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SEDAPAR S.A. PLAN DE GESTIN DE LA INTEGRACION
Cdigo: PGI Versin: 05 Fecha: 27/07/12
Ttulo del Proyecto
ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIN, RENOVACIN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL
PEDREGAL - DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIN DE
AREQUIPA
Plan de Gestin
Subsidiario
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH
Plan de Gestin de Cronograma
Plan de Gestin de Comunicaciones
Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de Adquisiciones
Nombre del Equipo Grupo AQP
Integrantes del Equipo
Nombre Correo Electrnico Dante Mormontoy Gonzles (Coordinador)
[email protected] Luis Gmez Rivera
[email protected]
Elizabeth Barrera Vsquez [email protected]
Revisin Fecha Responsable: Revisado por: Aprobado por:
00 24-Ene.11 Equipo de proyecto Dante Mormontoy Gonzles Dante
Mormontoy Gonzles
01 09-Ago-11 Equipo de proyecto Dante Mormontoy Gonzles Dante
Mormontoy Gonzles
02 24-Nov-11 Equipo de proyecto Dante Mormontoy Gonzles Dante
Mormontoy Gonzles
03 18-Dic-11 Equipo de proyecto Dante Mormontoy Gonzles Dante
Mormontoy Gonzles
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SEDAPAR S.A. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO Cdigo: PGI Versin:
05 Fecha: 27/07/12
1. TTULO DEL PROYECTO ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:
AMPLIACIN, RENOVACIN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL - DISTRITO DE MAJES,
PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIN DE AREQUIPA
2. PATROCINADOR DEL PROYECTO Nombre: Xavier Zagaceta Maldonado
Puesto: Gerente General de SEDAPAR Reporta a: Directorio de
SEDAPAR
Responsable de:
Aprobar los documentos tcnicos del proyecto, autorizar los
recursos necesarios para la ejecucin del mismo. Exhortar, motivar
al equipo de proyecto. Y participar en ciertas reuniones tcnicas
con la participacin de los Gerentes Funcionales, a fin de disponer
se otorguen las facilidades a sus subalternos que forman parte del
equipo del proyecto. En casos de cambios que conlleven al
requerimiento de mayores recursos, el Gerente General, en su
calidad de patrocinador, conformar el Comit de Control de Cambios,
y ser quien de apruebe la entrega de los mayores recursos.
Nivel de Autoridad
Dedicacin
Presupuesto Bajo Tiempo Alto
Recursos Medio Costo Medio
Seguridad Alto Alcance Alto
Medio Ambiente Alto Calidad Alto
Gestion de Cambios Medio Gestion de Riesgos Alto
Tiempo parcial Bajo Tiempo
3. PATROCINADOR O SPONSOR
EPS. SEDAPAR S.A. 4. GERENTE DEL PROYECTO Nombre: Ing. Eliana
Urday Vera Puesto Funcional: Gerente de Proyectos de SEDAPAR S.A.
Organizacin a la que pertenece Unidad Formuladora de SEDAPAR
S.A.
Reporta a: La secuencia de reportes pasa por los siguientes
niveles: Gerente General de SEDAPAR S.A. MBA. Xavier Zagaceta
Maldonado
Responsable de: Gestionar el proyecto de manera integral
incorporando las buenas prcticas del PMBOK.
Nivel de autoridad: Por ser la empresa SEDAPAR S.A., una
organizacin jerarquizada, de caractersticas matriciales, el rol del
Gerente de Proyecto ser bsicamente de Coordinador, con autoridad
limitada en el proyecto, limitada disponibilidad de recursos y a
dedicacin parcial, al igual que el equipo del proyecto, quienes a
la vez cumplen con sus funciones propias e inherentes especificadas
en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Empresa.
5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Promueve y Financia:
EPS. SEDAPAR S.A. Empresa Pblica de derecho privado, dedicada a
suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad,
preservando el medio ambiente, contribuyendo a mejorar el nivel de
vida de toda la poblacin de Arequipa Metropolita bajo su
jurisdiccin.
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Modalidad del Contrato:
El proyecto es realizado por la entidad, bajo la modalidad de
contratacin, financiado con Recursos Propios.
Localizacin del proyecto:
El proyecto se encuentra localizado en el sector del Pedregal,
del distrito de Majes Provincia de Caylloma de la Regin de
Arequipa.
El proyecto EPPARMSAPP tiene el objetivo de plantear
alternativas viables y seleccionar la mejor solucion para la
ampliacion, renovacion y mejoramiento del sistema agua potable del
Pedregal- Majes- Caylloma, con fines de dotar servicio de agua
potable las 24 horas en el plazo 4 meses alos pobladores de
Pedregal Centro, Pedregal Norte, Pedregal Sur, Asoc. De Viv. Las
Malvinas y Campamento Shutton (AUTODEMA), Distrito de Majes,
Provincia de Caylloma, Regin de Arequipa la cual comprende al ao
2010 aproximadamente a 8,295 habitantes distribuidos en 1,686
viviendas habitadas. El proyecto debe cumplir con los siguientes
requerimientos: - Desarrollar el Estudio de Ingenieria a Nivel
Perfil de la Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable del Pedregal, conforme a las exigencias
del SNIP en una plazo de 4 meses y presupuesto asignado.
- Proveer de alternativas de solucion para Ampliacion,
Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Pedregal
con un servicio de 24 horas y conforme con los estandares de
calidad fijados por SUNASS.
- Mejorar la calidad de vida de los pobladores de El Pedregal.
6. PRODUCTO O RESULTADO DEL PROYECTO
El producto del proyecto EPPARMSAPP es el Estudio de Ingeniera a
nivel de perfil, para la empresa SEDAPAR S.A. Ser desarrollado por
la Unidad Formuladora de la empresa SEDAPAR S.A. El estudio ser
realizado del 01 de Setiembre al 30 de Diciembre del 2011. Las
investigaciones bsicas de campo se realizarn en el distrito de
Majes, Provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa, Per ,
y la etapa de desarrollo de la Ingeniera de Perfil en la ciudad de
Arequipa
7. ETAPAS DEL PROYECTO
1.1. Trabajos preliminares 1.2. Anteproyecto 1.3. Ingeniera de
detalle 1.4. Licencias, permisos y estudios complementarios 1.5.
Ejecucin del estudio 1.6. Gestin del proyecto
8. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
Las condiciones en las cuales se presta el servicio de agua
potable en la localidad de Pedregal, son de mala calidad de agua
potable por un inadecuado tratamiento del agua debido que ya se
supero la capacidad de produccion de la Planta de tratamiento de
Agua Potable, lo que origina un servicio inapropiado; adems se
cuenta con redes en mal estado por lo que es necesario elaborar el
proyecto EPPARMSAPP. El 45% de la poblacion cuenta con servicio de
agua potable y alcantarillado. Se identifica que el problema
central que se presenta y genera el proyecto, son los Frecuentes
Casos de Enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Drmicas, que
sufre la Poblacin de Pedregal.
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9. OBJETIVOS DEL PROYECTO O.1 Cumplir con los entregables
propuestos en el proyecto O.2 Cumplir con el plazo estipulado en el
proyecto de 4 meses O.3 Cumplir con el presupuesto establecido en
el proyecto de S/. 770,000.00
O.4 Proveer de alternativas de solucion para Ampliacion,
Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Pedregal
con un servicio de 24 horas y conforme con los estandares de
calidad fijados por SUNASS
O.5 Mejorar las condiciones devida de los pobladores residentes
en el sector del Pedregal, distrito de Majes, Provincia de
Caylloma, Departamento de Arequipa. O.6 Cumplir con las normas
laborales, tributarias y de saneamiento
10. FASES DEL PROYECTO
Nombre Presupuesto Tiempo Hito Fecha programada
Gestin del Proyecto 50,000.00 4 meses informe de Gestion 30 de
Diciembre 2011
Planteamiento de
Alternativas y
Programas de
Investigaciones Bsicas.
40,000.00 1 mes informe Tecnico 1 30 de setiembre del 2011
Anlisis y Seleccin de
Alternativas y
Resultados de las
Investigaciones Bsicas.
450,000.00 2 meses informe Tecnico 2 28 de octubre del 2011
Ingeniera del Proyecto
y Evaluacin Ambiental. 200,000.00 2 meses informe Tecnico 3 30
de Noviembre del 2011
Evaluacin del Proyecto
e Informe Final de Perfil.
30,000.00 1 mes
Informe Final
Aprobado 30 de Diciembre del 2011
11. REQUERIMIENTOS PRINCIPALES
12. RIESGOS PRINCIPALES (Alto Nivel) No contar con el Personal
Profesional Clave. Manejo de informacin no actualizada del sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de El Pedregal. No tener los
recursos para realizar las actividades topogrficas. No contar con
los equipos de macro y micro medicion operativos . Condiciones
climticas adversas y desastres naturales. Oposiconde los
pobladoresal acceso a la zona para ejecutar las actividades
referidas a la Investigacin
Geotcnica y Ensayos de Laboratorio. Retrasos en el avance de
obra o defectos en los elementos en construccin generados por
probables eventos climticos (lluvias, excesivo calor, fenmeno del
nio).
Debido al incremento de la demanda local se puede generar
desabastecimiento de materiales o incremento de los precios de
materiales que afecten el avance de obra y el presupuesto poniendo
en riesgo el flujo de caja del proyecto.
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Las labores funcionales del gerente de proyecto y su equipo
podran obstaculizar sus obligaciones para con el proyecto como
resolucin de problemas y seguimiento.
Tener stakeholders pocos motivados con la ejecucin del proyecto
podra originar que no nos brinden informacin adecuada y cuando se
necesite su participacin no estn disponibles.
12.PRESUPUESTO RESUMIDO (Orden de Magnitud) El Gerente General
firma formalmente la aprobacion del termino del proyecto, tomado en
consideracion las normas y requerimientos del SNIP. 10. PRESUPUESTO
RESUMIDO (Orden de Magnitud)
El proyecto tiene un presupuesto preliminar de S/. 770,000.80
Nuevos Soles,
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SEDAPAR S.A.
REGISTRO DE INTERESADOS Cdigo: PGI-R-02 Versin: 03 Fecha:
08/12/10
I. INFORMACIN DE LOS INTERESADOS
N Nombre del Interesado
Cargo Ubicacin Rol en el proyecto
Inform.contacto
Plan.Alter.
PA
AS
IP
E Necesidades Requerimientos
1 POBLACION BENEFICIADA DIRIGENTES EXTERNO A FAVOR ALTO BAJO
X
Mayor y Mejor continuidad del Servicio de Agua Mejor calidad de
vida
Recibir 24 horas de servicio de agua potable actuales y
potenciales.
2 POBLACION ALEDAA DIRIGENTES EXTERNO EN CONTRA MEDIO BAJO X
No verse afectado durante la ejecucion de las obras
24 horas de servicio Que proyecto considera medidas de
mitagacion de impactos
3 MEDIOS DE
COMUNICACIN
Periodistas EXTERNO NEUTRO MEDIO BAJO X X Comunicacin oportuna
sobre las obras para su difusion
Plan de Comunicaciones
4 SUB
GERENCIA DESARROLLO
SUB GERENTE INTERNO A FAVOR ALTO ALTA X X X X
Disponer del estudio de l perfil para programar inversiones.
Estudio de perfil y aprobado de acuerdo al SNIP.
5 UNIDAD
FORMULADORA
EQUIPO DE PROY. INTERNO A FAVOR ALTO ALTA X X X X
Disponer de documentacion de archivo,lecciones aprendidas e
informacion actualizada de lascondiciones actuales.
Elaborar el Estudio de perfil y presentarlo de acuerdo al
SNIP.
6 SEDAPAR S.A. GERENTE GENERAL INTERNO A FAVOR ALTO BAJA X X
X
Disponer del estudio de l perfil para programar inversiones.
Estudio de perfil y aprobado de acuerdo al SNIP.
7 SUNASS SUPERVISIO
N Y FISCALIZACI
ON EXTERNO A FAVOR MEDIO BAJA X
Que se garantice el cumplimiento de la Normativa
El estudio conforme a Normativa Sunass
8 DIGESA DIRECCION SANEAM.
AMBIENTAL EXTERNO A FAVOR MEDIO BAJO X
Que se garantice el cumplimiento de la Normativa
El estudio conforme a Normativa Sunass
9 MUNICIPIO MAJES DIRECCION DE OBRAS EXTERNO A FAVOR ALTO MEDIA
X
Mayor y Mejor continuidad del Servicio de Agua Mejor calidad de
vida
Recibir 24 horas de servicio de agua potable actuales y
potenciales.
10 OPI-SEDAPAR SUB GERENTE INTERNO A FAVOR ALTO ALTA X
No verse afectado durante la ejecucion de las obras
24 horas de servicio Que proyecto considera medidas de
mitagacion de impactos
11 ING ELIANA URDAY GERENTE
DE PROYECTO
INTERNO A FAVOR ALTO ALTA X X Comunicacin oportuna sobre las
obras p.dif.
Plan de Comunicaciones
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II. EVALUACIN DE LA INFORMACIN DE LOS INTERESADOScvx
N Interesado Principales requerimientos Influencia
en el proyecto
Fase en el proyecto de mayor
participacin STAKEHOLDERS INTERNOS
1 Gerente General Que el personal participe activamente en el
Proyecto y presten facilidades a su personal. Asimismo, se deben
efectuar los documentos y comunicaciones pertinentes.
Positiva, Alta
Anteproyecto. Gestin de proyecto
2 Coordinador del Proyecto Apoyo del patrocinador del proyecto
para tener un adecuado escalamiento funcional
Positiva, Alta Gestin de proyecto
3 Gerente Proy. y Desarrollo Tcnico
Proveer de los criterios tcnicos para que sean considerados en
el diseo de los ambientes simuladores.
Positiva, Alta Trabajos preliminares
4 Gerente de Logstica
Que los requerimientos de calidad de los materiales y procesos
de construccin se cumplan de acuerdo a lo descrito en las
especificaciones tcnicas que forman parte del Expediente Tcnico
Positiva, Alta Gestin de Proyecto
5 Gerente de Personal Contar con personal capacitado en la
realizacin de diseos
Positiva, Alta Gestin de Proyecto
6 Economista
Proporcionar la cobertura presupuestal para los diferentes
procesos de convocatoria y concurso. Asimismo, en el caso de
convenios de gestin con unidades ejecutoras, se encargar de revisar
las rendiciones de cuentas para las transferencias.
Positiva, Alta
Gestin de Proyecto
7 Jefe rea Planeamiento y Proyectos
Se distribuya el desarrollo de los entregables, a personas
comprometidas y responsables.
Positiva, Alta Gestin de Proyecto
8 Analista Administrativo Evaluar el proyecto, con adecuadas y
actuales metodologas, que permitan concluir respecto a las
resultados financieros del mismo
Positiva, Baja
Gestin de Proyecto
9 Dibujante Contar con software (autocad) para dibujar los
aspectos de arquitectura y estructuras solicitados
Positiva, Baja
Trabajos preliminares. Anteproyecto Ingeniera de detalle.
10 Secretaria Apoyo en labores administrativas y elaboracin de
documentos Positiva,
Baja Anteproyecto Gestin de Proyecto
11 Topgrafo Contar con loe equipos necesarios para realizar un
adecuado trabajo de topografa para elaboracin planos
Positiva, Baja
Licencias, permisos y estudios complementarios.
STAKEHOLDERS EXTERNOS
12 INDECI Asegurarse de cumplir con los planes de contingencias
de seguridad en defensa civil y los impactos que se tendra de no
cumplirlas.
Positiva, Media
Licencias, permisos y estudios
13 Ministerio Vivienda, Construccin y Saneamiento
Asegurar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Calidad de
Servicios de saneamiento y los impactos que se tendra de no
cumplirlas
Positiva, Media
Licencias, permisos y estudios
14 DEGASA-MTC Elaboracin y entrega de la Declaracin de Impacto
Ambiental, en forma correcta y oportuna.
Positiva, Media
Licencias, permisos y estudios
15 MTPE Asegurarse y verificar el cumplimiento de las normas
laborales y de seguridad y salud en el trabajo y los impactos que
se tendra de no cumplirlas
Positiva, Media
Licencias, permisos y estudios
16 SUNASS Que el proyecto cumpla con las normas establecidas por
este ente fiscalizador
Positiva, Media
Licencias, permisos y estudios
17 DGPM Requiere evaluar el informe tcnico de la entidad
ejecutora del proyecto, en el momento que se sobrepase el monto del
15% Positiva, Alta Anteproyecto
18 Contralora de la Repblica. Requiere evaluar el informe tcnico
de la entidad ejecutora del proyecto, en el momento que se
sobrepase el monto del 15%
Positiva, Media
Gestin de proyecto: Cierre
19 Urbanizaciones aledaas
Que se cumpla el plan de manejo ambiental, el respeto al
trnsito.
Negativa, Media -
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III. MATRIZ DE ANLISIS DE LOS INTERESADOS
N Interesado Nivel de participa
cin Tipo de
interesado Evaluacin del impacto de
no cumplir con sus requerimientos
Estrategia potencial para conseguir su
apoyo en el proyecto STAKEHOLDERS INTERNOS
1 Gerente General Alta Interno
Fracaso del proyecto. Imagen institucional negativa. No hay
disposicin de los recursos necesarios
Entregar informes del desempeo del proyecto
2 Coordinador del Proyecto Alta Interno Proyecto fuera de las
lneas base de costos, cronograma, alcance y calidad.
Brindarle los recursos necesarios para la gestin del proyecto.
Incentivos monetarios.
3 Gerente de Proyectos y Desarrollo Tcnico
Media Interno Incumplimiento de los criterios tcnicos
Mantenerlo involucrado en el proyecto proporcionndoles feedback
detallado del proyecto
4 Gerente de Logstica Media Interno
Impacto en costos al no cumplir con las especificaciones
asignadas para el funcionamiento de sus operaciones
Mantenerlo involucrado en el proyecto proporcionndoles feedback
detallado del proyecto
5 Gerente de Personal Media Interno Responsable por el
reclutamiento de personal
Mantenerlo involucrado en el proyecto proporcionndoles feedback
detallado del proyecto
6 Economista Media Interno Inadecuadas condiciones de las
instalaciones Gestionar la informacin tcnica en caso de
retrasos
7 Jefe rea Planeamiento y Proyectos
Media Interno Factores perjudiciales de los ambientes o espacios
Brindarle los recursos necesarios para la gestin del proyecto
8 Analista Administrativo Media Interno
Incremento de adicionales de compras de materiales, solicitud de
servicios y adquisiciones. Impacto en costo y cronograma
Brindarle los recursos necesarios para la gestin del proyecto.
Entrega oportuna de requerimientos de las compras.
9 Dibujante Media Interno No se contara con los recursos y la
capacidad necesaria para el proyecto
Brindarle los recursos necesarios para la gestin del
proyecto
10 Secretaria Media Interno Dao a la propiedad y al personal
Brindarle los recursos necesariospara la gestin de los
Proyectos.
11 Topgrafo Media Interno Evaluacin de la baja capacidad en las
instalaciones
Mantenerlo involucrado en el proyecto
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STAKEHOLDERS EXTERNOS
12 INDECI Baja Externo Insatisfaccin por nuevas instalaciones y
mala imagen
Mantenerlos informados sobre el proyecto.
13 Ministerio Vivienda, Construccin y Saneamiento
Baja Externo Insatisfaccin por nuevas instalaciones
Mantenerlos informados sobre el proyecto.
14 DEGASA-MTC Baja Externo No dar permiso para ejecucin de
obra
Cumplir siempre con la reglamentacin solicitada
15 MTPE Baja Externo Paralizar la obra por incumplimiento de
parmetros de la reglamentacin
Cumplir siempre con la reglamentacin solicitada
16 SUNASS Baja Externo No brindar lcalidad de acuerdo a
parmetros establecidos
Cumplir siempre con la reglamentacin solicitada
17 DGPM Baja Externo No se aprueba la Declaracin de Impacto
Ambiental
Cumplir con las normas establecidas
18 Contralora de la Repblica. Baja Externo Multa por no cumplir
normas laborales
Cumplir con todas las normas laborales
19 Urbanizaciones aledaas Baja Externo
No dar el licencia para habilitacin urbana, construccin
Cumplir siempre con la reglamentacin solicitada
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Matriz de Influencia/ Inters Para analizar el inters e
influencia de cada interesado o grupo de interesados, se ha
desarrollado una matriz de poder/inters.
Grafico N1 Matriz de Poder / inters
ALTA
INFLUENCIA
BAJA
Mantener satisfecho
35, 36
30, 31
Gestionar de cerca 1, 2, 7
9, 10, 13, 14
22, 24, 25
16, 17, 19, 26
Monitorear
40, 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 49
50
23, 32, 33, 34, 37 29
38, 39, 51, 52
Mantener informado
20, 21
BAJA INTERES ALTA
Los nmeros indican el nmero de los interesados mencionados en el
Registro de Interesados.
3, 4, 5, 6, 11, 12
16, 26
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4.3 MATRIZ DE HERRAMIENTAS Y TCNICAS
GESTION DE LA INTEGRACIN
Herramientas y tcnicas
Acta
de
co
nst
ituci
n
Plan
de
ge
sti
n de
l pr
oye
cto
Ejec
uci
n de
l pro
yect
o
Mo
nito
reo
y
con
tro
l del
pro
yect
o
Con
tro
l de
cam
bio
s
Cier
re de
l pro
yect
o
Metodologa de direccin de proyectos
Gua de gestin de proyectos PMBOK X X X X X X Sistema de
informacin para la direccin de proyectos (PMIS): Software (Word,
Excel, Visio) X X X X X X Software (Project, S10, WBS Chart Pro) X
X X X Juicio experto
Gerente de Proyectos X X X X X X Gerente General X X X X X
Gerentes Funcionales X X X X X X Equipo de Proyecto X X X X X X
Consultor en Gerencia de Proyectos X X X X Activos de la
empresa
Plantillas de project charter, de formularios, de procedimiento
de control de cambio X X
Lecciones aprendidas X X Sistema de control de cambios
X X X X Sistema de gestin de la configuracin
X
