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GESTIÓN DE COSTOS
GESTIÓN DE COSTOS SOBRE EL PROYECTO
“SISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGIA MANEJADA POR FIBRA
OPTICA”
GESTIÓN DE COSTOS
Manejo de los costos que se deriven del proyecto:
1. Propendiendo por el cumplimiento de los costos presupuestados.
2. Haciendo el seguimiento correspondiente y
3. Generando el control de cambios cuando la operación así lo requiera.
GESTIÓN DE COSTOS
Para el calculo de la gestión de costos se definieron cuatro fases en el proyecto
• Proceso 1 • Proceso 2
• Proceso 3• Proceso 4
Suministro e Instalación
del Cable de Fibra Óptica
Suministro e Instalación
del Monotubo
Suministro e Instalación de las cajas
de paso
Suministro e Instalación y pruebas del equipo de
detección de intrusos
GESTIÓN DE COSTOS
Cada una de estas fases se costea teniendo en cuenta los componentes básicos del costo y
asumiendo en cada una un rubro para gestión administrativa e imprevistos:
GESTIÓN DE COSTOS
El manejo de los costos del proyecto contempla:
•Los costos de cada fase.
•El costo relacionado con imprevistos y consultorías.
•Los costos directos e indirectos.
•Los costos fijos y variables.
•Los costos administrativos.
GESTIÓN DE COSTOS
La Gestión de costos del proyecto está basada en la metodología presentada en el PMI y se han tomado como guía los formatos aplicables de acuerdo con
DHARMA CONSULTING
GESTIÓN DE COSTOS
De acuerdo con la metodología, se generan tres subprocesos y cada uno tiene sus propios entregables:
GRUPO DE PROCESO
PROCESOS ENTREGABLES
PLANIFICACIÓN
7.1. Estimación de Costos Estimación del costo de las
actividades Base de estimaciones
7.2. Determinar el Presupuesto Línea base del presupuesto de
costos Requisitos de financiamiento
SEGUIMIENTO Y CONTROL
7.3. Controlar los costos
Mediciones de desempeño Proyecciones de presupuesto Actualización de activos de los
procesos Solicitudes de cambios
Actualizaciones al plan para la dirección
GESTIÓN DE COSTOS
Estimación de costos
Para la estimación de costos, las técnicas utilizadas se basaron en:
•Se comparó el proyecto a realizar, con otros proyectos similares adelantados por la compañía.
MODELO ANALOGICO
•Se apoyaron los cálculos en criterios matemáticos y estadísticos para la proyección de las cifras
MODELO PARAMETRICO
•Se ha contado con el acompañamiento de personas dentro del proyecto con amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares.
JUICIOS DE EXPERTOS
•Estimaciones basadas en la EDP propia del proyecto
BOTTOM -UP
GESTIÓN DE COSTOS
Insumos para la estimación de los costos:
•Recurso Humano administrativo, operativo y consultor requerido para llevar a cabo el proyecto, proveniente de la gerencia de recursos humanos.
•Información relacionada con la nómina, asignaciones salariales y prestacionales del recurso humano, proveniente de la gerencia de recursos humanos.
•Listado de materia prima requerida para la ejecución del proyecto, proveniente del ingeniero director del proyecto.
•Información de cotizaciones (valores y tiempos de entrega) y definición de proveedores por parte del área de adquisiciones.
•Cronograma del proyecto, proveniente de la gerencia de tiempos.
•Definición del plan de dirección proveniente de la gerencia de integración.
GESTIÓN DE COSTOS
AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO
1 GERENTE $ 15.000.000 5,00 $ 75.000.0001 GERENTE TECNICO $ 10.000.000 5,00 $ 50.000.000
DEPARTAMENTO TECNICO 1 INGENIERO DE SISTEMAS $ 6.000.000 5,00 $ 30.000.000DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 COMPRADOR $ 3.600.000 5,00 $ 18.000.000
1 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.0001 AUXILIAR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.000
15 CONSULTORES $ 2.000.000 5,00 $ 150.000.000$ 343.000.000
AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO
DIRECCION DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA $ 8.000.000 3,00 $ 24.000.0001 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.0001 AUXILIAR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.0001 INGENIERO QA/QC $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.0001 INGENIERO HSE $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.000
$ 57.000.000
AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO
23 OBREROS $ 1.500.000 3,00 $ 105.250.0006 AYUDANTES TECNICOS $ 2.500.000 3,00 $ 44.200.0003 OPERADOR $ 3.000.000 3,00 $ 25.000.000
SECTOR DE CONTROL 5 SUPERVISOR $ 2.500.000 3,00 $ 39.900.000DEPTO INGENIERIA CAMPO 5 INGENIERO ESPECIALISTA $ 6.000.000 3,00 $ 96.000.000AREA DE TRANSP.DE PERSONAL 7 CONDUCTOR DE BUS $ 1.800.000 3,00 $ 39.150.000
$ 349.500.000
$ 749.500.000
costos instalacion
TOTAL RECURSO HUMANO
costos administracion
NOMINA OFICINA BOGOTA
ALTA DIRECCION
NOMINA OBRA
TOTAL M.O ALTA GERENCIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
TOTAL M.O ADVO DE OBRA
TOTAL M.O OBRA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
AREA DE CALIDAD
NOMIINA OPERATIVA
SECTOR OBRERO
ANEXO DE INSUMO: RECURSO HUMANO
GESTIÓN DE COSTOS
FASE NOMBRE DEL
RECURSO COSTO TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
CAJAS DE EMPALME 4.000.000 4.000.000 4.000.000
CABLE FIBRA OPTICA 970.000.000 970.000.000 970.000.000
COMBUSTIBLE 127.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 127.500.000
CONSUMIBLES 164.250.000 54.750.000 54.750.000 54.750.000 164.250.000
1.265.750.000 970.000.000 4.000.000 97.250.000 97.250.000 97.250.000 1.265.750.000
MONOTUBO 35.000.000 35.000.000 35.000.000
COMBUSTIBLE 13.600.000 4.533.333 4.533.333 4.533.333 13.600.000
CONSUMIBLES 1.780.000 593.333 593.333 593.333 1.780.000
50.380.000 - 35.000.000 5.126.667 5.126.667 5.126.667 50.380.000
CAJAS DE CONCRETO 15.000.000 15.000.000 15.000.000
COMBUSTIBLE 1.062.500 354.167 354.167 354.167 1.062.500
CONSUMIBLES 514.425 171.475 171.475 171.475 514.425
16.576.925 - 15.000.000 525.642 525.642 525.642 16.576.925
EQUIPO LONG RANGER 1.607.000.000 1.607.000.000 1.607.000.000
COMBUSTIBLE 5.100.000 2.550.000 2.550.000 5.100.000
CONSUMIBLES 2.508.000 1.254.000 1.254.000 2.508.000
1.614.608.000 - - 1.607.000.000 3.804.000 3.804.000 1.614.608.000
67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 335.533.283
1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208
SUMINISTRO E INSTALACION DEL
CABLE F.O.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MONOTUBO
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS
DE PASO EN CONCRETO
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL
SISTEMA PARA DETECCION DE
INTRUSOS
TOTAL
OTROS ADVOS E IMPREVISTOSTOTAL MATERIALES MENSUAL
ANEXO DE INSUMO: COMPRA DE MATERIALES
GESTIÓN DE COSTOS
Admon e imprevistos
NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
NOMBRE DEL RECURSO
UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL NOMBRE DEL
RECURSOUNIDADES CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
SUPERVISOR 1 50.000 600 30.000.000 CAJAS DE EMPALME
ML 50.000 80 4.000.000 RETROEXCAVADORA
ML 50.000 2.500 125.000.000
OBRERO II 6 50.000 1.500 75.000.000 CABLE FIBRA OPTICA
ML 50.000 19.400 970.000.000 HERRAMIENTAS MENORES
ML 50.000 300 15.000.000
CHOFER II 2 50.000 600 30.000.000 COMBUSTIBLE ML 50.000 2.550 127.500.000 CAMIONETA ML 50.000 500 25.000.000
AYUDANTE TECNICO 2 50.000 800 40.000.000 CONSUMIBLES ML 50.000 3.285 164.250.000 BUSETA ML 50.000 2.000 100.000.000
OPERADOR DE RETROEXC 1 50.000 500 25.000.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMON E IMPREVISTOS
ML 50.000 3.261 380.765.000
SUBTOTAL FASE 1 200.000.000 1.265.750.000 265.000.000 380.765.000
SUPERVISOR 1 10.000 600 6.000.000 MONOTUBO ML 10.000 3.500 35.000.000 HERRAMIENTAS MENORES
ML 10.000 300 3.000.000
OBRERO II 10 10.000 2.500 25.000.000 COMBUSTIBLE ML 10.000 1.360 13.600.000 CAMIONETA ML 10.000 500 5.000.000
CHOFER II 2 10.000 600 6.000.000 CONSUMIBLES ML 10.000 178 1.780.000 BUSETA ML 10.000 2.000 20.000.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMON E IMPREVISTOS
ML 10.000 1.087 25.383.600
SUBTOTAL FASE 2 37.000.000 50.380.000 28.000.000 25.383.600
SUPERVISOR 1 25 60.000 1.500.000 CAJAS DE CONCRETO
UNIDADES 25 600.000 15.000.000 HERRAMIENTAS MENORES
UNIDADES 25 30.000 750.000
OBRERO II 2 25 50.000 1.250.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 25 42.500 1.062.500 CAMIONETA UNIDADES 25 50.000 1.250.000
CHOFER II 1 25 30.000 750.000 CONSUMIBLES UNIDADES 25 20.577 514.425
AYUDANTE TECNICO 1 25 40.000 1.000.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMON E IMPREVISTOS
UNIDADES 25 86.964 5.076.923
SUBTOTAL FASE 3 4.500.000 16.576.925 2.000.000 5.076.923
SUPERVISOR 1 1 2.400.000 2.400.000 EQUIPO LONG RANGER
UNIDADES 1 1.607.000.000 1.607.000.000 HERRAMIENTAS MENORES
UNIDADES 1 1.200.000 1.200.000
OBRERO II 4 1 4.000.000 4.000.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 1 5.100.000 5.100.000 CAMIONETA UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000
CHOFER II 2 1 2.400.000 2.400.000 CONSUMIBLES UNIDADES 1 2.508.000 2.508.000 VIBROCOMPACTADOR
UNIDADES 1 1.200.000 1.200.000
AYUDANTE TECNICO 2 1 3.200.000 3.200.000 EMPALMADORA UNIDADES 1 5.000.000 5.000.000
INGENIERO ESPECIALISTA 2 2 48.000.000 96.000.000 OTDR EQUIPO MEDICION
UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000
DETECTOR DE TUBERIA
UNIDADES 1 2.300.000 2.300.000
NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMON E IMPREVISTOS
UNIDADES 1 159.433.744 324.307.760
SUBTOTAL FASE 4 108.000.000 1.614.608.000 17.700.000 324.307.760
349.500.000 2.947.314.925 312.700.000 735.533.283 4.345.048.208
TOTALES
2.111.515.000
140.763.600
28.153.848
2.064.615.760
TOTALES
TIPO DE RECURSO : Maquinas o No Consumibles
SUMINISTRO E INSTALACION DEL
CABLE F.O.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MONOTUBO
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS
DE PASO EN CONCRETO
SUMINISTRO, INSTALACION Y
PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE
INTRUSOS
ENTREGABLETIPO DE RECURSO : PERSONAL TIPO DE RECURSO : Materiales o Consumibles
COSTEO DEL PROYECTO
GESTIÓN DE COSTOS
MONTO TOTAL417.709.603
1.428.805.397 265.000.000
2.111.515.000 51.513.554 61.250.046 28.000.000
140.763.600 7.402.827
18.751.021 2.000.000
28.153.849 272.874.016
1.774.041.744 17.700.000
2.064.615.760 4.345.048.209$
FASE ENTREGABLE
SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA TOTAL FASE
RRHH
TOTAL FASE
PRESUPUESTO DEL PROYECTO- POR FASE Y POR ENTREGABLE - TIPO DE RECURSO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA
MATERIALESMAQUINAS
RRHHSUMINISTRO E INSTALACION DE
MONOTUBO
SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLE
F.O.MATERIALESMAQUINAS
RRHH
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA
DETECCION DE INTRUSOS
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO MATERIALES
MATERIALES
TOTAL FASE
RRHH
MAQUINASTOTAL FASE
MAQUINAS
TOTAL FASES
GESTIÓN DE COSTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000
116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.000 1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208
104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.000 1.105.706.657 189.706.657 2.085.342.298 482.146.298 482.146.298 4.345.048.208 TOTAL COSTOS
RRHH DIRECTIVOSEGURIDAD POR FIBRA
OPTICA (CAUSACION DE LOS COSTOS)
MAQUINASMATERIALES
RRHH OBRERORRHH ADVO OBRA
PRESUPUESTO DE COSTOS POR MES
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA
PROYECTO TIPO DE COSTO
GESTIÓN DE COSTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 4.629.969.403
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000
- - 19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000
- - 116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.000
1.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208
- - 104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.000 68.600.000 68.600.000 1.345.439.990 429.439.990 2.085.342.298 173.812.965 173.812.965 4.345.048.208
- 1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 - 1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 - 4.629.969.403
(68.600.000) (68.600.000) (1.345.439.990) (429.439.990) (2.085.342.298) (173.812.965) (173.812.965) (4.345.048.208) 1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 284.921.195 284.921.195
FLUJO DE CAJA
MENOS EGRESOSSALDO EN CAJA
SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA (FLUJO DE CAJA DE LOS COSTOS)
PREMISAS:1, PROVEEDORES DE MATERIALES CON PAGO
A 60 DÍAS, SIN INTERES2, PROVEEDORES DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA Y NOMINA: MENSUAL
RRHH DIRECTIVO
RRHH ADVO OBRA
RRHH OBRERO
MATERIALES
MAQUINAS
INGRESOS
PROYECTO TIPO DE COSTO
SIGLAS DEL PROYECTOSEGURIDAD POR FIBRA OPTICA
TOTAL COSTOS
SALDO ANTERIORMAS INGRESOS
NOMBRE DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA
GESTIÓN DE COSTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
PRESUPUESTO DE RECURSOS
PRESUPUESTO DE TIEMPOS
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , P ARA ESTIMAR Y TRABAJ AR CADA TIP O DE RECURSO
+/- 5%
MAGNITUD DEFINICION EN EL CONTRATO: 50000ML
PRESUPUESTO DE MATERIALES +/- 1%
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS +/- 5%
0%
PRESUPUESTO DE RRHH +/- 5%
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJ M. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.)
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DELESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ,
QUIÉN, CÓMO, YCUANDO).MARGEN DE ERROR
PLAN DE GESTION DE COSTOSNOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
CAMBIO EN EL TRM +/- 2%
SISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICA
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO .
TIP O DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
INSTALACION Y PRUEBA DEL SISTEMA +/- 5%
FABRICACION, TRASPORTE Y ENTREGA DEL CABLE DE FO +/- 2%
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA +/- 2%
INSTALACION DEL CABLE FO +/- 2%
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
GESTIÓN DE COSTOS
CUENTA DE CONTROL
(CÓDIGO Y NOMBRE DE
CUENTA)
1
2
3
4
5
6
7
8INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA
PARA DETECCION DE INTRUSOS2.064.615.760 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA /
INGENIERO QA/QCDel 136 al día 150
2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 1 al día 70
SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS
2.016.615.760
INSTALACION DEL CABLE F.O. 2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71 al día 139
INSTALACION DE MONOTUBO 140.763.600 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71 al día 139
GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA / INGENIERO QA/QC
Del día 1 al día 70
SUMINISTRO DE MONOTUBO 140.763.600
INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO
28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71 al día 138
GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 30 al día 60
SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO 28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 40 al día 70
UNIDAD / METROMAQUINARIA UNIDAD / METRO
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS UNIDAD / METRO
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUP OS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN P ARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO .
ENTREGABLES RESPONSABLEPRESUPUESTO FECHAS INICIO-FIN
MATERIALES
(FASES O ENTREGABLESAGRUPADOS EN LA
CUENTA)
(MONTO DELPRESUPUESTO PARA LA
CUENTA)
(FECHASPROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES
DE LA CUENTA)
(PERSONA RESPONSABLE DEMONITOREAR Y LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE COSTOS)
SUMINISTRO DEL CABLE F.O.
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , P ARA ESTIMAR Y TRABAJ AR CADA TIP O DE RECURSO
TIP O DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
PERSONAL COSTO / METRO
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
GESTIÓN DE COSTOS
1
2
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SUMINISTRO DE MONOTUBOSUMINISTRO CAJAS DE PASO EN
INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO
INSTALACION DE MONOTUBONOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA
SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA 31/05/2013 GERENCIA DE PROYECTO
INSTALACION DEL CABLE F.O.NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA
INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOSCOMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR TECNICO
COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN
(COMPONENTES DEPLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)
ORDEN DE COMPRA Y FACTURAORDEN DE COMPRA Y FACTURAORDEN DE COMPRA Y FACTURA
NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES
NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES
FECHA DE EMISIÓN DEPRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE
PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
31/05/201328/06/201308/07/2013
09/08/2013
15/10/2013
GERENCIA DE PROYECTO
GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA
GERENCIA DE PROYECTO
ETAPA
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NO EXPANDIDOS)
SUMINISTRO DEL CABLE F.O. GERENCIA DE PROYECTO
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
GESTIÓN DE COSTOS
SUMINISTRO DE MONOTUBO
SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO
INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO
INSTALACION DE MONOTUBONOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA
SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS
ORDEN DE COMPRA Y FACTURA 31/05/2013 GERENCIA DE PROYECTO
INSTALACION DEL CABLE F.O.NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES 09/08/2013 GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA
INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOSCOMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR TECNICO
COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN
(COMPONENTES DEPLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)
ORDEN DE COMPRA Y FACTURA
ORDEN DE COMPRA Y FACTURA
ORDEN DE COMPRA Y FACTURA
NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES
NOMINA, CUENTAS DE COBRO ALQUILERES
FECHA DE EMISIÓN DEPRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE
PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
31/05/2013
28/06/2013
08/07/2013
09/08/2013
15/10/2013
GERENCIA DE PROYECTO
GERENCIA DE PROYECTO/ DIRECTOR DE OBRA
GERENCIA DE PROYECTO
ETAPA
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NO EXPANDIDOS)
SUMINISTRO DEL CABLE F.O. GERENCIA DE PROYECTO
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
GESTIÓN DE COSTOS
MINITOREO Y CONTROL DE COSTOS
Se estableceran hitos de control y se realizará un control periodico sobre el desarrollo de los costos.Se utilizaran diferentes metodosde monitoreo y control sobre los costos, se evaluará el impacto de cualquier desviación o cambio sobre los costo. Se deberá informara los inversionistas sobre los los efectos e impactos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto(alcance, tiempo y costo).El análisis de impacto deberá ser presentado a los inversionistas, quienes deberan evaluar distintas alternativas de solución aproblemas detectados.Toda variación final dentro del +/- 2% del presupuesto será considerada como normal.Toda variación final fuera del +/- 2% del presupuesto será considerada como tema crítico y deberá ser auditada. Se presentará uninforme de auditoria y de ser el caso se generará una lección aprendida para futurosm proyectos. Se estableceran hitos de control y serealizará un control periodico.
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PROCESO DE GESTION DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
ESTIMACIÓN DE COSTOS Se realiza la estimación de costos del proyecto con base a la estimación por presupuesto. Esto se realiza en la etapa de planificación del proyecto y será elaborado por el gerente de proyecto y será aprobado por los inversionistas.
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO Se elabora el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el gerente de proyecto y será revisado y aprobado por los inversionistas.
GESTIÓN DE COSTOS
INSTALACION DEL CABLE F.O. 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
INSTALACION DE MONOTUBO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVASINSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION
DE INTRUSOS 1 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
UMBRALES DE CONTROLALCANCE: VARIACION PERMITIDA: ACCION A TOMAR SI VARIACION EXCEDE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE
ESPECÍFICO)
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )
(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
SUMINISTRO DEL CABLE F.O. 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
SUMINISTRO DE MONOTUBO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO 2 DIAS ANALIZAR VARIACIONES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
UMBRAL DE CONTROL
GESTIÓN DE COSTOS
EN LA ENTREGA
EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD
INSTALACION CAJAS DE PASO EN CONCRETO POR ACTIVIDAD EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDADINSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS POR ACTIVIDAD EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD
SUMINISTRO DEL CABLE F.O. POR ENTREGABLE
INSTALACION DE MONOTUBO POR ACTIVIDAD EN INTERMEDIO Y TERMINO DE LA ACTIVIDAD
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DEESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD,
PRESUPUESTO, DEFINITIVA)
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SEEFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,ENTREGABLES, ETC.)
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SEEFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN ELSISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
SUMINISTRO DE MONOTUBO POR ENTREGABLE EN LA ENTREGASUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO POR ENTREGABLE EN LA ENTREGA
SUMINISTRO DEL SISTEMA PARA DETECCION DE INTRUSOS POR ENTREGABLE EN LA ENTREGAINSTALACION DEL CABLE F.O. POR ACTIVIDAD
GESTIÓN DE COSTOS
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto que por su naturaleza urgente no pueden esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 2% del presupuesto aprobado del proyecto. Posteriormente estos cambios deberán ser
expuestos en la siguiente reunión de miembros directivos del proyecto.
Los inversionistas y el gerente de proyecto son los responsables de evaluar y aprobar y/o rechar las propuestas de cambios. Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto.
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier problema relacionada con los costos será el Gerente de proyecto, si este no puede ser resuelto por él, los
Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento de cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.
Dado el seguimiento a realizar sobre los costos y los se realizará de manera permanente la actualización de los informes con los costos realmente ejecutados y las variaciones que allí se presenten, seran analizadas y debidamente soportadas, con el fin de dar una base solida para la toma de decisiones.
Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento de cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.
Cada responsable de área o equipo en el proyecto, debera elaborar un reporte semanal, informando las actividades realizadas y el porcentaje de avance junto con los soportes que se requieran para respaldar la información suministrada. El gerente de proyecto se encarga de compactar la información de todas las areas del proyecto según los reportes
entregados, posteriormente se procede a realizar el analisis de la información y si es necesario replanificar el proyecto de acuerdo a la naturaleza e impacto de los datos encontrados. Finalmente se emite el Informe Semanal del avance de los costos del Proyecto.
Los costos del proyecto podrán tener una variación de +/- 1,5 % del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el gerente del proyecto y los inversionistas.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
GESTIÓN DE COSTOS
El seguimiento se realizará principalmente en los siguientes indicadores de desempeño:
Indicador de desempeño
Controles en los que se usa
Meta Resultado aceptable
INDICADOR DE GESTION DE COSTOS
Periódico, Hito y entregable
Valor igual a 1 o mayor que 1
Recomendado entre 0,9 y 1,1.
INDICADOR DE GESTION DE
PROGRAMACIÓN
Valor igual a 1 o mayor que 1
Recomendado entre 0,9 y 1,1.
Las mediciones se realizarán con el siguiente estándar de presentación:
Costo total planeado
del proyecto
(CTPP)
Costo total planeado y
acumulado a la fecha de
informe
(CTPAP)
Costo total real y
acumulado a la fecha de
informe (CTRAP)
Indicador de Variación
acumulada a la fecha de informe
CPI=(CTRAP-CTPAP)/CTRAP
Valor Variación
acumulada a la fecha de
informe (CTPP * CPI)
Observaciones
GESTIÓN DE COSTOS
GRACIAS