.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 75.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN GENERAL JINEN



GASTOS DE PERSONAL

L1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 91.818.500.000 L4 2 BASE NAVAL ARC "MALAGA" 33.516.500.000

L11 3 BASE NAVAL ARC "LEGUÌZAMO" 22.249.500.000 L12 4 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 7.307.100.000 L15 5 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 11.140.700.000 L17 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 2.395.000.000

168.427.300.000

Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO NARVÁEZ ARCINIEGASJefe de Planeación Naval Armada Nacional



JEFATURA

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN JOLA


APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / BN1



TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 14.521.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 7.418.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 69.877.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 191.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 159.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 22.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.054.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.291.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.431.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.132.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 8.496.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 8.500.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 20.056.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 12.501.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 1.138.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 13.977.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 977.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 98.500.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.270.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 33.500.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 42.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - BN1


APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / BN2



TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "MALAGA"


A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.914.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 5.199.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 2.715.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 25.601.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 133.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 38.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 5.500.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 25.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 230.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.473.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.484.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.824.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 6.939.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.210.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 641.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 6.325.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 115.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 9.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.109.000.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 41.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00



APÉNDICE

3


/ ObjG

/ Ord / BN3



TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "LEGUÌZAMO"


5.898.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.743.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 3.155.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 16.350.500.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 53.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 33.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.500.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 5.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 402.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.000.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 930.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.920.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 5.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.906.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.142.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 376.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.844.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 324.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 24.500.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.325.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 16.500.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 40.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00



APÉNDICE

4


/ ObjG

/ Ord / BN4



TESORERÍA

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.303.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 518.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.485.100.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 41.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 8.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 2.600.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 190.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 312.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 301.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 599.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.750.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 772.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 193.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 586.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 190.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 12.500.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 527.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00



APÉNDICE

5


/ ObjG

/ Ord / BN5



TESORERIA

BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"


,A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.059.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 2.331.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 7.749.700.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 22.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.000.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 700.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 5.000.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 220.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 465.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 472.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 893.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.680.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.139.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 190.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.905.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 196.000.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 23.000.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 534.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.000.000,00



APÉNDICE

6


/ ObjG

/ Ord / GAMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.395.000.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 2.395.000.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 2.395.000.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 409.000.000,00

TESORERÍA

COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS


409.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 357.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 52.000.000,00A 1 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.985.000.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 12.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 6.800.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.000.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 500.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 16.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 114.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 113.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 219.000.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 583.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 268.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 46.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 396.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 6.500.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 200.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 203.000.000,00A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - CGAMA




/ ObjG

/ Ord /



RESUMEN GENERAL JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

Rec CONCEPTO DEL RUBRO TOTAL JOLASub Ord

A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 41.371.000.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 25.182.000.000,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONIFICACIÓN SOLDADOS 16.189.000.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 127.049.300.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 452.000.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 249.800.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 34.700.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.092.100.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.349.000.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 7.795.000.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 7.432.000.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 14.951.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 13.500.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 34.914.000.000,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 20.032.000.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 2.584.000.000,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 27.033.000.000,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 1.808.500.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 167.700.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 5.968.000.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 50.000.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 123.000.000,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 7.000.000,00 A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 7.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 31/12/2012 - RESUMEN GENERAL JOLA



ANEXO No. 2 GASTOS GENERALES



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC /

ObjG / Ord / BN1 FNC 5KMT GUCA EVIPE EANCAR ESIN

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.697.035.382 3.988.504.348 1.024.738.617 908.028.279 205.375.694 111.628.898 59.903.891A 2 10 GASTOS GENERALES 7.697.035.382 3.988.504.348 1.024.738.617 908.028.279 205.375.694 111.628.898 59.903.891A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.697.035.382 3.988.504.348 1.024.738.617 908.028.279 205.375.694 111.628.898 59.903.891A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 325.968.500 433.054.002 9.991.000 33.736.620 42.856.867 12.990.100 3.182.700A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

UNIDAD ADMINISTRATIVABN1

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 9.000.000 6.300.000 0 0 1.254.540 1.000.000 0A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 33.000.000 33.610.002 9.991.000 10.078.550 9.813.325 3.366.100 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 33.000.000 51.885.000 0 9.335.920 4.700.000 684.000 3.182.700A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 54.425.600 153.960.000 0 0 0 5.440.000 0A 2 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 0 0 0 0 2.400.000 0 0A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 31.000.000 11.136.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 44.194.700 20.320.000 0 530.450 8.527.000 0 0A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 0 3.675.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 0 4.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.200.000 3.000.000 0 0 1.030.000 0 0A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.500.000 3.810.000 0 11.669.900 0 0 0A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 13.848.200 108.306.000 0 2.121.800 0 1.000.000 0A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 370.000 0 0 0 550.000 0A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.800.000 13.270.000 0 0 5.304.500 450.000 0A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.000 15.212.000 0 0 9.000.000 0 0A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 43.000.000 4.200.000 0 0 827.502 500.000 0A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 127.219.000 155.956.400 0 3.182.700 0 808.400 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.759.000 16.490.400 0 530.450 0 808.400 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 110.460.000 139.466.000 0 2.652.250 0 0 0A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 6.350.000 51.540.000 0 0 3.244.000 0 0A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 300.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 6.350.000 51.240.000 0 0 3.244.000 0 0A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.123.605.894 2.048.538.672 613.327.505 323.485.224 95.209.676 32.926.620 21.792.740A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 307.400.000 180.767.900 21.333.503 15.913.500 0 4.071.200 0A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 20.000.000 5.250.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 0 0 0 0 1.542.000 0 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 100.000.000 4.970.000 0 12.200.350 4.430.000 680.000 1.060.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2012 - OA 001_2013 Resumen UA



RUBRO PRESUPUESTAL




Sub Ord



A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRURGICO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000.000 83.869.100 0 0 7.776.320 3.221.980 0A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 14 10 MUNICION 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 149.500.000 187.550.050 15.077.327 52.818.400 8.798.000 7.569.722 13.791.700A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 88.700.000 191.813.334 37.602.490 46.370.600 10.738.500 4.110.100 5.941.040A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.421.300 32.490.600 0 0 0 4.448.550 0A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 0 0 17.186.580 0 0 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 250.000.000 308.780.962 39.964.000 86.642.389 18.292.800 2.237.100 0A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.100.000 37.820.000 0 689.585 0 0 0A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 282.130.001 213.117.112 0 20.000.000 0 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 93.484.594 733.096.725 286.233.073 91.663.820 23.632.056 6.587.968 1.000.000

1 068 879 245 935 395 063 161 309 236 490 751 100 59 206 111 21 505 240 24 557 100A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.068.879.245 935.395.063 161.309.236 490.751.100 59.206.111 21.505.240 24.557.100A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 376.000.000 210.526.849 0 51.559.740 21.115.000 0 0A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 219.879.245 117.850.000 81.290.409 13.346.100 27.358.717 5.039.790 4.400.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0 0 0 0 0 1.297.800 0A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 12.500.000 0 0 0 0 0 11.669.900A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 60.500.000 37.720.000 0 6.789.760 1.545.000 0 3.182.700A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 220.000.000 426.148.214 80.018.827 413.751.000 9.187.394 5.407.500 5.304.500A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 120.000.000 86.550.000 0 0 0 8.760.150 0A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.000.000 56.600.000 0 5.304.500 0 0 0A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 0 0 0 0 0 1.000.000 0A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 316.000.000 25.550.000 0 19.625.620 3.600.000 2.785.000 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 0 5.100.000 0 1.909.620 0 525.000 0A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 166.000.000 0 0 17.716.000 3.600.000 1.260.000 0A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 150.000.000 20.450.000 0 0 0 1.000.000 0A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 28.284.000 63.111.277 25.246.348 5.941.040 1.259.040 1.407.000 10.371.351A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.300.000 0 0 1.166.990 0 0 3.171.001A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.000.000 7.040.000 1.504.099 3.076.610 0 0 5.609.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.984.000 43.566.157 23.742.249 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 8.000.000 12.505.120 0 1.697.440 1.259.040 1.407.000 1.591.350A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.696.178.743 0 0 20.056.315 0 39.206.538 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.233.654.693 0 0 0 0 10.274.250 0A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.076.713.850 0 0 0 0 22.603.350 0A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 87.481.700 0 0 2.418.852 0 0 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 298.328.500 0 0 17.637.463 0 6.328.938 0




RUBRO PRESUPUESTAL




Sub Ord



A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 45.000.000 163.958.934 0 7.850.660 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 45.000.000 103.925.000 0 7.850.660 0 0 0A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 60.033.934 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 909.550.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 909.550.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 3.158.609 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 0 1 106 639 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 0 1.106.639 0 0 0 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 0 1.052.870 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 999.100 0 0 0 0A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 61.600.000 2.804.019 0 0 0 0A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 2.804.019 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 61.600.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 49.800.000 208.901.900 3.399.000 0 0 0A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 100.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 49.800.000 108.901.900 3.399.000 0 0 0A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 2 10 GASTOS GENERALESA 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS

A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSA 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

Sub Ord


UNIDAD ADM.ENAP

BIM12 BIM13 BAMIM1 AFEAUR1 ENAP BN2 FNP

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

654.142.883 744.171.811 363.301.377 140.400.188 3.343.405.916 2.295.695.970 1.944.286.196654.142.883 744.171.811 363.301.377 140.400.188 3.343.405.916 2.295.695.970 1.944.286.196

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

654.142.883 744.171.811 363.301.377 140.400.188 3.343.405.916 2.295.695.970 1.944.286.19647.613.000 57.178.919 36.904.000 8.000.000 94.893.587 52.116.000 167.535.1423.000.000 0 0 0 0 0 0



A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES

A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA

A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

0 0 0 0 0 0 2.200.0003.000.000 7.605.000 0 0 0 9.800.000 24.926.6345.013.000 8.550.730 2.680.000 0 10.893.587 2.700.000 20.011.100

32.000.000 16.757.789 32.000.000 8.000.000 24.000.000 20.600.000 31.147.1490 0 0 0 0 0 0

4.600.000 0 0 0 60.000.000 0 00 21.215.400 0 0 0 0 16.863.0290 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 2.224.000 0 0 6.816.000 00 0 0 0 0 0 4.685.9000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 18.050.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.500.000 41.241.3300 0 0 0 0 0 00 3.050.000 0 0 0 7.700.000 8.410.0000 0 0 0 0 0 00 3.155.900 39.774.200 12.000.000 21.218.000 34.627.000 26.572.0000 0 9.774.200 0 0 0 00 3.155.900 30.000.000 12.000.000 21.218.000 34.627.000 26.572.0000 8.858.000 7.383.200 0 0 7.930.000 25.599.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 8.858.000 7.383.200 0 0 7.930.000 25.599.000

211.000.883 198.379.255 232.342.703 39.556.939 999.842.373 574.696.742 997.338.7910 0 0 0 0 0 0

15.000.000 6.248.766 18.373.000 0 132.612.500 106.090.000 10.592.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

32.000.000 54.641.442 6.244.843 10.070.180 0 58.551.942 16.000.000




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRURGICO

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 14 10 MUNICION

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIDAD ADM.ENAP


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 033.000.883 11.725.000 7.878.000 0 259.880.152 41.200.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

31.000.000 39.620.002 41.848.199 6.744.428 189.536.658 47.900.000 65.000.0000 0 0 0 0 0 0

20.000.000 31.882.402 32.892.647 5.591.290 39.253.300 43.739.500 58.053.1060 0 5.024.500 0 0 10.650.000 6.100.0000 0 0 0 0 5.150.000 10.000.000

43.000.000 25.783.424 89.461.528 7.162.638 185.269.963 117.320.400 312.710.4760 0 0 0 21.218.000 0 4.803.1890 0 0 0 0 16.000.000 144.080.000

37.000.000 28.478.219 30.619.986 9.988.403 172.071.800 128.094.900 370.000.020262 140 000 140 585 256 34 600 000 70 453 857 773 023 700 732 685 903 668 341 263A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS

262.140.000 140.585.256 34.600.000 70.453.857 773.023.700 732.685.903 668.341.263105.000.000 49.527.259 12.000.000 0 250.000.000 242.966.923 50.000.00022.000.000 17.795.480 15.600.000 2.315.000 192.022.900 129.872.700 20.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 2.000.000 0 0 0 0

8.000.000 5.978.445 5.000.000 4.260.000 39.253.300 3.200.000 10.000.000125.000.000 67.284.072 0 63.878.857 291.747.500 305.723.080 562.341.263

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.140.000 0 0 0 0 10.609.000 26.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 40.314.200 0

6.700.000 2.560.279 4.000.000 1.500.000 48.801.400 15.985.400 21.000.0002.700.000 2.560.279 4.000.000 0 0 3.532.700 6.000.000

0 0 0 0 0 9.270.000 04.000.000 0 0 1.500.000 0 0 0

0 0 0 0 0 3.182.700 15.000.0000 0 0 0 48.801.400 0 0

5.300.000 2.350.000 5.000.000 2.039.392 388.341.550 2.080.000 7.900.0000 0 0 0 39.253.300 0 00 0 0 0 0 0 0

1.100.000 0 5.000.000 0 40.314.200 1.050.000 00 0 0 0 0 0 0

2.050.000 0 0 2.039.392 304.000.000 1.030.000 900.0002.150.000 2.350.000 0 0 4.774.050 0 7.000.000

30.115.000 331.104.202 0 2.850.000 205.904.776 380.124.925 00 12.883.308 0 0 3.124.350 327.180.000 0

10.165.000 287.232.500 0 0 0 32.251.360 012.350.000 28.500.000 0 0 101.994.926 3.023.565 0

0 0 0 0 0 0 07.600.000 2.488.394 0 2.850.000 100.785.500 17.670.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 9 10 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS

A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES

A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

UNIDAD ADM.ENAP


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



11.700.000 0 0 0 31.827.000 0 011.700.000 0 0 0 31.827.000 0 072.474.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 072.474.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 265.500.000 495.450.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 265.500.000 495.450.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS

A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

7.100.000 0 3.297.274 0 514.053.530 0 30.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

7.100.000 0 3.297.274 0 514.053.530 0 30.000.0000 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO GANPA CEF CALOGIM CIMAR BRIM3 BPNM70 BFIM50

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

408.550.000 89.778.367 1.562.188.690 9.982.880.280 1.085.179.300 372.495.000 481.786.036408.550.000 89.778.367 1.562.188.690 9.982.880.280 1.085.179.300 372.495.000 481.786.036

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

408.550.000 89.778.367 1.562.188.690 9.982.880.280 1.085.179.300 372.495.000 481.786.03610.000.000 33.000.000 1.850.000 0 92.500.000 17.810.000 41.500.000

0 0 0 0 0 0 0


UNIDAD ADMINISTRATIVACALOGIM






A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 10.100.000 0 2.000.0001.000.000 0 0 0 15.600.000 0 0

0 4.300.000 0 0 17.200.000 9.260.000 7.000.0000 2.700.000 0 0 22.700.000 7.500.000 7.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 850.000 0 16.500.000 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 1.050.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 0 0 9.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

4.000.000 22.000.000 1.000.000 0 400.000 0 23.000.0000 4.000.000 0 0 0 0 0

5.400.000 0 24.000.000 7.000.000 174.220.000 12.350.000 15.000.0000 0 4.000.000 0 7.000.000 3.550.000 1.000.000

5.400.000 0 20.000.000 7.000.000 167.220.000 8.800.000 14.000.0000 0 0 100.000.000 0 6.040.000 6.000.0000 0 0 100.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6.040.000 6.000.000

84.160.000 13.978.367 190.666.690 6.171.250.400 695.359.300 119.295.000 174.286.0360 0 0 0 0 0 0

5.039.000 0 1.950.000 4.208.705.400 13.323.000 0 2.631.0320 0 0 400.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 30.000.000 0 20.000.000 19.000.000 8.000.000




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


GANPA CEF CALOGIM CIMAR BRIM3 BPNM70 BFIM50

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 04.900.000 0 0 0 41.015.120 0 2.155.004

0 0 0 0 51.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

16.000.000 3.842.828 16.500.000 26.000.000 30.000.000 15.000.000 14.000.0000 0 0 0 0 0 2.000.000

12.000.000 2.418.419 15.450.000 0 30.000.000 25.750.000 17.000.0003.000.000 1.717.120 1.545.000 1.545.000 8.000.000 1.545.000 3.000.000

0 0 0 1.500.000.000 0 0 06.000.000 0 89.221.690 0 52.500.000 0 20.000.000

0 0 0 0 5.200.000 4.000.000 2.000.0000 0 6.000.000 0 150.000.000 0 15.000.000

32.221.000 6.000.000 30.000.000 35.000.000 294.321.180 54.000.000 88.500.000138 500 000 2 200 000 180 822 000 0 97 500 000 217 000 000 112 000 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




138.500.000 2.200.000 180.822.000 0 97.500.000 217.000.000 112.000.00054.500.000 0 25.000.000 0 0 165.000.000 55.000.00019.000.000 0 0 0 40.000.000 52.000.000 32.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 2.200.000 0 0 5.000.000 0 035.000.000 0 151.822.000 0 52.500.000 0 12.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 13.000.00028.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 04.340.000 0 30.000.000 2.863.629.880 2.000.000 0 133.000.000

0 0 0 0 2.000.000 0 3.000.0000 0 30.000.000 70.000.000 0 0 130.000.0000 0 0 0 0 0 0

4.340.000 0 0 2.793.629.880 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.500.000 1.200.000 2.000.000 21.000.000 2.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.500.000 0 0 20.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 2.000.000 1.000.000 2.000.000 0 00 1.200.000 0 0 0 0 0

158.650.000 2.280.000 840.750.000 0 0 0 00 0 47.500.000 0 0 0 0

152.000.000 0 665.000.000 0 0 0 03.800.000 0 114.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 02.850.000 2.280.000 14.250.000 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















GANPA CEF CALOGIM CIMAR BRIM3 BPNM70 BFIM50

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 0 0 6.600.000 0 00 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 0 0 6.600.000 0 00 0 292.100.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 292.100.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 820.000.000 0 0 00 0 0 150 000 000 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 150.000.000 0 0 00 0 0 520.000.000 0 0 00 0 0 150.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 37.120.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 37.120.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 15.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 15.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord


UNIDAD ADM.CALOGIM

DUF BACAIM2 BRIM2 BFIM24 BIM21 BIM23 BIM22

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

227.150.000 1.792.778.271 39.253.300 295.834.441 164.949.350 526.664.511 344.704.684227.150.000 1.792.778.271 39.253.300 295.834.441 164.949.350 526.664.511 344.704.684

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

227.150.000 1.792.778.271 39.253.300 295.834.441 164.949.350 526.664.511 344.704.68415.400.000 172.048.139 0 15.340.000 9.920.000 31.424.000 48.302.400

0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVABACAIM2






A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 0 0 00 63.228.139 0 0 1.690.000 3.324.000 8.302.400

4.500.000 20.000.000 0 0 4.600.000 0 5.360.0007.500.000 0 0 10.500.000 0 4.500.000 11.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.200.000 8.820.000 0 0 0 9.600.000 1.280.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.000.000 5.980.0000 80.000.000 0 4.840.000 3.630.000 7.500.000 9.780.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.100.0000 0 0 0 0 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.500.000 0

2.200.000 0 0 0 0 0 015.000.000 11.200.000 0 12.420.000 15.090.000 3.800.000 3.160.000

0 0 0 0 2.850.000 0 015.000.000 11.200.000 0 12.420.000 12.240.000 3.800.000 3.160.000

0 0 0 0 0 3.900.000 1.920.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 3.900.000 1.920.000

114.050.000 342.862.632 27.253.300 174.173.441 118.932.350 132.990.511 196.005.2840 0 0 0 0 0 0

4.500.000 28.330.800 0 0 0 1.136.000 04.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 08.500.000 28.883.640 0 16.501.000 2.500.000 5.570.000 5.486.800




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


UNIDAD ADM.CALOGIM


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 030.000.000 69.342.840 0 4.882.000 8.315.000 41.935.000 103.707.700

0 0 0 0 0 0 13.630.0000 0 0 0 0 0 0

4.500.000 39.058.647 6.399.641 16.264.000 7.415.550 17.881.161 8.493.8300 0 0 0 0 0 0

5.500.000 55.421.197 6.945.208 11.583.100 6.980.900 7.785.000 8.649.8541.500.000 9.377.000 7.987.132 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 015.000.000 64.351.590 0 84.077.241 32.034.100 21.657.000 24.498.800

550.000 3.294.568 0 6.356.000 14.000.000 0 4.466.0000 3.291.700 0 13.225.000 26.798.400 6.601.350 6.000.000

40.000.000 41.510.650 5.921.319 21.285.100 20.888.400 30.425.000 21.072.30075 000 000 106 600 000 0 91 901 000 21 007 000 37 800 000 44 377 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




75.000.000 106.600.000 0 91.901.000 21.007.000 37.800.000 44.377.00030.000.000 0 0 0 21.007.000 18.000.000 045.000.000 40.000.000 0 7.900.000 0 2.000.000 11.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 66.600.000 0 84.001.000 0 17.800.000 33.377.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 1.200.000 27.000.0000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 1.200.000 2.000.000

6.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 25.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.700.000 15.000.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.000.000 2.000.000 0 0 0 00 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

700.000 0 1.000.000 0 0 0 01.000.000 10.000.000 5.000.000 0 0 0 0

0 657.637.500 0 0 0 293.550.000 23.940.0000 66.500.000 0 0 0 29.450.000 00 486.400.000 0 0 0 237.500.000 00 57.237.500 0 0 0 9.500.000 23.940.0000 0 0 0 0 0 00 47.500.000 0 0 0 17.100.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















UNIDAD ADM.CALOGIM


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 22.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 22.000.000 00 465.430.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 465.430.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 20.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 20.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord


UNIDAD ADM.JINA

AFEUR2 GAULA BTURA GAPO BIM15 JINA ENSB LW

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

53.544.864 66.672.660 1.144.573.910 115.154.696 10.153.873.900 1.874.245.395 269.387.90353.544.864 66.672.660 1.144.573.910 115.154.696 10.153.873.900 1.874.245.395 269.387.903

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

53.544.864 66.672.660 1.144.573.910 115.154.696 10.153.873.900 1.874.245.395 269.387.9030 27.406.000 50.896.700 3.729.861 0 0 33.823.5780 0 0 0 0 0 4.300.000


UNIDAD ADMINISTRATIVAENSB






A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 2.300.000 0 0 0 00 3.472.000 6.611.500 231.840 0 0 3.700.0000 4.338.000 3.230.000 0 0 0 2.000.0000 9.056.000 14.790.000 408.021 0 0 8.303.5780 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 780.000 1.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 3.090.000 0 0 00 4.660.000 17.175.200 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 15.520.0000 0 290.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 5.200.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 2.300.000 0 0 0 0 00 2.800.000 0 0 0 0 0

1.950.000 6.490.000 27.930.000 25.818.160 0 0 00 5.640.000 2.452.000 474.000 0 0 0

1.950.000 850.000 25.478.000 25.344.160 0 0 00 2.010.000 7.000.000 1.800.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 2.010.000 7.000.000 1.800.000 0 0 0

35.134.864 24.024.260 386.582.710 56.540.703 0 531.395.395 50.544.3250 0 0 0 0 0 00 0 20.797.400 0 0 98.895.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

7.000.000 0 2.800.000 0 0 13.395.400 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


UNIDAD ADM.JINA


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 06.100.000 0 4.558.000 0 0 12.780.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.369.000 8.727.720 29.301.610 10.151.043 0 96.315.720 3.000.0000 0 0 0 0 0 0

2.266.000 1.996.750 29.510.650 4.653.730 0 99.337.000 3.000.0001.635.000 1.025.100 10.889.200 1.800.230 0 0 0

0 0 7.200.000 0 0 6.199.845 06.434.864 3.071.840 176.128.910 8.000.000 0 39.860.200 15.000.000

0 0 3.300.000 4.136.000 0 0 00 3.993.450 17.206.940 0 0 0 0

9.330.000 5.209.400 84.890.000 27.799.700 0 164.612.230 29.544.32515 360 000 6 272 400 377 264 500 26 520 000 0 336 000 000 108 700 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




15.360.000 6.272.400 377.264.500 26.520.000 0 336.000.000 108.700.0000 0 103.351.000 1.000.000 0 296.000.000 0

1.400.000 4.280.000 15.000.000 24.650.000 0 0 48.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 8.000.000 870.000 0 30.000.000 2.000.000

13.960.000 1.992.400 250.913.500 0 0 0 58.200.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 2.500.000 0 0 0 2.220.0000 0 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2.220.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.100.000 470.000 2.000.000 745.972 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 205.972 0 0 00 470.000 0 0 0 0 0

1.100.000 0 2.000.000 540.000 0 0 00 0 286.900.000 0 0 693.500.000 74.100.0000 0 0 0 0 275.500.000 17.100.0000 0 270.750.000 0 0 285.000.000 57.000.0000 0 8.075.000 0 0 66.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 8.075.000 0 0 66.500.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















UNIDAD ADM.JINA


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 477.002.000 0 00 0 0 0 477.002.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 313.350.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 313.350.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 9.676.871.900 0 00 0 0 0 1.136.223.900 0 00 0 0 0 8.540.648.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CCON1 EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

76.448.295 219.029.164 105.823.119 40.569.836 65.215.360 1.119.677.222 52.443.90076.448.295 219.029.164 105.823.119 40.569.836 65.215.360 1.119.677.222 52.443.900

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

76.448.295 219.029.164 105.823.119 40.569.836 65.215.360 1.119.677.222 52.443.9000 15.397.000 14.714.395 0 10.165.000 122.250.000 9.123.0000 0 0 0 0 0 0







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 0 10.000.000 00 4.772.000 534.885 0 1.913.000 10.000.000 933.0000 1.985.000 0 0 4.200.000 16.050.000 00 0 6.993.510 0 0 0 8.190.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 320.000 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.110.000 0 0 0 00 6.560.000 0 0 0 15.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 506.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 845.000 1.500.000 00 0 0 0 0 0 00 2.080.000 1.850.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 400.000 0 0 59.700.000 00 0 0 0 3.207.000 0 00 10.760.000 831.106 1.271.600 7.688.020 28.319.000 10.000.0000 1.900.000 0 0 488.020 0 00 8.860.000 831.106 1.271.600 7.200.000 28.319.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

43.968.295 152.921.214 55.508.173 21.283.936 20.362.340 217.510.000 24.940.9000 0 0 0 0 0 00 2.190.000 0 0 2.229.600 12.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.200.000 10.225.060 0 0 0 14.000.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


CCON1 EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 20.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.530.295 9.687.644 3.488.831 938.382 2.300.000 35.000.000 5.915.5000 0 0 0 0 0 0

5.902.000 6.428.510 2.978.568 1.446.115 3.100.000 40.000.000 1.523.0000 0 0 0 0 4.000.000 841.4000 0 0 0 0 3.010.000 0

5.135.000 60.500.000 30.406.632 10.348.266 5.800.000 15.000.000 00 0 0 126.800 0 4.000.000 00 7.580.000 12.871.931 2.639.645 1.800.000 0 0

21.201.000 56.310.000 5.762.211 5.784.728 5.132.740 70.000.000 16.661.00032 480 000 35 355 950 32 208 100 17 054 000 27 000 000 364 043 222 3 000 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




32.480.000 35.355.950 32.208.100 17.054.000 27.000.000 364.043.222 3.000.0003.120.000 12.000.000 14.420.000 7.054.000 0 252.000.000 02.640.000 2.555.950 999.100 0 0 49.643.222 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

850.000 800.000 875.500 1.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.00019.670.000 20.000.000 15.913.500 9.000.000 26.000.000 30.000.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 14.400.000 0

6.200.000 0 0 0 0 15.000.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 2.220.000 449.595 960.300 0 11.940.000 2.470.0000 970.000 449.595 960.300 0 1.940.000 970.0000 0 0 0 0 0 00 1.250.000 0 0 0 0 1.500.0000 0 0 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 1.133.250 0 0 4.165.000 2.910.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 540.750 0 0 1.740.000 660.0000 0 592.500 0 0 2.425.000 2.250.0000 2.375.000 978.500 0 0 371.450.000 00 0 0 0 0 27.550.000 00 0 0 0 0 323.000.000 00 0 0 0 0 9.500.000 00 0 0 0 0 0 00 2.375.000 978.500 0 0 11.400.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















CCON1 EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BACAIM1 GAULA SUCRE BFIM17 BFEIM BACAIM6 EFIM CIEAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

1.886.898.600 62.030.823 922.765.989 656.821.262 2.512.396.046 171.990.000 145.354.7961.886.898.600 62.030.823 922.765.989 656.821.262 2.512.396.046 171.990.000 145.354.796

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.886.898.600 62.030.823 922.765.989 656.821.262 2.512.396.046 171.990.000 145.354.79641.150.000 4.000.000 17.038.488 3.182.700 81.930.000 10.000.000 16.546.770

0 0 0 0 9.000.000 0 0








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




4.600.000 0 0 0 0 0 00 0 4.747.000 0 10.310.000 0 2.546.770

9.550.000 0 6.251.900 0 5.150.000 0 014.300.000 4.000.000 3.041.387 0 24.720.000 10.000.000 7.000.000

0 0 0 0 0 0 012.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 3.182.700 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 2.998.201 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 25.750.000 0 0

700.000 0 0 0 0 0 027.049.224 0 635.000 36.963.307 0 0 0

990.000 0 0 0 0 0 026.059.224 0 635.000 36.963.307 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

455.582.403 30.652.045 372.442.501 146.099.035 887.992.092 105.990.000 59.671.6260 0 0 0 0 0 0

33.314.894 0 4.811.500 0 26.507.353 0 00 340.000 3.222.100 0 0 0 0

5.200.000 0 0 0 0 0 051.058.350 6.000.000 26.000.000 16.088.442 115.465.101 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


BACAIM1 GAULA SUCRE BFIM17 BFEIM BACAIM6 EFIM CIEAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 015.000.000 0 0 25.138.186 74.220.588 56.000.000 13.667.662

0 0 0 0 154.411.293 0 00 0 0 0 0 0 0

81.059.174 4.120.000 31.917.306 11.060.837 102.272.940 19.990.000 14.958.3050 0 0 0 0 0 0

50.330.587 3.000.000 28.808.500 10.937.879 202.141.740 30.000.000 18.913.3004.000.870 1.618.178 2.003.000 0 12.360.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0122.243.033 9.573.867 61.292.030 25.138.185 116.277.282 0 0

3.425.000 0 4.989.300 0 0 0 00 0 0 20.600.000 0 0 0

89.950.495 6.000.000 209.398.765 37.135.506 84.335.795 0 12.132.359244 568 760 25 587 778 153 900 000 202 526 792 570 470 281 56 000 000 57 496 400A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




244.568.760 25.587.778 153.900.000 202.526.792 570.470.281 56.000.000 57.496.400136.980.332 0 0 15.913.500 175.758.423 0 3.500.00019.000.000 2.000.000 0 25.138.185 77.223.947 0 3.996.400

0 0 0 0 0 0 00 0 47.900.000 15.428.921 0 0 0

20.397.328 0 0 15.082.921 0 0 048.191.100 23.587.778 106.000.000 120.663.265 110.207.897 56.000.000 0

0 0 0 0 196.980.014 0 00 0 0 0 0 0 0

20.000.000 0 0 0 10.300.000 0 50.000.000

0 0 0 10.300.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

9.500.000 1.000.000 12.000.000 8.547.035 7.000.000 0 04.500.000 1.000.000 6.000.000 502.761 7.000.000 0 02.000.000 0 0 0 0 0 03.000.000 0 6.000.000 8.044.274 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

12.790.000 791.000 1.000.000 0 10.506.000 0 11.640.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 10.506.000 0 11.640.000

9.700.000 0 0 0 0 0 03.090.000 791.000 1.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0527.316.500 0 365.750.000 239.391.867 452.341.673 0 0375.060.000 0 19.000.000 42.165.730 182.400.000 0 066.690.000 0 332.500.000 181.413.900 0 0 066.576.000 0 14.250.000 15.812.237 251.819.853 0 0

0 0 0 0 0 0 018.990.500 0 0 0 18.121.820 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















BACAIM1 GAULA SUCRE BFIM17 BFEIM BACAIM6 EFIM CIEAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

112.031.713 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

112.031.713 0 0 0 0 0 0439.310.000 0 0 0 488.150.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0439.310.000 0 0 0 488.150.000 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

13.600.000 0 0 20.110.526 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

13.600.000 0 0 20.110.526 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.000.000 0 0 0 14.006.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.000.000 0 0 0 14.006.000 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord


UNIDAD ADM.BACAIM6

EGCOV BN3 FNS BFIM30 ESCOFLU BN4 CESYP

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

40.100.000 4.191.034.455 1.872.813.330 925.837.749 205.471.047 2.553.464.039 476.133.05740.100.000 4.191.034.455 1.872.813.330 925.837.749 205.471.047 2.553.464.039 476.133.057

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

40.100.000 4.191.034.455 1.872.813.330 925.837.749 205.471.047 2.553.464.039 476.133.0572.700.000 267.415.000 209.200.960 62.100.000 38.000.000 193.017.390 79.019.886

0 0 0 0 0 0 1.455.000








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 4.645.000 0 0 0 00 19.724.000 23.664.000 3.200.000 0 29.100.970 5.962.2020 10.900.000 38.861.960 4.100.000 26.000.000 0 33.125.5000 43.590.000 55.290.000 5.800.000 0 31.396.960 17.981.8600 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 11.900.000 6.970.000 0 0 0 2.415.3000 5.136.500 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 4.500.000 0 5.000.000 0 0 339.5000 52.460.500 3.000.000 11.800.000 12.000.000 70.810.000 11.121.2440 0 0 0 0 53.544.000 00 0 340.000 0 0 0 0

1.000.000 0 0 0 0 0 1.067.0000 1.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 24.500.000 38.880.000 12.200.000 0 8.165.460 1.138.7800 0 0 0 0 0 0

600.000 77.020.000 28.050.000 20.000.000 0 0 01.100.000 16.184.000 5.500.000 0 0 0 4.413.500

0 30.920.000 19.124.500 1.000.000 11.000.000 78.594.250 22.368.2000 15.700.000 6.817.000 0 6.000.000 0 3.589.0000 15.220.000 12.307.500 1.000.000 5.000.000 78.594.250 18.779.2000 3.773.850 6.610.000 0 0 0 1.920.6000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.773.850 6.610.000 0 0 0 1.920.600

26.400.000 462.941.366 1.214.470.870 511.462.749 102.021.000 435.153.676 195.007.4530 0 0 0 0 0 00 100.151.500 0 9.000.000 0 32.648.008 9.098.9880 5.200.000 14.000.000 0 0 0 00 0 0 1.000.000 0 0 00 21.602.500 0 25.000.000 12.000.000 25.795.482 7.197.400




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


UNIDAD ADM.BACAIM6


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 20.783.500 0 10.000.000 0 96.334.338 4.501.6730 36.640.500 0 30.000.000 0 16.127.220 4.495.9500 0 0 0 0 0 0

2.100.000 39.635.300 68.005.850 28.000.000 5.000.000 20.973.367 34.569.2220 0 0 1.000.000 0 873.000 0

2.000.000 44.403.536 54.287.500 40.000.000 5.000.000 13.777.425 10.133.8720 2.408.000 7.081.120 0 0 77.607.760 15.554.0470 0 0 0 0 0 0

17.100.000 58.881.800 428.217.000 200.000.000 57.021.000 87.300.000 29.100.000350.000 5.135.720 0 7.000.000 0 3.006.030 3.006.030

1.850.000 0 183.090.000 0 0 9.700.000 4.350.0983.000.000 128.099.010 459.789.400 160.462.749 23.000.000 51.011.046 73.000.173

11 000 000 354 825 000 404 507 000 326 900 000 51 500 000 782 985 533 164 038 252A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




11.000.000 354.825.000 404.507.000 326.900.000 51.500.000 782.985.533 164.038.2526.750.000 169.000.000 0 115.900.000 0 493.456.224 104.226.500

0 11.580.000 17.455.000 0 0 59.372.559 12.804.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 41.545.000 0 0 3.000.000 4.850.000 0

4.250.000 41.000.000 345.332.000 208.000.000 30.000.000 77.891.000 20.370.0000 35.000.000 0 0 0 36.860.000 00 0 0 0 0 50.415.750 24.697.7520 26.700.000 41.720.000 0 18.500.000 38.800.000 0

0 30.000.000 0 3.000.000 0 21.340.000 1.940.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 6.780.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 37.616.600 00 1.140.000 1.000.000 1.000.000 0 6.790.000 00 5.640.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 0 00 0 0 0 0 11.640.000 00 0 0 0 0 19.186.600 00 0 0 0 0 0 00 8.939.920 12.900.000 0 0 3.867.390 10.868.6660 575.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 3.867.390 00 0 12.900.000 0 0 0 9.898.6660 8.364.920 0 0 0 0 970.0000 0 0 0 0 0 00 2.641.608.000 0 21.375.000 950.047 840.750.000 00 27.018.000 0 0 0 66.500.000 00 2.583.240.000 0 7.125.000 0 669.750.000 00 0 0 14.250.000 0 38.000.000 00 0 0 0 0 0 00 31.350.000 0 0 950.047 66.500.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















UNIDAD ADM.BACAIM6


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 27.408.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 27.408.000 0 0 0 0 00 351.480.000 0 0 0 147.550.000 00 0 0 0 0 0 00 351.480.000 0 0 0 147.550.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 8.693.319 0 0 0 0 2.910.0000 0 0 0 0 0 00 2.200.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2.910.0000 6.493.319 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 26.250.000 0 0 0 33.929.200 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 20.000.000 00 26.250.000 0 0 0 13.929.200 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO EGSAI BPNM11 BFIM16 EGUR BN5 FNO BRIM5

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

644.670.958 298.514.065 974.077.875 194.755.000 295.510.000 1.246.000.000 247.350.000644.670.958 298.514.065 974.077.875 194.755.000 295.510.000 1.246.000.000 247.350.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

644.670.958 298.514.065 974.077.875 194.755.000 295.510.000 1.246.000.000 247.350.00089.410.720 25.751.803 12.000.000 21.250.000 0 86.500.000 4.850.000

0 0 0 0 0 0 0


UNIDAD ADMINISTRATIVABFIM16







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 0 1.500.000 013.226.920 1.598.803 0 0 0 0 08.865.800 4.268.000 3.000.000 1.250.000 0 15.000.000 1.940.000

10.864.000 10.282.000 0 0 0 65.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.940.000 3.007.000 3.000.000 0 0 5.000.000 2.910.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

485.000 5.238.000 6.000.000 0 0 0 0679.000 582.000 0 0 0 0 0

48.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

582.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.395.000 776.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

873.000 0 0 20.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0

21.922.000 5.820.000 0 5.500.000 9.000.000 121.000.000 6.790.000485.000 0 0 5.500.000 0 35.000.000 6.790.000

21.437.000 5.820.000 0 0 9.000.000 86.000.000 027.955.400 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

27.955.400 0 0 0 0 0 0244.680.788 163.393.266 376.912.875 74.755.000 40.000.000 200.000.000 150.350.000

0 0 0 0 0 0 09.566.455 6.014.000 10.000.000 5.000.000 0 0 02.910.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 06.149.800 23.687.400 9.000.000 3.000.000 0 0 19.400.000




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


EGSAI BPNM11 BFIM16 EGUR BN5 FNO BRIM5

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013




0 0 0 0 0 0 06.960.720 22.439.971 61.912.875 0 0 72.400.000 38.800.000

14.550.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

13.684.033 12.044.934 30.000.000 10.300.000 30.000.000 42.000.000 14.550.000970.000 0 0 0 0 0 0

9.467.200 19.837.860 20.000.000 8.755.000 0 18.400.000 9.700.0001.932.580 1.854.446 0 0 5.000.000 7.000.000 4.850.000

0 0 0 0 0 0 098.456.940 10.670.000 69.000.000 15.000.000 0 6.000.000 29.100.0003.510.570 4.850.000 0 0 0 0 0

16.490.097 9.700.000 0 6.700.000 0 0 060.032.393 52.294.655 177.000.000 26.000.000 5.000.000 54.200.000 33.950.000

234 400 500 103 548 996 128 000 000 51 000 000 0 422 500 000 43 650 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




234.400.500 103.548.996 128.000.000 51.000.000 0 422.500.000 43.650.00027.790.500 41.274.996 0 20.000.000 0 400.500.000 056.260.000 6.402.000 8.000.000 0 0 2.000.000 14.550.000

0 0 0 0 0 0 018.430.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2.000.000 082.450.000 21.825.000 120.000.000 31.000.000 0 3.000.000 29.100.000

0 0 0 0 0 0 027.160.000 0 0 0 0 0 012.610.000 0 0 0 0 15.000.000 0

9.700.000 34.047.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

7.857.000 0 2.500.000 3.000.000 30.000.000 13.000.000 37.830.0001.067.000 0 2.500.000 2.000.000 5.000.000 3.000.000 3.880.000

0 0 0 0 25.000.000 10.000.000 33.950.0000 0 0 1.000.000 0 0 0

6.790.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.439.550 0 0 3.000.000 0 13.000.000 3.880.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.081.550 0 0 0 0 0 0970.000 0 0 3.000.000 0 0 1.940.000388.000 0 0 0 0 1.000.000 1.940.000

0 0 0 0 0 12.000.000 00 0 264.195.000 33.250.000 0 360.000.000 00 0 17.100.000 11.400.000 0 40.000.000 00 0 215.270.000 1.900.000 0 300.000.000 00 0 17.575.000 7.600.000 0 15.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 14.250.000 12.350.000 0 5.000.000 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















EGSAI BPNM11 BFIM16 EGUR BN5 FNO BRIM5

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013




0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 30.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 30.000.000 00 0 190.470.000 0 216.510.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 190.470.000 0 216.510.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.790.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.790.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

9.215.000 0 0 3.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

9.215.000 0 0 3.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BFIM51 BFIM52 BACAIM4 BRIM4 BIM40 BFIM41 BFIM42

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

952.168.701 387.637.732 1.538.070.000 107.489.266 268.748.614 132.753.420 557.500.000952.168.701 387.637.732 1.538.070.000 107.489.266 268.748.614 132.753.420 557.500.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

952.168.701 387.637.732 1.538.070.000 107.489.266 268.748.614 132.753.420 557.500.00033.498.562 19.206.000 48.350.000 27.936.240 37.235.898 45.800.000 19.000.000

0 0 0 10.046.000 0 0 0








A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




8.247.522 3.880.000 0 0 0 0 4.000.00010.185.000 0 0 0 0 1.100.000 0

0 0 4.250.000 2.734.340 8.850.000 7.000.000 00 0 20.000.000 13.296.000 15.855.898 15.200.000 12.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 5.626.000 12.000.000 410.000 6.280.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.800.000 0 0 6.400.000 3.000.0000 0 3.000.000 0 6.250.000 10.900.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.200.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

15.066.040 9.700.000 0 0 0 0 00 0 0 1.449.900 0 0 0

17.052.600 4.074.000 15.500.000 25.437.500 8.400.000 18.500.000 32.000.0000 4.074.000 2.000.000 1.950.000 0 4.000.000 7.000.000

17.052.600 0 13.500.000 23.487.500 8.400.000 14.500.000 25.000.00014.963.046 0 0 1.000.000 0 14.000.000 3.433.600

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

14.963.046 0 0 1.000.000 0 14.000.000 3.433.600370.678.109 118.212.087 198.000.000 39.935.526 127.012.716 40.253.420 360.066.400

0 0 0 0 0 0 015.876.281 0 23.000.000 0 0 0 1.500.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

26.085.434 0 45.000.000 2.070.800 0 0 4.000.000




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


BFIM51 BFIM52 BACAIM4 BRIM4 BIM40 BFIM41 BFIM42

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 023.580.002 22.310.000 20.000.000 1.000.000 11.959.570 0 100.000.000

0 0 25.000.000 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0

33.950.000 11.907.963 17.000.000 19.356.094 17.604.144 6.000.000 25.000.0000 0 0 0 0 0 0

28.130.000 14.550.000 18.000.000 4.040.362 13.500.000 6.000.000 25.000.0000 0 0 3.425.260 2.500.752 1.500.000 4.000.0000 0 0 0 0 0 0

55.290.000 5.335.000 18.000.000 0 51.927.000 9.500.000 80.000.0000 0 0 0 5.406.000 0 7.000.0000 0 0 0 0 5.000.000 30.000.000

187.766.392 64.109.124 32.000.000 10.043.010 24.115.250 12.253.420 76.566.400120 718 634 51 170 895 196 000 000 4 000 000 53 000 000 14 200 000 140 000 000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




120.718.634 51.170.895 196.000.000 4.000.000 53.000.000 14.200.000 140.000.00010.670.000 29.100.000 65.000.000 0 50.000.000 4.200.000 50.000.00019.195.330 1.700.895 25.000.000 0 0 6.000.000 12.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

63.084.338 14.550.000 82.000.000 0 0 0 18.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 0

27.768.966 5.820.000 20.000.000 0 0 0 60.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

9.021.000 1.455.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000 0 3.000.0003.007.000 1.455.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 0 3.000.0006.014.000 0 3.000.000 0 0 0 0

0 0 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 3.180.000 1.500.000 0 00 0 0 1.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 1.800.000 1.500.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 380.000 0 0 0

386.236.750 193.519.750 539.220.000 0 0 0 034.736.750 33.269.000 159.600.000 0 0 0 0

313.500.000 136.500.750 285.000.000 0 0 0 038.000.000 19.000.000 54.150.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 4.750.000 40.470.000 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















BFIM51 BFIM52 BACAIM4 BRIM4 BIM40 BFIM41 BFIM42

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 39.600.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 39.600.000 0 00 0 516.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 516.500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord


UNIDAD ADM. GAMA

EGUT GAULA TUMACO FTCN72 GAMA AYGAR IGAR JEPLAN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

178.816.220 135.216.000 209.186.470 493.736.000 184.947.500 74.000.000 600.200.000178.816.220 135.216.000 209.186.470 493.736.000 184.947.500 74.000.000 600.200.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

178.816.220 135.216.000 209.186.470 493.736.000 184.947.500 74.000.000 600.200.00022.150.000 11.370.000 29.894.000 16.392.100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVACARMA







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




1.700.000 2.050.000 3.280.000 2.160.000 0 0 00 0 0 4.497.100 0 0 0

950.000 6.990.000 5.090.000 0 0 0 03.600.000 0 17.444.000 6.400.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

700.000 2.330.000 4.080.000 1.480.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.500.000 0 0 0 0 0 03.500.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.200.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 1.855.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

10.100.000 34.306.000 64.954.000 1.600.000 0 0 0500.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0

9.600.000 28.306.000 58.954.000 1.600.000 0 0 01.750.000 12.000.000 0 0 0 0 0

0 12.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.750.000 0 0 0 0 0 0104.516.220 26.720.000 89.098.470 134.867.900 0 6.000.000 0

0 0 0 0 0 0 02.200.000 0 0 15.062.800 0 0 0

0 11.900.000 1.800.000 0 0 0 00 0 0 1.700.000 0 0 0

5.900.000 0 5.435.000 3.066.000 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


UNIDAD ADM. GAMA


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 8.026.800 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.373.461 5.950.000 20.107.120 17.215.500 0 0 00 0 0 0 0 0 0

7.962.608 5.000.000 7.400.350 12.146.500 0 0 00 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0

3.450.000 0 10.500.000 0 0 0 021.219.951 0 0 31.337.000 0 0 0

0 0 0 1.281.000 0 0 04.000.200 0 30.000.000 8.270.500 0 0 0

53.410.000 1.370.000 11.356.000 36.761.800 0 6.000.000 036 800 000 0 17 700 000 99 373 000 0 0 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




36.800.000 0 17.700.000 99.373.000 0 0 00 0 0 40.000.000 0 0 0

3.000.000 0 1.200.000 7.408.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.500.000 0 3.000.000 1.250.000 0 0 07.500.000 0 3.500.000 45.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 016.800.000 0 0 0 0 0 0

0 0 10.000.000 5.715.000 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 1.680.000 6.400.000 665.000 184.947.500 0 02.000.000 0 2.000.000 665.000 184.947.500 0 0

0 0 3.000.000 0 0 0 00 1.680.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 1.140.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 1.140.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 23.940.000 0 175.161.000 0 0 00 3.420.000 0 3.363.000 0 0 00 17.100.000 0 156.180.000 0 0 00 1.710.000 0 7.809.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 1.710.000 0 7.809.000 0 0 0




RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















UNIDAD ADM. GAMA


2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 25.200.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 25.200.000 0 0 0 0 00 0 0 53.685.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 53.685.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.500.000 0 0 11.992.000 0 68.000.000 600.200.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.500.000 0 0 11.992.000 0 68.000.000 600.200.0000 0 0 0 0 0 0



Continuación Orden Administrativa No.001-COARC-2013 ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2013

RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DPLAN JONA COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

5.827.293.190 40.000.000 2.937.733.500 21.305.284.950 98.000.000 10.613.280.607 1.680.615.6455.827.293.190 40.000.000 2.937.733.500 21.305.284.950 98.000.000 10.613.280.607 1.680.615.645

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.827.293.190 40.000.000 2.937.733.500 21.305.284.950 98.000.000 10.613.280.607 1.680.615.645291.000.000 0 0 2.567.000.000 10.000.000 1.756.889.007 0

0 0 0 0 0 0 0







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 0 0 0105.000.000 0 0 315.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 22.300.000 0121.000.000 0 0 0 0 1.096.589.007 0

0 0 0 0 0 0 060.000.000 0 0 0 0 421.500.000 05.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 0 00 0 0 2.252.000.000 0 0 00 0 0 0 0 214.000.000 0

100.000.000 0 0 1.000.000.000 0 93.640.000 00 0 0 0 0 93.640.000 0

100.000.000 0 0 1.000.000.000 0 0 00 0 0 622.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 622.000.000 0 0 0

704.992.881 40.000.000 1.127.733.500 7.733.400.000 48.000.000 1.280.000.000 00 0 0 0 0 0 0

625.992.881 0 0 0 0 0 00 0 117.733.500 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 200.000.000 0 0 0

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2012 - OA 001_2013 Resumen UA Pagina 116 de 326


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


DPLAN JONA COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

70.000.000 0 1.000.000.000 7.323.400.000 3.000.000 850.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.000.000 40.000.000 10.000.000 210.000.000 45.000.000 430.000.000 066 000 000 0 1 810 000 000 3 382 884 9 0 0 1 206 1 000 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




66.000.000 0 1.810.000.000 3.382.884.950 0 1.206.155.000 00 0 0 0 0 0 00 0 1.000.000.000 0 0 60.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

56.000.000 0 0 0 0 862.955.000 00 0 810.000.000 3.156.298.015 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 226.586.935 0 0 00 0 0 0 0 283.200.000 00 0 0 0 0 4.236.070.600 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.236.070.600 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 1.491.095.6450 0 0 0 0 0 7.388.0000 0 0 0 0 0 97.360.0000 0 0 0 0 0 211.000.000

5.000.000 0 0 0 0 0 866.500.0000 0 0 0 0 0 191.687.6450 0 0 0 0 0 117.160.000

1.617.709.933 0 0 0 0 1.898.526.000 00 0 0 0 0 0 0

1.567.709.933 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

50.000.000 0 0 0 0 995.000.000 00 0 0 0 0 903.526.000 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















DPLAN JONA COGAC CAVNA GATAF DITEL DACIN

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 6.000.000.000 0 0 00 0 0 6.000.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.032.590.376 0 0 0 0 0 0800.000.000 0 0 0 0 0 0

2.232.590.376 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 40.000.000 142.000.000 189.520.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 40.000.000 142.000.000 189.520.0000 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO JEDHU DIPER DIBES DIREN JOLA DIABA DICOMEX

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

18.000.000 5.312.100.000 1.921.857.800 5.440.200.000 45.187.432.937 31.086.262.697 175.100.00018.000.000 5.312.100.000 1.921.857.800 5.440.200.000 45.187.432.937 31.086.262.697 175.100.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

18.000.000 5.312.100.000 1.921.857.800 5.440.200.000 45.187.432.937 31.086.262.697 175.100.0000 0 33.850.000 101.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 85.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 16.000.000 0 0 00 0 23.850.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 4.000.000 0 0 00 0 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

18.000.000 2.000.000 0 73.000.000 44.307.432.937 28.302.438.378 00 0 0 0 44.307.432.937 0 00 0 0 0 0 27.710.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


JEDHU DIPER DIBES DIREN JOLA DIABA DICOMEX

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 16.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 22.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 562.188.378 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 5.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

18.000.000 2.000.000 0 30.000.000 0 29.750.000 00 0 284 00 800 4 000 000 0 0 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




0 0 284.007.800 54.000.000 0 0 00 0 0 30.000.000 0 0 00 0 0 10.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 10.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 284.007.800 4.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 90.000.000 40.000.000 0 257.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 257.500.000 00 0 90.000.000 40.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 425.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 175.000.000 0 0 00 0 0 250.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















JEDHU DIPER DIBES DIREN JOLA DIABA DICOMEX

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 2.482.998.000 00 0 0 0 0 2.482.998.000 00 0 0 195.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 195.000.000 0 0 00 5.310.100.000 0 636.200.000 0 0 00 3.100.000.000 0 0 0 0 00 2.210.100.000 0 636.200.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 1.314.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 1.314.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 200.000.000 3.912.000.000 880.000.000 43.326.319 175.100.0000 0 200.000.000 0 0 0 00 0 0 3.912.000.000 0 0 00 0 0 0 880.000.000 0 00 0 0 0 0 43.326.319 175.100.0000 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DIEF DISEG DIRIN JINEN JEMAN AGR INGLAT AGR EEUU

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

22.326.305.645 2.242.392.407 3.315.941.693 4.159.220.705 1.065.251.500 19.944.920 17.918.58022.326.305.645 2.242.392.407 3.315.941.693 4.159.220.705 1.065.251.500 19.944.920 17.918.580

9.270.000.000 0 0 0 0 0 09.270.000.000 0 0 0 0 0 0

341.000.000 0 0 0 0 0 08.262.155.000 0 0 0 0 0 0

3.650.000 0 0 0 0 0 0700.000 0 0 0 0 0 0

500.000.000 0 0 0 0 0 0162.495.000 0 0 0 0 0 0

13.056.305.645 2.242.392.407 3.315.941.693 4.159.220.705 1.065.251.500 19.944.920 17.918.5800 354.000.000 0 0 50.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0


AGREGADURIAS NAVALES






A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 339.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 50.000.000 0 00 15.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 479.361.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 479.361.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 728.032.407 0 0 1.015.251.500 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 130.000.000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


DIEF DISEG DIRIN JINEN JEMAN AGR INGLAT AGR EEUU

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 53.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 200.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 141.891.166 0 0 0 0 00 63.141.241 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 210.000.000 0 0 770.251.500 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 130.000.000 0 0 45.000.000 0 00 1 083 360 000 1 9 3 31 000 0 0 0 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




0 1.083.360.000 1.953.315.000 0 0 0 00 0 1.953.315.000 0 0 0 00 331.360.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 500.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 252.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 60.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 60.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

13.021.305.645 0 0 0 0 0 0584.110.009 0 0 0 0 0 0

12.362.916.200 0 0 0 0 0 074.279.436 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















DIEF DISEG DIRIN JINEN JEMAN AGR INGLAT AGR EEUU

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013



0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 883.265.693 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 883.265.693 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 4.087.627.505 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 4.087.627.505 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6.110.784 5.098.6850 0 0 0 0 6.110.784 5.098.685

35.000.000 17.000.000 0 71.593.200 0 13.834.136 12.819.8950 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

35.000.000 17.000.000 0 71.593.200 0 0 00 0 0 0 0 13.834.136 12.819.895



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO AGR REP DOM AGR VENE AGR PERU AGR ECU AGR BRASIL AGR HOND AGR CHILE

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 14.366.95211.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 14.366.952

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 11.966.952 14.366.9520 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES


AGR REP DOM AGR VENE AGR PERU AGR ECU AGR BRASIL AGR HOND AGR CHILE

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord
















AGR REP DOM AGR VENE AGR PERU AGR ECU AGR BRASIL AGR HOND AGR CHILE

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.018.057 5.018.057 5.018.057 5.018.057 5.018.057 5.018.057 7.418.0575.018.057 5.018.057 5.018.057 5.018.057 5.018.057 5.018.057 7.418.0576.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895 6.948.895



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /











Sub Ord



AGR MEX

2013 2013

11.966.952 247.444.203.31011.966.952 247.444.203.310

0 9.270.000.0000 9.270.000.0000 341.000.0000 8.262.155.0000 3.650.0000 700.0000 500.000.0000 162.495.000

11.966.952 238.174.203.3100 8.842.256.0340 27.801.000







A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACION




0 90.217.0620 820.366.1400 483.086.5370 2.209.122.7590 2.400.0000 616.236.0000 270.698.8790 8.811.5000 4.000.0000 77.895.2000 361.463.7440 441.044.0000 3.844.2010 226.995.0000 27.555.0000 7.000.0000 192.906.0700 10.000.0000 2.656.731.0400 304.081.9020 3.150.823.0670 283.751.4700 2.867.071.5970 948.980.6960 112.300.0000 00 836.680.6960 110.939.645.6390 44.307.432.9370 33.860.874.2610 586.355.6000 9.442.0000 1.291.912.366



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord





A 2 0 4 4 14 10 MUNICION








A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES



AGR MEX

2013 2013


0 16.000.0000 1.656.277.9840 374.854.9630 200.000.0000 2.650.729.8160 4.843.0000 1.907.829.6950 357.379.3860 1.562.696.4250 14.211.283.4010 173.019.7920 1.278.086.4240 6.490.627.5890 22 911 488 81A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO














A 2 0 4 6 2 10 CORREO







A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA




0 22.911.488.8170 6.369.483.2460 3.059.984.9290 1.297.8000 107.928.8210 1.270.604.9540 9.653.342.0000 268.840.0140 610.783.6520 748.206.300

0 242.915.9660 254.586.9350 323.514.2000 8.656.907.2090 297.271.7550 600.374.0000 4.626.880.8740 3.083.579.1800 48.801.4000 2.639.093.3910 62.854.2910 97.360.0000 511.588.8490 1.239.547.0440 555.821.6570 171.921.5500 31.714.198.6640 4.649.859.0900 23.102.411.8430 1.164.153.0690 1.045.000.0000 1.752.774.662



RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /


Sub Ord

















AGR MEX

2013 2013


0 3.003.527.0000 3.003.527.0000 7.633.389.0000 6.156.775.6600 1.476.613.3400 11.091.335.0000 3.100.000.0000 7.991.335.0000 3.032.590.3760 800.000.0000 2.232.590.3760 00 823.158.6090 151 106 639A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO




















0 151.106.6390 521.052.8700 150.999.1000 9.676.871.9000 1.136.223.9000 8.540.648.0000 5.559.255.3690 2.804.0190 2.200.0000 1.389.300.0000 4.131.240.8240 33.710.526

5.018.057 53.753.9255.018.057 53.753.9256.948.895 7.496.928.614

0 200.000.0000 3.912.000.0000 1.000.000.0000 2.302.683.423

6.948.895 82.245.191


BN1 BASE NAVAL ARC BOLIVAR

SIGLADEPENDENCIA DEL APÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO


SUBUNIDAD

DEPENDENCIA DEL GASTO

APÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO GASTOS GENERALES

BN1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 7.697.035.382 FNC 2 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 3.988.504.348

C5KMT 3 BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.024.738.617 GUCA_EGUC 4 COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 908.028.279

EVIPE 5 ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA 205.375.694 EANCAR 6 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA 111.628.898

ESIN 7 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 59.903.891 BIM12 8 BATALLON DE I.M. No. 12 654.142.883 BIM13 9 BATALLON DE I.M. No. 13 744.171.811

BAMIM1 10 BATALLON DE MOVILIDAD DE I.M. No. 1 363.301.377 AFEUR1 11 AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 1 140.400.188

15.897.231.368




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2012 - Resumen General



/ ObjG

/ Ord / BN1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.697.035.382A 2 10 GASTOS GENERALES 7.697.035.382A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.697.035.382

DEPENDENCIA DEL GASTO:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 325.968.500A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 9.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 33.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 33.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 54.425.600 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 31.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 44.194.700 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.200.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 13.848.200 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.800.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 43.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 127.219.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.759.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 110.460.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 6.350.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 6.350.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.123.605.894A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 307.400.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 20.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 100.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BN1



/ ObjG

/ Ord / BN1


CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 149.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 88.700.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.421.300 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 250.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.100.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 93.484.594 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.068.879.245A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 376.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 219.879.245 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 12.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 60.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 220.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 120.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 316.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 166.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 150.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 28.284.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.300.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.984.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 8.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.696.178.743A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.233.654.693 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.076.713.850 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 87.481.700 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 298.328.500 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 45.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 45.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 909.550.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 909.550.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1




/ ObjG

/ Ord / BN1



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 54.425.6007.500.000

46.925.600

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 13.848.2003.848.200

10.000.000

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.759.0005.640.000

11.119.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS BN1

Total partida añoPartida Oficina Supervisión JEPLANSaldo partida año

Total partida añoPartida GAPA PBNCSaldo partida año


A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 149.500.0004.500.000

145.000.000

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 60.500.000

36.605.258

23.894.742

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 120.000.000

30.000.000

90.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 166.000.000

47.207.750

118.792.250

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012Saldo partida año







/ ObjG

/ Ord / BN1



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 45.000.000

41.750.000

3.250.000

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 909.550.000

180.000.000

729.550.000


Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-058508 del 06 de Septiembre de 2012Saldo partida año

Total partida año

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012Saldo partida año

Total partida año




/ ObjG

/ Ord / FNC



DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 433.054.002A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.300.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 33.610.002 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 51.885.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 153.960.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 11.136.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 20.320.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 3.675.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 4.000.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.000.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.810.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 108.306.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 370.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 13.270.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.212.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.200.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 155.956.400A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.490.400 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 139.466.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 51.540.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 300.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 51.240.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.048.538.672A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 180.767.900 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 5.250.000 JOLA-DIEF FNC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNC



/ ObjG

/ Ord / FNC



DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.970.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 83.869.100 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 187.550.050 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 191.813.334 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 32.490.600 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 308.780.962 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 37.820.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 282.130.001 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 733.096.725 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 935.395.063A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 210.526.849 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 117.850.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 37.720.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 426.148.214 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 86.550.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 56.600.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25.550.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 5.100.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.450.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 63.111.277A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 7.040.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 43.566.157 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 12.505.120 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 163.958.934A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 103.925.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 60.033.934 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 61.600.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 61.600.000 JOLA-DIEF FNC CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 49.800.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 49.800.000 JOLA-DIEF FNC CBN1

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 51.885.0001.000.000

50.885.000Partida ARC 7 de AgostoSaldo partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS FNC

Total partida año




/ ObjG

/ Ord / FNC



DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 153.960.0008.500.000

145.460.000

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 20.320.000500.000

19.820.000

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 180.767.9006.000.000

174.767.900

Partida ARC 7 de AgostoSaldo partida año

Total partida añoPartida ARC 7 de AgostoSaldo partida año

Total partida año



A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 83.869.10035.000.00048.869.100


184.550.050

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 32.490.60014.000.00018.490.600

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 282.130.001

60.000.000

52.530.000169.600.001

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 733.096.72511.000.00035.000.000

687.096.725

Total partida añoPartida CGFNC a ordenes señor CFNCSaldo partida año

Partida CGFNC a ordenes señor CFNC

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012

Saldo partida año

Total partida año

Partida GUCA


Total partida añoPartida Unitas Fase CaribeSaldo partida año

Total partida añoPartida Unitas Fase Caribe

Saldo partida año




/ ObjG

/ Ord / FNC



DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 56.600.00020.000.00036.600.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.450.00010.000.00010.450.000

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 43.566.1575 000 000

Total partida añoPartida Unitas Fase Caribe




5.000.00038.566.157

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 60.033.934

10.000.000

50.033.934 Saldo partida año


Total partida año

Partida Unitas Fase CaribeSaldo partida año




/ ObjG

/ Ord / C5KMT



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 3


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 9.991.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.991.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 613.327.505A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 21.333.503 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.077.327 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 37.602.490 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 39.964.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 213.117.112 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 286.233.073 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 161.309.236A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 81.290.409 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 80.018.827 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.246.348A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.504.099 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.742.249 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.158.609A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.106.639 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 1.052.870 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 999.100 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.804.019A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.804.019 JOLA-DIEF 5KMT CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KMT



/ ObjG

/ Ord / C5KMT


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 208.901.900A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 100.000.000 JOLA-DIEF 5KMT CBN1A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 108.901.900 JOLA-DIEF 5KMT CBN1

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 100.000.000100.000.000

0

Total partida añoPartida Servicios Portuarios ARC GloriaSaldo partida Unidad

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS C5KMT

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KMT



/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 908.028.279A 2 10 GASTOS GENERALES 908.028.279A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 908.028.279

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 4


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.736.620A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.078.550 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.335.920 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 530.450 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.669.900 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.121.800 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.182.700A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 530.450 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.652.250 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 323.485.224A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.913.500 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.200.350 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 52.818.400 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 46.370.600 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 17.186.580 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 86.642.389 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 689.585 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 91.663.820 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 490.751.100A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 51.559.740 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 13.346.100 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.789.760 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GUCA_EGUC



/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 413.751.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.304.500 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 19.625.620A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.909.620 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 17.716.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.941.040A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.166.990 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.076.610 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.697.440 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 20.056.315A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.418.852 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.637.463 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 7.850.660A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 7.850.660 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.399.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.399.000 JOLA-DIEF GUCA_EGUC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GUCA_EGUC



/ ObjG

/ Ord / EVIPE



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA 5


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 42.856.867A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.254.540 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.813.325 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.700.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 2.400.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 8.527.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.030.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.304.500 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 827.502 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.244.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.244.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 95.209.676A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.542.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.430.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.776.320 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.798.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.738.500 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 18.292.800 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.632.056 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EVIPE



/ ObjG

/ Ord / EVIPE


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 59.206.111A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 21.115.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 27.358.717 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.545.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 9.187.394 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.600.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.600.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.259.040A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.259.040 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EVIPE



/ ObjG

/ Ord / EANCAR



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA 6


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.990.100A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.366.100 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 684.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 5.440.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 550.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 450.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 500.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 808.400A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 808.400 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.926.620A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.071.200 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 680.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.221.980 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.569.722 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.110.100 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.448.550 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.237.100 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.587.968 JOLA-DIEF EANCAR CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EANCAR



/ ObjG

/ Ord / EANCAR


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 21.505.240A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.039.790 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 1.297.800 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.407.500 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 8.760.150 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 1.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.785.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 525.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.260.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.407.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.407.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 39.206.538A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.274.250 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 22 603 350 JOLA DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 22.603.350 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.328.938 JOLA-DIEF EANCAR CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EANCAR



/ ObjG

/ Ord / ESIN



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 7


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.182.700A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.182.700 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.792.740A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.060.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.791.700 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.941.040 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 24.557.100A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.400.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 11.669.900 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.182.700 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.304.500 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.371.351A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.171.001 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5.609.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.591.350 JOLA-DIEF ESIN CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESIN



/ ObjG

/ Ord / BIM12



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE I.M. No. 12 8


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 47.613.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.013.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 32.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 4.600.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 211.000.883A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 32.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 33.000.883 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 43.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 37.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 262.140.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 105.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 22.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 125.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.140.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.700.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.000.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BIM12



/ ObjG

/ Ord / BIM12


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.300.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.100.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.050.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.150.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 30.115.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.165.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 12.350.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 7.600.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 9 10 SEGUROS 11.700.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 11.700.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 72.474.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 72.474.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.100.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.100.000 JOLA-DIEF BIM12 CBN1




/ ObjG

/ Ord / BIM13



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 57.178.919A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 7.605.000 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.550.730 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 16.757.789 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 21.215.400 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.050.000 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.155.900A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.155.900 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 8.858.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 8.858.000 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 198.379.255A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 6.248.766 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 54.641.442 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.725.000 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 39.620.002 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 31.882.402 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.783.424 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 28.478.219 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 140.585.256A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 49.527.259 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.795.480 JOLA-DIEF BIM13 CBN1




/ ObjG

/ Ord / BIM13


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.978.445 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 67.284.072 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.560.279A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.560.279 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.350.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.350.000 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 331.104.202A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 12.883.308 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 287.232.500 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 28.500.000 JOLA-DIEF BIM13 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.488.394 JOLA-DIEF BIM13 CBN1




/ ObjG

/ Ord / BAMIM1



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE MOVILIDAD DE I.M. No. 1 10


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 36.904.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.680.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 32.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.224.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 39.774.200A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.774.200 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 7.383.200A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7.383.200 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 232.342.703A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 18.373.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.244.843 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.878.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 41.848.199 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 32.892.647 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.024.500 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 89.461.528 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.619.986 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 34.600.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.600.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 2.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BAMIM1



/ ObjG

/ Ord / AFEUR1



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 1 11


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 8.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.556.939A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.070.180 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.744.428 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.591.290 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.162.638 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.988.403 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 70.453.857A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.315.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.260.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 63.878.857 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.500.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.039.392A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.039.392 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.850.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.850.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 4.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AFEUR1



/ ObjG

/ Ord / BAMIM1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5.000.000 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.297.274A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.297.274 JOLA-DIEF BAMIM1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BAMIM1


ENAP ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

SIGLA PRESUPUESTO


SUBUNIDAD


APÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 3.343.405.916

3.343.405.916







/ ObjG

/ Ord / ENAP



CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 94.893.587A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.893.587 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 24.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 60.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.218.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 21.218.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 999.842.373A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 132.612.500 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 259.880.152 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 189.536.658 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 39.253.300 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 185.269.963 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 21.218.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 172.071.800 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 773.023.700A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 250.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 192.022.900 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 39.253.300 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 291.747.500 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 48.801.400A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 48.801.400 JOLA-DIEF ENAP CLEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ENAP



/ ObjG

/ Ord / ENAP


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 388.341.550A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 39.253.300 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 40.314.200 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 304.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.774.050 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 205.904.776A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.124.350 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 101.994.926 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 100.785.500 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 9 10 SEGUROS 31.827.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 31.827.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 265.500.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 265.500.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 514.053.530A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 514.053.530 JOLA-DIEF ENAP CLEN

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 24.000.000

24.000.000

0

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 60.000.000

60.000.000

0

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 189.536.658

4.000.000

185.536.658

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 304.000.000

304.000.000

0

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS ENAP

Partida Proyecto Plataforma Estratégica de Superficie.Saldo partida año

Total partida añoPartida Proyecto Plataforma Estratégica de Superficie.

Total partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida Proyecto Plataforma Estratégica de Superficie.Saldo partida año





/ ObjG

/ Ord / ENAP


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 265.500.000

42.000.000

223.500.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 514.053.530

500.000.000

14.053.530

Saldo partida año

Total partida añoPartida Pasajes y Viaticos al Interior Proyecto Plataforma Estratégica de Superficie.

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS ENAP




BN2 BASE NAVAL ARC MALAGA

SIGLA PRESUPUESTO


SUBUNIDAD



BN2 1 BASE NAVAL ARC MALAGA 2.295.695.970 FNP 2 FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 1.944.286.196

GANPA 3 GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 408.550.000 CEF 4 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 89.778.367

4.738.310.533







/ ObjG

/ Ord / BN2



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BASE NAVAL ARC MALAGA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 52.116.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.800.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.700.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 20.600.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.816.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 4.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.700.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 34.627.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 34.627.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 7.930.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7.930.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 574.696.742A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 106.090.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 58.551.942 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 41.200.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 47.900.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 43.739.500 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.650.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 5.150.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 117.320.400 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 16.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 128.094.900 JOLA-DIEF BN2 CBN2




/ ObjG

/ Ord / BN2


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 732.685.903A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 242.966.923 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 129.872.700 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.200.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 305.723.080 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.609.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 40.314.200 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.985.400A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.532.700 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 9.270.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.182.700 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.080.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.050.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.030.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 380.124.925A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 327.180.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 32.251.360 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.023.565 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.670.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 495.450.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 495.450.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.800.0002.800.0007.000.000

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.816.0004.550.0002.266.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 34.627.0002.800.000

31.827.000

Partida Unidad Especial de BotesSaldo partida año

Total partida añoPartida Unidad Especial de BotesSaldo partida año


Total partida año


Total partida año




/ ObjG

/ Ord / BN2


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7.930.0002.100.0005.830.000

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 58.551.9425.600.000

52.951.942


46.500.000Partida Unidad Especial de BotesSaldo partida año



Total partida año

Total partida año


A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 43.739.5001.739.500

42.000.000

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.650.000350.000

10.300.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 117.320.40040.255.60077.064.800

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 128.094.9007.004.900

121.090.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.532.700350.000

3.182.700

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.050.0001.050.000

0





Total partida año

Total partida año



Total partida año




/ ObjG

/ Ord / FNP



CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


FUERZA NAVAL DEL PACIFICO 2

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 167.535.142A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.200.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 24.926.634 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.011.100 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 31.147.149 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 16.863.029 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 4.685.900 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 18.050.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 41.241.330 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.410.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 26.572.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 26.572.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 25.599.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25.599.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 997.338.791A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.592.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 16.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 65.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 58.053.106 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.100.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 10.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 312.710.476 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.803.189 JOLA-DIEF FNP CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNP



/ ObjG

/ Ord / FNP



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 144.080.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 370.000.020 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 668.341.263A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 562.341.263 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 26.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 21.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 15.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.900.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 900.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2


350.000.020

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 26.000.0006.000.000

20.000.000

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.0004.000.0003.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.00030.000.000

0 Saldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida Unitas Fase PacificoSaldo partida año

Total partida añoPartida Unitas Fase Pacifico

Total partida añoPartida Unitas Fase PacificoSaldo partida año

Total partida añoPartida Unitas Fase Pacifico

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS FNP

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNP



/ ObjG

/ Ord / GANPA




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO 3

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.400.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.400.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.160.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.039.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.900.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.221.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 138.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 54.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 35.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 28.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANPA



/ ObjG

/ Ord / GANPA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.340.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.340.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 158.650.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 152.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.800.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.850.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 3.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANPA



/ ObjG

/ Ord / CEF



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 4


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.300.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 2.700.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 22.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.978.367A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.842.828 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.418.419 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.717.120 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.200.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.200.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.280.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.280.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 37.120.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 37.120.000 JOLA-DIEF CEF CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CEF


CALOGIM COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.

SIGLA PRESUPUESTO


SUBUNIDAD



CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 1.562.188.690 CIMAR 2 COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA 9.982.880.280 BRIM3 3 BRIGADA DE I.M. No. 3 1.085.179.300

BPNM70 4 BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 372.495.000 DUF 5 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 227.150.000

BFIM50 6 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 50 481.786.036

13.711.679.306







/ ObjG

/ Ord / CALOGIM



RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.850.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 850.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 24.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 190.666.690A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.950.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 30.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.500.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.450.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.545.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 89.221.690 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 180.822.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 151.822.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 30.000.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 30.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CALOGIM



/ ObjG

/ Ord / CALOGIM


RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 840.750.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 47.500.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 665.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 114.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 14.250.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIMA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 292.100.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 292.100.000 JOLA-DIEF CALOGIM CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CALOGIM



/ ObjG

/ Ord / CIMAR




COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 100.000.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 100.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.171.250.400A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.208.705.400 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 400.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.545.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 1.500.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.863.629.880A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 70.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.793.629.880 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 20.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 820.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 150.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 520.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIMA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 150.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CIMAR



/ ObjG

/ Ord / CIMAR



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.208.705.400

4.058.705.400

150.000.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.793.629.880

1.000.000.000

1.793.629.880

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 150.000.000150 000 000

Total partida añoP tid U id d A R C

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS CIMAR



Total partida año

Total partida año

150.000.000

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 520.000.000520.000.000

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 150.000.000150.000.000

Total partida añoPartida Unidades A.R.C.

Partida Unidades A.R.C.

Partida Unidades A.R.C.

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CIMAR



/ ObjG

/ Ord / BRIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.085.179.300A 2 10 GASTOS GENERALES 1.085.179.300A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.085.179.300A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 92.500.000


BRIGADA DE I.M. No. 3 3

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.100.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 15.600.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 17.200.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 22.700.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 16.500.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 9.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 400.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 174.220.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 167.220.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 695.359.300A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.323.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 41.015.120 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 51.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 52.500.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.200.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 150.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 294.321.180 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 97.500.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 40.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 52.500.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BRIM3



/ ObjG

/ Ord / BRIM3


RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 6.600.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 6.600.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIMA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 15.000.000 JOLA-DIEF BRIM3 CALOGIM

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 294.321.180

36.050.000 Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Alejandro LedezmaAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS BRIM3

Total partida año

7.966.002

7.585.435

7.585.435

7.585.435

7.585.435

7.691.525

10.821.180

10.821.180

36.050.000

23.870.250

7.522.742

123.186.560

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 6.600.0006.600.000

0 Saldo partida Unidad

Total partida añoPartida pago Canon Vivienda JEM FUTCO

Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 313" (EX-ARC Mitu) 5KOR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 383" 5KLZAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 385" 5KNL

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 381" 5KHJ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Chavez Salas Luis"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Harrys Tous"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Ariari" 5KLK

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Angostura" 5KVT

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 306" (EX-ARC Tarapaca) 5KOJ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 382" 5KLS

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Perez Mendoza Carlos Arturo"




/ ObjG

/ Ord / BPNM70



DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 17.810.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.260.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.500.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.050.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.350.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.550.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.800.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 6.040.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 6.040.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 119.295.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 19.000.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.750.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.545.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.000.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 54.000.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 217.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 165.000.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 52.000.000 JOLA-DIEF BPNM70 CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BPNM70



/ ObjG

/ Ord / DUF



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 5


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.400.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.200.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 2.200.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.050.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 4.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 30.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.500.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 550.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 75.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 45.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 6.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.700.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 700.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIMA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 JOLA-DIEF DUF CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DUF



/ ObjG

/ Ord / BFIM50



CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO


BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 50 6

RecSub Ord

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 41.500.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.500.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 23.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 14.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 6.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 174.286.036A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.631.032 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.155.004 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 15.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 88.500.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 112.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 32.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BFIM50



/ ObjG

/ Ord / BFIM50


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRORecSub Ord

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 12.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 13.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 133.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIMA 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 130.000.000 JOLA-DIEF BFIM50 CALOGIM


18.025.000

7.214.120

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS BFIM50

Total partida año

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 307" (EX-ARC Mompox) 5KOKAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF-

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 307" (EX-ARC Mompox) 5KOK

7.214.120

7.214.120

7.214.120

9.707.235

9.707.235

8.342.421

13.861.629 Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC PRF 305" (EX-ARC Tenerife) 5KOS

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 308" (EX-ARC Orocue) 5KOL

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Zapata Padilla Rafael"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 310" (EX-ARC Magangue) 5KON

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Wenner Keylar Dritt Torres"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "CPCIM Bladimir Suarez Sotomayor"



BACAIM2 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2

SIGLAÉ PRESUPUESTO


SUBUNIDAD



BACAIM2 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 1.792.778.271 BRIM2 2 BRIGADA DE I.M. No. 2 39.253.300 BIM21 3 BATALLON DE I.M. No. 21 164.949.350 BIM22 4 BATALLON DE I.M. No. 22 344.704.684 BIM23 5 BATALLON DE I.M. No. 23 526.664.511

BFIM24 6 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 24 295.834.441 AFEUR2 7 AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 2 53.544.864

GAULA B/TURA 8 GAULA BUENAVENTURA 66.672.660 GAPO 9 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 1.144.573.910 BIM15 10 BATALLÓN DE I.M. No. 15 115.154.696

4.544.130.687







/ ObjG

/ Ord / BACAIM2



RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 172.048.139A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 63.228.139 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 8.820.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 80.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.200.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 11.200.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 342.862.632A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 28.330.800 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 28.883.640 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 69.342.840 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 39.058.647 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 55.421.197 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.377.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 64.351.590 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.294.568 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.291.700 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 41.510.650 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 106.600.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 40.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 66.600.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BACAIM2



/ ObjG

/ Ord / BACAIM2


RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 657.637.500A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 66.500.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 486.400.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 57.237.500 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 47.500.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 465.430.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 465.430.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2 CBACAIM2

Í

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 486.400.000182.400.000304.000.000

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 57.237.50029.212.50028.025.000 Saldo partida Unidad

Total partida añoPartida BFIM24Saldo partida Unidad

Total partida añoPartida BFIM24

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS BACAIM2




/ ObjG

/ Ord / BRIM2






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.253.300A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.399.641 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.945.208 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.987.132 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.921.319 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000 JOLA-DIEF BRIM2 CBACAIM2




/ ObjG

/ Ord / BIM21






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 9.920.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.690.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.600.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.630.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.090.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.850.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.240.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 118.932.350A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.315.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.415.550 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.980.900 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.034.100 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 14.000.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 26.798.400 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.888.400 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 21.007.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 21.007.000 JOLA-DIEF BIM21 CBACAIM2




/ ObjG

/ Ord / BIM22






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 48.302.400A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.302.400 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.360.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 11.000.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.280.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.980.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 9.780.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.100.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.500.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.160.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.160.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.920.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.920.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 196.005.284A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.486.800 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 103.707.700 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 13.630.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.493.830 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.649.854 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 24.498.800 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.466.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.000.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.072.300 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2




/ ObjG

/ Ord / BIM22



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 44.377.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.000.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 33.377.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 27.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 25.000.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 23.940.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 23.940.000 JOLA-DIEF BIM22 CBACAIM2




/ ObjG

/ Ord / BIM23



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 31.424.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.324.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 4.500.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 9.600.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.000.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 7.500.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.500.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.800.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.800.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.900.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.900.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 132.990.511A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.136.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.570.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 41.935.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.881.161 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.785.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 21.657.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.601.350 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.425.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 37.800.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 18.000.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 17.800.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2




/ ObjG

/ Ord / BIM23


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.200.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.200.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 293.550.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 29.450.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 237.500.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.500.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.100.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 22.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 22.000.000 JOLA-DIEF BIM23 CBACAIM2


10 609 000

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS BIM23

10.609.000

19.816.000

yHurtado Benitez Jose"Saldo partida Unidad




/ ObjG

/ Ord / BFIM24



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.340.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.500.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 4.840.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.420.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.420.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 174.173.441A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 16.501.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.882.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.264.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.583.100 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 84.077.241 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6.356.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 13.225.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.285.100 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 91.901.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.900.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 84.001.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BFIM24 CBACAIM2

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 21.285.10012.273.4519.011.649

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Parra Durán Elkin"Saldo partida Unidad





/ ObjG

/ Ord / AFEUR2




AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. No. 2 7


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.950.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.950.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.134.864A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.100.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.369.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.266.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.635.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.434.864 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.330.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.360.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.400.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 13.960.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.100.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.100.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AFEUR2



/ ObjG

/ Ord / GAULA B/TURA




GAULA BUENAVENTURA 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 27.406.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.472.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.338.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 9.056.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 780.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 4.660.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.300.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 2.800.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.490.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.640.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 850.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.010.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.010.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.024.260A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.727.720 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.996.750 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.025.100 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.071.840 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.993.450 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.209.400 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 6.272.400A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.280.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.992.400 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 470.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 470.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAULA BTURA



/ ObjG

/ Ord / GAPO




COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 9


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 50.896.700A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.300.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.611.500 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.230.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 14.790.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.300.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 17.175.200 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 290.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.200.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 27.930.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.452.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.478.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 7.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 386.582.710A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.797.400 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.800.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.558.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 29.301.610 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 29.510.650 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.889.200 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 7.200.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 176.128.910 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.300.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAPO



/ ObjG

/ Ord / GAPO



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 17.206.940 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 84.890.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 377.264.500A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 103.351.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 8.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 250.913.500 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 286.900.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 270.750.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 8.075.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 8.075.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAPO



/ ObjG

/ Ord / BIM15




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLÓN DE I.M. No. 15 10

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.729.861A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 231.840 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 408.021 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.090.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.818.160A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 474.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.344.160 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.800.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.540.703A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.151.043 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.653.730 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.800.230 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.000.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.136.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 27.799.700 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 26.520.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.000.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 24.650.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 870.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 745.972A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 205.972 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 540.000 JOLA-DIEF BIM15 CBACAIM2



JINA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

SIGLA


SUBUNIDAD

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 10.153.873.900

10.153.873.900







/ ObjG

/ Ord / JINA



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 9 10 SEGUROS 477.002.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 477.002.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 9.676.871.900A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.136.223.900 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 8.540.648.000 JOLA-DIEF JINA DADIN

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 477.002.000

477.002.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS JINA

Total partida añoVigencia Futura Excepcional Aprobada Oficio No. 2-2012-025874 del 12 de Julio de 2012

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JINA


ENSB ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

SIGLA PRESUPUESTO


SUBUNIDAD



ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1.874.245.395

C5KLW 2 BUQUE ARC QUITASUEÑO 269.387.903 CCON1 3 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1 76.448.295 EGSAM 4 ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 219.029.164 EGBAR 5 ESTACION GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 105.823.119 EGBAL 6 ESTACION GUARDACOSTAS DE BALLENAS 40.569.836 EGUP 7 ESTACION GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLIVAR 65.215.360

GANCA 8 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 1.119.677.222 ESCAN 9 ESCUELA DE AVIACION NAVAL 52.443.900

3.822.840.194







/ ObjG

/ Ord / ENSB




ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 531.395.395A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 98.895.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.395.400 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.780.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 96.315.720 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 99.337.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 6.199.845 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 39.860.200 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 164.612.230 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 336.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 296.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 30.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 10.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 693.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 275.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 285.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 66.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 66.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 313.350.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 313.350.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ENSB



/ ObjG

/ Ord / C5KLW



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BUQUE ARC QUITASUEÑO 2


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.823.578A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 4.300.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.700.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 8.303.578 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 15.520.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.544.325A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 29.544.325 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 108.700.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 48.500.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 58.200.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.220.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.220.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 74.100.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 17.100.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 57.000.000 JOLA-DIEF C5KLW CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - C5KLW



/ ObjG

/ Ord / CCON1



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1 3


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.968.295A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.200.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.530.295 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.902.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.135.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.201.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 32.480.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.120.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.640.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 850.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 19.670.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.200.000 JOLA-DIEF CCON1 CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CCON1



/ ObjG

/ Ord / EGSAM



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 4


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.397.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.772.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.985.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 6.560.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.080.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.760.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.900.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.860.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 152.921.214A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.190.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.225.060 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.687.644 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.428.510 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 60.500.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 7.580.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 56.310.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 35.355.950A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.555.950 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 800.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAM



/ ObjG

/ Ord / EGSAM


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.220.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 970.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.250.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.375.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.375.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAM



/ ObjG

/ Ord / EGBAR



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 5


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.714.395A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 534.885 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 6.993.510 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 320.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.110.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 506.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 1.850.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 400.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 831.106A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 831.106 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 55.508.173A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.488.831 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.978.568 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.406.632 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 12.871.931 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.762.211 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 32.208.100A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14.420.000 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 999.100 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 875.500 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.913.500 JOLA-DIEF EGBAR CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento- EGBAR



/ ObjG

/ Ord / EGBAR


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 449.595A 2 0 4 6 2 10 CORREO 449.595 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.133.250A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 540.750 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 592.500 JOLA-DIEF EGBAR CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 978.500A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 978.500 JOLA-DIEF EGBAR CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento- EGBAR



/ ObjG

/ Ord / EGBAL



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE BALLENAS 6


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.271.600A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.271.600 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.283.936A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 938.382 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.446.115 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.348.266 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 126.800 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.639.645 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.784.728 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 17.054.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7.054.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 9.000.000 JOLA-DIEF EGBAL CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 960.300A 2 0 4 6 2 10 CORREO 960.300 JOLA-DIEF EGBAL CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGBAL



/ ObjG

/ Ord / EGUP



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLIVAR 7


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.165.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.913.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.200.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 845.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.207.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.688.020A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 488.020 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.200.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.362.340A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.229.600 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.300.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.100.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.800.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.800.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.132.740 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 27.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.000.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 26.000.000 JOLA-DIEF EGUP CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUP



/ ObjG

/ Ord / GANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.119.677.222A 2 10 GASTOS GENERALES 1.119.677.222A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1 119 677 222

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 8


A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.119.677.222A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 122.250.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 16.050.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 15.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.500.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 59.700.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.319.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 28.319.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 217.510.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 12.500.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 14.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.010.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANCA



/ ObjG

/ Ord / GANCA


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 364.043.222A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 252.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 49.643.222 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 14.400.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.940.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.940.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 10.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.165.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.740.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.425.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 371.450.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 27.550.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 323.000.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 9.500.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 11.400.000 JOLA-DIEF GANCA CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GANCA



/ ObjG

/ Ord / ESCAN



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE AVIACION NAVAL 9


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 9.123.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 933.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 8.190.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.940.900A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.915.500 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.523.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 841.400 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.661.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.470.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 970.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.500.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.910.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 660.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.250.000 JOLA-DIEF ESCAN CLENS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESCAN



SIGLA PRESUPUESTO


SUBUNIDAD



BACAIM1 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 1.886.898.600 GAULA SUCRE 2 GAULA SUCRE 62.030.823

BFIM17 3 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 17 922.765.989 BFEIM 4 BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 656.821.262

3.528.516.674







/ ObjG

/ Ord / BACAIM1



RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 41.150.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.600.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.550.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 14.300.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 12.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 700.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 27.049.224A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 990.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 26.059.224 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 455.582.403A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 33.314.894 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 5.200.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 51.058.350 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 81.059.174 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 50.330.587 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.870 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 122.243.033 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.425.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 89.950.495 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 244.568.760A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 136.980.332 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.397.328 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 48.191.100 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1




/ ObjG

/ Ord / BACAIM1


RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.500.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.790.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.700.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.090.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 527.316.500A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 375.060.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 66.690.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 66.576.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.990.500 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 112.031.713A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 112.031.713 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 439.310.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 439.310.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 13.600.000A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 13.600.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 CBACAIM1




/ ObjG

/ Ord / GAULA SUCRE



DELEGADO CONTRATO


GAULA SUCRE 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 4.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.652.045A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 340.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.120.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.618.178 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.573.867 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.587.778A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 23.587.778 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 791.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 791.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAULA SUCRE



/ ObjG

/ Ord / BFIM17



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 17.038.488A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.747.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.251.900 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 3.041.387 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 2.998.201 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 635.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 635.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 372.442.501A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.811.500 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 3.222.100 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 26.000.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.917.306 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.808.500 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.003.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 61.292.030 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.989.300 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 209.398.765 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 153.900.000A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 47.900.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 106.000.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1




/ ObjG

/ Ord / BFIM17


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 365.750.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 19.000.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 332.500.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 14.250.000 JOLA-DIEF BFIM17 CBACAIM1


24.400.700

24.400.700


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Teniente Juan Lucio" 5KNAAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Cadete Alfonso Vargas" 5KNB

24.400.700

24.400.700

7.267.165

7.267.165

7.267.165

7.267.165

17.201.618

65.525.687

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Carlos Arroyave Velasquez"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 391"


gAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Capitán Fritz Hagale" 5KNCAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Tte. Carlos Galindo" 5KNTAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 390"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 392" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 394"




/ ObjG

/ Ord / BFEIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 656.821.262A 2 10 GASTOS GENERALES 656.821.262A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 656.821.262A 2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO 3 182 700


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 4

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.182.700A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.182.700 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 36.963.307A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 36.963.307 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 146.099.035A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 16.088.442 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.138.186 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.060.837 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.937.879 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.138.185 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.600.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 37.135.506 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 202.526.792A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.913.500 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.138.185 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 15.428.921 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 15.082.921 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 120.663.265 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 10.300.000 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.547.035A 2 0 4 6 2 10 CORREO 502.761 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 8.044.274 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BFEIM



/ ObjG

/ Ord / BFEIM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 239.391.867A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 42.165.730 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 181.413.900 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.812.237 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.110.526A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.110.526 JOLA-DIEF BFEIM CBACAIM1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BFEIM



SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

BACAIM6 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6 2.512.396.046 EFIM 2 ESCUELA DE FORMACION DE I.M. 171.990.000

CIEAN 3 CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 145.354.796 EGCOV 4 ESTACION GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 40.100.000

2.869.840.842







/ ObjG

/ Ord / BACAIM6



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 81.930.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 9.000.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.310.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.150.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 24.720.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 25.750.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 887.992.092A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 26.507.353 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 115.465.101 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 74.220.588 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 154.411.293 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 102.272.940 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 202.141.740 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.360.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 116.277.282 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 84.335.795 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 570.470.281A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 175.758.423 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 77.223.947 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 110.207.897 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 196.980.014 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.300.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.506.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.506.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6




/ ObjG

/ Ord / BACAIM6


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 452.341.673A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 182.400.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 251.819.853 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.121.820 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 488.150.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 488.150.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.006.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.006.000 JOLA-DIEF BACAIM6 CBACAIM6

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 116.277.28211.000.0001.800.000

Total partida añoRepuestos Equipos de SistemasRepuestos Equipos de Comunicaciones

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS BACAIM6

103.477.282p q p

Saldo Unidad




/ ObjG

/ Ord / EFIM



DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE FORMACION DE I.M. 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 105.990.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 56.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.990.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 56.000.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 56.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EFIM



/ ObjG

/ Ord / CIEAN



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 3


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.546.770A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.546.770 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.000 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN 7.000.000 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.671.626A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 13.667.662 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.958.305 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.913.300 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.132.359 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 57.496.400A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.500.000 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.996.400 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 50.000.000 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.640.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 11.640.000 JOLA-DIEF CIEAN CBACAIM6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CIEAN



/ ObjG

/ Ord / EGCOV



DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.700.000A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.000.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 600.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.100.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.400.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.100.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 17.100.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 350.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.850.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 11.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.750.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.250.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGCOV


BN3 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

BN3 1 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 4.191.034.455 FNS 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 1.872.813.330

BFIM30 3 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 30 925.837.749 ESCOFLU 4 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 205.471.047

7.195.156.581







/ ObjG

/ Ord / BN3



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 267.415.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 19.724.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.900.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 43.590.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 11.900.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 5.136.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 52.460.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 24.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 77.020.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 16.184.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 30.920.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 15.700.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.220.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.773.850A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.773.850 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 462.941.366A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 100.151.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 5.200.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 21.602.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.783.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 36.640.500 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 39.635.300 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 44.403.536 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.408.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3




/ ObjG

/ Ord / BN3


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 58.881.800 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.135.720 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 128.099.010 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 354.825.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 169.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.580.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 41.545.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 41.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 35.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 26.700.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 30.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.780.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.140.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 5.640.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8 939 920A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.939.920A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 575.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 8.364.920 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.641.608.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 27.018.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 2.583.240.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 31.350.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 27.408.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27.408.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 351.480.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 351.480.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 8.693.319A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.200.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 6.493.319 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 26.250.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 26.250.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3




/ ObjG

/ Ord / FNS




FUERZA NAVAL DEL SUR 2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 209.200.960A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.645.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 23.664.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 38.861.960 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 55.290.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.970.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 340.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 4.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 38.880.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 28.050.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 5.500.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 19.124.500A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.817.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.307.500 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 6.610.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 6.610.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.214.470.870A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 14.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 68.005.850 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 54.287.500 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.081.120 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 428.217.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNS



/ ObjG

/ Ord / FNS



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 183.090.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 459.789.400 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 404.507.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.455.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 345.332.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 41.720.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 5.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.900.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.900.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNS



/ ObjG

/ Ord / BFIM30


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 925.837.749A 2 10 GASTOS GENERALES 925.837.749A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 925 837 749

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 925.837.749A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 62.100.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.200.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.100.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 5.800.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.800.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 12.200.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 511.462.749A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 30.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 200.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 160.462.749 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3




/ ObjG

/ Ord / BFIM30


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 326.900.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 115.900.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 208.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 2.000.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 21.375.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 7.125.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 14.250.000 JOLA-DIEF BFIM30 CBN3

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 160.462.749 Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "CP


26.734.680

28.113.850

7.428.082

7.428.082

7.479.345

7.479.345

4.774.050

4.774.050

4.774.050

4.243.6004.243.6004.243.600

48.746.415

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Huila"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Taguas"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Pinillos" 5KVSAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Arica" 5KVR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "La Tagua - Putumayo"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC Guaviare

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "El Encanto - Amazonas"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Puerto Leguizamo"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC CP Filigonio Hichamon" 5KLR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 386" 5KNH

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 384" 5KNI

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Sejeri" 5KNM




/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 4

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 38.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 26.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 12.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 102.021.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 57.021.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 51.500.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 18.500.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 2.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 950.047A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 950.047 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - ESCOFLU


BN4 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

BN4 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 2.553.464.039 CESYP 2 COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 476.133.057 EGSAI 3 ESTACION GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES ISLAS 644.670.958

BPNM11 4 BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11 298.514.065

3.972.782.119







/ ObjG

/ Ord / BN4




BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 29.100.970 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 31.396.960 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 70.810.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 53.544.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 8.165.460 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 78.594.250A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 78.594.250 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 435.153.676A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 32.648.008 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.795.482 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 96.334.338 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 16.127.220 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.973.367 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 873.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.777.425 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 77.607.760 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 87.300.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.006.030 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.700.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 51.011.046 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 782.985.533A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 493.456.224 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 59.372.559 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.850.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4




/ ObjG

/ Ord / BN4



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 77.891.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 36.860.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 50.415.750 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 38.800.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 21.340.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 37.616.600A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.790.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 11.640.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 19.186.600 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.867.390A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.867.390 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 840.750.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 66.500.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 669.750.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 38 000 000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 38.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 66.500.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 147.550.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 147.550.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 33.929.200A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.929.200 JOLA-DIEF BN4 CBN4

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 96.334.338

30.000.000

66.334.338


30.000.000

21.011.046

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 20.000.00020.000.000

0

Total partida añoPartida Servicios Portuarios BN4Saldo partida Unidad

Total partida añoPartida Sostenimiento Puestos Navales Avanzados CayosSaldo partida Unidad


Total partida añoPartida Sostenimiento Puestos Navales Avanzados Cayos





/ ObjG

/ Ord / CESYP



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 79.019.886A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 1.455.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.962.202 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 33.125.500 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 17.981.860 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.415.300 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 339.500 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.121.244 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.067.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 1.138.780 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.413.500 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.368.200A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.589.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 18.779.200 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.920.600A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.920.600 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 195.007.453A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.098.988 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.197.400 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.501.673 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 4.495.950 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 34.569.222 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.133.872 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.554.047 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 29.100.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.006.030 JOLA-DIEF CESYP CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CESYP



/ ObjG

/ Ord / CESYP


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.350.098 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 73.000.173 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 164.038.252A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 104.226.500 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.804.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20.370.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.697.752 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 1.940.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.868.666A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.898.666 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 970.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.910.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.910.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CESYP



/ ObjG

/ Ord / EGSAI



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES ISLAS 3


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 89.410.720A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 13.226.920 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.865.800 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.864.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.940.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 485.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 679.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 48.500.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 582.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.395.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 873.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.922.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 485.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 21.437.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 27.955.400A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 27.955.400 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 244.680.788A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 9.566.455 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2.910.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.149.800 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.960.720 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 14.550.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.684.033 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 970.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.467.200 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.932.580 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAI



/ ObjG

/ Ord / EGSAI


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 98.456.940 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.510.570 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 16.490.097 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 60.032.393 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 234.400.500A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 27.790.500 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 56.260.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 18.430.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 82.450.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 27.160.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.610.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 9.700.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.857.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.067.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 6 790 000 JOLA DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 6.790.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.439.550A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.081.550 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 970.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 388.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 6.790.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 6.790.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.215.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.215.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGSAI



/ ObjG

/ Ord / BPNM11


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 298.514.065A 2 10 GASTOS GENERALES 298.514.065A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 298.514.065A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 25.751.803

1 98 803 O 11 C

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11 4


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.598.803 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.268.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.282.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.007.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 5.238.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 582.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 776.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.820.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.820.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 163.393.266A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 6.014.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 23.687.400 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 22.439.971 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.044.934 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 19.837.860 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.854.446 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.670.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.850.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.700.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 52.294.655 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 103.548.996A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 41.274.996 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.402.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 21.825.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 34.047.000 JOLA-DIEF BPNM11 CBN4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - BPNM11


BFIM16 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 16

SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

BFIM16 1 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 16 974.077.875 EGUR 2 ESTACION GUARDACOSTAS DE URABA 194.755.000

1.168.832.875







/ ObjG

/ Ord / BFIM16




BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 16

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 974.077.875A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 376.912.875A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 61.912.875 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 69.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 177.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 128.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 120.000.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 264.195.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 17.100.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 215.270.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 17.575.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 14.250.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16




/ ObjG

/ Ord / BFIM16



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 190.470.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 190.470.000 JOLA-DIEF BFIM16 CBFIM16


34.000.000

34.000.000

8.000.000

8.000.000


Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "CPCIM Guillermo Londoño Vargas" 5KLU

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSCIM Senen Alberto Araujo" 5KLN

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 309" (EX-ARC Calamar) 5KOMAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 311" (EX-ARC Monclart) 5KOPAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF8.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

12.000.000

12.000.000

6.000.000

27.000.000

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 387" 5KMJAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 388" 5KMLAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 389" 5KMO

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 Elementos de Combate Fluvial BFIM16Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 Botes de Apoyo BFIM16

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 393" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Carrascal Jesus Nesperusa"


Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 312" (EX-ARC Caucaya) 5KOQ




/ ObjG

/ Ord / EGUR



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE URABA 2


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 21.250.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.250.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 74.755.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.300.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.755.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 6.700.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 51.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 31.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUR



/ ObjG

/ Ord / EGUR


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 33.250.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 11.400.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.900.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.600.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 12.350.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBFIM16

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUR


BN5 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"

SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

BN5 1 BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA" 295.510.000 FNO 2 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 1.246.000.000

BRIM5 3 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 5 247.350.000 BFIM51 4 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 51 952.168.701 BFIM52 5 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 52 387.637.732

3.128.666.433







/ ObjG

/ Ord / BN5




BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA" 1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 30.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 5.000.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 25.000.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 216.510.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 216.510.000 JOLA-DIEF BN5 CBN5




/ ObjG

/ Ord / FNO


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.246.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.246.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.246.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 86 500 000

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 2


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 86.500.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.500.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 65.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 121.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 35.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 86.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 72.400.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 42.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.400.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 54.200.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 422.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 400.500.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 3.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 10.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNO



/ ObjG

/ Ord / FNO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 360.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 40.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 300.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 30.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF FNO-FFO CBN5


Total partida añoPartida Adquisición Aires Acondicionados FNO

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS FNO

57.000.000

0

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 72.400.0002.400.000

70.000.000


40.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.400.0008.400.000

10.000.000


50.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 400.500.000400.500.000

0

Partida Adquisición Puestos de Trabajo, Divisiones, Modulares y Sillas Instalaciones FNO

Saldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida Mantenimiento Instalaciones FNOSaldo partida año

Total partida añoPartida Sostenimiento Instalaciones Orocué

Saldo partida año

Total partida añoPartida Sostenimiento Instalaciones OrocuéSaldo partida año


Saldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FNO



/ ObjG

/ Ord / BRIM5



DELEGADO CONTRATO


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 5 3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.850.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.940.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.910.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.790.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.790.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.350.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 19.400.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 38.800.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.550.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.700.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.850.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 29.100.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 33.950.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 43.650.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 14.550.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 29.100.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 37.830.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.880.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 33.950.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.880.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.940.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.940.000 JOLA-DIEF BRIM5 CBN5




/ ObjG

/ Ord / BFIM51


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 952.168.701A 2 10 GASTOS GENERALES 952.168.701A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 952.168.701A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33 498 562

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 51

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

4

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.498.562A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.247.522 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.185.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.066.040 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17.052.600A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 17.052.600 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.963.046A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.963.046 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 370.678.109A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.876.281 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 26.085.434 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 23.580.002 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 33.950.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 28.130.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 55.290.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 187.766.392 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 120.718.634A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.670.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.195.330 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 63.084.338 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 27.768.966 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.021.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.007.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 6.014.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5




/ ObjG

/ Ord / BFIM51


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 386.236.750A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 34.736.750 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 313.500.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 38.000.000 JOLA-DIEF BFIM51 CBN5


23.870.250

24.400.700

24.400.700


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Capitán Rigoberto Giraldo" 5KNVAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Vengadora" 5KNRAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSIM Manuel Antonio Moyar" 5KLQ

24.400.700

24.400.700

10.821.180

10.821.180

10.078.550

4.243.600

6.344.182

23.984.650

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Nueva Antioquia-Vichada"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 Bongo ARC "Vichada"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSIM Julio Correa Hernandez" 5KLXAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Manacacias" 5KNUAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Jose Bañol Escudero"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Zuñiga Libardo Richard"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Villalba Triana William"




/ ObjG

/ Ord / BFIM52






CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 19.206.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.880.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 5.626.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.700.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.074.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.074.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 118.212.087A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 22.310.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.907.963 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.550.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.335.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 64.109.124 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 51.170.895A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 29.100.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.700.895 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 14.550.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 5.820.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.455.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.455.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 193.519.750A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 33.269.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 136.500.750 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 19.000.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.750.000 JOLA-DIEF BFIM52 CBN5




/ ObjG

/ Ord / BFIM52



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


24.400.700

10.821.180

16.000.000

12.887.244

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 Bongo ARC "Vichada"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "CSCIM Diaz Osorio Ruben Dario"

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Diligente" 5KNQ





SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

BACAIM4 1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4 1.538.070.000 BRIM4 2 BRIGADA DE I.M. No. 4 107.489.266 BIM40 3 BATALLON DE I.M. No. 40 268.748.614

BFIM41 4 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 41 132.753.420 BFIM42 5 BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 42 557.500.000 EGUT 6 ESTACION GUARDACOSTAS DE TUMACO 178.816.220

GAULA TUMACO 7 GAULA TUMACO 135.216.000 FTCN72 8 FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO 209.186.470

3.127.779.990







/ ObjG

/ Ord / BACAIM4



RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 48.350.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.250.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 12.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.800.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 4.300.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 13.500.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 198.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 23.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 45.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 18.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 196.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 65.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 82.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BACAIM4


RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 539.220.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 159.600.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 285.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 54.150.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 40.470.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 516.500.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 516.500.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM4 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BRIM4



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 27.936.240A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 10.046.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.734.340 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 13.296.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 410.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.449.900 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.437.500A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.950.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 23.487.500 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.935.526A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.070.800 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.356.094 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.040.362 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.425.260 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.043.010 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 4.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BRIM4


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.180.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.000.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.800.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 380.000 JOLA-DIEF BRIM4 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BIM40


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 268.748.614A 2 10 GASTOS GENERALES 268.748.614A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 268.748.614A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 37 235 898

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 37.235.898A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.850.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 15.855.898 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.280.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 6.250.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.400.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.400.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 127.012.716A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.959.570 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.604.144 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.500.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.752 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 51.927.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.406.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.115.250 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 53.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BIM40


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.500.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 39.600.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 39.600.000 JOLA-DIEF BIM40 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BFIM41



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 45.800.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.100.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 15.200.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.400.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 10.900.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.200.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 14.500.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.253.420A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.500.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.500.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.253.420 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 14.200.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.200.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BFIM41 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BFIM42



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO




ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 557.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 19.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 12.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 32.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.433.600A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.433.600 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 360.066.400A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.500.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 30.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 76.566.400 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4




/ ObjG

/ Ord / BFIM42


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 140.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 60.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BFIM42 CBACAIM4


12.273.451

64 292 949


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Castro Armero Evelio"Saldo partida Unidad64.292.949 Saldo partida Unidad




/ ObjG

/ Ord / EGUT



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACION GUARDACOSTAS DE TUMACO 6


A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 178.816.220A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 22.150.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.700.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 950.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 3.600.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 700.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.500.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.500.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.200.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.100.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 500.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 9.600.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.750.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.750.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 104.516.220A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.200.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.900.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.373.461 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.962.608 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.450.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 21.219.951 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.000.200 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 53.410.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUT



/ ObjG

/ Ord / EGUT


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 36.800.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.500.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 7.500.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 16.800.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 5.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.500.000 JOLA-DIEF EGUT CBACAIM4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - EGUT



/ ObjG

/ Ord / GAULA TUMACO




GAULA TUMACO 7


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.370.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.050.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.990.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.330.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 34.306.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 28.306.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 12.000.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 12.000.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.720.000A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 11.900.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.950.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.370.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.680.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.680.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 23.940.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.420.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 17.100.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 1.710.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.710.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 25.200.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 25.200.000 JOLA-DIEF GAULA TUMACO CBACAIM4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAULA TUMACO



/ ObjG

/ Ord / FTCN72




FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 29.894.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.280.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.090.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 17.444.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 4.080.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 64.954.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 58.954.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 89.098.470A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 1.800.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.435.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.107.120 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.400.350 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 10.500.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 30.000.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11.356.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 17.700.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.200.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 3.500.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.400.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FTCN72



/ ObjG

/ Ord / FTCN72



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.000.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.400.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.140.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.140.000 JOLA-DIEF FTCN72 CBACAIM4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - FTCN72


GAMA GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

SIGLA


SUBUNIDAD



GASTOS GENERALES

GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 493.736.000

493.736.000







/ ObjG

/ Ord / GAMA



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.392.100A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.160.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.497.100 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 6.400.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.480.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 1.855.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.600.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.600.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 134.867.900A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.062.800 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.700.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.066.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.026.800 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.215.500 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.146.500 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 31.337.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.281.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.270.500 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 36.761.800 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 99.373.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 40.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.408.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.250.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAMA



/ ObjG

/ Ord / GAMA


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 45.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.715.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 665.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 665.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 175.161.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.363.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 156.180.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.809.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 7.809.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 53.685.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 53.685.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.992.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.992.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GAMA


Continuacion Orden Administrativa No.001-COARC-2013

B COMANDO ARMADA NACIONAL


GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES


SUBUNIDAD

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL ARMADA NACIONAL 184.947.500 IGAR 2 INSPECCION GENERAL ARMADA NACIONAL 74.000.000

JEPLAN 3 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 600.200.000 DPLAN 4 DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL 5.827.293.190 JONA 5 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 40.000.000

COGAC 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 2.937.733.500 CAVNA 7 COMANDO DE AVIACION NAVAL 21.305.284.950 GATAF 8 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 98.000.000 DITEL 9 DIRECCION DE TELEMATICA 10.613.280.607 DACIN 10 DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 1.680.615.645 JEDHU 11 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 18.000.000 DIPER 12 DIRECCION DE PERSONAL 5.312.100.000 DIBES 13 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 1.921.857.800 DIREN 14 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NAVAL 5.440.200.000 JOLA 15 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 45.187.432.937 DIABA 16 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 31.086.262.697

DICOMEX 17 DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR 175.100.000 DIEF 18 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 22.326.305.645

DISEG 19 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2.242.392.407

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2012 - Resumen General Página 272 de 326


B COMANDO ARMADA NACIONAL



GENERALES


SUBUNIDAD

DIRIN 20 DIRECCION DE INGENIEROS 3.315.941.693

JINEN 21 JEFATURA DE FORMACION, INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 4.159.220.705

JEMAN 22 JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 1.065.251.500

165.611.420.776




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2012 - Resumen General Página 273 de 326


/ ObjG

/ Ord / AYGAR



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AYUDANTÍA GENERAL ARMADA NACIONAL 1


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 184.947.500A 2 0 4 6 2 10 CORREO 184.947.500 JOLA-DIEF AYGAR DIABA

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 184.947.50010.000.00050.000.0001.081.500

25.956.0005.210.000

92.700.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS AYGAR

Saldo partida año (Incluye CALOGIM-CIMAR-BPNM70-DUF)

Partida OACARC

Total partida añoPartida CAVNAPartida DACIN

Partida DIRENPartida JINEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AYGAR



/ ObjG

/ Ord / IGAR



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


INSPECCION GENERAL ARMADA NACIONAL 2


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000 JOLA-DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 68.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 68.000.000 JOLA-DIEF IGAR DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - IGAR



/ ObjG

/ Ord / JEPLAN



DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 600.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 600.200.000 JOLA-DIEF JEPLAN DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2013 - JEPLAN




/ ObjG

/ Ord / DPLAN



DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL 4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 291.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 105.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 121.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 60.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 100.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 704.992.881A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 625.992.881 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 70.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 66.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 56.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.617.709.933A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.567.709.933 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 50.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS 3.032.590.376A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 800.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 2.232.590.376 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DPLAN Pagina 277 de 326


/ ObjG

/ Ord / JONA



DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 5


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JONA



/ ObjG

/ Ord / COGAC



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO DE GUARDACOSTAS 6


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.127.733.500A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 117.733.500 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.000.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.810.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.000.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 810.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.000.000.000

900.000.000

100.000.000


ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS COGAC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - COGAC




/ ObjG

/ Ord / CAVNA



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO DE AVIACION NAVAL 7


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.567.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 315.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.252.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 622.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 622.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.733.400.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 200.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.323.400.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 210.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.382.884.950A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 3.156.298.015 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 226.586.935 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 6.000.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 6.000.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CAVNA Página 280 de 326



/ ObjG

/ Ord / CAVNA


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 315.000.000100.000.00015.000.000

200.000.000

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.252.000.000526.000.000250.000.000

6.000.00050.000.000

1.420.000.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS CAVNA

Total partida añoPartida DITEL

Saldo partida añoPartida DISEG

Partida DISEGSaldo partida año

Total partida añoPartida DITELPartida DACINPartida CESAN

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 622.000.00022.000.000

600.000.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.323.400.000

6.323.400.000

1.000.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 3.156.298.015

3.056.298.015

100.000.000

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 6.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Partida Mantenimiento Aeronautico Nacionalizacion UH-1N CAVNASaldo partida año


Total partida añoPartida Adquisicion Componentes Mayores Nacionalizacion UH-1N CAVNASaldo partida año

Total partida año

Total partida añoPartida DITELSaldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - CAVNA Página 281 de 326


/ ObjG

/ Ord / GATAF



DELEGADO CONTRATO


GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 8


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 40.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 40.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - GATAF




/ ObjG

/ Ord / DITEL




DIRECCION DE TELEMATICA 9


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.756.889.007A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 22.300.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.096.589.007 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 421.500.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.500.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 214.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 93.640.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 93.640.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.280.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 850.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 430.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.206.155.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 60.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 862.955.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 283.200.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.236.070.600A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.236.070.600 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.898.526.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 995.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 903.526.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 142.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 142.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DITEL Página 283 de 326



/ ObjG

/ Ord / DITEL



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 22.300.0002.500.0002.500.0001.500.0002.800.0007.000.0003.500.0002.500.000

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.096.589.00710.000.00012.000.000 Partida CAVNA

Partida JINENPartida GAPA-PBNC

Total partida añoPartida COGAC

Total partida añoPartida COGAC

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DITEL

Saldo partida año

Partida GATAFPartida JUCLAPartida DISEG

15.000.0005.000.000

10.000.00010.000.0006.350.000

14.500.0004.500.000

88.350.00035.400.0008.000.0008.999.007

20.190.00023.300.00010.000.00015.000.000

800.000.000

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 421.500.0005.000.000

13.500.000403.000.000

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 214.000.00010.000.0004.000.000

200.000.000

Total partida añoPartida GATAFPartida JEMANSaldo partida año

Partida Dirección Apoyo a la Contratación

Partida JINENPartida GAPA-PBNC

Total partida año

Saldo partida año

Saldo partida año

Partida GATAFPartida DACINPartida OPLADHUPartida DIGEHUPartida JUCLA

Partida DPSOC

Partida JEMANPartida GAPA-PBNC

Partida OACARCPartida JINEN

Partida OFSAOPartida CESANPartida DIPERPartida DIBES




/ ObjG

/ Ord / DITEL



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 93.640.0001.000.000

10.000.0004.640.0002.500.000

500.0006.000.000

25.000.0002.000.000

16.500.00024.000.0001.500.000

Total partida año


Partida JUCLAPartida CESANPartida DIPERPartida DPSOCPartida DIRIN

Partida IGARPartida CAVNA

Partida GAPA-PBNCPartida JEMAN

Partida OPLADHUPartida DIGEHU

0

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 60.000.00060.000.000

0

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 862.955.0005.000.0004.000.0002.405.0001.550.000

850.000.000

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 283.200.0004.200.000

109.000.000170.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 4.236.070.600

900.000.000

36.070.6003.300.000.000

Total partida añoPartida OPLADHUPartida DIPERSaldo partida año

Partida DACIN

Total partida añoPartida Mantenimiento Fotocopiadoras CARMASaldo partida año

Total partida añoPartida GATAF

Saldo partida año

Partida DIRINSaldo partida año

Partida CESANPartida DIPER

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012

Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / DITEL


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 903.526.00035.226.000

583.300.000285.000.000

Partida Telefonia CARMASaldo partida Telefonia Avantel DITEL

Partida DIREN-DistritosTotal partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DITEL




/ ObjG

/ Ord / DACIN



DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 10


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.491.095.645A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 7.388.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 97.360.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 211.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 866.500.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 191.687.645 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 117.160.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 189.520.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 189.520.000 JOLA-DIEF DACIN DIABA

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 7.388.0006.083.000

905.000400.000

0

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 211.000.00015.000.0005.000.000

10.000.00031.000.000

150.000.000

Partida OACARCPartida JINENSaldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoPartida IGARPartida GATAF

Total partida añoPartida OPLADHUPartida DIPERPartida Dirección Apoyo a la Contratación

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DACIN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DACIN Página 287 de 326



/ ObjG

/ Ord / DACIN


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 866.500.0004.000.000

31.000.00010.000.000

040.000.00051.500.000

730.000.000

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 191.687.6451.500.0001 250 000 Partida JONA

Saldo partida año

Total partida añoPartida JEPLAN

Partida IGARPartida JEPLANPartida CAVNAPartida GATAFPartida OPLADHUPartida OACARC

Total partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DACIN

1.250.00090.000.000

500.000616.000

1.020.39532.000.0001.931.250

420.00015.000.0003.000.0004.450.000

40.000.000

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 117.160.000360.000

20.000.0003.500.0008.400.000

30.900.00010.000.0004.000.000

40.000.000

Partida CESANPartida DIBESPartida DPSOCPartida JEMANPartida GAPA-PBNCSaldo partida año

Partida JONAPartida CAVNAPartida GATAFPartida DIPERPartida OACARC

Partida GAPA-PBNCPartida JEMAN

Partida DIABA

Partida Dirección Apoyo a la ContrataciónSaldo partida año

Total partida añoPartida IGARPartida OFSAO

Partida DIEF (Central Contable)Partida DIRIN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DACIN Página 288 de 326


/ ObjG

/ Ord / JEDHU




JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 11


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000 JOLA-DIEF JEDHU DIABA


0

Total partida añoPartida CESANSaldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DISAN



/ ObjG

/ Ord / DIPER



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE PERSONAL 12


A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.310.100.000A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.100.000.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.210.100.000 JOLA-DIEF DIPER DIABA

A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.100.000.000

893.000.000

66.000.000

2.141.000.000

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.210.100.000

691.000.000

117.800.0001.401.300.000

Partida Pasajes Nacionales DIREN

Partida Pasajes y Viaticos al Exterior Proyecto Plataforma Estratégica de Superficie

Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-058508 del 06 de Septiembre de 2012

Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-058508 del 06 de Septiembre de 2012

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIPER

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIPER


Continuación Orden Administrativa No.001-COARC-2013


/ ObjG

/ Ord / DIBES



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 13


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.850.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 23.850.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 284.007.800A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 284.007.800 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 90.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 90.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.314.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.314.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 200.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 200.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABA

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.000.00010.000.000

0

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 23.850.0002.000.0001.000.0005.000.000


Partida JONAPartida CESAN

Total partida añoPartida CAVNASaldo partida año

Total partida año

Partida JINEN

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIBES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIBES Página 291 de 326



/ ObjG

/ Ord / DIBES


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 284.007.8004.000.000

20.000.00075.000.00030.000.0008.250.000

13.420.80020.000.0005.000.000

22.037.0006.300.000

80 000 000Partida GAPA-PBNCSaldo partida año

Partida JEPLANPartida JONAPartida CAVNAPartida DIPERPartida DIABAPartida DIEFPartida DISEG

Total partida añoPartida IGAR

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIBES

Partida JINEN

80.000.000

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.314.000.000206.000.000

1.108.000.000

Total partida añoPartida CIMARSaldo partida año

Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIBES Página 292 de 326


/ ObjG

/ Ord / DIREN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NAVAL 14


A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 101.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 85.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 16.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.000.000A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRURGICO 16.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 22.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 54.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 40.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 40.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 425.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 175.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 250.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 195.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 195.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 636.200.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 636.200.000 JOLA-DIEF DIREN DIREN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIREN



/ ObjG

/ Ord / DIREN


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.912.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 3.912.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIREN

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 3.912.000.000

2.000.000.000

1.912.000.000


ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIREN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIREN



/ ObjG

/ Ord / JOLA



CONTROL DE GESTIÓN


JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

15

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 44.307.432.937

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 44.307.432.937 JOLA-DIEF UNIDADES A.R.C. JOLA

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 880.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 880.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES A.R.C DIABA

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 44.307.432.937

33.299.076.313

2.184.381.000

1.869.052.530

6.352.068.45510.368.000


ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS JOLA

Partida Combustible Aeronautico Nacionalizacion UH-1N CAVNA

Partida Apoyo Funcionamiento CESANPartida Combustible Fluvial Nacionalizacion

Partida Combustible Interdiccion Maritima Nacionalizacion COGAC


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JOLA




/ ObjG

/ Ord / DIABA



Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA


DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 16

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.302.438.378A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 27.710.500.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 562.188.378 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 29.750.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 257.500.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 257.500.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 9 10 SEGUROS 2.482.998.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.482.998.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 43.326.319A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 43.326.319 JOLA-DIEF DIABA DIABA

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 27.710.500.000

11.990.077.132

410.000.000280.000.000

7.500.0003.000.000

10.000.00015.009.922.868

Partida COGACPartida CAVNAPartida GATAFPartida CESANPartida DISEG

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIABA


Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIABA Página 296 de 326



/ ObjG

/ Ord / DIABA


Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 562.188.378

425.000.000

56.750.00014.636.2369.700.000

56.102.142

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 2.482.998.000

2 482 998 000

Partida DIRENPartida CESAN


Total partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIABA

Saldo partida CARMA (No incluye Unidades CALOGIM)

Total partida añoVigencia Futura Excepcional Aprobada Oficio No. 2-2012-025874 del 12 de Julio de 2012 (Incluye

Partida JONA-DIONA-OFAIN-ASJUROP

2.482.998.000

0 Saldo partida año

2 2012 025874 del 12 de Julio de 2012 (Incluye cupo Buceo y Salvamento de $40.760.977)

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIABA Página 297 de 326


/ ObjG

/ Ord / DICOMEX




DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR 17


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 175.100.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 175.100.000 JOLA-DIEF DICOMEX DIABA

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 175.100.000

42.500.000

132.600.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DICOMEX


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DICOMEX




/ ObjG

/ Ord / DIEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.326.305.645A 2 10 GASTOS GENERALES 22.326.305.645A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 9.270.000.000

CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO


DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 18

RecSub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 9.270.000.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 341.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 8.262.155.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 3.650.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 700.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 500.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 162.495.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.056.305.645A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 13.021.305.645A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 584.110.009 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.362.916.200 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 74.279.436 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000 JOLA-DIEF DIEF DIABA

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 584.110.00914.110.009

570.000.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.362.916.20012.916.200

12.350.000.000

Total partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIEF

Saldo partida añoPartida DIREN-Distritos

Total partida añoPartida DIREN-DistritosSaldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIEF Página 299 de 326



/ ObjG

/ Ord / DIEF


CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 74.279.4363.029.436

71.250.000

Total partida añoPartida DIREN-Distritos

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIEF

Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIEF Página 300 de 326



/ ObjG

/ Ord / DISEG




DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 19


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

10 354.000.000A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 339.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 15.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 728.032.407A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 130.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 53.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 141.891.166 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 63.141.241 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 210.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 130.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.083.360.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 331.360.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 500.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 252.000.000 JOLA-DIEF CARMA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 60.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 339.000.000170.000.00090.000.00079.000.000

0Partida GAMASaldo partida año

Partida CAVNAPartida CESAN

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DISEG

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DISEG Página 301 de 326



/ ObjG

/ Ord / DISEG



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 130.000.0005.000.000

125.000.000

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 53.000.00013.000.00010.000.00030.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 141.891.16610.000.00010.000.00012 691 166


P tid DIRENPartida CESAN

Saldo partida añoPartida GATAF

Total partida añoPartida GATAF

Total partida añoPartida GATAFSaldo partida año

Total partida añoPartida CESAN

12.691.166109.200.000

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 63.141.2411.500.0006.000.0002.000.0003.000.0005.000.3285.640.913

40.000.000

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 331.360.0009.000.0002.000.0004.500.000

218.540.00017.000.0001.970.0003.350.000


Partida DACIN

Partida GATAFPartida CESAN

Partida DIRENSaldo partida año

Total partida año

Partida CAVNAPartida GATAF

Partida DIPERPartida DIRIN

Partida CESAN

Partida IGAR

Partida IGAR

Partida DPSOCPartida OACARCSaldo partida año

Partida JONA

Total partida año




/ ObjG

/ Ord / DISEG



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 500.000.000

130.000.000

15.000.000355.000.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 252.000.000

106.851.663

145.148.337

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 60.000.00010 000 000


Partida GATAF

Total partida añoPartida DPSOC

Saldo partida año


Saldo partida año


10.000.00050.000.000

Partida DPSOCSaldo partida año




/ ObjG

/ Ord / DIRIN




DIRECCION DE INGENIEROS 20


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 479.361.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 479.361.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.953.315.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.953.315.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 883.265.693A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 883.265.693 JOLA-DIEF DIRIN DIABA


20.000.0001.565.0008.800.000

56.450.00041.500.00030.000.00014.061.1259.000.000

0289.184.875

Partida DIEFPartida DISEGPartida JEMANSaldo partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIRIN

Total partida añoPartida JEPLANPartida GATAFPartida JUCLAPartida CESANPartida DIBESPartida DIABAPartida DICOMEX

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIRIN Página 304 de 326



/ ObjG

/ Ord / DIRIN



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.953.315.0005.500.000

14.000.00080.000.00010.000.000

109.132.000145.650.00017.550.00035.000.000

100.000.0001.000.000.000

436 483 000

Partida DISEGPartida JEMANPartida Mantenimiento Nuevo Edificio DIRENSaldo partida año acuerdo Plan de Mantenimiento

Partida JEPLANPartida CAVNAPartida GATAFPartida CESANPartida DIBESPartida DPSOC

Total partida añoPartida IGAR

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS DIRIN

436.483.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 883.265.693

563.000.000

50.400.000

50.400.000

33.000.000133.667.82515.434.66818.681.60018.681.600

Saldo partida año 2013 Hogar de PasoSaldo partida año 2013 DACIN

Partida Arrendamiento Oficinas CEMED

Total partida año

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012(Arrendamiento Hogar de Paso)

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012(Arrendamiento 4 y 5 piso Edificio Bachué -Parqueaderos)

Saldo partida año acuerdo Plan de Mantenimiento

Saldo partida año 2013 DIRIN

Vigencia Futura Ordinaria Aprobada Oficio No. 1-2012-018505 del 28 de Marzo de 2012 (DACIN)

Partida Arrendamiento Archivo General

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - DIRIN Página 305 de 326



/ ObjG

/ Ord / JINEN




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE FORMACION, INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 21

Rec

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 4.087.627.505A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 4.087.627.505 JOLA-DIEF CARMA JINENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 71.593.200A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 71.593.200 JOLA-DIEF JINEN DIABA

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 4.087.627.505

226.800.000

150.209.2051.664.014.400

40.000.000

2.006.603.900

Total partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS JINEN

Partida Entrenamiento en Simulador Nacionalizacion UH-1N CAVNAPartida IGARPartida CAVNAPartida DIEFSaldo partida año acuerdo Plan de Capacitación 2013

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JINEN Página 306 de 326


/ ObjG

/ Ord / JEMAN




JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 22


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 50.000.000A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 50.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.015.251.500A 2 0 4 4 14 10 MUNICION 200.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 770.251.500 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 50.000.00050.000.000

0

Total partida añoPartida DIRINSaldo partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS JEMAN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - JEMAN


AGREG AGREGADURIAS NAVALES



GASTOS GENERALES


SUBUNIDAD

AGR_INGLAT 1 AGREGADURIA DE INGLATERRA 19.944.920 AGR_EEUU 2 AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 17.918.580

AGR_REP DOM 3 AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 11.966.952 AGR_VENE 4 AGREGADURIA DE VENEZUELA 11.966.952 AGR_PERU 5 AGREGADURIA DE PERU 11.966.952 AGR_ECU 6 AGREGADURIA DE ECUADOR 11.966.952

AGR_BRASIL 7 AGREGADURIA DE BRASIL 11.966.952 AGR_HON 8 AGREGADURIA DE HONDURAS 11.966.952

AGR_CHILE 9 AGREGADURIA DE CHILE 14.366.952 AGR_MEX 10 AGREGADURIA DE MEXICO 11.966.952

135.999.116







/ ObjG

/ Ord / AGR_INGLAT



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE INGLATERRA 1


A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 6.110.784A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 6.110.784 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAVA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.834.136A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 13.834.136 JOLA-DIEF AGRENAV AGRENAV

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR_INGLAT



/ ObjG

/ Ord / AGR_EEUU




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 2

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR EEUU



/ ObjG

/ Ord / AGR_REP DOM




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 3

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR REP DOM



/ ObjG

/ Ord / AGR_VENE




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE VENEZUELA 4

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR VENE



/ ObjG

/ Ord / AGR_PERU




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE PERU 5

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR PERU



/ ObjG

/ Ord / AGR_ECU




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE ECUADOR 6

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR ECU



/ ObjG

/ Ord / AGR_BRASIL




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE BRASIL 7

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR BRA



/ ObjG

/ Ord / AGR_HON




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE HONDURAS 8

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR HON



/ ObjG

/ Ord / AGR_CHILE




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE CHILE 9

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR CHI



/ ObjG

/ Ord / AGR_MEX




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGREGADURIA DE MEXICO 10

Rec


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - AGR MEX



ANEXO No. 3 TRANSFERENCIAS


CARMA COMANDO ARMADA



GASTOS GENERALES

CARMA 1 COMANDO ARMADA 78 833 000 000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2013RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS

SUBUNIDAD

CARMA 1 COMANDO ARMADA 78.833.000.000

78.833.000.000




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Transferencias - 31/12/2012 - Resumen General



/ ObjG

/ Ord / CARMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 78.833.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.833.000.000

A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 44 833 000 000


COMANDO ARMADA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

GERENTE AREA FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 44.833.000.000

A 3 0 5 2 10 CESANTIAS 28.725.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 13.337.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARCA 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 4.973.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARCA 3 0 5 2 3 10 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE

VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA - CPVMP 10.415.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 0 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 16.108.000.000

A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 16.108.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 0 6 10 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.000.000.000

A 3 0 6 3 10 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.000.000.000A 3 0 6 3 20 10 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN 34.000.000.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Transferencias - CARMA



ANEXO No. 4 INVERSIÓN


CARMA COMANDO ARMADA



GENERALES

CARMA 1 COMANDO ARMADA 643 347 000 000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2013RESUMEN GENERAL INVERSION

SUBUNIDAD

CARMA 1 COMANDO ARMADA 643.347.000.000

643.347.000.000




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Inversión - 31/12/2012 - Resumen General


RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC / ObjG

/Ord / CARMA


C INVERSION 643.347.000.000

C 111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 95.498.500.000

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 92 011 000 000


COMANDO ARMADA

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

C 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 92.011.000.000

C 111 100 107 11CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

2.000.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3

C 111 100 108 11 MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1.500.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

C 111 100 109 11 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA 1.000.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENS

C 111 100 110 10 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA 34.372.000.000 JOLA-DIEF JOLA JOLA

C 111 100 110 10 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA 88.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

C 111 100 112 10CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAÍS

3.000.000.000 JOLA-DIEF COGAC JOLA


4.000.000.000 JOLA-DIEF COGAC JOLA


2.050.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

C 111 100 113 11 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVEÑAS 500.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIM

C 111 100 114 10 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 1.514.666.667 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIM

C 111 100 114 10 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 3.309.249.460 JOLA-DIEF CIMAR DIABA

C 111 100 114 10 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 1.924.083.873 JOLA-DIEF CIMAR JOLA

C 111 100 116 10 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 5.451.000.000 JOLA-DIEF DARET1 CBN1

C 111 100 116 11 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 1.000.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Inversión - CARMA



/Ord / CARMA



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

C 111 100 117 11 MEJORAMIENTO, MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA 1.000.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

C 111 100 118 11 ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL 4.600.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABA

C 111 100 120 10 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL 15.000.000.000 JOLA-DIEF DIRIN JOLA

C 111 100 120 11 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL 8.762.000.000 JOLA-DIEF DIRIN JOLA

C 111 100 123 11 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR EN LAS REGIONES DEL AMAZONAS Y PUTUMAYO 440.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3

C 111 100 126 11 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ARMADA NACIONAL 500.000.000 JOLA-DIEF AYGAR DIABA

C 111 104 DEFENSA NACIONAL 2.887.500.000C 111 104 1 10 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTACION DEL DISPENSARIO DE BLAS

DE LESO CARTAGENA 1.080.450.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAC 111 104 2 10 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO DE

SANIDAD MILITAR DE TURBO TURBO - ANTIOQUIA 903.525.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAC 111 104 3 10 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO DE

SANIDAD MILITAR DE MALAGANA MALAGANA BOLIVAR 903.525.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAC 111 1203 SANEAMIENTO BASICO 600.000.000C 111 1203 SANEAMIENTO BASICO 600.000.000C 111 1203 1 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS

UNIDADES DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 600.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN DIABA

C 211ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOSDEL SECTOR

20.900.000.000

C 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 20.900.000.000C 211 100 40 11 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A

NIVEL NACIONAL 3.000.000.000 JOLA-DIEF DITEL ACOFAC 211 100 43 11 ADQUISICIÓN MUNICIÓN PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 9.400.000.000 JOLA-DIEF JEMAN MDNC 211 100 44 11 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL –

ARMADA NACIONAL 8.500.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

C 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 47.000.000.000

C 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 47.000.000.000C 212 100 4 11 MANTENIMIENTO , REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 17.504.000.000 JOLA-DIEF JEMAN JOLAC 212 100 4 11 MANTENIMIENTO , REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 19.496.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAC 212 100 4 11 MANTENIMIENTO , REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABA

C 213 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR 476.937.500.000

C 213 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 476.937.500.000C 213 100 1 11 AMPLIACIÓN RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN RED INFORMÁTICA DE LA

ARMADA A NIVEL NACIONAL 1.000.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAC 213 100 2 10 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA AERONAVAL DE LA

ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 56.568.000.000 JOLA-DIEF ORION JOLA




/Ord / CARMA



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

C 213 100 4 11 ADQUISICIÓN DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 4.000.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIM

C 213 100 5 11 ADQUISICIÓN EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL 2.500.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAC 213 100 6 10 ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA

NACIONAL COSTA ATLÁNTICA Y PACÍFICA DEL PAÍS 43.383.000.000 JOLA-DIEF ORION JOLA

C 213 100 7 10 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 4.000.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

C 213 100 7 10 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 2.715.000.000 JOLA-DIEF ORION JOLA

C 213 100 7 10 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 285.000.000 JOLA-DIEF DARET1 CBN1

C 213 100 7 11 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 15.730.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

C 213 100 8 10 ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 80.800.000.000 JOLA-DIEF ORION JOLA

C 213 100 9 11 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS ESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL 1.200.000.000 JOLA-DIEF DARET1 CBN1

C 213 100 10 10 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000 JOLA-DIEF JINA DADIN

C 213 100 11 10 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 41.604.000.000 JOLA-DIEF ORION MDN

C 213 100 11 10 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 25.481.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABA

C 213 100 11 10 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 9.000.000.000 JOLA-DIEF CIMAR CALOGIM

C 213 100 11 10 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

C 213 100 11 11 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000 JOLA-DIEF JEMAN ACOFA

C 213 100 11 11 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 59.006.350.765 JOLA-DIEF JEMAN MDN

C 213 100 11 11 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 26.878.649.235 JOLA-DIEF ORION MDN

C 213 100 12 10 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL 9.112.500.000 JOLA-DIEF DIABA DIABA

C 213 100 13 10 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL 70.674.000.000 JOLA-DIEF ORION DIABA

C 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 2.011.000.000

C 310 104 DEFENSA NACIONAL 2.011.000.000

C 310 104 1 10FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN NAVAL CON ENFASIS EN LOS SUBPROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO, DOCTRINA E INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL

2.011.000.000 JOLA-DIEF JINEN JINEN

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NACIONAL 1.000.000.000 JOLA-DIEF JEPLAN DIABA



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