GACETA - ordenjuridico.gob.mx de Mexico/wo55028.pdf · información de las unidades administrativas del Instituto, a la elaboración y evaluación de los planes y programas de trabajo

GACETADEL GOBIERNO ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de MéxicoREGISTRO DGC NUM. 001 1 CARACTEMSTICAS # 13282801

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130Tomo CXC A42023/001102 Toluca martes 19 de octubre de 2010

Número de ejemplares impresos: 300 No. 73

A DE DESARROLLO U NO

JURE DE PROCEDIMIENTOS E LA ÚNIDAD O VO9CULACIONY DESARROLLO DE PROYECT

SUMARIO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE INFGRNACION,PLANEACION,PROGRAMACION Y EVALUACION.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE CON I. DEGESTION Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA SOCIAL

"2010. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO"

I 8 I 0-20 I 0SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

GOBIERNO DELESTADO DE MÉXICO EVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DELA UNIDAD DE VINCULACIÓN YDESARROLLO DE PROYECTOS

AGOSTO DE 2010

© Derechos Reservados.U Compromiso

Segunda edición 2010.Gobierno del Estado de México.Secretaría de Desarrollo Urbano.Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.Unidad de Vinculación y Desarrollo de Proyectos.Vía Gustavo Baz No. 2160, Planta Baja.Col. La Loma, Tlalnepantla de Saz, México.Impreso y hecho en Tlalnepantla, México.Printed and made in Tlalnepantla, Mexico.

La reproducción total o pardal de este documentopodrá efectuarse mediante la autorización exprofesa

de la fuente y dándole el crédito correspondiente.

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GOBIERNO DELESTADO DE MÉXICO

Página 41

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19 de octubre de 2010 GACETAI L GOBIERNO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AGOSTO DE 2010

1/4,, Compromiso* Derechos Reservados.

Segunda edición. agosto de 2010.Gobierno del Estado de México.Secretaría de Desarrollo Urbano.Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.Impreso y hecho en Toluca, México.Printed and made in Toluca, Mexico.

La reproducción total o parcial de este documentopodrá efectuarse mediante la autorización ex profesade la fuente y dándole el crédito correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Edición: SegundaFecha: Agosto de 2010Código: 224D 10300Página:

CONTENIDOPRESENTACIÓN 1. OBJETIVO GENERAL

IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

4.1 Integración del Informe de Gobierno 4.2 Integración del Programa de Trabajo 4.3 Actualización del Sistema de Presupuesto por Programas 4.4 Seguimiento y Evaluación de Programas 4.5 Mantenimiento y/o Reparación del Equipo de Cómputo

SIMBOLOGÍA REGISTRO DE EDICIONES DISTRIBUCIÓN

VIII. VALIDACIÓN

PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejorescondiciones de vida y constante prosperidad.

Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de ungobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de lasdemandas sociales.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro desus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación deresultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que handemostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTOA LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVOY GORRECTM) DEL EQUWO DE

cómfuro

Página 42GACETA 19 de octubre de 2010

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativasemanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño einstrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Unidad deInformación, Planeación, Programación y Evaluación del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. La estructura organizativa, ladivisión del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel decentralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de losaspectos que delinean la gestión administrativa de esta unidad administrativa.

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El retoimpostergable es la transformación de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización,liderazgo y productividad.

I. OBJETIVO GENERALIncrementar la calidad y eficacia de los servicios que proporciona la Unidad de Información, Planeación, Programación yEvaluación en materia de control de la información programática y presupuestal, de evaluación de planes y programas, así comode apoyo en materia de informática a las unidades administrativas del Instituto, mediante la formalización y estandarización delos métodos y procedimientos de trabajo.

II. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

- SOLICITUD DEINFORMACIÓN

SOBRE LAS

USUARIO(UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DELINSEITUTIM

ACTIVIDADES DEL CONTROL Y MEJORA DEINSTITUTO INTEGRACIÓN DEI. EVALUACIÓN DE PLANES LOS SISTEMAS

INFORME DE OOMERNO Y PROGRAMAS AUTOMATIZADOSCONTROL YMANEJO

AUTOMATIZADODE LA

INFORMACIÓN

RECOMA/06N DE INFORMACIÓN

HIPO' PAPA LA INIEGAACIÓN DaIMFOME DE GOBIERNO

PROCESOS

SUSTANTIVOS

PROCESOS

ADJETIVOS

III. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSPROCESO I: Integración, seguimiento y evaluación de planes y programas institucionales.- De la recopilación deinformación de las unidades administrativas del Instituto, a la elaboración y evaluación de los planes y programas de trabajo.

PROCEDIMIENTOS:Integración del Informe de Gobierno.Integración del Programa de Trabajo.Actualización del Sistema de Presupuesto por Programas.Seguimiento y Evaluación de Programas.

PROCESO 2: Control y optimización del equipo de cómputo del Instituto.- Del soporte y asesoría en materia deinformática a los servidores públicos del Instituto, a la adquisición, reparación y baja de los equipos de cómputo.

PROCEDIMIENTOS:

Mantenimiento y/o Reparación del Equipo de Cómputo.

19 de octubre de 2010 CACE TA1-3[1. G ES Ft •4 O Página 43

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO 4.1: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNOOBJETIVO:Mejorar el procedimiento de recopilación y análisis de información de las unidades administrativas del Instituto, con elpropósito de elaborar en tiempo y forma el informe de gobierno.

ALCANCE:• Aplica a las Direcciones de Área del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

REFERENCIAS:Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 13 dediciembre de 2004.

Manual para la Integración del Anexo Estadístico publicado por el IGECEM. Primera Edición, páginas 8 a 49, enero de2010.

Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS. Apartado correspondiente alObjetivo y Funciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. Periódico Oficial "Gaceta delGobierno", 16 de octubre de 2006.

RESPONSABILIDADES:El Director General deberá:

Girar instrucciones para integrar el Informe de Gobierno y validarlo.

El Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación deberá:

Firmar el oficio de respuesta.

Solicitar a las unidades administrativas del Instituto la información requerida por la Dirección General.

Verificar la congruencia de los programas a cargo del Instituto con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 y con el Plan Nacional de Desarrollo.

El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá:

Recopilar, analizar e integrar información para la generación de documentos programático-presupuestales y estadísticos.

Capturar los datos estadísticos en el Sistema Automatizado de Captura.

Mantener en resguardo la documentación soporte de las cifras que se integren al Informe de Gobierno.

DEFINICIONES:Informe.- Documento que contiene datos estadísticos sobre las actividades que se desarrollan en una determinada área.

Datos.- Cifras estadísticas generadas por las áreas durante el desarrollo de sus actividades.

INSUMOS:Oficio de solicitud de información emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano.

RESULTADOS:Información cuantitativa (cuadros estadísticos) y cualitativa (texto) que genera el Sistema Automatizado de Captura(IGOB) y que forma parte del Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:Integración del Programa de Trabajo.

- Actualización del Sistema de Presupuesto por Programas.

Seguimiento y Evaluación de Programas.

POLÍTICAS:

Las unidades administrativas del Instituto deberán presentar debidamente soportada la información solicitada por laUnidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en el tiempo y forma que se les requiera.

La información que generan las unidades administrativas del Instituto deberá cumplir con los principios de veracidad ytransparencia establecidos en la legislación vigente.

Las unidades administrativas deberán realizar el registro de la información que se les solicita en los formatos que. para talefecto, designen las autoridades correspondientes.

Página 44 GACE TA 19 de octubre de 2010

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.1: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNOUNIDAD ADMINISTRATIVA/

PUESTOI Dirección General/Director

No. ACTIVIDAD

Recibe oficio de la Secretaría de Desarrollo Urbano para integrar el Informede Gobierno y registra.Gira instrucciones y lo turna a la Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación para su atención.

2 Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación/Jefe deUnidad

3 Departamento de Planeación yProgramación/Jefe del Departamento

4 Dirección de

Áreacorrespondiente/Director



7 Dirección de Áreacorrespondiente/Director


9 Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación/Jefe delDepartamento

10 Dirección General/Director

II Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación/Jefe deUnidad

12 Secretaría de Desarrollo Urbano




Recibe oficio, se entera y lo turna al Departamento de Planeación yProgramación para que solicite la información necesaria a las áreascorrespondientes.

Recibe oficio, se entera y archiva.Elabora oficio de solicitud de información en original y copia, recaba firmadel Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación y envía a lasDirecciones de Área del Instituto.Archiva copia del oficio de solicitud de información previo acuse derecibido.

Recibe oficio de solicitud de información, se entera y archiva.Integra la información solicitada y la envía mediante oficio en original y copiaa la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.Archiva para su control la copia del oficio de envío previo acuse de recibo.

Recibe información mediante oficio, archiva el oficio.Revisa y analiza la información y determina:

Si la información es incorrecta o está incompleta, indica las observaciones yla remite para su corrección a la Dirección de Área que corresponda.

Recibe información, revisa observaciones, corrige y envía al Departamentode Planeación y Programación.Se conecta con la operación número 5.

Si la información es correcta, la turna al Jefe de la Unidad de Planeación,Programación y Evaluación.

Recibe información, revisa y da visto bueno, captura la información en elSistema Automatizado de Captura (IGOB) y emite reportes.Turna los reportes a la Dirección General y resguarda la informaciónrecibida.

Recibe reportes, revisa y, en su caso, autoriza para su envío a la Secretaríade Desarrollo Urbano.

Recibe reportes autorizados, elabora oficio de envío en original y copia,recaba la firma del Director General y envía a la Secretaría de DesarrolloUrbano.Archiva para su control la copia del oficio de envío previo acuse de recibo.

Recibe reportes para integrar el Informe de Gobierno, revisa y determina:¿Tiene observaciones?En el caso de tener alguna observación informa y remite los reportes a laUnidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Recibe reportes y turna al Jefe del Departamento de Planeación yProgramación para su corrección.Se conecta con la operación número 6.Si la información es correcta, la integra al Informe de Gobierno.

19 de octubre de 2010 GACETACS L GOBIERNO Página 45

DIAGRAMA:RILOCEESIVIIENTO 4.1 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

e> N L 0.0.rit,n4A^:,;1EWNLUALION

IDs.D-Durc, DE)CIODENISE ELE LA VIVIENDA SOCIAL SECRETARÍA DEDIRECCIN DE ÁREACORRESPONDIENTE

C, ESARROLLO LJRBANIC)

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• EN El CASO DF TENERALGUNA OBSERVACIÓNINFORMA Y REMITE LOSREPORTES A LA UNIDADDE INFORMACION.PLANEACION,PROGRAMACIÓN YEVALUACION

RECIBE REPORTES YTURNA ALDEPARTAMENTO DEPLANEACION YPROGRAMACIÓN PARASU CORRECCIÓNSE CONECTA CON LAOPERACIÓN NUMERO 6

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL

1 UNIDAD DE INFORMACIÓN. DEPARTAMENTO DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE ÁREACORRESPONDIENTE

SECRETARIA DEDESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL

113

:S,

SI LA INFORMACIÓN ESCORRECTA, LAINTEGRA AL INFORMEDE GOBIERNO

FIN

Página 46 GACETAFi ELL CP. El I E Ft PI C7i. 19 de octubre de 2010

PROCEDIMIENTO 4.1: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

MEDICIÓN:

Número de reportes recibidos Número de reportes solicitados

X 100 = % de reportes emitidos

FORMATOS E INSTRUCTIVOS:- Informe de Gobierno.

Página 4719 de octubre de 2010 GACETA0 E L a In 1E Ft Pa o

GOBIERNO DELESTADO DE MÉXICO INFORME DE GOBIERNO

Actividad: (1 ) Unidad de medida 12 I

171_

.1111 .1111taba .14414/11 11.1111 •1111..111 .1141 1111 4111 .1181 411/ 1141

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO"INFORME DE GOBIERNO"

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN1 Actividad Escribir el nombre de la actividad a que hace referencia el documento.2 Unidad de Medida Anotar la unidad de medida de la actividad.

3 Cantidad Asentar la suma obtenida en el período correspondiente.4 Beneficiario Registrar el total de beneficiarios en el período correspondiente.5 Cantidad Escribir la suma total que se obtuvo en la actividad correspondiente.6 Beneficiario Anotar la suma total de beneficiarios de la actividad correspondiente.7 Región Escribir el nombre de la región a la que corresponda la información.8 Municipio Escribir el nombre del municipio.

9 Cantidad Asentar la cantidad que se obtuvo del municipio correspondiente.

10 Beneficiado Escribir la cantidad de beneficiarios registrados en el municipio correspondiente.

I 1 Cantidad Anotar la suma total que se obtuvo en la actividad señalada.

12 Beneficiario Registrar la suma total de beneficiarios.

13 Cantidad Escribir la suma total por región.

14 Beneficiario Anotar la suma total de beneficiarios por región.

15 Visto Bueno Escribir el nombre de la persona que proporciona la información, así como su firma.

Lima[ .t MICRO

11 1

Página 48GACETA

CEL COSIEFt•VO 19 de octubre de 2010

PROCEDIMIENTO 4.2: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO:

Mejorar el desempeño de las áreas que conforman el Instituto, mediante la elaboración del Programa Anual de Trabajo.

ALCANCE:

Aplica a las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

REFERENCIAS:

Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Artículos 10, 11 y 12, fracción V. Periódico Oficial"Gaceta del Gobierno", 13 de diciembre de 2004.


RESPONSABILIDADES:

El Director General deberá:

Autorizar el Programa de Trabajo.


Firmar los oficios de solicitud del Programa de Trabajo.

Dar el Visto Bueno al formato donde se integrará el Programa de Trabajo.

Presentar el Programa de Trabajo al Director General del Instituto.


Coordinar y supervisar las actividades de planeación y programación del Instituto, con el apoyo de las unidadesadministrativas.

Recopilar, analizar e integrar información para la generación del Programa de Trabajo.

Capturar los datos en el formato autorizado para el Programa de Trabajo.

Mantener en resguardo la documentación soporte del Programa de Trabajo.

DEFINICIONES:

Programa de Trabajo.- Instrumento mediante el cual se definen objetivos, metas y acciones a realizar. Se formula con baseen los recursos financieros requeridos y su distribución y asignación en el presupuesto.

Programación.- Distribución de actividades de manera cronológica para lograr la consecución de las metas y objetivosdel Instituto.

INSUMOS:

- Oficio de solicitud de información.

RESULTADOS:

- Programa de trabajo.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

- Integración d Informe de Gobierno.

Actualización del Sistema de Presupuesto por Programas.


POLÍTICAS:

Las unidades administrativas del Instituto deberán enviar a la Unidad de Información, Planeación, Programación yEvaluación la información solicitada en tiempo y en los formatos establecidos para tal efecto.

Las unidades administrativas del Instituto deberán enviar la documentación soporte de los informes que les seanrequeridos por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación integrará el Programa de Trabajo del Instituto y losometerá a aprobación del Director General.


•

19 de octubre de 2010 GAC ETAUD! 1 CC>ISIEFt1,14r• Página 49

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.2: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOUNIDAD ADMINISTRATIVA/No.

ACTIVIDADPUESTOI Dirección General/Director Elabora oficio en original y copia mediante el cual solicita a la Unidad de

Información, Planeación, Programación y Evaluación elaborar el Programade Trabajo.Archiva copia del oficio para su control previo acuse de recibo.

Recibe oficio, se entera y archiva.Elabora oficios en original y copia dirigido a las Direcciones de Área delInstituto, solicitando información en los formatos correspondientes paraintegrar el Programa de Trabajo del ejercicio presupuestal en curso.Archiva las copias de los oficios para su control previo acuse de recibo.

Dirección de


4 Unidad de Información Planeación,Programación y Evaluación/Jefe deUnidad


6 Dirección de



8 Departamento correspondiente/Jefe delDepartamento



I I Unidad de Información Planeación,Programación y Evaluación/Jefe deUnidad

12 Dirección de ÁreaCorrespondiente/Director


Recibe oficio, se entera y archiva.Recaba la información para integrar el Programa de Trabajo y la envíamediante oficio en original y copia a la Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación.Archiva copia del oficio para su control previo acuse de recibo.

Recibe mediante oficio el Programa de Trabajo de las áreas del Instituto,revisa y determina:

Si la información no es correcta o está incompleta la remite a la Direcciónde Área que corresponda para su corrección.

Recibe información del Programa de Trabajo, la corrige y presenta.Se conecta con la operación número 4.

Si la información está correcta y completa la turna al Departamento quecorresponda para elaborar el Programa de Trabajo.

Recibe información, analiza y elabora Programa Anual de Trabajo y loturna a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluaciónpara su revisión.

Recibe Programa de Trabajo revisa y, en su caso, da su Visto Bueno.Elabora oficio en original y copia para enviar el Programa de Trabajo alDirector General.Archiva la copia del oficio de envío previo acuse de recibo.

Recibe Programa de Trabajo, aprueba y gira instrucciones a la Unidad deInformación, Planeación, Programación y Evaluación para su envío a lasDirecciones de Área.Remite el Programa de Trabajo autorizado a la Unidad de Información,Planeación, Programación y Evaluación.

Recibe el Programa de Trabajo autorizado y turna copia mediante oficioen original y copia a las Direcciones de Área para su aplicación yseguimiento.Archiva el original del Programa de Trabajo y las copias del oficio deenvío previo acuse de recibo para su control.

Recibe mediante oficio el Programa de Trabajo y resguarda para suaplicación.

Coordina y da seguimiento al Programa de Trabajo.

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Página 50 G ACE TA

1,111 CRIEINEUENVO 19 de octubre de 2010

DIAGRAMA:PROCEDIMIENTO 4.2: IncraFt....clenv DEL PROCIEPIN.E. OE TRABAJO

PROCEDIMIENTO 4.2: INTEGRACION DEL PROGRAMA DE TRABAJE)

INSTITUTO ME,CIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL

Página 5119 de octubre de 2010

MEDICIÓN:

Número de reportes recibidos Número de solicitudes de información enviadas

FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

- Programa de Trabajo.

GACETA0E1) O OSI5Flileil.C>

X 100 = % de reportes aceptados

•


PROGRAMA DE TRABAJO 2007

Programa: 100301 Suelo Responsable:

Subprograma: 10030102 Regularización de la tenencia de la berra Dirección responsable:

Proyecto: 1003010201 Reoulanzacion de Predios

(2) 204d10400/101/05

Vo. Bo.

(7)Nombre y Firma

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO"PROGRAMA DE TRABAJO"

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓNI

2

3

4

5

6

7

Responsable

Dirección responsable

Actividad

Unidad de Medida

Meta

Volumen Anual

Vo. Bo.

Anotar clave y nombre de la unidad administrativa.

Escribir el nombre del área responsable.

Anotar la actividad que se llevará a cabo durante un determinado tiempo.

Escribir la forma en que se medirá la actividad programada.

Indicar los datos estadísticos que se programan para cada período.

Escribir la suma anual de la actividad programada.

Anotar el nombre completo de la persona que da el Visto Bueno, así comosu firma.

Página 52 GAC ETA O 13 I E Ft ti O 19 de octubre de 2010

PROCEDIMIENTO 4.3: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMASOBJETIVO:Mantener el control de los recursos, mediante la ejecución y seguimiento de avance programático y presupuestal de las metascontenidas en los programas que lleve a cabo el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

ALCANCE:Aplica a todas las Direcciones de Área del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

REFERENCIAS:Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Artículos 10, 1 I y 12, fracción V. Periódico Oficial"Gaceta del Gobierno", 13 de diciembre de 2004.


RESPONSABILIDADES:El Director General deberá:

Autorizar los reportes emitidos por el Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP).


Firmar los oficios de solicitud de información para alimentar el Sistema de Presupuesto por Programas.

Revisar la congruencia de los datos estadísticos generados por el Sistema.

Firmar los reportes que genera el Sistema de Presupuesto por Programas.

Enviar la información y la documentación soporte debidamente validados, a la Secretaría de Desarrollo Urbano.


Coordinar y supervisar las actividades de planeación y programación del Instituto, con el apoyo de las unidadesadministrativas.

Recopilar, analizar e integrar información para la actualización del Sistema de Presupuesto por Programas.

Capturar los datos en el Sistema de Presupuesto por Programas y generar los reportes solicitados.

Mantener en resguardo la documentación soporte que integra el Sistema de Presupuesto por Programas.

DEFINICIONES:Sistema.- Conjunto de actividades encaminadas a la captura y procesamiento de información de los programas de trabajo delInstituto.

Informe.- Documento que contiene datos estadísticos sobre las actividades que se desarrollan en una determinada área.

Datos.- Cifras estadísticas generadas por las áreas durante el desarrollo de sus actividades.

INSUMOS:Oficio de solicitud de información.

RESULTADOS:Actualización del Sistema de Presupuesto por Programas.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:Integración del Programa de Trabajo.


POLÍTICAS:Los datos estadísticos que proporcionen las unidades administrativas a la Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación, deberán tener soporte documental para su cotejo.

La programación de actividades y sus metas se guiará por el principio de factibilidad en su ejecución.

La información que se genera en el Instituto debe cumplir con el principio de veracidad y transparencia, con el propósitode contribuir en la toma de decisiones.

La información estadística contenida en el Sistema de Presupuesto por Programas, deberá ser congruente con lareportada en el Programa de Trabajo anual de cada área.

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO


No.

19 de octubre de 2010 C A IC ETAIDEL GC01311E51,10 Página 53

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.3: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO PORPROGRAMAS




II Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación/Jefe deUnidad

ACTIVIDAD

Elabora oficio en original y copia mediante el cual solicita e instruye a laUnidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación integrary actualizar el Sistema de Presupuesto por Programas.Archiva copia del oficio para su control previo acuse de recibo.

Recibe oficio, se entera y turna al Departamento de Planeación yProgramación para su atención.

Recibe oficio, se entera y archiva.Elabora oficios en original y copia solicitando a las Direcciones de Áreala información que se requiere para integrar el Sistema de Presupuestopor Programas en los formatos establecidos para tal efecto.Recaba firma del Jefe de la Unidad y envía oficios, obtiene acuse en lascopias y las archiva para su control.

Recibe oficio de solicitud de información, se entera y archiva.Requisita el formato "Calendarización de Metas Físicas por Proyecto"en original y lo envía mediante oficio en original y copia a la Unidad deInformación, Planeación, Programación y Evaluación (Departamento dePlaneación y Programación).Archiva para su control la copia del oficio de envío previo acuse derecibo.

Recibe mediante oficio el formato "Calendarización de Metas Físicaspor Proyecto", archiva oficio, revisa la información y determina:

Si la información no es correcta o está incompleta, remite el formatopara su corrección al área que corresponda.

Recibe el formato "Calendarización de Metas Físicas por Proyecto",revisa las observaciones, corrige la información y la remite alDepartamento de Planeación y Programación.Se conecta con la operación número 5.

Si la información es correcta, captura en el Sistema de Presupuesto porProgramas (SIPREP) y emite Reportes que turna a la Unidad deInformación, Planeación, Programación y Evaluación.Archiva para su control los formatos recibidos.

Recibe Reportes del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP),revisa y turna a la Dirección General.

Recibe Reportes del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP),se entera y, en su caso, autoriza.Gira instrucciones para su envío a la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Recibe Reportes del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP)autorizados, elabora oficio de envío en original y copia, recaba firma delDirector General y envía a la Secretaría de Desarrollo Urbano.Archiva para su control la copia del oficio de envío previo acuse derecibo.



4 Dirección de


5

Departamento de Planeación yProgramación/Jefe del Departamento

6

Departamento de Planeación yProgramación/Jefe del Departamento

7

Dirección de


12 Secretaría de Desarrollo Urbano Recibe mediante oficio el Reporte del Sistema de Presupuesto porProgramas (SIPREP), se entera y archiva para su control.

ME>C1C24..IENSE DE LA VIVIENDA SOCIALr I nOIRECC IC51, OE PREA

Página 54 GACETAA

C)EL O OBI E Ft rd Cr> 19 de octubre de 2010

DIAGRAMA:PROCEDIMIENTO 4 3 P.C1 IJAL.I.ZACIÓN DEL SISTEMA IDE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROCEDIMIENTO 4_3: /XcruaLuzttcaC y na oeL sls -rEnn" OE F• rmsuF•us-rc, POR PROGRAMAS

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19 de octubre de 2010

MEDICIÓN:

Número de reportes enviados

GACETALYEL GOBIERNO Página 55

X 100 = % de reportes concentrados Número de reportes solicitados


- Calendarización de Metas Físicas por Proyecto.


CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Proyecto: (1)

Área:

Metas por Proyecto Avance Trimestral

Enero - Marzo Abril-Junio Julio - Sept. Oct - Dic

Nombre de la Meta Unidad deMedida

Meta Meta Meta Meta

Vo. Bo.

(6)

Nombre y firma

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO"CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO"

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓNI

2

3

4

5

6

Proyecto

Área

Nombre de la meta

Unidad de medida

Meta

Vo. Bo.

Anotar el nombre del proyecto.

Escribir el nombre de la unidad administrativa responsable.

Anotar la actividad que se llevará a cabo durante un determinado tiempo.

Escribir la forma en que se medirá la actividad programada.

Indicar los datos estadísticos que se programan para cada período.

Anotar el nombre completo de la persona que da el Visto Bueno, así comosu firma.

Página 56 GACETAILDEL GOBIERNO 19 de octubre de 2010

PROCEDIMIENTO 4.4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

OBJETIVO:

Mejorar las estrategias que sustenten las acciones de seguimiento y evaluación para el control de los procesos y la determinaciónde los niveles de eficacia y eficiencia de las tareas institucionales.

ALCANCE:

Aplica a los servidores públicos responsables de los programas que supervise o ejecute el IMEVIS, de manera particularo por convenios de participación.

REFERENCIAS:

Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Artículos 10, 11 y 12, fracciones I, IV y X. PeriódicoOficial "Gaceta del Gobierno", 13 de diciembre de 2004.


RESPONSABILIDADES:


Instruir a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación para llevar a cabo las actividades necesariaspara medir los avances, tiempos y calidad de los trabajos desarrollados y encomendados al Instituto.


Verificar el cumplimiento de los programas del IMEVIS y evaluar sus resultados.

Establecer indicadores para la medición de los programas.

Validar los reportes que se generen sobre el cumplimiento de los programas asignados al Instituto.

El Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación deberá:

Desarrollar estrategias para dar seguimiento y evaluación a los programas que ejecute el Instituto.

Implementar un programa estratégico en relación con la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las tareas delDepartamento.

Coadyuvar con el proceso de seguimiento y evaluación a través de la integración del Programa Anual de Trabajo. deldesarrollo de programas y proyectos específicos.

Integrar un sistema de evaluación permanente acerca de las actividades del Instituto.

Elaborar y presentar informes sistemáticos acerca de los resultados obtenidos de la evaluación, señalando accionesestratégicas de atención para el logro de los objetivos establecidos.

Establecer plazos, metas parciales y criterios de evaluación del desempeño.

Evaluar resultados parciales y finales e informarlos al Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación yEvaluación.

El responsable del Programa deberá:

Elaborar oficio de respuesta.

Recibir copia del Informe de Resultados de la evaluación y, en su caso, realizar observaciones.

DEFINICIONES:

Programa.- Instrumento que permite la organización secuencial de las tareas globales y la integración de los recursoshumanos, materiales, financieros y tecnológicos, a través de un plan coordinado integralmente por objetivos preestablecidos.

Evaluación.- Accicn de supervisión y vigilancia orientadas a valorar la congruencia existente entre el ejercicio de los recursosfinancieros y el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los programas de trabajo.

INSUMOS:

Oficio de solicitud.

RESULTADOS:

Informe de Evaluación.


Integración del Informe de Gobierno.

Integración del Programa de Trabajo.

Actualización del Sistema de Presupuesto por Programas.

19 de octubre de 2010 OF-1 COESIeliN0 Página 57

POLÍTICAS:Las unidades administrativas a evaluar deberán presentar la documentación relativa a los proyectos que se estándesarrollando, evaluaciones anteriores, avances, informes técnicos y cualquier otra que le requiera el Departamento deSeguimiento y Evaluación.

GACETA

Con el fin de obtener una visión equilibrada de los resultados, es esencial que todos los participantes tanto en el nivelinstitucional y de decisión política, como en el nivel de la población beneficiaria, sean directamente consultados por elequipo de evaluación.

El equipo de evaluación podrá mantener abiertas las líneas de comunicación con los participantes, sin perjuicio de laimparcialidad que se requiere para actuar con la mayor objetividad posible.

El equipo de evaluación tendrá libre acceso a los expedientes, informes, publicaciones y cualquier otra informaciónrelativa al Programa a evaluar, conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de México.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASUNIDAD ADMINISTRATIVA/No.

ACTIVIDADPUESTOI Dirección General/Director Emite oficio en original y copia mediante el cual gira instrucciones a la

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, pararealizar evaluaciones de las actividades del Instituto.Archiva copia del oficio previo acuse de recibo para su control.

2 Unidad de Información, Planeación, Recibe oficio, se entera, archiva y establece los criterios generales paraProgramación y Evaluación/Jefe de realizar, a través de la implementación de diversos mecanismos deUnidad control, el seguimiento y evaluación de los programas del IMEVIS.

Elabora oficio en original y copia solicitando al Departamento deSeguimiento y Evaluación elabore el anteproyecto de evaluación.Archiva copia del oficio de solicitud previo acuse de recibo para sucontrol.

3 Departamento de Seguimiento y Recibe oficio, se entera y archiva, realiza las gestiones necesarias paraEvaluación/Jefe del Departamento llevar a cabo la preparación del anteproyecto de evaluación, una vez

terminado, lo turna al Jefe de la Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación.

4 Unidad de Información, Planeación, Recibe el anteproyecto de evaluación, revisa y determina:Programación y Evaluación/Jefe deUnidad

5 Unidad de Información, Planeación, Si tiene observaciones remite el anteproyecto al Departamento deProgramación y Evaluación/Jefe de Seguimiento y Evaluación para su corrección.Unidad

6 Departamento de Seguimiento y Recibe anteproyecto, realiza correcciones y lo presenta al Jefe de laEvaluación/Jefe del Departamento Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Se conecta con la operación número 4.

7 Unidad de Información, Planeación, Si el anteproyecto no tiene observaciones, valida y lo turna alProgramación y Evaluación/Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación para su ejecución.Unidad

8 Departamento de Seguimiento y Recibe anteproyecto de evaluación aprobado, elabora oficio en original yEvaluación/Jefe de Departamento copia para notificar al Responsable del Programa de la evaluación a

realizar.Archiva copia del oficio previo acuse de recibo para su control.

9 Responsable del Programa Recibe oficio, se entera y archiva.Elabora oficio de respuesta en original y copia, envía original al Jefe delDepartamento de Seguimiento y Evaluación.Archiva copia del oficio de respuesta previo acuse de recibo para sucontrol.

10 Departamento de Seguimiento y Recibe oficio de respuesta y procede a llevar a cabo la evaluación para loEvaluación/Jefe de Departamento cual desarrolla las siguientes actividades:

Recopilar datos, información y opiniones.- Analizar la información.

Resumir los principales resultados.Formular las primeras conclusiones y recomendaciones.

Página3GACE TA

I:, E:LC*7E591E RIMO 19 de octubre de 2010

I I Departamento de SeguimientoEvaluación/Jefe de Departamento

12 Responsable del Programa

y Elabora Informe de Resultados y envía el original al Jefe de la Unidad deInformación, Planeación, Programación y Evaluación.Turna copias del informe al Responsable del Programa evaluado.

Recibe copia del Informe de Resultados, se entera y archiva.En reunión con el Jefe de la Unidad de Información, Planeación,Programación y Evaluación comenta los resultados de la evaluación.

Recibe Informe de Resultados de la evaluación, se entera y archiva.En reunión de trabajo con el Responsable del Programa evaluado sediscuten los resultados para que, en su caso, se adopten las medidasnecesarias para cumplir los objetivos del programa.Elabora Informe de Evaluación para conocimiento de la Dirección Generaly lo turna al Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación yEvaluación.

Recibe Informe de Evaluación, da visto bueno y lo turna mediante oficioen original y copia a la Dirección General.Archiva copia del oficio previo acuse de recibo para su control.

Recibe mediante oficio el Informe de Evaluación, se entera y archiva parasu control.


14 Departamento de Seguimiento YEvaluación/Jefe de Departamento



a

DIAGRAMA:

PROCEDIMIENTO 4.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL

Di, ,,,ioN GENERAL

UNIDAD Dr .Ac.o."C"'""""I 'N

"- "S'E"' 'C'N LJy VAL ACIG NTREPAR! ALMEA,. DF SECLLAMIENTO

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19 de octubre de 2010 GACETAOEL a 019111ellinicr. Página 59

1 PROCEDIMIENTO 4,4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

INSTITUTO MEMIQUENSE DE La VIVIENDA SOCIAL

„,,,,,,,,cm, oNLERAL uNIDAD DE INFoRmacic5NPLANEACient PROGRAMACIÓN

Y LAN ILACIÓN0EpARTA,E,ro r3E sEG,,Erg _ro ,

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)

MEDICIÓN:Número de evaluaciones autorizadas

Número de evaluaciones programadas

FORMATOS E INSTRUCTIVOS:No aplica.

X 100 = % de evaluaciones realizadas

PROCEDIMIENTO 4.5: MANTENIMIENTO Y/0 REPARACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTOOBJETIVO:Mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los equipos de cómputo mediante la realización de mantenimiento periódicoy/o su reparación mayor y reactivación del hardware.

ALCANCE:Aplica a todos los usuarios del equipo de cómputo del Instituto.

REFERENCIAS:Normas que establece el Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Artículos II y 12, fracciones III, IV y VI. PeriódicoOficial "Gaceta del Gobierno", 13 de diciembre de 2004.

Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS. Apartado correspondiente alObjetivo y Funciones del Departamento de Informática. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 16 de octubre de 2006.

RESPONSABILIDADES:El Director de Administración y Finanzas deberá:

Página 60 GACETA1-71- 1 G EL I Flt N .0 19 de octubre de 2010

Recibir y dar respuesta a las solicitudes de compra.

El Jefe del Departamento de Informática deberá:

Elaborar el calendario de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo del Instituto

Atender las solicitudes presentadas por los usuarios para el mantenimiento o reparación de los equipos de cómputo.

Elaborar, en su caso, las solicitudes de diagnóstico del equipo de cómputo ante la Dirección General del Sistema Estatalde Informática.

Elaborar, en su caso, las solicitudes de compro ante la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto.

Los usuarios de equipos de cómputo deberán:

Constatar que el mantenimiento al equipo de cómputo asignado se realice en las fechas establecidas en elPrograma de Mantenimiento Preventivo, así como verificar el funcionamiento del mismo, una vez efectuado elservicio.

DEFINICIONES:Programa de Mantenimiento Preventivo.- Es la calendarización de fechas en las que se plantea realizar el mantenimientopreventivo de los equipo de cómputo de las unidades administrativas que conforman el Instituto.

Mantenimiento preventivo.- Consiste en la actividad mediante la cual se realiza limpieza, revisión y, en su caso reparacionesmenores, a los equipos de cómputo.

Mantenimiento correctivo.- Consiste en la reparación mayor del equipo de cómputo, derivada de fallas de funcionamientodel hardware.

Hardware.- Es el conjunto de elementos materiales que constituyen el soporte físico de una computadora.

Usuario.- Es h persona que opera una computadora.

INSUMOS:- Oficio de solicitud.

RESULTADOS:Equipo de cómputo en óptimas condiciones para que el usuario pueda cumplir con las actividades encomendadas.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:No aplica.

POLÍTICAS:Los usuarios deberán presentar su petición mediante el formato "Solicitud de Revisión de Equipo de Cómputo y Red"ante el Departamento de Informática.

Los servicios de mantenimiento y/o reparación del equipo de cómputo se llevarán a cabo, previo diagnóstico delDepartamento de Informática.

El Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación autorizará el Programa de Mantenimiento delEquipo de Cómputo del Instituto.

El Jefe del Departamento de Informática es responsable de solicitar mediante oficio a la Dirección General del SistemaEstatal de Informática, el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo, la cual previo diagnóstico realizará lareparación correspondiente o autorizará su contratación externa.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.5: MANTENIMIENTO Y/0 REPARACIÓN DEL EQUIPO DECÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA/No.

ACTIVIDADPUESTOI Usuario Requisita el formato de "Solicitud de Revisión de Equipo de Cómputo y

Red" en original y copia y lo turna al Departamento de Informática.Archiva copia del formato previo acuse de recibo para su control.

del Recibe el formato de "Solicitud de Revisiónrevisa equipo y determina:

del Si el mantenimiento es preventivo acudeservicio de mantenimiento de acuerdo aPrograma de Mantenimiento Preventivo.Atiende al personal del Departamentomantenimiento del equipo de cómputo.

2 Departamento de Informática/JefeDepartamento

3 Departamento de Informática/JefeDepartamento

4 Usuario

de Equipo de Cómputo y Red",

con el usuario para realizar ellas fechas preestablecidas en el

de Informática y permite el

CERLCCICEL SLELINEV FELE.E.L.ELS

/10

6 Dirección General del Sistema Estatal deInformática

7 Departamento deDepartamento



Informática/Jefe del



I O Dirección de Administración y Finanzas

II Departamento de Informática/Jefe delDepartamento

12 Usuario

19 de octubre de 2010 GACETAID EL. G•=, . ER 540 Página 6 1

de Informática/Jefe del Si se requiere reparación del equipo de cómputo elabora solicitud dediagnóstico en original y copia dirigida a la Dirección General del SistemaEstatal de Informática.Archiva copia de la solicitud previo acuse de recibo para su control.

Recibe solicitud de diagnóstico, se entera, archiva y determina si requierepiezas para su reparación o se realizará reparación externa.Emite Dictamen de Adquisición cuando se requieren piezas para lareparación del equipo de cómputo o Dictamen de Autorización deReparación Externa y envía al Departamento de Informática.

Recibe Dictamen y procede según el caso:

Si el Dictamen autoriza la reparación externa, se coordina con la Direcciónde Administración y Finanzas para realizar lo conducente.

Si el Dictamen indica la compra de bienes, elabora oficio de solicitud decompra en original y copia dirigida a la Dirección de Administración yFinanzas.Archiva para su control la copia del oficio de solicitud previo acuse derecibo.

Recibe solicitud de compra, realiza lo conducente y entrega los bienes alDepartamento de Informática.

Recibe los bienes solicitados y procede a la reparación del equipo decómputo.Una vez reparado lo entrega al usuario previa verificación de su correctofuncionamiento.

Recibe el equipo de cómputo reparado y procede al desarrollo de susactividades.

DIAGRAMA:EnOcEOINIIEhrro 4.5. MANTENIMIENTO "00 12E1500.50505.1 nEL_ EQUIPO 0E Eón/lEul-0

IlEISWEEWE EL OE is VOEIEEED/E

5 DepartamentoDepartamento

USUARIO INECTRNATIT_ADIRECCIÓN DE ADMINI TSTRA IMNFINANZAS

UNIDAD DE INFoRMACIMNI ELANFACIDNPROGRABIACION Y EVALUACION

DEPAR I AmENTO DF INFORMAS-DA

DE ADMINISTRACION EINADTAs

si EL uici- AMEN APRUEBA L AREPARATION INTERNA

ELABORA oFICIO DE soLICITUDDompRA EN ORIGINAL y

COPIA DIRIGIDA A LA DIRECOONIDE AiDeidNISTRATIONFINANZAs

ARCHIVA PARA SU coNTROL LACOPIA uEL 0.00 Dr scDDITLIn',Reno ATTE. DE RECIBO

(l ' rr"Irr-

DEL FOLEDD DiE COMPUTO

RECIBE EL EQUIPE/ DE COMPGTOREPARAD. Y PROCEDE ALDESARROLLO DE SusACTIVIDADES

RECIBE SOLICITUD DE DONARAREALIZA LO CONDucENTEENTREGA L BIENES AlIDEPAR ATIENTO INEORNATICA

J

Página 62 g" Ta 19 de octubre de 2010

PROCEDIMIENTO 4.5: MANTENIMIENTO VIO REPARACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO


MEDICIÓN:

Número de solicitudes autorizadasx 100 = % de solicitudes atendidasNúmero de solicitudes recibidas


- Solicitud de Revisión de Equipo de Cómputo y Red.

(Unidad Administrativa:Usuario:

(Fecha:[Cargo:

rvoeo que se Solici

Mantenknieto Preventivo: Mantenimieto Correctivo: 1-11-7 Red: In]

1-1EIT3E1T1F-1

I

N' inventadoN° Inventad.N"' InventadoN' InventarioN' Inventario

inventado-.Prueba de Unpresión 1(seno. a las iinvveverasl

Monitor.C.PU

Teclado:Mouse

Regulador/No-Break:Impresora (rasar o Inyección)

acti ac ión de la a

19 de octubre de 2010 GACE TA•Ze Eat I ERN O Página 63

esvnoo oe. mocee.

SOLICITUD DE REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO Y RED.

Equipo a Revisar:

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Diagnóstico y Reparación

Fecha de entrega:

tvaGÓnes,

Usuario Reparé Vo.Fio

Nombre y Firma Nombre y Finta Lic. Julio Rios

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO"SOLICITUD DE REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y RED"

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN1 Unidad Administrativa Anotar la denominación de la unidad administrativa solicitante.

2 Fecha Anotar día, mes y año de elaboración del formato.

3 Usuario Anotar nombre completo de la persona que hace uso del equipo decómputo.

4 Cargo Anotar el puesto que desempeña el usuario del equipo de cómputo.

5 Servicio que solicita Marcar con una "X" el cuadro que corresponda.

6 Equipo a revisar Marcar con una "X" el cuadro que corresponda.

7 Descripción de la falla Detallar los defectos que presenta el equipo de cómputo.

8 Diagnóstico y reparación Anotar el tipo de falla que presenta el equipo de cómputo.

9 Fecha de entrega Anotar día, mes y año en que se pretende devolver el equipo al usuario,una vez reparado.

I O Observaciones Anotar cualquier comentario adicional del servicio.

11 Usuario Anotar nombre y firma de la persona que utiliza el equipo de cómputo.

12 Reparó Anotar nombre y firma del responsable de la reparación.

13 Vo. Bo. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Informática.

Página 64 CACE "FaDEL. aO 19 de octubre de 2010

V. SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO REPRESENTAInicio o final del procedimiento: Señala el principio o terminación de un

laCuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará

la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.(. /1

ED

Operación.- Muestra las principales fases del procedimiento; asimismo, se anotarádentro del símbolo un número en secuencia y se escribirá una breve descripción de loque sucede en este paso al margen del mismo.

U Conector de hoja en un mismo procedimiento.- Este se utiliza con la finalidad deevitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja hacia donde va y alprincipio de donde viene, dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el primerconector y se continuará con la secuencia de letras del alfabeto.

<>

Decisión.- Se emplea cuando en una actividad se requiere preguntar si algo se requiereo no, indicando dos alternativas de solución. Para fines de mayor claridad yentendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo que va a suceder,cerrándose la descripción entre signos de interrogación.

..----------

Fuera de flujo.- Cuando por las necesidades del procedimiento, una determinadaactividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza para finalizar suintervención dentro del procedimiento, para facilitar su interpretación y agilizar el flujode documentos, se aplica también para detener una actividad cuando esta no reúne losrequisitos.

0.Línea continua.- Marca el flujo de la información y los documentos que se estánrealizado en un área, su dirección se identifica por una flecha que señala la actividad o laconexión con algún documento que se genera en el flujo de la información.

VI. REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, noviembre de 2007. Elaboración del Manual.Segunda edición, agosto de 2010. Actualización del Manual.

VII. DISTRIBUCIÓN

El original del Manual de Procedimientos se encuentra bajo resguardo de la Unidad de Información, Planeación, Programacióny Evaluación.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

Dirección de Administración y Finanzas.Departamento de Planeación y Programación.Departar lento de Seguimiento y Evaluación.Departamento de Informática.

VIII. VALIDACIÓN

Urbano Faustino Rojas GonzálezDirector General del Instituto

Mexiquense de la Vivienda Social(Rúbrica).

Lic. Juan Bernal VázquezJefe de la Unidad de Información,

Planeación, Programación y Evaluación(Rúbrica).

I 9 de octubre de 2010 CAC E TAIES EL 0 CP 1113IE Ft Fi I.. Página 65


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DELA UNIDAD DE CONTROL DE

GESTIÓN Y SEGUIMIENTODE LA DEMANDA SOCIAL

AGOSTO DE 2010

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOINSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL

Nrg, CompromisoGobierno que cumple

1,)' Derechos Reservados.

Segunda edición, agosto de 2010Gobierno del Estado de México.Secretaría de Desarrollo Urbano.Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.Unidad de Control de Gestión ySeguimiento de la Demanda Social.Impreso y hecho en Toluca, México.Printed and made in Toluca. Mexico.

La reproducción total o parcial de este documentopodrá efectuarse mediante la autorización exprofesade la fuente y dándole el crédito correspondiente.

Edición: Segunda Fecha: Agosto de 2010MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA SOCIAL Código: 224D 10200 Página:

CONTENIDOPRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

111. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS . DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 4.1 Envío de Turnos para la Atención de Solicitudes

4.2 Seguimiento de Solicitudes de Demanda Social

SIMBOLOGÍA REGISTRO DE EDICIONES DISTRIBUCIÓN

VIII. VALIDACIÓN PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejorescondiciones de vida y constante prosperidad.

Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de ungobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de lasdemandas sociales.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro desus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.

GACETAn F I G Cr• BE Era N.a 0 19 de octubre de 2010Página 66

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación deresultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que handemostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativasemanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño einstrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Unidad de Controlde Gestión y Seguimiento de la Demanda Social del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. La estructura organizativa, ladivisión del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel decentralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de losaspectos que delinean la gestión administrativa de esta unidad administrativa del Ejecutivo Estatal.

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El retoimpostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas deresponsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. Los procesos y procedimientos que se relacionan, y sedescriben a continuación, corresponden a los programas que opera la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de laDemanda Social, unidad administrativa adscrita al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

I. OBJETIVO GENERALIncrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que proporciona la Unidad de Control de Gestión ySeguimiento de la Demanda Social, en materia de atención y seguimiento a las solicitudes, mediante la formalización yestandarización de los métodos y procedimientos de trabajo.

II. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

USUARIOSICIUDAGANIM

DEMANDASSOCIALES

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE

DEMANDA SOCIAL

PPROCESOS

SUSTANTIVOSENVIO DE TURNOS PARA LA ATENCIÓN

DE SOUCITUDESSEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE

DEMANDA SOCIAL

il

ADMINISTRACIÓN ABASTECIMIENTO DE

PRESUPUESTOS EQUIPAMIENTO

DE PERSONAL BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICO

PROCESOSADJETIVOS

III. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSPROCESO I: Atención de solicitudes de Demanda Social.- De la recepción de solicitudes, a la emisión del oficio derespuesta a los interesados.

PROCEDIMIENTOS:Envío de Turnos para la Atención de Solicitudes.Seguimiento de Solicitudes de Demanda Social.

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTO 4.1: ENVÍO DE TURNOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDESOBJETIVO:Mejorar la atención y control de las solicitudes realizadas al Instituto, mediante el envío oportuno de turnos a las unidadesadministrativas responsables.

ALCANCE:Aplica a todas las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

19 de octubre de 2010 C IC ETAE,EL 0 •=1, I3 I IE Ft N Ca Página 67

REFERENCIAS:

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de laVivienda Social (IMEVIS). Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 23 de septiembre de 2003.

Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Artículo 10. Periódico Oficial "Gaceta delGobierno", 13 de diciembre de 2004.

Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS. Apartado correspondiente alObjetivo y Funciones de la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social. Periódico Oficial"Gaceta de Gobierno", 16 de octubre de 2006.

RESPONSABILIDADES:

La Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social es la encargada de realizar la canalización para laatención de las solicitudes recibidas por el Instituto, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Director General.


Designar a la unidad administrativa responsable de atender y dar respuesta a las solicitudes de demanda socialrecibidas.

El Jefe de la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social deberá:

Ingresar los datos al sistema de control y emitir la Tarjeta de Turno de Asuntos para su atención.

El Analista deberá:

Archivar los oficios de solicitud junto con las copias de las Tarjetas de Turno, previo acuse de recibo, para su control.

La Secretaria deberá:

Recibir las solicitudes, clasificarlas y registrarlas en el Libro Florete.

El Chofer Asistente deberá:

Obtener las copias de cada una de las Tarjetas de Turno, asi como los anexos que contengan para integrar el acuse derecibo y entregarlo en el área correspondiente.

DEFINICIONES:

Libro Florete.- Libreta de registro de correspondencia.

Tarjeta de Turno de Asuntos.- Documento mediante el cual se asigna la atención de asuntos a las unidades administrativasdel Instituto.

INSUMOS:

— Oficio de solicitud.

RESULTADOS:

Tarjeta de Turno con instrucciones, dirigida a la unidad administrativa responsable de atender la solicitud.


Seguimiento de Solicitudes de Demanda Social.

POLÍTICAS:

La Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social verificará que las unidades administrativasadscritas al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social emitan respuesta a las solicitudes turnadas, en el tiempo y formaque determine el Director General del organismo.

Los solicitantes de demandas sociales podrán realizar sus peticiones a través de oficio dirigido al titular del Ejecutivodel Estado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.1: ENVÍO DE TURNOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDESNo. UNIDAD ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA/ PUESTOSolicitante Elabora oficio de solicitud en original y copia, dirigido al titular del Instituto

Mexiquense de la Vivienda Social, entrega original y obtiene acuse de reciboen la copia y la resguarda para su control.

2 Dirección General/ Secretaria Recibe oficio de solicitud, registra y turna a la secretaria de la Unidad deControl de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social.

3 Unidad de Control de Recibe oficio de solicitud, registra en el Libro Florete y turna el oficio deGestión y Seguimiento de la solicitud al Jefe de la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de laDemanda Social/ Secretaria Demanda Social.

4 Unidad de Control de Recibe oficio de solicitud, analiza y presenta al Director General para recibirGestión y Seguimiento de la instrucción.Demanda Social/Jefe deUnidad

Página 68 GACETAI- 40 O ES • E IR NO 19 de octubre de 2010


6 Unidad de Control deGestión y Seguimiento de laDemanda Social/Jefe deUnidad

7 Unidad de Control deGestión y Seguimiento de laDemanda Social/Jefe deOficina

8 Unidad de Control deGestión y Seguimiento de laDemanda Social/Jefe deUnidad

9 Unidad de Control deGestión y Seguimiento de laDemanda Social/Chofer

10 Unidad Administrativaresponsable

I I Unidad de Control deGestión y Seguimiento de laDemanda Social/Analista

Recibe oficio de solicitud, se entera, designa a la unidad administrativaresponsable de atender la solicitud, gira instrucciones al Jefe de la Unidad deControl de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social y le entrega el oficiode solicitud.Recibe indicaciones y oficio de solicitud, gira instrucciones al Jefe de Oficinapara que elabore "Tarjeta de Turno de Asuntos" y le entrega el oficio desolicitud.

Recibe oficio de solicitud, captura datos en el Sistema de Correspondencia,asigna número de turno, emite original de Tarjeta de Turno de Asuntos",anexa la solicitud y turna los documentos al Jefe de la Unidad.

Recibe oficio de solicitud y "Tarjeta de Turno de Asuntos", revisa que losdatos sean correctos y firma la tarjeta.Entrega los documentos recibidos al chofer para su entrega a la unidadadministrativa correspondiente.Recibe oficio de solicitud y "Tarjeta de Turno de Asuntos", obtiene fotocopia,anexa original de la "Tarjeta de Turno de Asuntos" a la copia del oficio desolicitud y los entrega a la unidad administrativa responsable de su atención.Obtiene acuse de recibo en la copia de la "Tarjeta de Turno de Asuntos",anexa el original del oficio de solicitud y entrega los documentos al Analistade la Unidad.Recibe original de la "Tarjeta de Turno de Asuntos" y copia del oficio desolicitud, procede a dar trámite para emitir respuesta en el tiempoestablecido por la Dirección General.Recibe copia de la "Tarjeta de Turno de Asuntos" con acuse de recibo yoriginal del oficio de solicitud, archiva los documentos en la carpetacorrespondiente para su control.Se conecta con el procedimiento: "Seguimiento de Solicitudes de DemandaSocial".

DIAGRAMA.LPROCEDIMIENTO, ENVIO DE TURNOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES

SOLICITANTE


cp,RE„,ó, GENERA,UNIDAD DE CONTROL DE GESTI ON Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA SOCIAL UNIDAD

ADMINISTRATIV4RESPONSAHLE

SECRETARIA DIRECTOR GENERAL SECRETARIA IEEE DE UNIDAD JEFE DE OFICINA CHOFER ANALITrA

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DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARIA jDIRECTOR GENERAL SECRETARIA

UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA SOCIAL

CHOFER ANALISTA

UNIDADADMINISTRATIVA

RESPONSABLEJEFE DE OFICINAJEFE DE UNIDAD

SOLICITANTE

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T

GACETA19 de octubre de 2010 LD COMIEGAC E

Ft1.40 Página 69

PROCEDIMIENTO: ENVIO DE TURNOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES

MEDICIÓN:

Número de solicitudes asignadas x 100 = % de solicitudes turnadasNúmero de solicitudes recibidas


No aplica.

PROCEDIMIENTO 4.2: SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE DEMANDA SOCIAL

OBJETIVO:

Agilizar la atención de las solicitudes que recibe el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, mediante el registro, control ysupervisión de los asuntos turnados a las unidades administrativas del organismo.

ALCANCE:

Aplica a todas las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

REFERENCIAS:

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de laVivienda Social (IMEVIS). Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 23 de septiembre de 2003.

Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Articulo 10. Periódico Oficial "Gaceta delGobierno", 13 de diciembre de 2004.

Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS. Apartado correspondiente alObjetivo y Funciones de la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social. Periódico Oficial"Gaceta del Gobierno", 16 de octubre de 2006.

RESPONSABILIDADES:

La Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social realizará el seguimiento de los asuntos turnados a lasunidades administrativas del Instituto, a fin de mantener informado permanentemente al Director General sobre el avance queregistran las solicitudes de demanda social.

El Jefe de la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social deberá:

Dar seguimiento a los asuntos turnados.Analizar y validar los oficios de respuesta emitidos por las unidades administrativas del IMEVIS.

Página 70 GACETA1 C. 013910 19 de octubre de 2010

Informar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano sobre los asuntos turnados para su atención.

La Unidad Administrativa responsable deberá:

Emitir oficio de respuesta de la solicitud recibida para su atención.Informar sobre el estado que guardan los asuntos turnados para su gestión, a la Unidad de Control de Gestión ySeguimiento de la Demanda Social.

La Secretaria deberá:

Recibir los oficios de respuesta.Archivar los oficios.

DEFINICIONES:Tarjeta de Turno de Asuntos.- Documento mediante el cual se asigna la atención de asuntos a las unidades administrativasdel Instituto.

INSUMOS:Tarjeta de Turno de Asuntos (copia).

Oficio de solicitud (original).

RESULTADOS:Informe de asuntos atendidos.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:— Envío de Turnos para la Atención de Solicitudes.

POLÍTICAS:La Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social efectuará el registro, control y seguimiento de lassolicitudes que reciba el Instituto.

La Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social emitirá los reportes que le sean requeridos por elDirector General sobre el estado que guardan las solicitudes.

Las unidades administrativas del Instituto deberán presentar un reporte del avance de los asuntos turnados para suatención a la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de la Demanda Social, la cual llevará el registro y control delos mismos.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4.2: SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE DEMANDA SOCIALUNIDAD ADMINISTRATIVA/ ACTIVIDAD

No. PUESTOUnidad de Control de Gestióny Seguimiento de la DemandaSocial/Jefe de Unidad

2 Unidades Administrativas

Solicita por escrito o verbalmente a las unidades administrativas informen lasituación que presentan los asuntos turnados para su atención.

Se enteran, emiten informe y turnan, en el caso de asuntos concluidos, copia deloficio de respuesta y Tarjeta de Turno de Asuntos a la Unidad de Control deGestión y Seguimiento de la Demanda Social.

Recibe informe de la situación que guardan los asuntos y, en su caso, copia deloficio de respuesta y Tarjeta de Turno de Asuntos, actualiza el Sistema deControl de Correspondencia y da de baja los asuntos concluidos.Archiva los documentos para su control.

Elabora Informe de los asuntos concluidos y pendientes y lo presenta al DirectorGeneral.

Recibe Informe, se entera y gira instrucciones para emitir Informe al titular de laSecretaría de Desarrollo Urbano.Archiva el Informe recibido.

Recibe indicaciones, emite Informe, recaba firma del Director General y envíamediante oficio en original y copia al titular de la Secretaría de DesarrolloUrbano.Archiva para su control la copia del oficio de envío previo acuse de recibo.

3 Unidad de Control de Gestióny Seguimiento de la DemandaSocial/Jefi de Unidad

4

Unidad de Control de Gestióny Seguimiento de la DemandaSocial/Jefe de Unidad

5

Dirección General/Director

6

Unidad de Control de Gestióny Seguimiento de la DemandaSocial/Jefe de Unidad

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL 7

UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTODE LA DEMANDA SOCIAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRECTOR GENERAL

JEFE DE UNIDAD

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19 de octubre de 2010 GACE TA cc> 13 I Fan 0 Página 71

DIAGRAMA:

PROCEDIMIENTO 0.2:: SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE DEMANDA SOCIAL

MEDICIÓN:

Número de asuntos atendidosX 100 = % de asuntos concluidosNúmero de asuntos recibidos

FORMATOS E INSTRUCTIVOS:No aplica.

V. SIMBOLOGÍASímbolo Representa

CDInicio o final del procedimiento: Señala el principio o terminación de unprocedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotarála palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.

0Operación: Muestra las principales fases del procedimiento, así mismo, se anotarádentro del símbolo un número en secuencia y se escribirá una breve descripción de loque sucede en este paso al margen del mismo.

11;1

Formato impreso: Representa formas impresas, documentos, reportes, formasvaloradas, reportes, listados, etc. se anota después de cada operación el nombre delformato; para simplificar el flujo de documentos y facilitar su comprensión, en ladescripción del procedimiento de indicarán el tipo de documentos que se entregan enoriginal y copias,

Página 72CACE "VA

L) E1. GOBIERNO 19 de octubre de 2010

Formato no impreso: Indica que el formato usado en el procedimiento se refiere a —Iun escrito que no es una forma valorada, siendo este un documento manuscrito, oficioo solicitud que genera un solicitante o una dependencia para comunicar una peticiónsobre un asunto especifico, se recomienda señalar en el símbolo al centro cuando esun escrito, un oficio, entre otros.

CH

Registro yio controles: Se utiliza para registrar o efectuar anotaciones en formatosespecíficos o libretas de control, cuando es línea continua es para indicar registro;cuando es línea discontinua la que lo señala será para consultar o cotejar undocumento.

V

Archivo Temporal: Se utiliza cuando un documento o material por algún motivodebe guardarse un periodo de tiempo indefinido, para después utilizarlo en otraactividad; significa espera y se aplica cuando el uso del documento o material seconecta a otra operación.

/ del procedimiento: En ocasiones el procedimiento requiere de unainterrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario derealizar una acción o reunir determinada documentación. Por ello el presente símbolose emplea cuando el procesos requiere de una espera necesaria insoslayable.

U

Conector de hoja en un mismo procedimiento: Este se utiliza con la finalidad deevitar las hojas de gran tamaño el cual muestra al finalizar la hoja hacia donde va, y alprincipio de donde viene, dentro del símbolo se anotara la letra "A" para el primerconector y se continuara con la secuencia de letras del alfabeto.

J-Fuera de flujo: Cuando por las necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza para finalizarsu intervención dentro del procedimiento, para facilita r su interpretación y agilizar elrvflujo de documentos, se aplica también para detener una actividad cuando esta noreúne los requisitos.

Línea continua: Marca el flujo de la información y los documentos que se estánrealizado en un área, su dirección se identifica por una la flecha que señala la actividado la conexión con algún documento que se genera en el flujo de la información.

lonLínea de guiones: Es empleada para identificar una consulta, cotejar o conciliar lainformación invariablemente, deberá salir de una inspección o actividad combinada, sudirección se identifica por una flecha.

VI. REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, septiembre de 2007. Elaboración del Manual.Segunda edición, agosto de 2010. Actualización del Manual.

VII. DISTRIBUCIÓN

El original del Manual de Procedimientos se encuentra bajo resguardo de la Unidad de Control de Gestión y Seguimiento de laDemanda Social.

La copia controlada la resguarda la Dirección General del IMEVIS.

VIII. VALIDACIÓN

Urbano Faustino Rojas GonzálezDirector General del Instituto

Mexiquense de la Vivienda Social(Rúbrica).

Lic. Verónica E. Gaytán VargasJefa de la Unidad de Control de Gestión

y Seguimiento de la Demanda Social(Rúbrica).

Jr.

Documents

GACETA - ordenjuridico.gob.mx de Mexico/wo55028.pdf · información de las unidades administrativas del Instituto, a la elaboración y evaluación de los planes y programas de trabajo