GASTOS DE PRODUCTOS : BOTICA "FE Y ESPERANZA" AL 19/05/2015MEDICAMENTOS AL CONTADO

FECHA TIPO SERIE NUMERO DESCRIPCION TOTAL4/30/2015 FACTURA 001 28377 MEDICAMENTOS 482.044/30/2015 FACTURA 001 28376 MEDICAMENTOS 457.764/30/2015 FACTURA 001 28375 MEDICAMENTOS 704.894/30/2015 FACTURA 001 28374 MEDICAMENTOS 1026.444/30/2015 FACTURA 100 265771 MEDICAMENTOS 106.904/30/2015 FACTURA 100 265772 MEDICAMENTOS 432.494/30/2015 FACTURA 100 265774 MEDICAMENTOS 175.474/30/2015 FACTURA 100 265773 MEDICAMENTOS 538.864/30/2015 FACTURA 100 753218 MEDICAMENTOS 1152.204/30/2015 FACTURA 100 753219 MEDICAMENTOS 517.204/30/2015 FACTURA 100 753211 MEDICAMENTOS 1380.80

5/4/2015 FACTURA 100 753388 MEDICAMENTOS 1352.005/8/2015 FACTURA 001 310631 MEDICAMENTOS 84.905/8/2015 FACTURA 001 310630 MEDICAMENTOS 909.405/4/2015 FACTURA 100 753389 MEDICAMENTOS 103.505/7/2014 FACTURA 004 28236 MEDICAMENTOS 2060.70

SUB TOTAL S/.11,485.55

MEDICAMENTOS AL CRÉDITO

FECHA TIPO SERIE NUMERO DESCRIPCION TOTAL5/6/2014 FACTURA 001 28405 MEDICAMENTOS 438.43

SUB TOTAL S/.438.43

OTROS PRODUCTOS AL CONTADO

FECHA TIPO SERIE NUMERO DESCRIPCION TOTAL4/30/2015 BOLETA B483 76163 VASO ANALISIS 3.60

5/1/2015 BOLETA 001 34421 ART. TOCADOR 131.005/6/2015 BOLETA 154 353224 COLONIAS 45.005/6/2015 BOLETA 154 353225 COLONIAS 45.005/6/2015 BOLETA 001 37764 SACHET CHAMPU 20.005/6/2015 NOTA DE PEDIDO SN PAÑALES, JABONES, CEPILLOS 255.005/6/2015 NOTA DE PEDIDO SN PASTA DENTAL, PAÑALES 740.005/6/2015 NOTA DE PEDIDO SN VASITOS (BOTICA) 3.605/6/2015 NOTA DE PEDIDO SN BEBIDAS PARA BOTICA 82.50

SUB TOTAL S/.1,325.70

DEPÓSITOS EFECTUADOS PARA COMPRA DE MEDICINAS - "BOTICAS FE Y ESPERANZA"

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TOTAL5/6/2015 DEPOSITO OP-0142489 A FARMACEUTICA DEL SUR SRL. 994.00

4/30/2015 DEPOSITO OP-0630158 A PHARMA SAC. 2,671.154/30/2015 DEPOSITO OP-0072353 A REPRESENT. CASTILLO SA. 14.904/30/2015 DEPOSITO OP-0622722 A REPRESENT. CASTILLO SA. 1,238.825/4/2015 DEPOSITO OP-0738208 A DIMEXA SA. 1,455.50

4/30/2015 DEPOSITO OP-0616716 A DIMEXA SA. 3,050.205/7/2015 DEPOSITO OP-0450005 A M&M PROD. MEDICOS 2,371.40

SUB TOTAL 11,795.97

R E S U M E N

TOTAL GASTOS POR MEDICAMENTOS 11,485.55TOTAL DINERO DEPOSITADO 11,795.97

SALDO PENDIENTE A FAVOR (No incluido como Gasto) 310.42

TOTAL GASTOS OTROS PRODUCTOS PARA LA BOTICA 1,325.70TOTAL GASTOS DE GESTION BOTICA 3,673.90GASTO COMPRA AL CREDITO 438.43

TOTAL GASTOS S/.16,923.58

OTROS GASTOS DE LA BOTICA "FE Y ESPERANZA"

GASTOS RELACIONADOS A LA BOTICA GASTOS RELACIONADOS A LA BOTICA

Vigencia de Poder y Copia 48.00 FECHA TIPO SERIE NUMERO DESCRIPCION TOTALLicencia Funcionamiento 100.00 4/6/2015 FACTURA 021 17300 ARCHIV, LIBRO ACTAS, FOLDER 45.00Legalización de Libros 45.00 4/8/2015 RECIBO REC 34421 FUT. DIREC. TEC. BOTICA FE Y ESP. 40.00Tacho basura 25.00 4/9/2015 FACTURA 001 3440 SELLO COLOP R24 22.00Agua con Dispensador 60.00 4/9/2015 BOLETA 001 3180 IMPRESIÓN A3 4.00Inscripción OSCE 210.00 4/10/2015 FACTURA 002 1198 AUTORIZAC., CERTIF. 679.20Letrero Grande 300.00 4/10/2015 BOLETA 001 3181 IMPRESIÓN A3 4.00Letrero Pequeño 150.00 5/5/2015 FACTURA 001 8271 EQUIPO AGUA SAN MARCOS 60.00Pintura (Profesor) 131.00 5/5/2015 BOLETA 002 8850 LLAVE CHAPA 5.00Mano de Obra Ayudante 400.00 T O T A L S/.859.20Articulos de Tocador (uso de botica) 45.00Impresión de Comprobantes 130.00 GASTOS - COMPUTADORA

T O T A L S/.1,644.00Memoria y Disco Duro 170.00Mantenimiento 20.00

GASTOS - INAUGURACIÓN Compra de Otra Memoria 75.00Teclado 25.00

78.00 Estabilizador 20.00

Gaseosas Kola Real 52.00 Caja para Billetes 50.00Galletas Champagne 9.50 Profesor 20.00Mantequilla 7.20 Bolsitas (Botica) 18.80Reflector 27.00 T O T A L S/.398.80Bebida Guarana 3 paq. 45.00Bebida Guarana 15.00Productos para Canastas 411.00Costura Develamiento 8.00Entregado a Prof. 8.00Pan 18.00Tickets 3.00Entregado a Shina 47.00Tazón Moises (Bateas) 32.20Celofán 8.00

Un ciento de vasos 3.00T O T A L S/.771.90