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“Administración y gestión de proyectos - PMI”
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD GOP-PMBOK
6.1Elaborado por el Ing. Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Ver
13 / 06 / 2009
Descripción del Sistema de Calidad para el Proyecto
El presente Plan de Calidad tiene como objetivo brindar los criterios o directivas específicas para la gestión de calidad aplicables al Contrato de la referencia.
Es aplicable a los servicios relacionados al “Mejoramiento de Canales de Riego Caña
Hueca, Jatosisa y San Fernando”, cuyo Cliente es Sedapal.
Este Plan de Calidad está basado en los siguientes documentos:
Norma NTP-ISO 9001 apartado 4.1 Manual del Sistema Integrado de Gestión. Normas de Obligado Cumplimiento (NOC). Contrato : Exoneración Nº 0024-2008-SEDAPAL
Estructura organizacional de la Calidad
El Jefe de Obra, es el responsable máximo de la aplicación de este Plan de Calidad.
- La estructura organizativa se adjunta al final de este plan.
Roles y Responsabilidades
Revisión de los Requisitos relacionados con el producto
La organización revisará todo lo concerniente a los requisitos del producto. Esta revisión debe efectuarse antes de comprometerse a ejecutar la obra.Comprende todos los aspectos relacionados con ofertas, contratos, sus modificaciones entre otros.El desarrollo se realiza mediante el procedimiento Nº POG-00/0000-07 “Revisión de Requisitos del producto”
Control de los Aprovisionamientos
El control que se efectuará sobre los aprovisionamientos para asegurar que los productos comprados o servicios subcontratados cumplan con los requisitos contractuales, se regirá de acuerdo a los siguientes procedimientos:
PE-10/0000-01 “Evaluación de Proveedores”PE-10/0000-02 “Gestión de Compras”.
Producción y prestación del servicio
El control que se efectuará sobre los procesos de producción y prestación de servicios, se realizará de acuerdo con los procedimientos ejecutivos detallados en el Anexo 3.
Módulo II - “Gestión del tiempo” 1
“Administración y gestión de proyectos - PMI”
Procesos
Seguimiento y Medición de los procesos
Las inspecciones y ensayos que se llevarán a cabo para asegurar la calidad durante la ejecución de la obra, se realizarán de acuerdo con los siguientes documentos:
Programa de Puntos de Inspección (Anexo 4)Procedimientos ejecutivos.
Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Se efectuarán de acuerdo al procedimiento Nº POG-00/0000-08 “Control de los Instrumentos de Seguimiento y Medición”
Control del producto No Conforme
El tratamiento de los productos No Conformes y las Acciones Correctivas/Preventivas a que las “No Conformidades” diesen lugar, serán realizados de acuerdo al procedimiento Nº POG-00/0000-10 “Gestión de Resolución de problemas y Acciones de Mejora” (IRP/AM)
Preservación del Producto
Se preservará la conformidad de cada componente de la obra durante el proceso interno y la entrega.Asimismo esta preservación se aplicará a todo insumo que tenga que ver directamente con la calidad del producto, mediante un adecuado almacenamiento
Documentación y Registros de Calidad
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.Asimismo los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos.Los siguientes son los procedimientos documentados.
POG-00/0000-01 “Elaboración y Aprobación de Procedimientos”POG-0000/0000-02 “Control de la Documentación”POG-0000/0000-03 “Control de los Registros
Recursos
- EconómicosEl control de calidad esta previsto en el presupuesto del proyecto.
- HumanosSe cuenta con personal calificado dentro de la planilla staff y además s recurre a
tercerización con empresas certificadas.
- EquiposEquipos calibrados y con certificación.
Módulo II - “Gestión del tiempo” 2
“Administración y gestión de proyectos - PMI”
Actividades de Calidad
Tipo Frecuencia DescripciónIndicadores de Calidad. mensual Reporte de la calidad en la ejecución de la obraControl de documentación semanal Revisión, verificación, control y archivo
Sub contratistas evaluados concurrenteLos sub contratistas son evaluados y cuentan con certificación.
Lista de l peligros y riesgos asociados
mensual Identificación de peligros y riesgos.
Fichas de capacitación permanente Calificación de personal
Protocolos de pruebaSegún
programaCertificaciones de las actividades.
Auditorias internas y externas
bimensualRevisión de los proceso de calidad en forma aleatoria.
Acciones correctivas y de mejora.
concurrente Acciones correctoras de no conformidades.
Elaborado por Revisado por Aprobado porLuis Miguel Puh Dra. Nora Bonifaz Ing. Jaime Aguirre
Módulo II - “Gestión del tiempo” 3
“Administración y gestión de proyectos - PMI”
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GOP-PMBOK
8.2ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AUDITORIA) Ver 1
25 / 04 / 2009
Elaborado por: Ing, Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Auditoria No. 002
Objetivo
Verificar el cumplimiento de:
Norma NTP-ISO 9001 apartado Manual del Sistema Integrado de Gestión. Normas de Obligado Cumplimiento (NOC). Contrato : Exoneración Nº 0024-2008-SEDAPAL
Referencia
Manual del Sistema Integrado de Gestión Procedimientos Operativos Generales. Procedimientos Ejecutivos. Instrucciones de Trabajo Plan de Calidad. Programas de SSO y MA. Planes de Auditorías. Planes de Formación. Planos. Especificaciones Técnicas. Requisitos contractuales. Leyes y Reglamentos. Normas Técnicas.
Programa Auditoria de Calidad
Actividad Fecha Responsable1) Auditoria interna - Auditor interno: Juan Casas2) Auditoria externa - Auditor externo: Otti SAC3) Auditoria interna - Auditor interno: Juan Casas4) Auditoria externa - Auditor externo: Otti SAC
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Observaciones
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Módulo II - “Gestión del tiempo” 4
“Administración y gestión de proyectos - PMI”
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDADGOP-PMBOK
8.3DIAGRAMA CAUSA EFECTO Ver 1
13 / 06 / 2009
Elaborado por: Ing. Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Ref. Acción Correctiva 4 a. 2)
Módulo II - “Gestión del tiempo” 5
No conformidades por falta de
calidad.
Uso inadecuado de los EPP
Falta de control documentario
Accidentes de trabajo
Demora en la entrega de información
oportuna al cliente interno y externo
Bajo rendimiento de personal
Falta de capacitación