Getxok 2016ko aurrekontua onesten du

8/17/2019 Getxok 2016ko aurrekontua onesten du

1/4

#GetxoBiziEzazu

APIRILA2 0 1 6

2016ko Aurrekontu Bateratua+ Diruzaintzako gerakina94,3 miloi € + 9,5 miloi € = 103.795.308,68 €

2016ko Aurrekontu Bateratua 94.306.017 €

ZorpetzeaMaileguen bilakaera 2010etik - 2016ra

Kalitatezko oinarrizko zerbitzuak: 36.054.631,51 €

Getxo gozatu: euskara, kultura, aisia, kirola eta ingurumena: 20.271.778 €

Gizarte polítikak (Gizarte Kohesioa): 18.452.523,63 €

Modernizazioa: Proiektu estrategikoak eta udal ondarearen kudeaketa: 5.624.165 €

Ekonomia jardueraren sustapena: 2.652.802 €

Komunikazioa herritarrekin, parte hartzea eta gardentasuna: 2.256.450 €

Zorroztasun ekonomikoa eta kudeaketa eraginkorra: 18.482.958,54 €

Udal Egoitza Erakunde Autonomoa: 5.545.237 €

Musika Eskola Erakunde Autonomoa: 2.569.001 €

Getxo Kirolak Erakunde Autonomoa: 8.000.125 €

Kultur Etxea Erakunde Autonomoa: 6.086.511 €

Udala: 71.681.643 €

El Abra-Getxo Kirol Portua Elkartea: 423.500 €

2010 36,1 milioi euro




2014 24,9 milioi euro2015 21,5 milioi euro


2016ko Aurrekontuak

71.681.643 €

423.500 €

5.545.237 €

36,1 milioi euro

34,9 milioi euro

31,6 milioi euro

28,2 milioi euro24,9 milioi euro

21,5 milioi euro

18,45 milioi euro

6.086.511 €

8.000.125 €

2.569.001 €

2010

2013

2011

2012

2014

2015

2016

%17,78

%5,42

%2,56 %2,16

Eranskin berezia

%17,81

%19,53 %34,74


2/4

Langileria 38.825.452,58 €

Gastu arruntak 32.892.719,00 €

Diru-laguntzak eta Transferentziak 16.565.649,00 €

Inbertsioak 11.922.164,10 €

Zorra (amortizazioa + interesak) 3.364.737,00 €

Langileriaren aurrerakinak 224.587,00 €

103.795.308,68 €

Udalkutxa 42.985.794,00 €

Zuzeneko zergak 22.568.393,00 €

Aurreko ekitaldietako gerakina 9.553.591,68 €

Udal-tasak 9.073.772,00 €

Erakunde autonomoen tasak eta bestelako diru-sarrerak 8.388.168,00 €Beste administrazioen transferentziak 2.918.388,00 €

Emakidak eta aprobetxamenduak 2.910.237,00 €

Zeharkako zergak 1.510.525,00 €

Isunak 1.327.810,00 €

Erakunde autonomoei egindako udalekoak ez diren transferentziak 1.272.705,00 €

Errekarguak, berandutze-interesak eta betearazte subsidiarioak 766.399,00 €

Epe laburreko gordailuen interesak 292.778,00 €

Langileriaren aurrerakinak 224.587,00 €

Argitalpenak 2.161,00 €

103.795.308,68 €

%37,41

%31,69

%15,96

%11,49

%3,24

%0,21

%41,41

%21,76

%9,21 %8,74 %8,08

%2,82 %2,81

%1,46 %1,28 %1,24 %0,75 %0,28 %0,15 %0,01

Erabilerak

Jatorriak


3/4

Kalitatezko oinarrizko zerbitzuak

SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKO 7.806.442,00 €

BIDEETAKO GARBIKETA 5.442.143,00 €

HONDAKINEN BILKETA 4.445.095,00 €

EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA 4.635.019,51 €

BIDE PUBLIKOAK 3.033.295,00 €

PARKEAK ETA LORATEGIAK 2.448.754,00 €

KALE-ARGITERIA 2.241.067,00 €

HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA 1.395.240,00 €

ZIRKULAZIOAREN ANTOLAKETA ETA APARKAMENDUA 1.240.763,00 €

IBILGAILUAK 827.087,00 €

AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 891.453,00 €

ESTOLDERIA 566.132,00 €

BABES ZIBILA 545.997,00 €

HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA 331.144,00 €

GARABI-ZERBITZUAK 205.000,00 €

36.054.631,51 €

Getxo gozatu

GETXO KIROLAK 8.225.125,00 €

KULTUR ETXEA 6.116.511,00 €

MUSIKA ESKOLA 2.592.401,00 €

EUSKARA 975.349,00 €

INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA 713.123,00 €

HONDARTZAK 420.092,00 €

GAZTERIA 405.910,00 €

HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK 366.000,00 €

AQUARIUM 332.142,00 €

OSASUN PUBLIKOAREN BABESA 125.125,00 €

20.271.778,00 €

Zorroztasun ekonomikoa eta kudeaketa eraginkorra

ANTOLAKETA ETA GIZA BALIABIDEEN GESTIOA 3.500.828,00 €

ZOR PUBLIKOA 3.356.147,00 €

GOBERNU-ORGANOAK 2.190.445,00 €

ADMINISTRAZIO OROKORRA 1.851.426,00 €

INFORMATIKA 1.717.255,00 €

DIRUZAINTZA 1.305.403,00 €

KONTUHARTZAILETZA 1.235.255,00 €

2012KO ABENDUKO APARTEKO PAGAREN 88 EGUNEN ORDAINKETA 854.449,54 €

HIRIGINTZA-DIZIPLINA 653.288,00 €

KONTRATAZIOA 640.295,00 €

ERAIKINEN KUDEAKETA PROGRAMAREN INBERTSIO PLANA 485.500,00 €

KALITATEA 280.187,00 €

ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO BATZUK 250.000,00 €

BESTE INBERTSIO BATZUK 162.480,00 €

18.482.958,54 €

Gizarte politikak

UDAL EGOITZA 5.565.820,00 €

GIZARTE EKINTZA ETA GIZARTERATZEA 5.499.882,00 €

ETXEBIZITZA 3.850.135,63 €

GIZARTE-ZERBITZUEN ADMINISTRAZIO OROKORRA 688.945,00 €

HEZKUNTZAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 562.382,00 €

GARAPENERAKO LANKIDETZA 495.740,00 €

EMANTZIPAZIOA SUSTATZEKO ALOKAIRURAKO DIRU-LAGUNTZAK 250.000,00 €

DROGA-MENDEKOTASUNAREN PREBENTZIOA 248.545,00 €

AUKERA BERDINTASUNA 246.745,00 €

HEZKUNTZA JARDUERAK 225.580,00 €

Portu Zaharreko emakumeen txokoa zaharberritu eta erabiltzeko proiektua 200.000,00 €

Familiei emandako diru-laguntza bereziak 150.000,00 €

KULTURARTEKOTASUNA ETA INMIGRAZIOA 138.749,00 €

Instituzioentzako diru-laguntzen areagotzea, lankidetza arloan 105.000,00 €

Hutsik dauden etxeen errolda egitea 70.000,00 €

FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 65.000,00 €

Aldizkakoak ez diren udal diru-laguntza zenbatekoaren handitzea 50.000,00 €

Musika Eskolako beken diru-kopuruaren handitzea 40.000,00 €

18.452.523,63 €

Modernizazioa

ERAIKINEN KUDEAKETA 2.077.030,00 €

Santa Eugenia 1.646.861,00 €

Getxo Antzokia 855.000,00 €

Ondarearen kudeaketa programaren inbertsio plana 626.000,00 €

ONDAREAREN KUDEAKETA 349.274,00 €

ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOAREN BABESA 70.000,00 €

5.624.165,00 €

Ekonomia jardueraren sustapena

EKONOMIA SUSTAPENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA 793.190,00 €

EKONOMIA SUSTAPENA 774.450,00 €

INFORMAZIO ETA SUSTAPEN TURISTIKOA 615.962,00 €

KIROL PORTUA 359.200,00 €

LABORANTZA-SEKTOREAREN SUSTAPENA 60.000,00 €

BITARTEKARITZA HUTSIK DAUDEN LONJETAN 50.000,00 €

2.652.802,00 €

Komunikazioa herritarrekin,parte hartzea eta gardentasuna

HERRITARRENGANAKO ARRETA 966.875,00 €

GARDENTASUNA ETA HIRITARREN PARTIZIPAZIOA 692.000,00 €

KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN 525.502,00 €

KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEI BABESA 72.073,00 €

2.256.450,00 €


4/4

Diru-laguntzak

Kultur Etxeari emandako transferentzia 4.326.379,00 €

Getxo Kirolaki emandako transferentzia 3.312.455,00 €

Udal Egoitzari emandako transferentzia 2.131.676,00 €

Musika Eskolari emandako transferentzia 1.785.072,00 €

Gizarteratze eta gizarte-ekintzari emandako diru-laguntza 1.447.700,00 €

Kirolerako diru-laguntzak 1.018.000,00 €

Garapenerako lankidetzarako diru-laguntzak 497.457,00 €

Euskararako diru-laguntzak 341.681,00 €

Ekonomia sustatzeko diru-laguntzak (Getxolan eta turismoa) 302.505,00 €

Kulturarako diru-laguntzak 251.032,00 €

Emantzipazioa sustatzeko alokairurako diru-laguntzak 250.000,00 €

Herriko jai eta ospakizunetarako diru-laguntzak 185.500,00 €

Hezkuntza ekintzetarako diru-laguntzak 164.930,00 €

Familiei emandako diru-laguntza bereziak (OHZ) 150.000,00 €

Talde politikoentzako diru-laguntzak 147.600,00 €

Ondare historikoa babesteko diru-laguntzak 70.000,00 €

Adinekoei laguntza-zerbitzua emateko diru-laguntzak 65.000,00 €

Gazteriarentzako diru-laguntzak 39.200,00 €

Berdintasun Arloarentzako diru-laguntzak 33.310,00 €

Gobernu-organoen bestelako diru-laguntzak 27.500,00 €

Ingurumena babestu eta hobetzeko diru-laguntzak 18.652,00 €

16.565.649,00 €

%26,12

%20,00

%12,87 %10,78 %8,74 %6,15

%3,00

%1,00 %0,90 %0,89 %0,42 %0,38 %0,24 %0,20 %0,17 %0,11

%2,05 %1,83 %1,52 %1,51 %1,12

Ingurumena

babestu eta

hobetzea

Gobernu-orga-

noen bestelako

diru-laguntzak

Berdintasun

Arloarentzako

diru-laguntzak

Gazteriarentzako

diru-laguntzak

Adinekoei laguntza-

zerbitzua emateko

diru-laguntzak

Ondare historikoa

babesteko diru-

laguntzak

Talde

politikoentzako

diru-laguntzak

Familiei emandako

diru-laguntza

bereziak (OHZ)

Garapenerako lankidetzarako

diru-laguntzak

Euskararako d iru- laguntzak Ekonomia sustatzeko di ru-

laguntzak (Getxolan eta

turismoa)

Musika Eskolari

emandako transferentzia

Getxo Kirolaki emandako

transferentzia

Kultur Etxeari emandako

transferentzia

Gizarteratze eta gizarte-ekintzari

emandako diru-laguntza

Kirolerako diru-laguntzak Udal Egoitzari emandako

transferentzia

Kul turarako di ru-laguntzak Emantzipazioa sustatzeko

alokairurako diru-

laguntzak

Herriko jai eta

ospakizunetarako diru-

laguntzak

Hezkuntza

ekintzetarako

diru-laguntzak

Documents

Getxok 2016ko aurrekontua onesten du