Gestión Administrativa - Portal ICBF · Llevar el registro al día en el Aplicativo SIGUV de los recorridos de vehículos alquilados. Belén y Puerto Rico Coordinadores Centros Zonales

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO REGIONAL

ACTA DE COMITÉ ESTRATEGIO REGIONAL No.26

Hora: 7:30 am Fecha: 5 de Diciembre de 2014

Lugar: Dirección.

Dependencia que convoca Dirección Regional.

Proceso: Gestión Financiera

Objetivo: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Procesos contractuales y Sustentación de Metas Sociales y Financiera vigencia 2015.

Agenda:

1. Seguimiento compromisos Acta Anterior. 2. Aprobación modificaciones a los compromisos

3. Saldos disponibles de apropiación y saldos de compromisos.

4. Seguimiento a Obligaciones y pagos. 5. Sustentación de Programación Metas Sociales y Financiera – Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Nutrición y Familia vigencia 2015. Ajustes del Proyecto Protección. 6. Proposiciones y varios.

Desarrollo:

1. Seguimiento compromisos Acta Anterior.

Acta No. 025 del 20 de Noviembre 2014 se presentaron 45 compromisos, de los cuales 20 compromisos son vigentes

Vigentes 25

Cumplidos 15 33%

No Cumplidos 10 22%

Incumplimiento de compromisos por Coordinadores de Grupo y Centros Zonales.

COORDINADORES DE GRUPO No.

COORDINADORES CENTROS ZONALES No.

ASISTENCIA TECNICA 0

FLORENCIA 1 3

ADMINISTRATIVA 2

FLORENCIA 2 2

FINANCIERA 0

PTO RICO 4

JURIDICA 1

BELEN 1

PLANEACION Y SISTEMAS 0




No. Compromiso Responsables Nueva Fecha

Motivo Reprogramación

Acta No. 25

Remitir al grupo de Asistencia Técnica,

informe de cumplimiento por parte de las EAS

de Desvinculación de los NN que aparecen

en concurrencia en el aplicativo Cuéntame.

Coordinador Centro Zonal Florencia 2.

9/12/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2

Acta No. 25

Iniciar la depuración base de datos de las concurrencias de los 8.625 casos de DIA y remitir los respectivos avances al grupo de Asistencia Técnica.

Coordinadora Centro Zonal Puerto Rico

9/12/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Puerto Rico

Acta No. 25

Definir la situación legal de manera definitiva el caso de la niña Bellanira Saraza Fierro.

Coordinadora Centro Zonal Florencia 1

2/12/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 1

Acta No. 25

Enviar al Grupo Jurídico los informes de Supervisión de los contratos descritos en Matriz que fue remitida el día 19 de noviembre de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores Centros Zonales

Pto Rico, Florencia 1 y Grupo

Administrativo

9/12/2014

REPROGRAMAR: Coordinadores Centros Zonales Pto Rico, Florencia 1 y Grupo Administrativo

Acta No. 25

Remitir al Grupo Jurídico los trámites de liquidación de los contratos que terminaron su vigencia durante los meses de septiembre y octubre.


Pto Rico, Florencia 1,

Florencia 2 y Grupo Administrativo

05/12/2014

REPROGRAMAR: Coordinadores Centros Zonales Pto Rico, Florencia 1, Florencia 2 y Grupo Administrativo

Acta No. 25

Publicar el remate de la motocicleta de placas BQP 29 y rematar el 16 diciembre de la presente vigencia

Coordinador Grupo Jurídico

22/12/2014

REPROGRAMAR: Coordinador Grupo Jurídico

Acta No. 25

Los coordinadores que cuenten con personal nuevo deben remitir mediante memorando los certificados de inducción de la escuela virtual y de inducción por link al Grupo Jurídico.

Coordinadores de Grupos y Centros

Zonales 12/12/2014

REPROGRAMAR: Coordinadores de Grupos y Centros Zonales

Acta No. 25

Cumplir con el envío al Grupo Administrativo las listas de verificación con la firma del Coordinador del personal que ha ingresado nuevo desde el mes de agosto/2014.


Zonales 17/12/2014

REPROGRAMAR: Coordinadores de Grupos y Centros Zonales

Acta No. 25

Llevar el registro al día en el Aplicativo SIGUV de los recorridos de vehículos alquilados.


Belén y Puerto Rico 12/12/2014

REPROGRAMAR: Coordinadores Centros Zonales Belén y Puerto Rico




2. Aprobación modificaciones a los compromisos:

Fue revisado y aprobado en CER, las solicitudes de modificación a los compromisos presupuestales del Centros Zonales Florencia 1, Florencia 2, Puerto Rico y Belén, por valor de $ 33.627.587.

CZ

TIP

O

MO

DIF

ICA

CIO

N

TIP

O D

OC

UM

EN

TO

NU

ME

RO

NOMBRE Y NUMERO

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

MUNICIPIO UDS NOMBRE

MODALIDAD VALOR

MODIFICACION

FLOR 1 REDUCC CT 279

C-320-1504-7-0-105 RESTABLECIMIENTO EN LA

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

FLORENCIA INTERVENCIÓN DE

APOYO - RESTABLECIMIENTO

$ 157.230



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FLORENCIA INTERNAMIENTO

PREVENTIVO

$ 2.703.726,00




FLORENCIA PRESTACION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

$ 516.467,00




FLORENCIA LIBERTAD VIGILADA $ 556.178,00

PTO. RICO

REDUCC CT 079 ATENCION A MODALIDADES TRADICIONALES 320-1504-4-0-102

SAN VICENTE

HCB FAMILIARES TIEMPO COMPLETO

$ 1.760.551

CARTAGENA DEL CHAIRA

$ 153.288

PTO. RICO

REDUCC CT 74 PUERTO RICO $ 38.322

EL DONCELLO $ 268.254

BELEN REDUCC CT 172 C-320-1504-7-0-103

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD

BELEN DE LOS ANDAQUIES

HOGARES SUSTITUTOS

$ 27.473.171

BELEN REDUCC CT 242 C-320-1504-4-0-101 -

ATENCIÓN INTEGRAL CURILLO HOGAR INFANTIL $ 400

TOTAL $ 33.627.587

3. Saldos disponibles de apropiación y saldos de compromisos:

Analizado el saldo de compromisos presupuestales se autorizó la devolución de los siguientes recursos libres de afectación

presupuestal.

C-320-1504-7-0-109 REC 16 $6.000.000

C-510-300-2-0-999 REC 27 $ 288.340.

Igualmente la Coordinación del Grupo Administrativo debe analizar los saldos de Funcionamiento y devolver todos los

saldos libres de afectación presupuestal que no serán comprometidos en la presente vigencia, al igual que los saldos de

Inversión a que están bajo la responsabilidad de la coordinación Administrativa.




4. Seguimiento a Obligaciones y pagos. Al 05 de diciembre de 2014, aún no se ha cumplido la fecha par a el envío de cuentas para pago, por tanto no tenemos cuentas recibidas pendientes de pago.

5. Sustentación de Programación Metas Sociales y Financiera – Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Nutrición y Familia vigencia 2015. Ajustes de Protección.

En cumplimiento al PR2.MPE1 PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS, los Coordinadores de Centros Zonales exponen la propuesta de programación para su centro Zonal teniendo en cuenta los techos presupuestales, estructura presupuestal, costos y parámetros de los Proyectos de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familia y Nutrición, remitidos por la Sede Nacional, así: PARAMETRIZACIÓN DE MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA:

C-320-1504-4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

PLAZO DE REGIONALIZACIÓN

Unidad de costo

C-320-1504-4-121 CDI - Institucional (I) 12 MESES Cupo

C-320-1504-4-121-1 CDI SIN ARRIENDO - Institucional (I) 12 MESES Cupo

C-320-1504-4-121-2 CDI CON ARRIENDO Institucional (I) 12 MESES Cupo

C-320-1504-4-122 HOGARES INFANTILES - Institucional (I) 12 MESES Cupo

C-320-1504-4-122-1 HOGARES INFANTILES - Institucional (I) 12 MESES Cupo

C-320-1504-4-122-2 TASA COMPENSATORIA Cupo

C-320-1504-4-123 LACTANTES Y PREESCOLARES - Institucional (I) 12 MESES Cupo

C-320-1504-4-124 JARDINES SOCIALES - Institucional (I) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-125 HOGARES EMPRESARIALES - Institucional (I) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-126 HOGARES MULTIPLES - Institucional (I) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-127 HCB AGRUPADOS - Institucional (T) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-127-1 HCB AGRUPADOS - Institucional (T) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-127-2 POLIZAS 11 MESES Contrato

C-320-1504-4-128 DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - Familiar (I)

12 MESES Cupo

C-320-1504-4-129 HCB FAMI- Familiar (T) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-129-1 HCB FAMI- Familiar (T) 11 MESES Hogar


C-320-1504-4-130 HCB TRADICIONAL - Comunitario (T) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-130-1 HCB TRADICIONAL- Comunitario (T) 11 MESES Hogar





C-320-1504-4-131 HCB INTEGRAL - Comunitario (I) 11 MESES Hogar

C-320-1504-4-131-1 HCB INTEGRAL - Comunitario (I) 11 MESES Hogar


C-320-1504-4-132 CONVENIO ESPECIAL- INSTITUCIONAL (I)

C-320-1504-4-133 CONVENIO ESPECIAL- FAMILIAR (I)

C-320-1504-4-134 CONVENIO ESPECIAL - COMUNITARIO (I)

C-320-1504-4-135 ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN A MUJERES (I)

12 MESES Hogar

C-320-1504-4-136 OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN (T)

C-320-1504-4-137 PROGRAMA DIA (T)

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Código Servicio Nombre servicio Costo full Costo fijo Valor anual

C-320-1504-4-121-1 CDI SIN ARRIENDO - Institucional (I) $ 239.112 $ 90.506 $ 2.720.738

C-320-1504-4-121-2 CDI CON ARRIENDO Institucional (I) $ 255.573 $ 106.967 $ 2.918.270

C-320-1504-4-128 DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - Familiar (I) $ 186.336 $ 38.585 $ 2.088.281

Canasta Centro de Desarrollo Infantil Institucional - CDI 2015

Componentes Concepto de

Costo Tipo de costo

Descripción Valor Niño

mes Valor Niño mes

alistamiento

Talento Humano

Coordinador/a Fijo Un coordinador de tiempo completo por centro Infantil de 200 niños y niñas.

10.335,00

5.168,00

Docente Fijo Un docente de tiempo completo por grupo de atención. Promedio ponderado.

84.520,00

42.260,00

Profesional de Atención Psicosocial

Fijo Un profesional de atención psicosocial de tiempo completo por centro Infantil de 200 niños y niñas

7.877,00

3.939,00

Profesional de Nutrición

Fijo Un(a) nutricionista por centro Infantil de 200 niños y niñas.

7.877,00

3.939,00

Auxiliar pedagógico

Fijo Un auxiliar pedagógico de tiempo completo por cada 50 niños y niñas.

21.713,00

10.857,00

Manipulador de alimentos

Fijo Un manipulador de alimentos por cada 50 niños y niñas.

21.713,00

10.857,00

Auxiliar de Servicios Generales

Fijo Un auxiliar de aseo por cada 75 niños y niñas.

14.493,00

7.247,00

Auxiliar administrativo

Fijo Un auxiliar administrativo por cada 200 niños y niñas.

5.429,00

2.714,00




Infraestructura

Arriendo Fijo Pago mensual de arriendo para un centro infantil 200 niños y niñas.

16.461,00

16.461,00

Servicios Públicos Fijo Pago mensual de servicios como agua, energía, gas y telefonía e internet, vigilancia para un centro infantil (200 niños y niñas).

2.464,00

2.464,00

Gastos Operativos

Gastos Operativos Fijo Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.

1.061,00

1.061,00

Total Costos Fijos

193.943

106.967

Dotación de Consumo

Material didáctico de consumo y papelería

Variable Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido en lineamientos técnicos y papelería.

7.546,00

-

Dotación de Aseo personal

Variable Elementos de aseo personal.

2.482,00 -

Seguro seguro niños

636,00

Dotación No Fungible

Dotación no fungible

Variable Depreciación por uso de la dotación no fungible.

- -

Alimentación Alimentación Variable Aporte nutricional del 70% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes.

49.361,00

-

Infraestructura Mantenimiento y adecuaciones

Variable

Elementos de aseo institucional, mantenimiento de la sede, el control de agua (lavado de tanques), fumigaciones, manejo de basuras y control de plagas.

1.605,00

-

Total Costos Variables

61.630,00

-

TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCIÓN (FIJOS + VARIABLES)

255.573,00

106.967,00

TOTAL CANASTA MESNUAL DE ATENCIÓN UDS SIN ARRIENDO

239.112,00

90.506,00

Canasta anual: once (11) meses de atención y (1) mes de alistamiento

2.918.270,00

Canasta anual sin reconocimiento de arrendamiento (11 y 1)

2.720.738,00

Canasta mes 12 (1/2 talento humano +costos fijos

106.967,00

106.967,00

Canasta mes 12 sin arriendo (1/2 talento humano +costos fijos)

90.506,00

90.506,00

Dotación Inicial (por una vez en 36 meses)

205.999,00

Renovación de dotación ( por una vez en 36 meses)

Depreciación mensual por uso de dotación no fungible (cuando no se realice aporte para adquisición de elementos de dotación)**




CANASTA DE MODALIDAD FAMILIAR

CONCEPTOS 2015

Componentes Concepto de

Costo Tipo de costo

Descripción Valor

beneficiario/a Mes

Valor Niño mes alistamiento

Talento Humano

Coordinador/a Fijo Un coordinador de tiempo completo por grupo de 240 niños y niñas y 60 lactantes

6.876,00 3.440,00

Docentes Fijo Un docente de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes.

31.477,00 15.739,00

Profesional de Atención Psicosocial

Fijo Dos Profesionales de Atención Psicosocial de tiempo completo por cada 240 niños y niñas y 60 lactantes

10.483,00 5.243,00

Profesional de Nutrición

Fijo Un(a) Profesional de Nutrición de tiempo completo por cada 300 niños y niñas.

5.241,00 2.620,00

Auxiliar Fijo Un auxiliar de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes y/o gestantes

21.713,00 10.752,00

Dotación no fungible

Dotación No fungible

Fijo Incluye la depreciación o amortización de la dotación no fungible

- -

Gastos operativos

Gastos Operativos

Fijo

Se reconoce 2% del valor de la canasta para aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.

1.498,00 791,00

SUBTOTAL TOTAL COSTOS FIJOS

77.288,00

38.585,00

Alimentación

Complemento nutricional

Variable

Paquete de Complemento alimentario para el mes. Aporta en promedio el 70% de las recomendaciones diarios de energía y nutrientes.

81.681,00

-

Refrigerio niños/as y persona responsable de su cuidado.

Variable

Refrigerio para el día de atención de cada niño y niña y su acompañante: aporta el 25 % de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes. Un encuentro a la semana, 4 veces en el mes (equivalente a 8 refrigerios).

16.844,00

-




Transporte

Subsidio de transporte para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar).

Variable

Transporte Coordinador: 36 trayectos por mes por cada grupo de 300 Beneficiarios. Una vez al mes por grupo de atención. Transporte Docente: 354 trayectos al mes para los 6 docentes. (Entre encuentros y visitas) Transporte Auxiliar: 144 trayectos al mes para los 6 auxiliares. (Para encuentros). Trasnporte profesionales de apoyo psicosocial: 118 trayectos al mes para los 2 profesionales de atención psicosocial (desplazamientos semanales para encuentros educativos y visitas domiciliarias) Transporte profesional nutrición: 59 trayectos al mes para el profesional (entre encuentros y visitas) Valor reconocido por trayecto $2.060

5.080,00

-

Seguro seguro niños

636,00

Dotación

Material didáctico de consumo.

Variable Material didáctico para actividades pedagógicas durante los encuentros educativos y visitas a los hogares por grupo de atención (50 niños y niñas)

1.608,00

-

Dotación de Aseo personal e institucional

Variable Elementos de aseo personal e institucional necesarios para realizar el encuentro educativo.

1.072,00

-

Gastos operativos

Gastos Operativos

Variable Se reconoce este valor de la canasta para aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.

2.127,00

-

CUPO VF- ATENCION INTEGRAL




HOGARES INFANTILES

Centro Zonal Municipio UNIDAD DE SERVICIO

CUPOS Cualificación cupo mes 2015

Valor cupo

mes 2015

Valor anual cualificación

Valor anual operación

Total

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALPARAISO HOGAR INFANTIL DE VALPARAISO 60 41.296 203.283 27.255.360 146.363.760 173.619.120


SAN JOSE DEL FRAGUA

HOGAR INFANTIL DE SAN JOSE DEL FRAGUA

90 41.296 192.842 40.883.040 208.269.360 249.152.400


CURILLO HOGAR INFANTIL DE CURILLO 90 41.296 181.676 40.883.040 196.210.080 237.093.120


BELEN H.I DE BELEN DE LOS ANDAQUIES 60 41.296 190.585 27.255.360 137.221.200 164.476.560





ALBANIA HOGAR INFANTIL LOS PERIQUITOS 60 41.296 180.653 27.255.360 130.070.160 157.325.520

CZ FLORENCIA 1 LA MONTANITA

H.I LA MONTANITA. 75 41.296 209.958 34.069.200 188.962.200 223.031.400

CZ FLORENCIA 1 FLORENCIA H.I CHIQUITINES. 80 41.296 174.090 36.340.480 167.126.400 203.466.880

CZ FLORENCIA 1 FLORENCIA H.I LA ESPERANZA. 100 41.296 180.915 45.425.600 217.098.000 262.523.600

CZ FLORENCIA 2 SOLANO HOGAR INFANTIL SOLANO

60 41.296 203.113 27.255.360 146.241.360 173.496.720

CZ FLORENCIA 2 FLORENCIA HOGAR INFANTIL LOS OLIVOS

125 41.296 174.809 56.782.000 262.213.500 318.995.500

CZ PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUAN

H.I LUIS HUBERTO FERRO 120 41.296 141.150 54.510.720 203.256.000 257.766.720

CZ PUERTO RICO PUERTO RICO

HOGAR INFANTIL PUERTO RICO 60 41.296 227.580 27.255.360 163.857.600 191.112.960

CZ PUERTO RICO EL PAUJIL HOGAR INFANTIL EL PAUJIL

90 41.296 181.241 40.883.040 195.740.280 236.623.320

CZ PUERTO RICO EL DONCELLO

HOGAR INFANTIL EL DONCELLO 100 41.296 177.218 45.425.600 212.661.600 258.087.200

CZ PUERTO RICO CARTAGENA DEL CHAIRA

H. I CARTAGENA DEL CHAIRÀ 60 41.296 201.166 27.255.360 144.839.520 172.094.880

1230

3.278.865.900

HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR - HCB




GENERACIONES CON BIENESTAR -2015 x 8 meses

DETALLE GCB GRCB GECB

COSTO CUPO RR.HH reconocido etapa de ALISTAMIENTO No Victimas GCB

$ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00

COSTO CUPO RR.HH reconocido etapa de ALISTAMIENTO Victimas GCB

$ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00

COSTO CUPO MES DE ENCUENTROS VIVENCIALES No Victimas GCB

$ 32.683,00 $ 43.670,00 $ -

COSTO CUPO MES DE ENCUENTROS VIVENCIALES Victimas GCB

$ 32.683,00 $ 43.670,00 $ 43.670,00

COSTO CUPO DE LA ACTIVIDAD DE CIERRE No Victimas GCB

$ - $ 7.278,00 $ -

COSTO CUPO DE LA ACTIVIDAD DE CIERRE Victimas GCB

$ 8.171,00 $ 7.278,00 $ 7.278,00




PROGRAMACION – FAMILIAS POR LA PAZ - 2015 x 8 meses

DETALLE Cupos. Usuarios. rec . v/ financiera

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES 630 1.890 96 224.995.680

ALBANIA 70 210 16 24.999.520

BELÉN DE LOS ANDAQUIES 140 420 16 49.999.040

CURILLO 70 210 16 24.999.520

SAN JOSÉ DEL FRAGUA 210 630 16 74.998.560

SOLITA 70 210 16 24.999.520

VALPARAÍSO 70 210 16 24.999.520

CZ FLORENCIA 1 913 2.739 48 326.065.168

FLORENCIA 773 2.319 16 276.066.128

LA MONTAÑITA 70 210 16 24.999.520

MORELIA 70 210 16 24.999.520

CZ FLORENCIA 2 912 2.736 48 325.708.032

FLORENCIA 772 2.316 16 275.708.992

MILÁN 70 210 16 24.999.520

SOLANO 70 210 16 24.999.520

CZ PUERTO RICO 840 2.520 80 299.994.240

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 140 420 16 49.999.040

EL DONCELLO 140 420 16 74.998.560

EL PAUJIL 140 420 16 49.999.040

PUERTO RICO 140 420 16 24.999.520

SAN VICENTE DEL CAGUÁN 280 840 16 99.998.080

Total general 3.295 9.885 272 1.176.763.120

PROGRAMACION – NUTRICION -2015 x 10 meses

DETALLE Unid Cupos. Usuarios. Meta financiera.

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES 3 46 92 80.128.204

ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 3 46 92 80.128.204

CURILLO 3 46 92 80.128.204




RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1,000 DÍAS - RACIÓN PARA PREPARAR MUJER GESTANTE Y MADRE EN PERIODO DE LACTANCIA 1 21 42 39.612.644

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1,000 DÍAS - RACIÓN PARA PREPARAR TIPO 1 1 10 20 25.101.164


CZ FLORENCIA 2 6 85 170 151.059.218


MILÁN 3 56 112 98.741.563




SOLANO 3 29 58 52.317.655




CZ PUERTO RICO 15 364 728 605.595.188





CARTAGENA DEL CHAIRÁ 3 80 160 131.455.854




EL DONCELLO 3 57 114 92.872.374




EL PAUJIL 3 59 118 100.340.934




PUERTO RICO 3 63 126 103.726.173







SAN VICENTE DEL CAGUÁN 3 105 210 177.199.853




Total general 24 495 990 836.782.610

CUPO VF- NUTRICION




RACIONES DE BIENESTARINA - 2015







PROTECCION-2015 De acuerdo a instrucciones dadas por la Dirección General, se realiza ajuste la programación de la vigencia futura, el nuevo plazo de ejecución es del 16 de diciembre al 30 de junio de 2015, para lo se realiza nueva regionalización de programación para ser registrada en el aplicativo SIM, teniendo en cuenta los ajustes tanto costos, tiempo y tipo de recurso.

CUPO VF PROTECCION

TARIFAS – PROTECCION - 2015

2015

Rubro presupuestal DESCRIPCIÓN Nacional Bonificación

Madre sustituta o Tutora (Por cupo)

Costo Cupo




C-320-1504-7-0-102 ATENCIÓN TERAPÉUTICA 39.050 - 39.050

C-320-1504-7-0-103 HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD 355.990 - 355.990

C-320-1504-7-0-103 HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD 880.095 320.320 1.200.415

C-320-1504-7-0-103 HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN 657.757 213.547 871.304

C-320-1504-7-0-104 HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009

355.990 - 355.990

C-320-1504-7-0-104 HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO HUÉRFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE 2009

208.117 - 208.117

C-320-1504-7-0-104 HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA ARMADA- MINAS, ANTIPERSONA, HUÉRFANOS AMENAZADOS DE RECLUTAMIENTO

208.117 - 208.117

C-320-1504-7-0-105 LIBERTAD VIGILADA 272.794 - 272.794

C-320-1504-7-0-105 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 146.144 - 146.144

C-320-1504-7-0-105 INTERVENCIÓN DE APOYO - RESTABLECIMIENTO 272.794 - 272.794

C-320-1504-7-0-105 INTERNAMIENTO PREVENTIVO 1.547.135 - 1.547.135

C-320-1504-7-0-105 CENTRO TRANSITORIO 1.351.762 - 1.351.762

PROGRAMACION – PROTECCION - 2015 x 6 meses

DETALLE Cupos. Tipo de

Recurso Meta financiera.

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES 94 361 $ 359.292.102

ALBANIA 5 54 $ 10.679.700

HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009

1 27 $ 2.135.940

HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD 4 27 $ 8.543.760

BELÉN DE LOS ANDAQUIES 67 102 $ 302.508.960


6 27 $ 12.815.640


HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA ARMADA- MINAS, ANTIPERSONA,HUERFANOS AMENAZADOS DE RECLUTAMIENTO

0 16 $ -

HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD 4 16 $ 28.809.960

HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN 45 16 $ 235.252.080

CURILLO 8 70 $ 16.200.282


4 27 $ 8.543.760






1 16 $ 1.248.702

SAN JOSÉ DEL FRAGUA 10 54 $ 21.359.400


4 27 $ 8.543.760


SOLITA 2 27 $ 4.271.880


VALPARAÍSO 2 54 $ 4.271.880


1 27 $ 2.135.940


CZ FLORENCIA 1 222 269 $ 723.417.894

FLORENCIA 213 161 $ 704.194.434

ATENCIÓN TERAPEUTICA 0 16 $ 21.087.000


33 27 $ 70.486.020

HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO HUERFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE 2009

13 27 $ 16.233.126



2 16 $ 2.497.404



INTERVENCION DE APOYO - RESTABLECIMIENTO 8 16 $ 13.094.112

LA MONTAÑITA 6 54 $ 12.815.640


3 27 $ 6.407.820


MORELIA 3 54 $ 6.407.820


1 27 $ 2.135.940


CZ FLORENCIA 2 251 317 $ 929.966.058

FLORENCIA 239 193 $ 905.222.016

ATENCIÓN TERAPEUTICA 0 16 $ 21.087.000

CENTRO TRANSITORIO 3 16 $ 24.331.716


28 27 $ 59.806.320





2 27 $ 2.497.404




INTERNAMIENTO PREVENTIVO 20 16 $ 185.656.200

LIBERTAD VIGILADA 26 16 $ 42.555.864

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 10 16 $ 8.768.640

MILÁN 5 70 $ 9.792.462


2 27 $ 4.271.880



1 16 $ 1.248.702

SOLANO 7 54 $ 14.951.580


2 27 $ 4.271.880


CZ PUERTO RICO 147 323 $ 462.734.412

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 17 54 $ 36.310.980


7 27 $ 14.951.580


EL DONCELLO 6 27 $ 12.815.640


EL PAUJIL 15 70 $ 31.151.862


7 27 $ 14.951.580



1 16 $ 1.248.702

PUERTO RICO 88 129 $ 338.488.428


6 27 $ 12.815.640


3 27 $ 3.746.106



1 16 $ 1.248.702






SAN VICENTE DEL CAGUÁN 21 43 $ 43.967.502



1 16 $ 1.248.702

Total general 714 1270 $ 2.475.410.466

Nota: Teniendo en cuenta que mediante Acta # 024 del 5 de Noviembre de 2014, los Coordinadores de Centros Zonales sustentaron la propuesta de programación por municipio, según los techos presupuestales, estructura presupuestal, costos y parámetros del Proyecto de Protección, remitidos por la Sede Nacional, el CZ Florencia 1 justifico que solo requiere 5 cupos de 8 de la modalidad, por tal razón se aprueba la contratación únicamente de 5 cupos de la modalidad INTERVENCION DE APOYO – RESTABLECIMIENTO para 15 días mes de Diciembre 2014, en cuanto al cupo de la Vigencia futura se pierde, ya que en este momento no se puede ajustar, según correo de asunto “Novedad costos *** Protección programación INTERVENCION DE APOYO – RESTABLECIMIENTO” remitido Jose Alberto Tarache Niño Apoyo Financiero Administrativo Dirección de Protección. DECISIONES:

Teniendo en cuenta que el día 15 de diciembre se finalizan los contratos de Protección, se solicita a los coordinadores de Centro Zonal realizar liquidación de los contratos y realizar devolución de recursos a la sede nacional.

Se reitera el cronograma cierre financiero 2014, con el fin de que los coordinadores de grupo y centros zonales tengan las fechas presentes para evitar reprocesos.

Una vez socializado la propuesta de programación de los proyectos de Primera Infancia, Niñez, Familia y Nutrición por parte de los coordinadores de Centro Zonal, se da el aval por los integrantes del Comité y se solicita realizar el registro de la programación de Metas Sociales y Financieras en el Aplicativo SIM.

Adicionar al contrato de prestación de servicios No. 122 de 2014 correspondiente al servicio de mantenimiento de plantas eléctricas, el valor de $7.019.285 y prorrogar el plazo de ejecución en cinco (05) días, con el propósito de realizar actividades de mantenimiento correctivo a la planta eléctrica del Centro Zonal Belén de los Andaquíes, según lo sugerido por el Profesional Especializado Ingeniero Leonardo Ordoñez Carrascal de la Dirección Administrativa – Grupo de Infraestructura Inmobiliaria, según correo enviado el día 15 de octubre de 2014.

La Coordinadora Administrativa debe realizar reducción al contrato de suministro No. 116 de 2014 correspondiente al suministro de tiquetes aéreos, el valor de $19.715.976 por corresponder a saldo por no ejecutar

Macro procesos Estratégicos Responsable Fecha

Remitir mensualmente al Grupo de planeación y Sistemas el Mapa de riesgo, con reporte de resultados de actividades programadas para su mitigación durante el mes.


Zonales

16/12/2014

Remitir mensualmente al Grupo de Planeación y Sistemas, informe cualitativo y cuantitativo de la Ejecución de Metas Sociales y Financieras.


05/12/2014




Informar mensualmente el Porcentaje de Incumplimiento de los Compromisos adquiridos en el Comité Estratégico anterior, por parte de los Coordinadores de Grupo y Centros Zonales.

Coordinadora Grupo de Planeación y Sistemas

19/12/2014

Realizar seguimiento al registro de ejecución del aplicativo PACCO a los Centros Zonales y Grupos por responsable.

Coordinadora Grupo de Planeación y Sistemas

15/12/2014

Participar en la primera reunión mensual del Grupo Promotor Épico, con el propósito de revisar con mayor anticipación los resultados de los indicadores.

Coordinadores Zonales

10/12/2014

Registrar en formato de Eurekas, resultados de actividades realizadas en desarrolla del Plan Reto de innovación de la Regional.

Profesionales Promotoras Épico del nivel Regional y

Zonal 16/12/2014

Realizar análisis de las Actas GET de los grupos donde se evidencia el cumplimiento de la socialización de ajustes y/o novedades en documentación del SIGE.

Profesionales Promotoras Épico del nivel Regional

16/12/2014

Registrar en el SIM la programación de metas sociales y financieras por municipio de los proyectos de Primera Infancia, Niñez, Familia y Nutrición.


10/12/2014

Gestión Financiera Responsable Fecha

Remitir a pagaduría, las cuentas para pago del mes de noviembre de 2014, conforme a la programación del PAC del recurso 11, 16, 21 y 27.


05/12/2014

Remitir a cada dueño de proceso, solicitud de recursos pendientes por contracreditar a nivel Nacional.

Coordinadores de Grupo. 5/12/2014

Macroprocesos Misionales Responsable Fecha

Realizar seguimiento a la respuesta de la secretaria de Educación para la asignación de cupos 2015.


12/12/2014

Remitir al grupo de Asistencia Técnica, informe de cumplimiento por

parte de las EAS de Desvinculación de los NN que aparecen en

concurrencia en el aplicativo Cuéntame.


9/12/2014

Remitir mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, novedades de retiro y vinculación de las Madres comunitarias, incluyendo el cumplimiento de la formalización laboral (Afiliación a salud, pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar) y la estratificación de servicios públicos.


12/12/2014

Remitir al Grupo de Asistencia Tecnica, solicitud de tiquetes aéreos Coordinadores Centros 5/12/2014




para el desplazamiento de NNA a citas médicas del mes de diciembre.

Zonales

Remitir mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, en medio magnético y por municipio, evidencias donde conste que la madre comunitaria participa del proceso de compra y distribución de alimentos.


12/12/2014

Remitir mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, novedades de retiro y vinculación de las Madres comunitarias, incluyendo el cumplimiento de la formalización laboral (Afiliación a salud, pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar) y la estratificación de servicios públicos.


12/12/2014

Remitir mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, en medio magnético y por municipio, evidencias donde conste que la madre comunitaria participa del proceso de compra y distribución de alimentos.


12/12/2014

Registrar actuaciones en el SIM de los niños, niñas y adolescentes que aparecen reportados en los indicadores de Protección.


12/12/2014

Iniciar la depuración base de datos de las concurrencias de los 8.625 casos de DIA y remitir los respectivos avances al grupo de Asistencia Técnica.

Coordinadora Centro Zonal

Puerto Rico 9/12/2014

Reiterar consulta a la Sede Nacional sobre la destinación de las planillas de los diferentes programas del ICBF de las vigencias existentes de los Centros Zonales, para informar decisión al CER.

Coordinadora Grupo Asistencia Técnica

5/12/2014

Definir la situación legal de manera definitiva el caso de la niña Bellanira Saraza Fierro.

Coordinadora Centro Zonal

Florencia 1 2/12/2014

Remitir a los Centros Zonales con copia al Grupo de Asistencia Técnica reporte de ingreso al SIM de solicitudes de inclusión de población victima al programa de alimentación en etapa de transición.

Responsable del Programa de

alimentación en etapa de transición.

Todos los jueves

Gestión Jurídico y Gestión de Contratación Responsables Fechas

Presentar al Comité Estratégico informe mensual del cumplimiento de Tutelas, Fallos, Sanciones y Desacatos conforme al Memorando S2014-032751-0101enviado de la Sede Nacional.

Coordinador del Grupo

Jurídico

17/12/2014

Enviar las Acta de reunión de verificación del Articulo 50 Ley 789 de los contratos de aportes para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR.


15/12/2014




Realizar monitoreo permanente a la Sede Nacional, de la liquidación de Convenio MARCO municipal y departamental.

Coordinador del Grupo Jurídico

15/12/2014

Remitir al Grupo Jurídico, actas de liquidación de los contratos de protección que finalizan el 15 de Diciembre/2014.


17/12/2014

Remitir al Grupo Jurídico, solicitud de tramites las reducciones aprobadas en el Comité Estratégico Regional Ampliado.

Coordinadores Centros Zonales Florencia 1, Florencia 2, Belén y

Puerto Rico

9/12/2014

Enviar al Grupo Jurídico los informes de Supervisión de los contratos descritos en Matriz que fue remitida el día 19 de noviembre de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores Centros Zonales Pto Rico,

Florencia 1 y Grupo Administrativo

9/12/2014

Enviar al Grupo Jurídico los trámites de Legalización los contratos descritos en Matriz que fue remitida el día 19 de noviembre de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.


Florencia 1 y Florencia 2 9/12/2014

Remitir al Grupo Jurídico los trámites de liquidación de los contratos que terminaron su vigencia durante los meses de septiembre y octubre.


Florencia 1, Florencia 2 y Grupo Administrativo

05/12/2014

Publicar el remate de la motocicleta de placas BQP 29 y rematar el 16 diciembre de la presente vigencia

Coordinador Grupo Jurídico

22/12/2014

Gestión Humana y Gestión Administrativa Responsables Fechas

Remitir al Grupo Administrativo el seguimiento quincenal de las comisiones mensuales que deben realizar los Centros Zonales en atención a la acción correctiva 4139.

Coordinadores Centros Zonales Belén de los

Andaquíes y Puerto Rico 17/12/2014

Los coordinadores que cuenten con personal nuevo deben remitir mediante memorando los certificados de inducción de la escuela virtual y de inducción por link al Grupo Jurídico.

Coordinadores de Grupos y Centros Zonales

12/12/2014

Cumplir con el envío al Grupo Administrativo las listas de verificación con la firma del Coordinador del personal que ha ingresado nuevo desde el mes de agosto/2014.


17/12/2014

Llevar el registro al día en el Aplicativo SIGUV de los recorridos de vehículos alquilados.

Coordinadores Centros Zonales Belén y Puerto

Rico 12/12/2014

Remitir al Grupo Administrativo, solicitudes de anulaciones de comisiones que no se lograron realizar.


12/12/2014

Realizar reducción al contrato de suministro No. 116 de 2014 correspondiente al suministro de tiquetes aéreos, el valor de $19.715.976 por corresponder a saldo por no ejecutar

Coordinadora Administrativa

12/12/2014




FIRMA ASISTENTES

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Gestión Administrativa - Portal ICBF · Llevar el registro al día en el Aplicativo SIGUV de los recorridos de vehículos alquilados. Belén y Puerto Rico Coordinadores Centros Zonales