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RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO 2001000052112 1114673920 02/02/2015 18/02/2015 139
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE
SENSIBILIZACION SOBRE EL HECHO MIGRATORIO PARA LA
IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE
CONCERTACION FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20240-MN
0,70
101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO 2001000052112 1114673920 02/02/2015 18/02/2015 139
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE
SENSIBILIZACION SOBRE EL HECHO MIGRATORIO PARA LA
IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE
CONCERTACION FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20240-MN
8,22
102635174001 CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO 1001000058481 1116167199 12/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
5,59
102635174001 CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO 1001000058481 1116167199 12/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
65,90
102635174001 CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO 1001000058482 1116167199 12/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
486,09
103671467001 PERALTA GALARZA MARIA DANIELA 1001000000157 1115751861 02/02/2015 11/02/2015 121
PERALTA GALARZA MARIA DANIELA.- SERVICIOS
PROFESIONALES DE PSICOLOGA CLINICA EN LA UNIDAD DE
GESTION DE MOVILIDAD HUMANA. MEM-206-GSA-15.
FECHA-05-FEBRERO-15. CD.20100 BO.
1.575,00
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
201,60
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
226,98
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
240,12
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
293,58
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
5.488,00
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
6.178,90
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
6.536,60
200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS
HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN
7.991,90
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007671 1115109408 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
117,84
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007671 1115109408 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
1.388,80
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007673 1115109408 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
37,28
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007673 1115109408 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
439,41
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007675 1115109408 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15165,63
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007675 1115109408 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151.952,15
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007676 1115109408 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB164,34
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007676 1115109408 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.936,88
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007692 1115109408 10/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
61,06
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO: FEBRERO 2015
Página 1
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007692 1115109408 10/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
719,63
201105624001 QUINTANA MORALES JULIO CESAR 2001000000506 1116067356 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN3,58
201105624001 QUINTANA MORALES JULIO CESAR 2001000000506 1116067356 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN42,27
300713708001 CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO 1001000000396 1115073169 02/02/2015 12/02/2015 129
CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO.- SALDO POR
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EN LA ESTACION DEL
PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, , INCLUYE
IVA. VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE EL 25 DE MARZO
DEL 2014 HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2015. MEM-598-
DGCP-15. FECHA-09-FEBRERO-15. CD.20146. BO.
483,00
400064317001 BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL 1001000000436 1114985090 12/02/2015 24/02/2015 167
BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL.- PAGO POR LA
CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL
INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FECHAS 19-02-2015-
DF CD- 20437-MN
2.103,30
400561700001 CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO 1001000000113 1115048655 12/02/2015 26/02/2015 175
CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO.- PAGO POR LA
CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL
INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- MEM-311-GSA-15.
FECHA-23-FEBREO-15. CD.20534. BO.
1.539,00
401281357001 LOMAS MORILLO EDISSON OMAR 2001000000308 1116081813 05/02/2015 02/03/2015 187
p.p para la adquisición de materiales eléctricos, de griferia
utilziado en varias oficinas del GADPP. MEM-346-GSA-2015.
FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20707. BO.
166,99
401281357001 LOMAS MORILLO EDISSON OMAR 2001000000308 1116081813 05/02/2015 02/03/2015 187
p.p para la adquisición de materiales eléctricos, de griferia
utilziado en varias oficinas del GADPP. MEM-346-GSA-2015.
FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20707. BO.
1.968,12
500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000506 1115509515 04/02/2015 18/02/2015 139
PAGO POR CONTRATAR UNA BANDA DE PUEBLO QUE SE
PRESENTARA EN VARIAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS
BARRIOS DE LA PARROQUIA CONOCOTO A REALIZARSE EL
31 DE ENERO DEL 2015 (INCLUYE IVA) FECHAS 10-02-2015-
DF CD- 20038-MN
1.104,00
500311949001 LOZADA TIGRE GUADALUPE 2001000000945 1116111209 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
5,46
500311949001 LOZADA TIGRE GUADALUPE 2001000000945 1116111209 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
64,35
501173819001 DEFAZ JACHO CESAR AUGUSTO 1001000000124 1115984738 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
501203566001 ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO 1001000001124 1115291170 18/02/2015 02/03/2015 187
ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO.- PAGO CONT. 453-
DGCP-12 REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL EL
OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA. MEM-156-
DGID-15. FECHA-20-FEBRERO-15. PAGO DE PLANILLA 006-
DGFZ-15. DEL CONTRATO 453-DGCP-12. CD.20522. BO.
291,90
501203566001 ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO 1001000001124 1115291170 18/02/2015 02/03/2015 187
ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO.- PAGO CONT. 453-
DGCP-12 REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL EL
OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA. MEM-156-
DGID-15. FECHA-20-FEBRERO-15. PAGO DE PLANILLA 006-
DGFZ-15. DEL CONTRATO 453-DGCP-12. CD.20522. BO.
3.440,25
501203566001 ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO 1001000001125 1115291170 19/02/2015 04/03/2015 204
ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO.- PAGO CONT. 453-
DGCP-12 REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL EL
OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA.MEM-152-
DGID-15. FECHA-27-FEBRERO-15. PAGO DE PLANILLA 237-
DGFZ-14 LIUIDACION Y REAJUSTE CONTRATO 453-DGCP-12.
CD.20726. BO.
9,53
501203566001 ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO 1001000001125 1115291170 19/02/2015 04/03/2015 204
ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO.- PAGO CONT. 453-
DGCP-12 REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL EL
OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA.MEM-152-
DGID-15. FECHA-27-FEBRERO-15. PAGO DE PLANILLA 237-
DGFZ-14 LIUIDACION Y REAJUSTE CONTRATO 453-DGCP-12.
CD.20726. BO.
112,26
501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 1001000000407 1116201337 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1523,04
501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 1001000000407 1116201337 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15627,20
501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 1001000000409 1116201337 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1529,74
501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 1001000000409 1116201337 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15350,46
501388284001 OÑATE OÑATE SEGUNDO ALEJANDRO 1001000000226 1116012420 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
501388284001 OÑATE OÑATE SEGUNDO ALEJANDRO 1001000000227 1116012420 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
501388284001 OÑATE OÑATE SEGUNDO ALEJANDRO 1001000000228 1116012420 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 200100000004726 1116238463 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
333,20
501690259001 HERRERA SORIA PABLO GILBERTO 1001000000128 1115914911 05/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
23,62
501690259001 HERRERA SORIA PABLO GILBERTO 1001000000128 1115914911 05/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
278,39
Página 2
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
501746366001 CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO 2001000000158 1116010218 18/02/2015 06/03/2015 217
CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO.- pago por servicio de
transporte al personal de la ruta Valle de los Chillos
Amaguaña GADPP FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20846-MN
1.386,00
590044040001CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A
CORPIA1002000000043 1102201510391800000000000000000000000 11/02/2015 03/03/2015 194
CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A CORPIA.- PAGO
POR LA ADQUISICION DE 65 ml DE ALCANTARILLA
METALICA PARA LA VIA ALOASI-ALOAG, INCLUYE IVA. MEM-
898-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD. BO
713,73
590044040001CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A
CORPIA1002000000043 1102201510391800000000000000000000000 11/02/2015 03/03/2015 194
CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A CORPIA.- PAGO
POR LA ADQUISICION DE 65 ml DE ALCANTARILLA
METALICA PARA LA VIA ALOASI-ALOAG, INCLUYE IVA. MEM-
898-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD. BO
8.411,83
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000106 1114931380 11/02/2015 27/02/2015 183
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 113-DGDC-2014
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE
ADOQUINES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
DE LAS CALLES SISA Y CHASQUIS BARRIO ECO & VIDA
LLANO CHICO. MEM-118-COG-15. FECHA-18-FEBREO-15.
CD. 20373. BO
1.270,73
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000106 1114931380 11/02/2015 27/02/2015 183
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 113-DGDC-2014
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE
ADOQUINES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
DE LAS CALLES SISA Y CHASQUIS BARRIO ECO & VIDA
LLANO CHICO. MEM-118-COG-15. FECHA-18-FEBREO-15.
CD. 20373. BO
14.976,45
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000030303 1116306518 04/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,42
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000030303 1116306518 04/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
4,96
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000030304 1116306518 04/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,34
601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000030304 1116306518 04/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
3,96
603018557001 LEMA RAMOS JORGE DANIEL 1001000002767 1115610593 02/02/2015 04/03/2015 204
LEMA RAMOS JORGE DANIEL.- PAGO POR SERVICIO DE
PAQUETES INFORMATICOS Y MONITOREO FECHAS 25-02-
2015- DF CD- 20796-MN
103,32
603018557001 LEMA RAMOS JORGE DANIEL 1001000002767 1115610593 02/02/2015 04/03/2015 204
LEMA RAMOS JORGE DANIEL.- PAGO POR SERVICIO DE
PAQUETES INFORMATICOS Y MONITOREO FECHAS 25-02-
2015- DF CD- 20796-MN
2.812,60
700859499001 AGUILAR MORA MARIO ARTURO 1001000000988 1115467187 01/02/2015 24/02/2015 167
AGUILAR MORA MARIO ARTURO.- PAGO CONT. 301-DGCP-
2014 CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO DE
PRODUCCION COMUNIDADS SAN JOSE ALTO SAN JOSE
GRANDE SAN JUAN LOMA Y BELLAVISTA TABACUNDO
PEDRO MONCAYO FECHAS 11-02-2015- DF CD- 20381-MN
7.425,00
701224701001 CHECA BEJARANO VICTOR HUGO 1001000000267 1116006184 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
701224701001 CHECA BEJARANO VICTOR HUGO 1001000000267 1116006184 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028765 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
1,65
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028765 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
19,44
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028766 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
1,65
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028766 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
19,44
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028768 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
4,22
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028768 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
49,76
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028810 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
3,04
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028810 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
35,77
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028811 1115011178 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
2,28
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028811 1115011178 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
26,90
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029004 1115011178 10/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
1,65
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029004 1115011178 10/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
19,44
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 100100000028763 1115011178 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
0,76
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 100100000028763 1115011178 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,97
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 100100000028764 1115011178 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
10,35
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 100100000028764 1115011178 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
122,00
703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001237 1115940051 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
4,40
703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001237 1115940051 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
51,88
703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001238 1115940051 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
6,15
703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001238 1115940051 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
72,47
703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001243 1115940051 11/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
0,37
Página 3
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001243 1115940051 11/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
4,34
800836256001 LANDAZURI QUIÑONEZ JOSE RICARTE 1001000000109 1115072601 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
800836256001 LANDAZURI QUIÑONEZ JOSE RICARTE 1001000000109 1115072601 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
801547225001 ANCHUNDIA ALCIVAR ANGEL RAMON 1001000002683 1115028169 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15254,80
803130418001 FLORES VELASCO CARLOS ENRIQUE 1001000000002 1115865937 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
803130418001 FLORES VELASCO CARLOS ENRIQUE 1001000000002 1115865937 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
803130418001 FLORES VELASCO CARLOS ENRIQUE 1001000000004 1115865937 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
803130418001 FLORES VELASCO CARLOS ENRIQUE 1001000000004 1115865937 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
915925739001 MOREIRA BARRE ANGEL JOSE 1001000000112 1115191614 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
915925739001 MOREIRA BARRE ANGEL JOSE 1001000000112 1115191614 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
968599020001CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP43029002383691 1114559719 24/02/2015 06/03/2015 213
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
PAGO POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION Y DEL
CAMPAMENTO DEL KM 140 CORREPONDIENTE DEL 20 DE
ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-393-GSA-15.
FECHA-05-MARZO-15. CD.30071. BO.
163,19
968599020001CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP43029002545653 1114559719 28/02/2015 06/03/2015 213
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-
PAGO POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION Y DEL
CAMPAMENTO DEL KM 140 CORREPONDIENTE DEL 20 DE
ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-393-GSA-15.
FECHA-05-MARZO-15. CD.30071. BO.
215,85
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000065 1202201516355400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-
20999- C.E. 3677-MN
16.344,72
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000065 1202201516355400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-
20999- C.E. 3677-MN
192.634,20
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000066 1202201516483900000000000000000000000 12/02/2015 25/03/2015 310
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA ABONO PAGO CONTR-
379-DGCP-2014- CD- 20999 FECHAS MN
200.000,00
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000066 1202201516483900000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-
20999- C.E. 3677-MN
8.523,70
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000066 1202201516483900000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-
20999- C.E. 3677-MN
17.692,92
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000075 1802201517313400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-
20999- C.E. 3677-MN
11.127,48
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2012000000075 1802201517313400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO
DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL
Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-
20999- C.E. 3677-MN
131.145,30
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000421 202201512543409000000000000000000000 02/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
431,98
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000421 202201512543409000000000000000000000 02/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
5.091,31
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000422 202201512545209000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
62,17
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000422 202201512545209000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
732,71
Página 4
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000527 402201511070009000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
108,37
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000527 402201511070009000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
1.277,21
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000528 402201511070309000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
91,15
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000528 402201511070309000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
1.074,22
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000600 502201512110109000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
18,14
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000600 502201512110109000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
213,73
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000695 902201510225009000000000000000000000 09/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
9,87
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA2013000000695 902201510225009000000000000000000000 09/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
116,32
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4002000160659 502201514054009000000000000000000000 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
6,65
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4002000160659 502201514054009000000000000000000000 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
78,34
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 400300000077105 402201510431209000000000000000000000 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,33
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 400300000077105 402201510431209000000000000000000000 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,28
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 400300000077105 402201510431209000000000000000000000 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
36,16
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 400300000077105 402201510431209000000000000000000000 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
97,61
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1014000000087 502201512380109000000000000000000000 02/02/2015 27/02/2015 185CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF. CD. 20523 NJB494,99
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1014000000087 502201512380109000000000000000000000 02/02/2015 27/02/2015 185CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF. CD. 20523 NJB5.833,81
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1014000000088 502201512420709000000000000000000000 02/02/2015 27/02/2015 185CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF. CD. 20523 NJB19,44
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1014000000088 502201512420709000000000000000000000 02/02/2015 27/02/2015 185CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF. CD. 20523 NJB529,20
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000025 302201510102609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000025 302201510102609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
11,38
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000026 302201510103809000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000026 302201510103809000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
11,38
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000027 302201510104509000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000027 302201510104509000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000029 302201510344909000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000029 302201510344909000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000030 302201510232109000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000030 302201510232109000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000031 302201510233809000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000031 302201510233809000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000032 302201510235609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000032 302201510235609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000115 502201512405109000000000000000000000 05/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
0,91
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000115 502201512405109000000000000000000000 05/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
10,75
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000123 502201513145209000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000123 502201513145209000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000124 502201513255309000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000124 502201513255309000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000125 502201513315109000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
26,26
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000125 502201513315109000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
309,53
Página 5
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000126 502201513373609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000126 502201513373609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000127 502201513373109000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000127 502201513373109000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000128 502201513431509000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000128 502201513431509000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000330 1202201517424200000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000330 1202201517424200000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000331 1202201515183800000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000331 1202201515183800000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000332 1202201515184300000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000332 1202201515184300000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000333 1202201515260200000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,77
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000333 1202201515260200000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
9,11
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000334 1202201515384300000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000334 1202201515384300000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
11,38
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000336 1202201515400100000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000336 1202201515400100000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
11,38
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000338 1202201515483600000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,97
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000338 1202201515483600000000000000000000000 05/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
11,38
991253408001ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.1001000025310 1115731145 03/02/2015 25/02/2015 169
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE
MEDIOS AL GOBIERNO DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL
2014. CONTRATO No. 224-DGCP-14 FECHAS 20-02-2015- DF
CD- 20449-MN
32,49
991253408001ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.1001000025310 1115731145 03/02/2015 25/02/2015 169
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE
MEDIOS AL GOBIERNO DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL
2014. CONTRATO No. 224-DGCP-14 FECHAS 20-02-2015- DF
CD- 20449-MN
884,45
991284214001 DITECA S.A. 2002000000335 1102201515004500000000000000000000000 11/02/2015 31/03/2015 333
DITECA S.A..- ADQUISICION DE TREN DE RODAJE PARA
EXCAVADORA MARCA KOMATSU 09-208 PERTENECIENTE
AL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS. MEM-5959-DGCP-14.
FECHA-20-MARZO-15. CD.20527. BO.
2.504,53
991284214001 DITECA S.A. 2002000000335 1102201515004500000000000000000000000 11/02/2015 31/03/2015 333
DITECA S.A..- ADQUISICION DE TREN DE RODAJE PARA
EXCAVADORA MARCA KOMATSU 09-208 PERTENECIENTE
AL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS. MEM-5959-DGCP-14.
FECHA-20-MARZO-15. CD.20527. BO.
29.517,65
991284214001 DITECA S.A. 2002000000338 1102201517400400000000000000000000000 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
41,90
991284214001 DITECA S.A. 2002000000338 1102201517400400000000000000000000000 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
493,87
991306498001NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES DIESEL Y
SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. FECHAS 11-02-2015-
DF CD- 20354-MN
380,09
991306498001NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES DIESEL Y
SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. FECHAS 11-02-2015-
DF CD- 20354-MN
902,61
991306498001NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES DIESEL Y
SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. FECHAS 11-02-2015-
DF CD- 20354-MN
3.167,39
991306498001NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES DIESEL Y
SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. FECHAS 11-02-2015-
DF CD- 20354-MN
7.521,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000063721 302201514595709000000000000000000000 03/02/2015 25/02/2015 169TELCONET S.A..- pago por servicio de Intenet en la utopista
Rumiñahui FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20450-MN10,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000063721 302201514595709000000000000000000000 03/02/2015 25/02/2015 169TELCONET S.A..- pago por servicio de Intenet en la utopista
Rumiñahui FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20450-MN294,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000063750 402201511191909000000000000000000000 04/02/2015 25/02/2015 169
TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL
PEAJE INTERVALLES PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 26 DE ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-2015- DF CD-
20451-MN
10,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000063750 402201511191909000000000000000000000 04/02/2015 25/02/2015 169
TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL
PEAJE INTERVALLES PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 26 DE ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-2015- DF CD-
20451-MN
294,00
Página 6
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000427 1116103738 20/02/2015 03/03/2015 194
TEDEIN S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MODULO
QUE REALICE LA DESAGREGACION TECNOLOGICA Y
MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS A SER
UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICASMEM-
904-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20777. BO.
144,00
992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000427 1116103738 20/02/2015 03/03/2015 194
TEDEIN S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MODULO
QUE REALICE LA DESAGREGACION TECNOLOGICA Y
MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS A SER
UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICASMEM-
904-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20777. BO.
3.920,00
992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015074 1115330724 06/02/2015 02/03/2015 187
INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR
LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE ENERO DEL
2015. MEM-699-DGCP-15. FECHA-11-FEBREO-15. CD.20691.
BO.
14,40
992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015074 1115330724 06/02/2015 02/03/2015 187
INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR
LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE ENERO DEL
2015. MEM-699-DGCP-15. FECHA-11-FEBREO-15. CD.20691.
BO.
392,00
992502649001 EZONE S.A. 1001000001220 1115986052 13/02/2015 02/03/2015 187
EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración ,
Desarrollo, Monitoreo e Ingreso dela Información del
GADPP a las redes Sociales Oficinales de la Institución.
MEM-830-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20541. BO.
111,00
992502649001 EZONE S.A. 1001000001220 1115986052 13/02/2015 02/03/2015 187
EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración ,
Desarrollo, Monitoreo e Ingreso dela Información del
GADPP a las redes Sociales Oficinales de la Institución.
MEM-830-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20541. BO.
3.021,66
1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006112 1115300329 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
352,80
1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006113 1115300329 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
1.019,20
1001413929001 PILLAJO ROJAS VICTOR EDWIN 1001000000027 1116356107 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1001413929001 PILLAJO ROJAS VICTOR EDWIN 1001000000027 1116356107 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1001487535001 COLCHA TINGO SEGUNDO ANCELMO 1001000020996 1114737247 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
6,30
1001487535001 COLCHA TINGO SEGUNDO ANCELMO 1001000020996 1114737247 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
74,25
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005088 1115303956 09/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.3,07
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005088 1115303956 09/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.36,25
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005107 1115303956 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.2,99
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005107 1115303956 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.4,95
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005107 1115303956 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.35,21
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005126 1115303956 11/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.3,92
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005126 1115303956 11/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.5,94
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005126 1115303956 11/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.46,18
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005148 1115303956 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.3,38
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005148 1115303956 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.8,91
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005148 1115303956 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.39,81
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005174 1115303956 13/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.3,81
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005174 1115303956 13/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.7,42
1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005174 1115303956 13/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.44,91
1004233183001 SANCHEZ QUIMBIAMBA JOSE IVAN 1001000000108 1115468172 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1004233183001 SANCHEZ QUIMBIAMBA JOSE IVAN 1001000000108 1115468172 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011134959 1115750265 02/02/2015 20/02/2015 156
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
pago por consumo de energía eléctrica de la oficina Técnica
canal de Riego Cayambe - Pedro Moncayo FECHAS 11-02-
2015- DF CD- 20320-MN
17,21
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011166654 1115750265 02/02/2015 06/03/2015 217
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN
ELPARQUE JERUSALEM , CORRESPONDIETE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE
ENERO DEL 2015. MEM-383-GSA-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD. 30070. BO.
141,84
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011167130 1115750265 02/02/2015 20/02/2015 156
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO 24 DE
DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015 DEL
PARQUE ARQUEOLOGICO DE COCHASQUI FECHAS 12-02-
2015- DF CD- 20329-MN
191,05
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011167131 1115750265 02/02/2015 20/02/2015 156
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO 24 DE
DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015 DEL
PARQUE ARQUEOLOGICO DE COCHASQUI FECHAS 12-02-
2015- DF CD- 20329-MN
146,05
Página 7
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011353070 1115750265 25/02/2015 06/03/2015 217
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN
ELPARQUE JERUSALEM , CORRESPONDIETE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE
ENERO DEL 2015. MEM-383-GSA-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD. 30070. BO.
70,25
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011365138 1115750265 27/02/2015 16/03/2015 255
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
COMPRENDIDIO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL
2015. MEM-463-GSA-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30252.
BO.
925,42
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE1002011365168 1115750265 27/02/2015 20/03/2015 285
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO ENERGIA ELECTRICA FABRICA TABACUNDO PERIODO
27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2015 FECHAS 11-03-2015-
DF CD- 30546-MN
527,57
1102190145001 QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO 1001000000500 1115236265 02/02/2015 18/02/2015 139
QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- PAGO POR LA
VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20160-
MN
159,33
1102190145001 QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO 1001000000500 1115236265 02/02/2015 18/02/2015 139
QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- PAGO POR LA
VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20160-
MN
4.071,75
1102190145001 QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO 1001000000501 1115236265 03/02/2015 02/03/2015 187
QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- PAGO POR LA
VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO. MEM-634-DGCP-14. FECHA-10-
FEBRERO-15. CD.20567. BO.
308,70
1102190145001 QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO 1001000000501 1115236265 03/02/2015 02/03/2015 187
QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- PAGO POR LA
VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO. MEM-634-DGCP-14. FECHA-10-
FEBRERO-15. CD.20567. BO.
8.403,50
1102811518001 PINEDA CAMPOVERDE ANA DEL ROCIO 1001000006696 1115964260 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15258,72
1201523352001 MONTIEL MORAN LUIS ALBERTO 1001000000089 1115761258 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1201523352001 MONTIEL MORAN LUIS ALBERTO 1001000000089 1115761258 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1201725536001 ARIAS PICO NINFA BEATRIZ 3600100000506 1115946665 02/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB21,60
1201725536001 ARIAS PICO NINFA BEATRIZ 3600100000506 1115946665 02/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB588,00
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000414 1116224134 04/02/2015 06/03/2015 217
GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL.- REPOSICION FONDO DE
CAJA CHICA. MEM-121-DRG-15. FECHA-24-FEBRERO-15.
CD.20868. BO.
0,52
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000414 1116224134 04/02/2015 06/03/2015 217
GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL.- REPOSICION FONDO DE
CAJA CHICA. MEM-121-DRG-15. FECHA-24-FEBRERO-15.
CD.20868. BO.
6,19
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000424 1116224134 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
14,24
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000424 1116224134 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
167,88
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000425 1116224134 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
13,54
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000425 1116224134 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
159,60
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000426 1116224134 10/02/2015 16/03/2015 263
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-220-FRZ4-15
11,06
1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000426 1116224134 10/02/2015 16/03/2015 263
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-220-FRZ4-15
130,31
1305606962001 ALCIVAR HEREDIA PLACIDO AGUSTIN 1001000000407 1115182377 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1305606962001 ALCIVAR HEREDIA PLACIDO AGUSTIN 1001000000407 1115182377 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1305606962001 ALCIVAR HEREDIA PLACIDO AGUSTIN 1001000000408 1115182377 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1305606962001 ALCIVAR HEREDIA PLACIDO AGUSTIN 1001000000408 1115182377 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000357 1115292961 02/02/2015 12/02/2015 134
IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE
MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE
MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 38.90% C.N.
CONT- CD- 20118-MN
4.538,10
1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000357 1115292961 02/02/2015 12/02/2015 134
IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE
MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE
MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 38.90% C.N.
CONT- CD- 20118-MN
53.484,70
1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000357 1115292961 02/02/2015 12/02/2015 135
IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE
MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE
MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 61.10-D.N.CD-
20118-MN
7.127,96
1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000357 1115292961 02/02/2015 12/02/2015 135
IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE
MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE
MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 61.10-D.N.CD-
20118-MN
84.008,12
1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000358 1115292961 19/02/2015 02/03/2015 187
IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE
MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE
MALDONADO, INCLUYE IVA FECHAS 20-02-2015- DF CD-
20547-MN
699,89
1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000358 1115292961 19/02/2015 02/03/2015 187
IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA
PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE
MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE
MALDONADO, INCLUYE IVA FECHAS 20-02-2015- DF CD-
20547-MN
8.248,79
Página 8
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 200100000001542 1116015840 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
39,00
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 200100000001542 1116015840 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
459,64
1314142686001 ACOSTA CUADROS JORGE TEODORO 1001000000957 1115301846 05/02/2015 10/03/2015 227
VALENCIA ALVEAR ELENA DEL ROSARIO.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS
DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GESTION DEL
CANAL DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO. MEM-74-
UGCR-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20893. BO.
1,88
1314142686001 ACOSTA CUADROS JORGE TEODORO 1001000000957 1115301846 05/02/2015 10/03/2015 227
VALENCIA ALVEAR ELENA DEL ROSARIO.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS
DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GESTION DEL
CANAL DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO. MEM-74-
UGCR-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20893. BO.
22,10
1400655237001 VALDIVIEZO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 1001000000036 1116319587 02/02/2015 11/02/2015 121
VALDIVIEZO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA.- PAGO POR
HABER DICTADO LA SEGUNDA FASE DEL MODULO III
(DISEÑO Y PATRONAJE DIGITAL) A LOS ESTUDIANTES DE
UN GRUPO DEL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION
TEXTIL SAN BLAS CON UNA DURACION DE 60 HORAS
PLANIFICADAS. SALDO DE LA CF/655-AP-14. FECHAS 02-02-
2015- DF CD- 20125-MN
648,00
1700064080001 PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA 1001000001429 1114680359 02/02/2015 11/02/2015 121
PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA.- PAGO POR ARRIENDO
DE UN TERRENO PARA LA UBICACION DE LOS REPETIDORES
Y ANTENAS DE LAS RADIOS DE COMUNICACIONES. MEM-
540-DGCP-15. CD.20105. BO.
366,53
1700109877001 VITERI VALENCIA BOLIVAR RAFAEL 1001000002240 1115089591 19/02/2015 04/03/2015 204
PAGO POR LA CONTRATACION DE CARPAS, PAREDES,
MESAS Y MANTELES PARA LA FERIA PLURICULTURAL DE
ARTESANIAS Y GASTRONOMIA ZAMBIZA 2015 DEL 13 AL 15
DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20795-
MN
4.151,28
1700113143001 PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE 1001000000338 1115520860 02/02/2015 12/02/2015 129
alquiler de 4 buses para trasladar a los integranrtes de las
escuelas de fútbol el sábado 24 de enero del 2015. MEM-
635-DGCP-15. FECHA-10-FEBREO-15. CD.20235. BO.
1.227,60
1700113143001 PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE 1001000000345 1115520860 05/02/2015 24/02/2015 167
PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE.- pago por servicio
de transporte al personal de la Institución en la ruta La
Roldos al GADPP FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20442-MN
1.188,00
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004002 1116184470 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
5,88
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004002 1116184470 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
69,30
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004011 1116184470 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
142,80
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004011 1116184470 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
1.683,00
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004012 1116184470 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
5,88
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004012 1116184470 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
69,30
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004016 1116184470 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
5,21
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004016 1116184470 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
61,38
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004017 1116184470 06/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
10,25
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004017 1116184470 06/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
120,78
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004018 1116184470 06/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
3,02
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004018 1116184470 06/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
35,64
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004019 1116184470 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
14,91
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004019 1116184470 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
175,72
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004020 1116184470 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
9,79
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004020 1116184470 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
115,33
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 100100000004009 1116184470 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,11
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 100100000004009 1116184470 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
36,63
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 100100000004010 1116184470 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,19
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 100100000004010 1116184470 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
37,62
1700467606001 GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE 1001000000565 1115180219 04/02/2015 20/02/2015 156
GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE.- PAGO
ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO
DE DSARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI DEL MES DE
ENERO DEL 2015 FECHAS 11-02-2015- DF CD- 20331-MN
809,60
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176739 1115785460 03/02/2015 25/02/2015 169
MEM-57-UGCR RECIBIDO 04/02/2015 EMISION DE P.P. POR
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE
GESTION DEL CANAL DE RIEGO POR EL MES DE ENERO DEL
2015, INCLUYE IVA FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20532-MN
96,20
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176739 1115785460 03/02/2015 25/02/2015 169
MEM-57-UGCR RECIBIDO 04/02/2015 EMISION DE P.P. POR
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE
GESTION DEL CANAL DE RIEGO POR EL MES DE ENERO DEL
2015, INCLUYE IVA FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20532-MN
801,66
Página 9
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176844 1115785460 05/02/2015 24/02/2015 167
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
19-02-2015- DF CD- 20368-MN
386,97
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176844 1115785460 05/02/2015 24/02/2015 167
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
19-02-2015- DF CD- 20368-MN
1.150,35
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176844 1115785460 05/02/2015 24/02/2015 167
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
19-02-2015- DF CD- 20368-MN
3.224,74
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176844 1115785460 05/02/2015 24/02/2015 167
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
19-02-2015- DF CD- 20368-MN
9.586,27
1700609819001 GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO 1001000001959 1115081632 06/02/2015 12/02/2015 129
GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO.- PAGO POR SERVICIO
DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMECIAL PARA EL
CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE CALDERON DEL
MES DE ENERO DEL 2014. ACREDITARSE DE LA CF/856-AP-
14. MEM-638-DGCP-15. FECHA-10-FEBRERO-15. CD.20150.
BO.
1.619,20
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 1001000194736 1116165619 19/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15144,04
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 1001000194736 1116165619 19/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15177,39
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 1001000194736 1116165619 19/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151.200,30
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 1001000194736 1116165619 19/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151.478,28
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000194202 1116165619 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15240,00
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000194202 1116165619 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15295,71
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000194202 1116165619 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-152.000,00
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000194202 1116165619 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-152.464,29
1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO
BETALGUA1001000003895 1115452214 02/02/2015 11/02/2015 121
LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO
POR SERVICIO DE ARREGLO DE LA MOLADORA. MEM-554-
DGCP-15. FECHA-05-FEBRERO-15. CD.20091. BO.
4,68
1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO
BETALGUA1001000003895 1115452214 02/02/2015 11/02/2015 121
LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO
POR SERVICIO DE ARREGLO DE LA MOLADORA. MEM-554-
DGCP-15. FECHA-05-FEBRERO-15. CD.20091. BO.
127,40
1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO
BETALGUA1001000003902 1116303850 03/02/2015 11/02/2015 121
LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO
POPR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS
CUMMINS Y DEUTZ DEL GADPP CDF-416 DEL ( 2014)
FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20140-MN
39,60
1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO
BETALGUA1001000003902 1116303850 03/02/2015 11/02/2015 121
LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO
POPR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS
CUMMINS Y DEUTZ DEL GADPP CDF-416 DEL ( 2014)
FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20140-MN
1.078,00
1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON 1003000008446 1202201515580210000000000000000000000 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.2,79
1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON 1003000008446 1202201515580210000000000000000000000 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.23,21
1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002062 1115073735 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
2.881,20
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000072222 1115018443 03/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
2,52
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000072222 1115018443 03/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
68,60
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 100100000007226 1115018443 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,16
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 100100000007226 1115018443 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
58,80
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 100100000007227 1115018443 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
4,86
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 100100000007227 1115018443 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
132,30
1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 100100000009602 1114969638 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
813,40
1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 100100000009603 1114969638 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
303,80
1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 100100000009604 1114969638 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
102,90
1702027739001 IBARRA SEGUNDO CARLOS 1001000000718 1114459666 12/02/2015 25/02/2015 169
IBARRA SEGUNDO CARLOS.- SALDO P.P. POR EL
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA (VIGENCIA DEL
CONTRATO DESDE ABRIL DEL 2014 A MARZO DEL 2015 )
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20479-MN
184,00
1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000002808 1115412303 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB104,63
1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000002808 1115412303 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.233,14
1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002367 1115878630 04/02/2015 12/02/2015 129
RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN.- PAGO CONT. 281-
DGCP-13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS
DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION DE PUERTO
QUITO SALDO (HASTA AGOSTO DEL 2015). MEM-89-DRG-
15. FECHA-09-FEBRERO-15. CD.20139. BO.
3.086,60
Página 10
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1702858653001 GAMEZ VILLACIS HILDA ELIZABETH 1001000003682 1116018409 19/02/2015 17/03/2015 266
PAGO POR LA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
(REFRIGERIO) PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS
SEÑORES ALCALDES Y PRESIDENTES DE JUNTAS
PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN
CONJUNTO CON EL SR. PREFECTO, A REALIZARSE EL 5 DE
FEBRERO EN EL SALON DELA PROVINCIA.. MEM-870-DGCP-
15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20779. BO.
18,00
1702858653001 GAMEZ VILLACIS HILDA ELIZABETH 1001000003682 1116018409 19/02/2015 17/03/2015 266
PAGO POR LA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
(REFRIGERIO) PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS
SEÑORES ALCALDES Y PRESIDENTES DE JUNTAS
PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN
CONJUNTO CON EL SR. PREFECTO, A REALIZARSE EL 5 DE
FEBRERO EN EL SALON DELA PROVINCIA.. MEM-870-DGCP-
15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20779. BO.
490,00
1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002029 1116221254 02/02/2015 23/02/2015 161
NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- SALDO P.P. PARA EL
ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA SER UTILIZADO
COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS PESDOS Y
MAQUINARIA DEL GADPP. DESDE OCTUBRE DEL2013 A
OCTUBRE DEL 2015 FECHAS 04-02-2015- DF CD- 20369-MN
1.564,00
1703475051001CONTRERAS RODRIGUEZ ROBERTO
BENJAMIN2001000000351 1114800439 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1703475051001CONTRERAS RODRIGUEZ ROBERTO
BENJAMIN2001000000351 1114800439 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1703596559001 CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN 1001000011238 1116066908 06/02/2015 11/02/2015 121
CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN.- PAGO POR SERVICIO
DE HOSPEDAJE. ACREDITARSE DEL SALDO DE LA CF/1920-
AP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20131-MN
56,25
1703596559001 CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN 1001000011238 1116066908 06/02/2015 11/02/2015 121
CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN.- PAGO POR SERVICIO
DE HOSPEDAJE. ACREDITARSE DEL SALDO DE LA CF/1920-
AP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20131-MN
1.531,25
1703779759001 ZAMBRANO AGUILAR LUXCY GERARDO 2001000000221 1116011513 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1703779759001 ZAMBRANO AGUILAR LUXCY GERARDO 2001000000221 1116011513 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1703779759001 ZAMBRANO AGUILAR LUXCY GERARDO 2001000000223 1116011513 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1703779759001 ZAMBRANO AGUILAR LUXCY GERARDO 2001000000223 1116011513 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1703846764001 CARDENAS ADRIAN GONZALO RAMIRO 1001000000315 1115884816 04/02/2015 27/02/2015 183
CARDENAS ADRIAN GONZALO RAMIRO.- PAGO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO LOS DIAS 12 Y 13 DE
DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20330-
MN
792,00
1703896389001 PILAQUINGA PINO ERNESTO MARIO 1001000000067 1116360135 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1703896389001 PILAQUINGA PINO ERNESTO MARIO 1001000000067 1116360135 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000039 1115154437 12/02/2015 04/03/2015 204
LOYA MARIA MERCEDES.- pago por 80 refrigerios del CIBV
semillitas de Esperanza Sector Carcelen el día Sábado 07-02-
2015 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20797-MN
5,18
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000039 1115154437 12/02/2015 04/03/2015 204
LOYA MARIA MERCEDES.- pago por 80 refrigerios del CIBV
semillitas de Esperanza Sector Carcelen el día Sábado 07-02-
2015 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20797-MN
141,12
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068725 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
2,97
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068725 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
35,08
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068726 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
3,00
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068726 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
35,34
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068727 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
2,95
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068727 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
34,80
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068746 1114640441 13/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
1,29
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068746 1114640441 13/02/2015 17/03/2015 266
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21073. BO.
15,22
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1001000119407 1115697804 02/02/2015 11/02/2015 121
ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECHOS
NOTARIALES. MEM-527-DGCP-15. FECHA-03-FEBRERO-15.
CD.20106. BO.
48,21
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1001000119843 1115697804 04/02/2015 18/03/2015 275
VILLAFUERTE CHATA ARTURO ISAAC.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO PARA EL PAGO DE
TICKETS DE PEAJE.MEM-159-CMV-15. FECHA-16-MARZO-
15. CD.21099. BO.
7,36
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 100100000004776 1114525338 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
13,68
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 100100000004776 1114525338 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
372,40
Página 11
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000186 1115981975 02/02/2015 12/02/2015 129
PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE
29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO EN LA
PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.
PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO
No. 314-DGCP-14. MEM-21-UVS-15. FECHA-02-FEBRERO-15.
CD.20108. BO.
2.124,75
1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000186 1115981975 02/02/2015 12/02/2015 129
PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE
29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO EN LA
PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.
PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO
No. 314-DGCP-14. MEM-21-UVS-15. FECHA-02-FEBRERO-15.
CD.20108. BO.
25.041,73
1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000211 1116317955 23/02/2015 27/02/2015 183
PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE
29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO EN LA
PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.
PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO
No. 314-DGCP-14. MEM-85-UVS-15. FECHA-24-FEBRERO-15.
PAGO DE PLANILLA 19-DGFZ-14 SEGUNDA DE AVANCE Y
REAJUSTE CONTRATO 314-DGCP-14. COMPR.797. CD.
20500. BO.
2.927,55
1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000211 1116317955 23/02/2015 27/02/2015 183
PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE
29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO EN LA
PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.
PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO
No. 314-DGCP-14. MEM-85-UVS-15. FECHA-24-FEBRERO-15.
PAGO DE PLANILLA 19-DGFZ-14 SEGUNDA DE AVANCE Y
REAJUSTE CONTRATO 314-DGCP-14. COMPR.797. CD.
20500. BO.
34.503,24
1704649746001 VILLAVICENCIO INFANTE OLGA MERCEDES 1001000007959 1115760695 04/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
24,75
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007343 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
30,92
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007343 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
364,40
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007344 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
2,07
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007344 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
9,47
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007344 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
56,42
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007344 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
111,64
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000017341 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
21,74
1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000017341 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
256,22
1704704137001 PANCHI REYES ENRIQUE GAUDENCIO 1001000000178 1115940172 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1704704137001 PANCHI REYES ENRIQUE GAUDENCIO 1001000000178 1115940172 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1704808847001 VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES 1001000000160 1115093956 03/02/2015 20/02/2015 156
VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- pago por servicio
de arendamiewnto del inmueble donde funciona el
Laboratorio de Suelos y Hormigones deñ la FPRT en la
Parroquia de Olemdo del mes de enero 2015 FECHAS 11-02-
2015- DF CD- 20344-MN
220,80
1704870763001 VILLALBA CERON LEONARDO FABIAN 1001000003855 1116016513 19/02/2015 04/03/2015 204
PAGO POR LA POR LA REALIZACION DE LA FERIA
GASTRONOMICA "VIVE CARNAVALES MITAD DEL MUNDO
2015 (ALQUILER TOLDOS) A RAELIZAR LOS DIAS 14, 15 Y 16
DE FEBRERO DEL 2015. MEM-862-DGCP-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20769. BO.
39,53
1704870763001 VILLALBA CERON LEONARDO FABIAN 1001000003855 1116016513 19/02/2015 04/03/2015 204
PAGO POR LA POR LA REALIZACION DE LA FERIA
GASTRONOMICA "VIVE CARNAVALES MITAD DEL MUNDO
2015 (ALQUILER TOLDOS) A RAELIZAR LOS DIAS 14, 15 Y 16
DE FEBRERO DEL 2015. MEM-862-DGCP-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20769. BO.
1.076,04
1704870763001 VILLALBA CERON LEONARDO FABIAN 1001000003856 1116016513 19/02/2015 02/03/2015 187
PAGO POR LA REALIZACION DE LA FERIA
EMPRENDIMIENTOS LOCALES NONO 2015 (ALQUILER DE
TOLDOS) A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL
2015.. MEM-864-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20709. BO.
20,45
1704870763001 VILLALBA CERON LEONARDO FABIAN 1001000003856 1116016513 19/02/2015 02/03/2015 187
PAGO POR LA REALIZACION DE LA FERIA
EMPRENDIMIENTOS LOCALES NONO 2015 (ALQUILER DE
TOLDOS) A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL
2015.. MEM-864-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20709. BO.
556,64
1704872983001 CABEZAS JOSE EDUARDO 1001000000917 1114716163 03/02/2015 11/02/2015 121
CABEZAS JOSE EDUARDO.- PAGO POR ALQUILER DE
PARQUEADERO PARA EL BUS 04-554- DE PROPIEDAD DEL
GADPP Y VICEVERSA DEL MES DE ENERO DEL 205 FECHAS
06-02-2015- DF CD- 20132-MN
92,74
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000161 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB46,20
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000161 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB544,53
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000162 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB893,56
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000163 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB23,65
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000163 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB278,68
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000164 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB828,59
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000165 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB79,03
Página 12
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000165 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB931,42
1704904927001 NAVARRETE CHIRIBOGA MAURO VINICIO 1001000000194 1115542460 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1704904927001 NAVARRETE CHIRIBOGA MAURO VINICIO 1001000000194 1115542460 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1704918885001 VILLACIS VINUEZA GILBERTO 1001000000789 1115783269 06/02/2015 24/02/2015 167
VILLACIS VINUEZA GILBERTO.- PAGO CONT. 94-DGCP-14
SALDO ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA ESTACION DEL
PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 11-02-
2015-DF CD- 20393-MN
184,00
1704998119001 RIOS MEJIA MARIA ANGELITA 1001000064655 1116198054 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,55
1704998119001 RIOS MEJIA MARIA ANGELITA 1001000064655 1116198054 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
6,42
1704998119001 RIOS MEJIA MARIA ANGELITA 1001000064656 1116198054 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,87
1704998119001 RIOS MEJIA MARIA ANGELITA 1001000064656 1116198054 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
10,34
1705071742001 CONDOR YANEZ MARCO ANTONIO 1001000000231 1116167378 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1705071742001 CONDOR YANEZ MARCO ANTONIO 1001000000231 1116167378 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1705105458001 VIÑANZACA QUIZHPI NELSON IVAN 1001000000103 1115817796 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1705242608001 JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS 1001000317279 1115988639 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
3,02
1705242608001 JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS 1001000317279 1115988639 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
35,58
1705242608001 JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS 1003000115418 1115561644 19/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
0,49
1705242608001 JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS 1003000115418 1115561644 19/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
5,79
1705296455001 GORDON FLORES JUAN CELIO 1001000000637 1116188247 02/02/2015 12/02/2015 129
GORDON FLORES JUAN CELIO.- PAGO POR SERVICIO DE
MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE
ATAHUALPA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE Y
DIICIEMBRE DEL 2014. MEM-600-DGCP-15. FECHA-09-
FEBRERO-15. CD.20148. BO.
2.376,00
1705327714001 TREBOLES LUGMANA HUGO RENE 2001000000107 1114579499 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1705327714001 TREBOLES LUGMANA HUGO RENE 2001000000107 1114579499 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030768 1116066540 13/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
8,55
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030768 1116066540 13/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
100,82
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 100100000030764 1116066540 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
6,79
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 100100000030764 1116066540 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
80,03
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 100100000030765 1116066540 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,95
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 100100000030765 1116066540 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
70,16
1705515359001 QUINTO SILVA JORGE HUMBERTO 1001000000302 1115823557 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1705515359001 QUINTO SILVA JORGE HUMBERTO 1001000000302 1115823557 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1705515359001 QUINTO SILVA JORGE HUMBERTO 1001000000303 1115823557 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1705515359001 QUINTO SILVA JORGE HUMBERTO 1001000000303 1115823557 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1705630596001 AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO 1001000003509 1114607155 02/02/2015 11/02/2015 121
AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO.- PAGO POR
ARRIENDO DE LA OFICINAS EN EL EDIFICIO IMPERIUM LEZ
OCUPADAS POR EL CORO PICHINCHA DEL 18-12-2014 AL 18-
01-2015. MEM-559-DGCP-15. FECHA-05-FEBRERO-15.
CD.20093. BO.
506,00
1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000052 1116103860 24/02/2015 04/03/2015 204
ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO.- PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 05 DE ENERO AL 31
DE CIEMBRE DEL 2015.. FECHAS 27-02-2015- DF CD- 20747-
MN
1.396,80
Página 13
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1705921433001 CARRERA TORRES PAUL FERNANDO 2001000032118 1116170360 12/02/2015 02/03/2015 187
p.p para la adquisición de toalla de manos y pepel higiénico
dispensadores de papel para la Prefectura y Viceprefectura
FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20645-MN
233,05
1705921433001 CARRERA TORRES PAUL FERNANDO 2001000032118 1116170360 12/02/2015 02/03/2015 187
p.p para la adquisición de toalla de manos y pepel higiénico
dispensadores de papel para la Prefectura y Viceprefectura
FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20645-MN
2.746,66
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010216 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA
READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO
SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-
2015- DF CD- 20438-MN
161,85
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010216 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA
READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO
SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-
2015- DF CD- 20438-MN
1.907,53
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010217 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA
READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO
SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-
2015- DF CD- 20438-MN
303,20
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010217 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA
READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO
SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-
2015- DF CD- 20438-MN
3.573,40
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010218 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA
READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO
SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-
2015- DF CD- 20438-MN
0,64
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010218 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA
READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO
SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-
2015- DF CD- 20438-MN
7,62
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010274 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
1.087,55
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010274 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
12.817,52
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010275 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
419,10
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010275 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
4.939,41
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010276 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
44,35
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010276 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
522,72
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010277 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
55,19
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010277 1115258178 20/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS
QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA
CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20677-MN
650,43
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010278 1115258178 23/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO DEL
CONTRATO 15-DGDC-2015 ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS CUNETAS PASOS
DE AGUA ADOQUINADO Y BERMAS EN LA VIA LA GRUTA
CHAUPIESTANCIA PARROQUIA OTON CATON CAYAMBE
FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20669-MN
1.608,03
1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010278 1115258178 23/02/2015 02/03/2015 187
BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO DEL
CONTRATO 15-DGDC-2015 ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS CUNETAS PASOS
DE AGUA ADOQUINADO Y BERMAS EN LA VIA LA GRUTA
CHAUPIESTANCIA PARROQUIA OTON CATON CAYAMBE
FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20669-MN
18.951,77
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037824 1116206850 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1567,05
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037824 1116206850 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15790,22
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037825 1116206850 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
6,36
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037825 1116206850 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
74,93
1706481064001 FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN 1001000000067 1116086076 11/02/2015 27/02/2015 183
FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las
oficinas del Instituto Superior Tecnológicio de la Institución
ANTICIPO 50% CONT- 5-DGCP- 15- CD- 20391-MN
290,66
Página 14
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1706481064001 FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN 1001000000067 1116086076 11/02/2015 27/02/2015 183
FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las
oficinas del Instituto Superior Tecnológicio de la Institución
ANTICIPO 50% CONT- 5-DGCP- 15- CD- 20391-MN
3.425,63
1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 1001000002695 1115476419 23/02/2015 02/03/2015 187
FLORES VACA EUGENIO RICARDO.- PAGO POR REPARACION
DE MEZCLADORA DE MATERIALES QUE PRESTA SERVICIOS
EN LA ADOQUINERA DE LA INSTITUCION MEM-356-GSA-15
FECHA-25-FEBRERO-15. CD-20682. BO.
1,98
1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 1001000002695 1115476419 23/02/2015 02/03/2015 187
FLORES VACA EUGENIO RICARDO.- PAGO POR REPARACION
DE MEZCLADORA DE MATERIALES QUE PRESTA SERVICIOS
EN LA ADOQUINERA DE LA INSTITUCION MEM-356-GSA-15
FECHA-25-FEBRERO-15. CD-20682. BO.
24,28
1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 1001000002695 1115476419 23/02/2015 02/03/2015 187
FLORES VACA EUGENIO RICARDO.- PAGO POR REPARACION
DE MEZCLADORA DE MATERIALES QUE PRESTA SERVICIOS
EN LA ADOQUINERA DE LA INSTITUCION MEM-356-GSA-15
FECHA-25-FEBRERO-15. CD-20682. BO.
53,90
1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 1001000002695 1115476419 23/02/2015 02/03/2015 187
FLORES VACA EUGENIO RICARDO.- PAGO POR REPARACION
DE MEZCLADORA DE MATERIALES QUE PRESTA SERVICIOS
EN LA ADOQUINERA DE LA INSTITUCION MEM-356-GSA-15
FECHA-25-FEBRERO-15. CD-20682. BO.
286,11
1706593041001 ORDOÑEZ JORGE OSWALDO 1001000000227 1116009537 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1706593041001 ORDOÑEZ JORGE OSWALDO 1001000000227 1116009537 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1706648803001 TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL 1001000000214 1116103390 04/02/2015 18/02/2015 139
TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL.- PAGO CONT. 084-
DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA
CALLE QUITO SEGUNDA ETAPA PARROQUIA ASCAZUBI
CANTON CAYAMBE FECHAS 15-01-2015- DF CD- 20130-MN
979,62
1706648803001 TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL 1001000000214 1116103390 04/02/2015 18/02/2015 139
TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL.- PAGO CONT. 084-
DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA
CALLE QUITO SEGUNDA ETAPA PARROQUIA ASCAZUBI
CANTON CAYAMBE FECHAS 15-01-2015- DF CD- 20130-MN
11.545,56
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000000674 1115221211 09/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
9,36
1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000000674 1115221211 09/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
254,80
1706750401001 VALDEZ TOAPANTA SEGUNDO ELICEO 1001000000126 1114561705 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1706750401001 VALDEZ TOAPANTA SEGUNDO ELICEO 1001000000126 1114561705 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1706750401001 VALDEZ TOAPANTA SEGUNDO ELICEO 1001000000129 1114561705 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1706750401001 VALDEZ TOAPANTA SEGUNDO ELICEO 1001000000129 1114561705 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1706884911001 NIETO LOZA DIEGO RAMIRO 7001000005613 1116140826 06/02/2015 10/03/2015 227
ARIAS CALVACHE FATIMA.- REPOSICION FONDO DE CAJA
CHICA ASIGNADA PARA COMBUSTIBLE PARA VISITA
TECNICA A LA CIUDAD DE TENA Y PEAJES DE
VEHICULOS.MEM-234-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD-
20897. BO.
1,07
1706884911001 NIETO LOZA DIEGO RAMIRO 7001000005613 1116140826 06/02/2015 10/03/2015 227
ARIAS CALVACHE FATIMA.- REPOSICION FONDO DE CAJA
CHICA ASIGNADA PARA COMBUSTIBLE PARA VISITA
TECNICA A LA CIUDAD DE TENA Y PEAJES DE
VEHICULOS.MEM-234-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD-
20897. BO.
8,93
1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE
GUADALUPE3001000001374 1115720579 03/02/2015 11/02/2015 121
PAGO POR GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION EN
LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO SOS MUJERES CON
AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS REALIZADO EL 21 DE
ENERO DEL 2015.MEM-41-APP-15. FECHA-04-FEBRERO-15.
CD.20102. BO.
19,44
1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE
GUADALUPE3001000001374 1115720579 03/02/2015 11/02/2015 121
PAGO POR GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION EN
LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO SOS MUJERES CON
AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS REALIZADO EL 21 DE
ENERO DEL 2015.MEM-41-APP-15. FECHA-04-FEBRERO-15.
CD.20102. BO.
529,20
1707005557001 CARRERA PAZMIÑO MARCELO GUSTAVO 1001000007624 1116257641 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
1,59
1707005557001 CARRERA PAZMIÑO MARCELO GUSTAVO 1001000007624 1116257641 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
18,73
1707096168001 BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN 1001000000778 1115244328 02/02/2015 27/02/2015 183
BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IVAN.- PACO CONT.
399-DGCP-2014 ADQUISICION TUBERIA DE HORMIGON
VIAS LOS ANDES PAISAJE DEL RIO BLANCO MULAUTE
MINDO CUNUCO LOMAS 23 DE JUNIO BLANCA NIEVES EL
VALLE ZONA 4 LOS BANCOS. MEM-662-DGCP-15. FECHA-11-
FEBRERO-15. CD.20397. BO.
1.647,39
1707096168001 BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN 1001000000778 1115244328 02/02/2015 27/02/2015 183
BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IVAN.- PACO CONT.
399-DGCP-2014 ADQUISICION TUBERIA DE HORMIGON
VIAS LOS ANDES PAISAJE DEL RIO BLANCO MULAUTE
MINDO CUNUCO LOMAS 23 DE JUNIO BLANCA NIEVES EL
VALLE ZONA 4 LOS BANCOS. MEM-662-DGCP-15. FECHA-11-
FEBRERO-15. CD.20397. BO.
19.415,72
1707131254001 ENRIQUEZ SALGADO FRANKLIN EDUARDO 1001000000275 1114719472 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1707131254001 ENRIQUEZ SALGADO FRANKLIN EDUARDO 1001000000275 1114719472 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000017992 1115809641 02/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
1,34
Página 15
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000017992 1115809641 02/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
15,84
1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000731 1116051820 09/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN1,01
1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000731 1116051820 09/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN11,88
1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000732 1116051820 13/02/2015 13/03/2015 251
GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
1,00
1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000732 1116051820 13/02/2015 13/03/2015 251
GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
11,78
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000000848 1114837739 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
1,68
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000000848 1114837739 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
19,80
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000000848 1114837739 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
44,10
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000000849 1114837739 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
1.176,00
1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000000850 1114837739 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
78,40
1707321897001 SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO 1001000001027 1116265978 10/02/2015 20/02/2015 156
SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO POR LA
READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN
LA FINCA SANTA ELENA UBICADA EN LA PARROQUIA DE
NANEGALITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA ANTICIPO 50% CONT- 17-DGCP-
15 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20276-MN
32,07
1707321897001 SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO 1001000001027 1116265978 10/02/2015 20/02/2015 156
SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO POR LA
READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN
LA FINCA SANTA ELENA UBICADA EN LA PARROQUIA DE
NANEGALITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA ANTICIPO 50% CONT- 17-DGCP-
15 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20276-MN
378,00
1707372452001 ORTIZ NOBOA EDUARDO ANTONIO 1001000000631 1115279388 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1707388383001 GOMEZ MAZABANDA JOSE LUIS 1001000017370 1116022400 23/02/2015 18/03/2015 275
GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE
RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21063. BO
0,09
1707388383001 GOMEZ MAZABANDA JOSE LUIS 1001000017370 1116022400 23/02/2015 18/03/2015 275
GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE
RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21063. BO
1,11
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007089 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
8,76
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007089 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
103,26
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007090 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
1,92
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007090 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
22,72
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007091 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
1,92
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007091 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
22,72
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007092 1115801945 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
0,90
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007092 1115801945 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
10,60
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007093 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
4,51
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007093 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
53,13
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007094 1115801945 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
5,46
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007094 1115801945 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
64,31
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007099 1115801945 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
33,61
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007099 1115801945 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
396,16
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007112 1115801945 13/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
12,63
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007112 1115801945 13/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
148,92
1707499727001 MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO 2001000000178 1116095471 23/02/2015 04/03/2015 204
MEM-63-CPGV RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO Y
TUBERIA PERFORADA PARA DREN, A SER UTILIZADA EN LA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO EN
LA VIA ARMENIA PACTO ABSCISA 22+273, INCLUYE IVA
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20804-MN
378,01
1707499727001 MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO 2001000000178 1116095471 23/02/2015 04/03/2015 204
MEM-63-CPGV RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO Y
TUBERIA PERFORADA PARA DREN, A SER UTILIZADA EN LA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO EN
LA VIA ARMENIA PACTO ABSCISA 22+273, INCLUYE IVA
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20804-MN
4.455,15
1707571327001 ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA 1001000000428 1116005988 10/02/2015 23/02/2015 161
ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- pago por
servicio de arriendo de la oficina c-a por el mes de febrero
del 2015 FECHAS 18-02-2015- DF- CD- 20395-MN
276,00
Página 16
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1707589691001 PUJOTA LUIS GONZALO 1002000002074 1116125162 02/02/2015 18/03/2015 275
GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE
RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21063. BO
0,19
1707589691001 PUJOTA LUIS GONZALO 1002000002074 1116125162 02/02/2015 18/03/2015 275
GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE
RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21063. BO
2,21
1707594378001 QUIJIA GUALOTO LEONARDO ERMINDO.. 1001000000051 1115680379 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1707594378001 QUIJIA GUALOTO LEONARDO ERMINDO.. 1001000000051 1115680379 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000022336 1116365910 18/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
2,40
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000022336 1116365910 18/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
28,28
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2002000015776 1116365910 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
14,21
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2002000015776 1116365910 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
167,51
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2002000015778 1116365910 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
8,23
1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2002000015778 1116365910 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
97,00
1707708945001 IZA CASTRO TIMO 1001000000359 1114598398 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1707708945001 IZA CASTRO TIMO 1001000000359 1114598398 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000509 1116274338 03/02/2015 13/03/2015 251
MEM-53-DGCP RECIBIDO 14/01/2015 ACTUALIZACION DE
CERTIFICACION DE FONDOS PARA PROYECTOS DE
CONSULTORIA VIA JUAN MONTALVO-REFUGIO NEVADO
CAYAMBE , INCLUYE IVA . SE ANULA DF-700 AÑO 2014
FECHAS 18-02-2015-DF- CD- 20575-MN
2.751,84
1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000509 1116274338 03/02/2015 13/03/2015 251
MEM-53-DGCP RECIBIDO 14/01/2015 ACTUALIZACION DE
CERTIFICACION DE FONDOS PARA PROYECTOS DE
CONSULTORIA VIA JUAN MONTALVO-REFUGIO NEVADO
CAYAMBE , INCLUYE IVA . SE ANULA DF-700 AÑO 2014
FECHAS 18-02-2015-DF- CD- 20575-MN
27.518,40
1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002661 1114544792 11/02/2015 24/02/2015 167
p.p para mantenimiento, repararación de 2 máquinas de
escribir pertenecientes a la Dirección de Fiscalización
FECHAS 18-02-2015-DF CD- 20390-MN
5,04
1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002661 1114544792 11/02/2015 24/02/2015 167
p.p para mantenimiento, repararación de 2 máquinas de
escribir pertenecientes a la Dirección de Fiscalización
FECHAS 18-02-2015-DF CD- 20390-MN
137,20
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000985 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
45,09
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000985 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
1.227,45
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000988 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
39,42
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000988 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
1.073,10
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000990 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
27,49
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000990 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
323,98
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000991 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
32,71
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000991 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
385,54
1707903488001 CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD 1001000000009 1115371592 13/02/2015 26/02/2015 175
CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD.- pago por servicio de
arriendo de la oficina E-4 ubicada en Santa Prisca por el mes
de febrero. MEM-826-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.
CD.20537. BO.
230,00
1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000009869 1114870035 04/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
43,04
1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000009869 1114870035 04/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
507,33
1708168008001 SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD. 1001000000623 1115657918 05/02/2015 20/02/2015 156
SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD..- PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20347-MN
2.399,99
1708174006001 ARCOS ALMEIDA LAURA ALEXANDRA 1001000000349 1115143039 05/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
15,88
1708174006001 ARCOS ALMEIDA LAURA ALEXANDRA 1001000000349 1115143039 05/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
187,11
1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005676 1115192967 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
18,00
1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005676 1115192967 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
490,00
1708238066001 POZO FLORES EDWIN NEWMANI 1001000000353 1115846183 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708258320001 RON RON JORGE BOLIVAR 1001000002762 1116171794 12/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB4.096,40
Página 17
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1708319080001 GALARZA VELASCO EDISON OSWALDO 2001000000211 1116318830 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1708319080001 GALARZA VELASCO EDISON OSWALDO 2001000000211 1116318830 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000206 1116149812 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1511,92
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000206 1116149812 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15324,38
1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 600100000035205 1115075169 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
619,36
1708331408001 GUACHAMIN TUMIPAMBA RENZO RUBEN 1001000000076 1115131051 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111260 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1540,56
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111260 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15477,97
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111276 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1510,42
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111276 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1510,48
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111276 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15122,86
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111276 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15285,18
1708359227001 CUMBAJIN MORALES LUIS GILBERTO 1001000000278 1115809768 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708442668001 HIDALGO ESCOBAR MARCO GUSTAVO 1001000000113 1115250952 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1708442668001 HIDALGO ESCOBAR MARCO GUSTAVO 1001000000113 1115250952 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708525546001 TERAN SANTAMARIA JORGE ALEJANDRO 1001000000531 1115870693 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1708525546001 TERAN SANTAMARIA JORGE ALEJANDRO 1001000000533 1115870693 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1708554611001 AVILA CELI IVAN MARCELO 100100000006010 1115852759 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
11,41
1708554611001 AVILA CELI IVAN MARCELO 100100000006010 1115852759 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
310,63
1708588965001 HUERA YAR JOSE FRANCISCO 100100000001825 1115713776 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,64
1708588965001 HUERA YAR JOSE FRANCISCO 100100000001825 1115713776 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
101,92
1708588965001 HUERA YAR JOSE FRANCISCO 100100000001826 1115713776 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,80
1708588965001 HUERA YAR JOSE FRANCISCO 100100000001826 1115713776 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
49,00
1708620164001 ANDRADE BURBANO MAGALI AUGUSTA 1001000000116 1115994339 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
11,52
1708620164001 ANDRADE BURBANO MAGALI AUGUSTA 1001000000116 1115994339 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
294,40
1708620164001 ANDRADE BURBANO MAGALI AUGUSTA 1001000000117 1115994339 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1708620164001 ANDRADE BURBANO MAGALI AUGUSTA 1001000000117 1115994339 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
48,89
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
80,39
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
94,08
Página 18
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
149,18
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
576,18
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
947,43
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
1.108,80
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
1.758,24
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000006 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
71,15
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000006 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
120,79
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000006 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
838,53
1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000006 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208
MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A
SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE
LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-
DF CD- 20819-MN
1.423,62
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000883 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
20,16
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000883 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
20,88
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000883 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
237,60
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000883 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
568,40
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000884 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
15,12
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000884 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
36,20
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000884 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
411,60
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000884 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-
760-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20484. BO.
426,69
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027091 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN1,60
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027091 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN18,81
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027093 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN1,30
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027093 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN15,34
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027094 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN1,93
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027094 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN22,77
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027095 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN1,47
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027095 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN17,32
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027167 1116271054 10/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
6,68
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027167 1116271054 10/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
181,79
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027168 1116271054 10/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
58,51
Página 19
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027168 1116271054 10/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
689,53
1708788318001 CHICAIZA GRANDA JOSE EDWIN 1001000009053 1115840295 05/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN29,50
1708788318001 CHICAIZA GRANDA JOSE EDWIN 1001000009054 1115840295 05/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
174,44
1708827033001 OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA 1001000041702 1116360175 04/02/2015 18/02/2015 139
OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA.- PAGO POR SERVICIO DFE
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL PARA EL CENTRO
DE DESARROLLO ECONOMICO DE CAYAMBE DEL MES DE
ENERO DEL 2015. ACREDITARSE SALDO DEL 2014 FECHAS
09-02-2015- DF CD- 20236-MN
598,00
1708850399001 TORRES FERNANDO ELOY 1001000001015 1115338700 06/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
0,22
1708850399001 TORRES FERNANDO ELOY 1001000001015 1115338700 06/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
5,88
1708894173001 GUAÑA NOBOA EDWIN HUMBERTO 1001000000932 1115366632 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1708894173001 GUAÑA NOBOA EDWIN HUMBERTO 1001000000932 1115366632 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1708929557001 NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE 1001000000481 1116067229 03/02/2015 18/02/2015 139
NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE.- PAGO SERVICIO
DE PRESENTACION DE TITERES EN EVENTO DE
SOCIALIZACION DE AGENDA DE INCLUSION SOCIAL FECHAS
10-02-2015- DF CD- 20246-MN
20,70
1708929557001 NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE 1001000000481 1116067229 03/02/2015 18/02/2015 139
NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE.- PAGO SERVICIO
DE PRESENTACION DE TITERES EN EVENTO DE
SOCIALIZACION DE AGENDA DE INCLUSION SOCIAL FECHAS
10-02-2015- DF CD- 20246-MN
529,00
1709025595001 MATEUS CIFUENTES DAVID EDUARDO 1001000000180 1115142354 02/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1709025595001 MATEUS CIFUENTES DAVID EDUARDO 1001000000181 1115142354 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000383 1116059222 18/02/2015 02/03/2015 187
CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA
PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION
DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR
UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA
METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE
INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,
ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE
CONSERJE FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20519-MN
2.633,74
1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000383 1116059222 18/02/2015 02/03/2015 187
CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA
PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION
DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR
UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA
METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE
INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,
ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE
CONSERJE FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20519-MN
31.040,51
1709134488001 CAICEDO CADENA MARCO VINICIO 1001000007430 1115614289 04/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
180,32
1709173791001 DAVALOS CARDENAS PABLO EDUARDO 100100000000242 1115029262 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
96,35
1709173791001 DAVALOS CARDENAS PABLO EDUARDO 100100000000242 1115029262 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1.135,53
1709201618001 SARMIENTO SARMIENTO GUIDO EBELIO 1001000000650 1115367440 18/02/2015 16/03/2015 263
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-220-FRZ4-15
10,37
1709201618001 SARMIENTO SARMIENTO GUIDO EBELIO 1001000000650 1115367440 18/02/2015 16/03/2015 263
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-220-FRZ4-15
122,16
1709218307001 ARCE MALLA RODRIGO ROBERTO 2001000001064 1115462449 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB9,62
1709218307001 ARCE MALLA RODRIGO ROBERTO 2001000001064 1115462449 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB113,35
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016843 1115402203 02/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
2,48
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016843 1115402203 02/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
29,17
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016893 1115402203 06/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
1,64
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016893 1115402203 06/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
19,40
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016998 1115402203 18/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
2,72
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016998 1115402203 18/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
32,09
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016999 1115402203 18/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
2,94
1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016999 1115402203 18/02/2015 13/03/2015 251
TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA
CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL
MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN
34,70
Página 20
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001296 1115606567 04/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-155,04
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001296 1115606567 04/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1559,39
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001297 1115606567 04/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15411,60
1709403982001 ARCOS NEGRET JOSE RAFAEL 1001000000693 1115532779 02/02/2015 20/02/2015 156
p.p para la adquisición e instalación de persianas trabajos
realizados en la oficina de la Dirección de Gestión de
Talento Humano y Administración FECHAS 12-02-2015- DF
CD- 20343-MN
88,20
1709403982001 ARCOS NEGRET JOSE RAFAEL 1001000000693 1115532779 02/02/2015 20/02/2015 156
p.p para la adquisición e instalación de persianas trabajos
realizados en la oficina de la Dirección de Gestión de
Talento Humano y Administración FECHAS 12-02-2015- DF
CD- 20343-MN
1.039,50
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038039 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183
FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE
SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-
FEBRERO-15. CD.20531. BO.
7,20
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038039 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183
FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE
SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-
FEBRERO-15. CD.20531. BO.
196,00
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038040 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183
FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE
SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-
FEBRERO-15. CD.20531. BO.
7,92
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038040 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183
FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE
SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-
FEBRERO-15. CD.20531. BO.
215,60
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038041 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183
FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE
SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-
FEBRERO-15. CD.20531. BO.
16,42
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038041 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183
FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE
SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-
FEBRERO-15. CD.20531. BO.
446,88
1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000033 1115719684 18/02/2015 02/03/2015 187
PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER
DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA FERIA
PLURICULTURAL DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA
ZAMBIZA 2015 PARA EL 13 Y 14 DE FEBERO DEL 2015. MEM-
832-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20704. BO.
50,40
1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000033 1115719684 18/02/2015 02/03/2015 187
PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER
DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA FERIA
PLURICULTURAL DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA
ZAMBIZA 2015 PARA EL 13 Y 14 DE FEBERO DEL 2015. MEM-
832-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20704. BO.
1.372,00
1709614034001 CISNEROS CARGUA CARLOS RIGOBERTO 1001000000078 1115160948 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1709614034001 CISNEROS CARGUA CARLOS RIGOBERTO 1001000000078 1115160948 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1709624330001 FARINANGO MOROCHO LUIS ERNESTO 1001000000412 1114440744 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1709624330001 FARINANGO MOROCHO LUIS ERNESTO 1001000000412 1114440744 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1709684391001CALVOPIÑA MALDONADO GUILLERMO
STALIN1001000000605 1114661334 02/02/2015 26/02/2015 175
p.p para la adquisición de vidrios en las oficinas: Desarrollo
Comunitario. MEM-263-GSA-15. FECHA-12-FEBRERO-15.
CD.20345. BO.
25,20
1709684391001CALVOPIÑA MALDONADO GUILLERMO
STALIN1001000000605 1114661334 02/02/2015 26/02/2015 175
p.p para la adquisición de vidrios en las oficinas: Desarrollo
Comunitario. MEM-263-GSA-15. FECHA-12-FEBRERO-15.
CD.20345. BO.
297,00
1709788473001 MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA 2901000001172 602201512322317000000000000000000000 06/02/2015 04/03/2015 204
MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA EJECUCION
DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO GANADERO "CENTRO
DE FORMACION DE INSEMINADORES. SE CAREDITA DE LA
CF/1470-AP-14 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20802-MN
5,04
1709788473001 MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA 2901000001172 602201512322317000000000000000000000 06/02/2015 04/03/2015 204
MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA EJECUCION
DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO GANADERO "CENTRO
DE FORMACION DE INSEMINADORES. SE CAREDITA DE LA
CF/1470-AP-14 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20802-MN
59,40
1709788473001 MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA 2901000001172 602201512322317000000000000000000000 06/02/2015 04/03/2015 204
MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA EJECUCION
DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO GANADERO "CENTRO
DE FORMACION DE INSEMINADORES. SE CAREDITA DE LA
CF/1470-AP-14 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20802-MN
308,99
1709788473001 MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA 2901000001172 602201512322317000000000000000000000 06/02/2015 04/03/2015 204
MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA EJECUCION
DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO GANADERO "CENTRO
DE FORMACION DE INSEMINADORES. SE CAREDITA DE LA
CF/1470-AP-14 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20802-MN
853,38
1709788473001 MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA 2901000001172 602201512322317000000000000000000000 06/02/2015 04/03/2015 204
MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA EJECUCION
DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO GANADERO "CENTRO
DE FORMACION DE INSEMINADORES. SE CAREDITA DE LA
CF/1470-AP-14 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20802-MN
3.641,71
1709818106001 ORDOÑEZ JIMENEZ OLGA CECILIA 2001000000027 1116148783 03/02/2015 24/02/2015 167
PAGO POR CURSO DE DISEÑO, PATRONAJE Y TALLAJE
DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR NORTE DE QUITO
CARAPUNGO - CALDERON EVENTO DESARROLLADO EN EL
CENTRO DE CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL
CARAPUNGO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 30 DE
ENEERO FECHAS 12-02-2015-DF CD- 20392-MN DEL 2015
CON UNA DURACION DE 68 HORAS PLANIFICADAS DEL
MODULO II - ULTIMA FASE
734,40
1709932907001 CASTILLO BEDOYA JUAN AHIKAR 1001000000634 1115752521 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
294,40
1709938847001 VILLARREAL ARMIJOS CARLOS FERNANDO 1001000000172 1114833108 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1709993032001 MOSQUERA BUENAÑO ONOFRE MARTIN 1001000000124 1115808422 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
Página 21
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1709993032001 MOSQUERA BUENAÑO ONOFRE MARTIN 1001000000124 1115808422 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1710111988001 TIPAN OÑA BRAULIO RENE 1001000000151 1115874846 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1710143072001 ANDRADE FRANCO MAXIMO ENRIQUE 1001000001075 1114878540 05/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1528,80
1710143072001 ANDRADE FRANCO MAXIMO ENRIQUE 1001000001075 1114878540 05/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15784,00
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000380 1114547266 02/02/2015 12/02/2015 129
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y
CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE
QUITO FECHAS 03-02-2015- DF CD- 20135-MN
4.079,05
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000380 1114547266 02/02/2015 12/02/2015 129
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y
CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE
QUITO FECHAS 03-02-2015- DF CD- 20135-MN
48.074,59
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 1001000013513 1115932817 04/02/2015 20/02/2015 156
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A
LOS CENTROS CANTONALES DE ATENCION DIRECTA PARA
NNA FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20315-MN
40,06
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 1001000013513 1115932817 04/02/2015 20/02/2015 156
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A
LOS CENTROS CANTONALES DE ATENCION DIRECTA PARA
NNA FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20315-MN
472,16
1710312388001 ARIAS GUASGUA GUIDO HERNAN 1001000000379 1115444315 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1710312388001 ARIAS GUASGUA GUIDO HERNAN 1001000000380 1115444315 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004580 1116030750 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
3,39
1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004580 1116030750 02/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
39,92
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005874 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
1,08
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005874 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
4,41
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005874 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
29,40
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005874 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
51,97
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005877 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
1,08
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005877 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
3,36
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005877 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
29,40
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005877 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
39,60
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005878 1114693375 09/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN0,72
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005878 1114693375 09/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN19,60
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005879 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
1,44
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005879 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
2,35
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005879 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
27,72
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005879 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
39,20
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005880 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
1,08
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005880 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
4,63
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005880 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
29,40
1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005880 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
54,65
1710610534001 LIGNA HERNANDEZ BETY YOLANDA 1001000000121 1116139898 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1710610534001 LIGNA HERNANDEZ BETY YOLANDA 1001000000121 1116139898 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1710630722001 NACATO PIZARRO EDWIN MANUEL 1001000000241 1114781858 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000966 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
194,88
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000966 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
2.296,80
Página 22
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000967 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
129,80
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000967 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
1.529,81
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000968 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
87,28
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000968 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
1.028,73
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000969 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
100,80
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000969 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
1.188,00
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000975 1115106495 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
15,12
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000975 1115106495 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
178,20
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000990 1116389975 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
3,24
1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000990 1116389975 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
88,20
1710967314001 ESPINOSA PROAÑO FAUSTO RENE 1001000001673 1115775743 20/02/2015 03/03/2015 194
PAGO POR ALQUILER DE 5 PLATAFORMAS
AUTOCARGABLES PARA EL OPERATIVO "CERO
ACCIDENTES" DEL FERIADO DE CARNAVAL FECHAS 25-02-
2015- DF CD- 20789-MN
4.455,00
1710988427001 CHUQUIMARCA ALQUINGA ROSA ELVIRA 1001000000076 1115646027 03/02/2015 03/03/2015 194
ROL DE EMPLEADOS.- pago de dietas de los señores
Consejeros de la sesión correspondeinte al 22-01-2015.
MEM-712-GTH-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD.20721. BO.
522,72
1711054708001 QUIJIA TITUAÑA FELIX EVERALDO 1001000000776 1116322146 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1711054708001 QUIJIA TITUAÑA FELIX EVERALDO 1001000000776 1116322146 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1711054708001 QUIJIA TITUAÑA FELIX EVERALDO 1001000000777 1116322146 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1711054708001 QUIJIA TITUAÑA FELIX EVERALDO 1001000000777 1116322146 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000051052 1116288324 03/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
4,03
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000051052 1116288324 03/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
47,52
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000051078 1116288324 06/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
8,06
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000051078 1116288324 06/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
95,04
1711072882001 NAVAS FONTE CRISTINA MARIANA 3001000000229 1115844528 06/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
264,60
1711072882001 NAVAS FONTE CRISTINA MARIANA 3001000000229 1115844528 06/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
3.118,50
1711072882001 NAVAS FONTE CRISTINA MARIANA 3001000000230 1115844528 06/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
237,59
1711072882001 NAVAS FONTE CRISTINA MARIANA 3001000000230 1115844528 06/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
2.800,25
1711087658001 FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO 1001000006323 1116315869 05/02/2015 02/03/2015 187
FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO.- pago por la
instalación de cableado estructurado UTP y reubicación del
mismo en las oficinas y sitios remotos del GADPP. MEM-829-
DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20555. BO.
46,01
1711087658001 FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO 1001000006323 1116315869 05/02/2015 02/03/2015 187
FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO.- pago por la
instalación de cableado estructurado UTP y reubicación del
mismo en las oficinas y sitios remotos del GADPP. MEM-829-
DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20555. BO.
1.252,44
1711180925001 ALBUJA SILVA RUFO IVAN 1001000000591 1115808437 19/02/2015 27/02/2015 183ALBUJA SILVA RUFO IVAN.- PAGO POR DIETAS DEL MES DE
ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20695-MN522,72
1711189546001 UNTUÑA JACOME MANUEL MESIAS 1001000063805 1115767376 03/02/2015 18/03/2015 275
GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE
RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21063. BO
0,22
1711189546001 UNTUÑA JACOME MANUEL MESIAS 1001000063805 1115767376 03/02/2015 18/03/2015 275
GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE
RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.
CD.21063. BO
2,65
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000462 1115581453 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
27,22
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000462 1115581453 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
740,88
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 100100000000458 1115581453 13/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,89
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 100100000000458 1115581453 13/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
51,38
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 100100000000459 1115581453 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,15
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 100100000000459 1115581453 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
85,65
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002328 1116125574 02/02/2015 24/02/2015 167
MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO.- PAGO POR
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UNA PICADORA DE
PASTO. ACREDITARSE DE LA CF/1711-AP-14 FECHAS 12-02-
2015- DF CD- 20398-MN
5.454,90
Página 23
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002331 1116125574 03/02/2015 06/03/2015 217
GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL.- REPOSICION FONDO DE
CAJA CHICA. MEM-121-DRG-15. FECHA-24-FEBRERO-15.
CD.20868. BO.
117,60
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002336 1116125574 04/02/2015 06/03/2015 217
GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL.- REPOSICION FONDO DE
CAJA CHICA. MEM-121-DRG-15. FECHA-24-FEBRERO-15.
CD.20868. BO.
34,30
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002341 1116125574 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
94,08
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002342 1116125574 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
98,00
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002344 1116125574 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
9,80
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002345 1116125574 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
705,60
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002346 1116125574 11/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
43,12
1711624526001 PEÑAFIEL MOYA JUANA DEL PILAR 1001000000110 1115645940 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1711624526001 PEÑAFIEL MOYA JUANA DEL PILAR 1001000000110 1115645940 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1711624526001 PEÑAFIEL MOYA JUANA DEL PILAR 1001000000111 1115645940 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1711624526001 PEÑAFIEL MOYA JUANA DEL PILAR 1001000000111 1115645940 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006388 1116168191 05/02/2015 25/02/2015 169
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de
copiado del mes de enero del 2015 FECHAS 18-02-2015- DF
CD- 20468-MN
138,84
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006388 1116168191 05/02/2015 25/02/2015 169
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de
copiado del mes de enero del 2015 FECHAS 18-02-2015- DF
CD- 20468-MN
3.779,54
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006390 1116168191 05/02/2015 18/02/2015 139
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO
DE COPIADO DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS 10-02-
2015- DF CD- 20288-MN
18,99
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006390 1116168191 05/02/2015 18/02/2015 139
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO
DE COPIADO DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS 10-02-
2015- DF CD- 20288-MN
517,03
1711633857001 FRANCO PALACIO FABIO LEON 4003000245887 1115471733 11/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
2,43
1711633857001 FRANCO PALACIO FABIO LEON 4003000245887 1115471733 11/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
20,29
1711792323001 BAHAMONDE ARAUZ PAULO CESAR 1001000000552 1115112029 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1711792323001 BAHAMONDE ARAUZ PAULO CESAR 1001000000553 1115112029 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014042 1116085620 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
4,03
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014042 1116085620 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
47,52
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014044 1116085620 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
60,33
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014044 1116085620 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
711,02
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014046 1116085620 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
42,00
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014046 1116085620 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
495,00
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014047 1116085620 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
36,12
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014047 1116085620 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
425,70
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014048 1116085620 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
35,62
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014048 1116085620 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
419,86
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014049 1116085620 04/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
26,18
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014049 1116085620 04/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
308,53
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014051 1116085620 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
14,90
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014051 1116085620 05/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
175,67
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014053 1116085620 06/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
129,93
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014053 1116085620 06/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
1.531,31
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014054 1116085620 09/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
20,29
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014054 1116085620 09/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
239,08
Página 24
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014055 1116085620 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
19,18
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014055 1116085620 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
226,07
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014060 1116085620 10/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
155,57
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014060 1116085620 10/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
1.833,44
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014063 1116085620 12/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
141,49
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014063 1116085620 12/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
1.667,59
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014075 1116085620 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
7,98
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014075 1116085620 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
94,05
1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000051 1116362786 09/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINASS TEXTILES DIRIGIDO A LA
COMUNIDAD DEL SECTOR NORTE DE QUITO - CARAPUNGO -
CALDERON, EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO
DEL 05 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO EN HORARIOS DE
8HOO A 10HOO Y DE 10HOO A 12HOO DE LUNES A VIERNES
CON UNA DURACION DE 80 HORAS PLANIFICADO
(MODULO I - ULTIMA - FASE) FECHAS 18-02-2015- DF CD-
20471-MN
432,00
1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000052 1116362786 09/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINASS TEXTILES DIRIGIDO A LA
COMUNIDAD DEL SECTOR NORTE DE QUITO - CARAPUNGO -
CALDERON, EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO
DEL 05 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO EN HORARIOS DE
8HOO A 10HOO Y DE 10HOO A 12HOO DE LUNES A VIERNES
CON UNA DURACION DE 80 HORAS PLANIFICADO
(MODULO I - ULTIMA - FASE) FECHAS 18-02-2015- DF CD-
20471-MN
432,00
1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002597 1116277444 13/02/2015 27/02/2015 183
HARO POZO MARCO ROLANDO.- pago por mantenimiento
de 1 ascensor ubicado en el edificio del GADPP de enero y
febrero del 2015. MEM-827-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-
15. CD.20535. BO.
23,70
1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002597 1116277444 13/02/2015 27/02/2015 183
HARO POZO MARCO ROLANDO.- pago por mantenimiento
de 1 ascensor ubicado en el edificio del GADPP de enero y
febrero del 2015. MEM-827-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-
15. CD.20535. BO.
645,15
1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002598 1116277444 13/02/2015 27/02/2015 183
HARO POZO MARCO ROLANDO.- pago por mantenimiento
de 1 ascensor ubicado en el edificio del GADPP de enero y
febrero del 2015. MEM-827-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-
15. CD.20535. BO.
23,70
1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002598 1116277444 13/02/2015 27/02/2015 183
HARO POZO MARCO ROLANDO.- pago por mantenimiento
de 1 ascensor ubicado en el edificio del GADPP de enero y
febrero del 2015. MEM-827-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-
15. CD.20535. BO.
645,15
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000001599 1115731273 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
2,18
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000001599 1115731273 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
25,65
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015566 1115731273 02/02/2015 09/03/2015 223
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO MM-285-MC-2015, cd-
20879 PBA
2,48
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015566 1115731273 02/02/2015 09/03/2015 223
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO MM-285-MC-2015, cd-
20879 PBA
29,28
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015584 1115731273 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,71
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015584 1115731273 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
8,41
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015594 1115731273 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
13,38
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015594 1115731273 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
157,62
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015670 1115731273 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
5,21
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015670 1115731273 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
61,44
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015671 1115731273 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
14,17
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015671 1115731273 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
167,03
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015553 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
18,04
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015553 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
212,62
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015554 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
9,50
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015554 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
111,98
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015556 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
9,72
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015556 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
114,52
Página 25
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015557 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
4,52
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015557 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
53,27
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015558 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,46
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015558 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
40,87
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015559 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,14
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015559 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
25,24
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015560 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,93
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015560 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
69,84
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015562 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
20,54
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 100100000015562 1115731273 02/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
242,04
1712343167001GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS
MARISOL2001000000014 1114294222 03/02/2015 11/02/2015 121
GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS MARISOL.- PAGO
POR SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EL SABADO 24 DE
ENERO DEL 2015 FECHAS 04-02-2015- DF CD- 20128-MN
10,80
1712343167001GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS
MARISOL2001000000014 1114294222 03/02/2015 11/02/2015 121
GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS MARISOL.- PAGO
POR SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EL SABADO 24 DE
ENERO DEL 2015 FECHAS 04-02-2015- DF CD- 20128-MN
294,00
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000364 1115991517 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000364 1115991517 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000365 1115991517 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000365 1115991517 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000368 1115991517 02/02/2015 11/02/2015 121
TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO..- SALDO P.P. PARA
EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL
DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO, DURACION
DEL CONTRATO 1 AÑO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO 2014 A
JULIO DEL 2015. MEM-556-DGCP-15. FECHA-05-FEBRERO-
15. CD,20120. BO.
644,00
1712410305001 NOROÑA CASA LUIS ENRIQUE 1001000000391 1116322804 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1712638194001 MARCILLO BRAVO LUIS FABRICIO 3001000000041 1114577358 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1712638194001 MARCILLO BRAVO LUIS FABRICIO 3001000000041 1114577358 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 1001000009559 1116212646 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15196,39
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 1001000009559 1116212646 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-152.314,62
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009509 1116212646 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
16,80
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009509 1116212646 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
198,00
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009510 1116212646 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
113,40
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009510 1116212646 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
1.336,50
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009531 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB18,48
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009531 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB217,80
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009532 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB17,64
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009532 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB207,90
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009533 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB72,03
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009533 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB848,92
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009534 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB8,06
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009534 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB95,04
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009535 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB25,87
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009535 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB304,92
Página 26
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009536 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB4,70
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009536 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB55,44
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009537 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB89,21
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009537 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.051,38
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009538 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB5,76
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009538 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB156,80
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009539 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB19,74
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009539 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB232,65
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009540 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB4,32
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009540 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB117,60
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009541 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB13,94
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009541 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB164,34
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009542 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB6,89
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009542 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB81,18
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009543 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB11,34
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009543 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB133,65
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009568 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
22,81
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009568 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
268,78
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009569 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
11,26
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009569 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
132,66
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009570 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
51,66
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009570 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
608,85
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009571 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
24,07
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009571 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
283,63
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009572 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
16,55
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009572 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
195,03
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009573 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
1,72
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009573 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
20,29
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009576 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
5,21
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009576 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
61,38
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009578 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
18,73
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009578 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
220,77
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009580 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
104,16
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009580 1116212646 10/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
1.227,60
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009589 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB48,72
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009589 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB574,20
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009590 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB28,56
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009590 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB336,60
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009597 1116212646 18/02/2015 16/03/2015 263
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-220-FRZ4-15
16,70
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009597 1116212646 18/02/2015 16/03/2015 263
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-220-FRZ4-15
196,84
1712695061001 ROSAS AVILA ROSARIO MARGARITA 1001000006445 1116218040 10/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB370,23
1712695061001 ROSAS AVILA ROSARIO MARGARITA 1001000006445 1116218040 10/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB4.363,42
Página 27
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1712726411001 TOAPANTA CORO NELSON IBAN 1001000000197 1115713046 03/02/2015 03/03/2015 194
ROL DE EMPLEADOS.- pago de dietas de los señores
Consejeros de la sesión correspondeinte al 22-01-2015.
MEM-712-GTH-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD.20723. BO.
522,72
1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000951 1116101673 02/02/2015 18/02/2015 139
CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO DEL CONT.
103-DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA FECHAS 09-
02-2015-DF CD- 20245-MN
2.267,83
1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000951 1116101673 02/02/2015 18/02/2015 139
CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO DEL CONT.
103-DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA FECHAS 09-
02-2015-DF CD- 20245-MN
26.728,02
1712867637001 MOSQUERA TOAPANTA MARCO VINICIO 1001000000257 1115839730 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1712867637001 MOSQUERA TOAPANTA MARCO VINICIO 1001000000257 1115839730 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1712932209001 BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR 1001000000008 1115491762 19/02/2015 02/03/2015 187
BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR.- PAGO POR
DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-2015-
DF CD- 20694-MN
522,72
1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000472 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206
HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29
DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE
DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-
2015- DF CD- 20840-MN
522,72
1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000474 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206
HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29
DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE
DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-
2015- DF CD- 20840-MN
522,72
1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000475 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206
HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29
DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE
DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-
2015- DF CD- 20840-MN
522,72
1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000476 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206
HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29
DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE
DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-
2015- DF CD- 20840-MN
522,72
1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000477 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206
HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29
DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE
DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-
2015- DF CD- 20840-MN
522,72
1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000478 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206
HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29
DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE
DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-
2015- DF CD- 20840-MN
522,72
1713083507001 PADILLA YEPEZ ROSA INES 1001000000320 1115892324 02/02/2015 18/02/2015 139
PADILLA YEPEZ ROSA INES.- PAGO POR LA CONSULTORIA
SOBRE LA INVESTIGACION CONCEPTUALIZACION,
ELEBORACION DE GUIONES MUSEOLOGICOS Y
MUSEOGRAFICO Y REGISTRO DE BIEBNES PARA LA
EXPOSICION DE DANZA FESTIVAS Y TRAJES DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DE LA
CF/913-AP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20297-MN
12.217,50
1713167003001 PAZMIÑO GALLEGOS SEGUNDO PATRICIO 1001000000249 1114957878 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000149561 1115361531 04/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
1,55
1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000149561 1115361531 04/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
18,23
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003485 1115626521 02/02/2015 12/03/2015 244
BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO.
MEM-240-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20894. BO.
5,04
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003485 1115626521 02/02/2015 12/03/2015 244
BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO.
MEM-240-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20894. BO.
59,40
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003487 1115626521 02/02/2015 02/03/2015 187
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR SERVICIO
DE ASISTENCIA TECNICA DEL MES DE ENERO DEL 2015.
MEM-824-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20570. BO.
8,04
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003487 1115626521 02/02/2015 02/03/2015 187
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR SERVICIO
DE ASISTENCIA TECNICA DEL MES DE ENERO DEL 2015.
MEM-824-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20570. BO.
218,75
1713218590001 RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE 1001000007457 1116133265 20/02/2015 27/02/2015 183
RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE.- PAGO CONT. 112-DGDC-
14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y
CUNETAS TIPO V VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD Y
BARRIOS PARROQ OTON CAYAMBE. MEM-124-COG-15.
FECHA-18-FEBRERO-15. PAGO DEL 50 % RESTANTE DEL
CONTRATO MODIFICADO. CD. 20417. BO.
7.474,64
1713218590001 RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE 1001000007457 1116133265 20/02/2015 27/02/2015 183
RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE.- PAGO CONT. 112-DGDC-
14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y
CUNETAS TIPO V VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD Y
BARRIOS PARROQ OTON CAYAMBE. MEM-124-COG-15.
FECHA-18-FEBRERO-15. PAGO DEL 50 % RESTANTE DEL
CONTRATO MODIFICADO. CD. 20417. BO.
88.093,96
1713249157001 MOZO CONCHA ARMANDO PATRICIO 1001000000032 1116371770 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1713249157001 MOZO CONCHA ARMANDO PATRICIO 1001000000032 1116371770 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
Página 28
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1713292363001 CASTILLO TINISARAY MERCI 1001000014319 1116049386 19/02/2015 12/03/2015 244
BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO.
MEM-240-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20894. BO.
0,62
1713292363001 CASTILLO TINISARAY MERCI 1001000014319 1116049386 19/02/2015 12/03/2015 244
BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO.
MEM-240-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20894. BO.
7,25
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032087 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
1,78
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032087 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
20,94
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032099 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
3,18
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032099 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
37,42
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032106 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
4,35
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032106 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
51,32
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032117 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
5,02
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032117 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
59,16
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032147 1116148140 04/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
1,48
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032147 1116148140 04/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
17,41
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032148 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
1,48
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032148 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
17,41
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032150 1116148140 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
1,48
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032150 1116148140 04/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
17,41
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032259 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
0,50
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032259 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
5,88
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032268 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
3,63
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032268 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
42,77
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032278 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
1,55
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032278 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
18,27
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032282 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
115,72
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032282 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
1.363,85
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032283 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
30,83
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032283 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
363,44
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032284 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
2,57
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032284 1116148140 09/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
30,29
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032305 1116148140 10/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
7,52
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032305 1116148140 10/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
88,65
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032392 1116148140 12/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
1,55
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032392 1116148140 12/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
18,27
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032393 1116148140 12/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
2,57
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032393 1116148140 12/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
30,29
Página 29
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032429 1116148140 13/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
42,27
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032429 1116148140 13/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
498,25
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032547 1116148140 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
13,99
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032547 1116148140 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
164,83
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000023081 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,72
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000023081 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
32,08
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032080 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,48
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032080 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
40,99
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032085 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
0,49
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032085 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,79
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032086 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
7,26
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032086 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
85,54
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032088 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,32
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032088 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
98,01
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032091 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,89
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032091 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
69,50
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032092 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
17,88
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032092 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
210,67
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032093 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
4,16
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032093 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
49,00
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032094 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
4,16
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032094 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
49,00
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032095 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
12,17
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032095 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
143,45
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032096 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
34,02
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032096 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
400,95
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032097 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
15,67
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 100100000032097 1116148140 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
184,62
1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000458 1114823742 02/02/2015 12/02/2015 129
TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA
TAMBILLO CANTON MEJIA. MEM-22-UVS-15. FECHA-02-
FEBRERO-15. CD.20147. BO
528,47
1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000458 1114823742 02/02/2015 12/02/2015 129
TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA
TAMBILLO CANTON MEJIA. MEM-22-UVS-15. FECHA-02-
FEBRERO-15. CD.20147. BO
6.228,41
1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000463 1114823742 23/02/2015 02/03/2015 187
TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA
TAMBILLO CANTON MEJIA FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20540-MN
4.570,83
1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000463 1114823742 23/02/2015 02/03/2015 187
TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA
TAMBILLO CANTON MEJIA FECHAS 24-02-2015- DF CD-
20540-MN
53.870,50
1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000465 1114823742 09/02/2015 02/03/2015 187
TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA
TAMBILLO CANTON MEJIA. MEM-52-UVS-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20521. BO.
3.456,92
1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000465 1114823742 09/02/2015 02/03/2015 187
TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA
TAMBILLO CANTON MEJIA. MEM-52-UVS-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20521. BO.
40.742,30
1713659645001 PAZ PERALTA RAMIRO RENE 1001000000003 1116101920 01/02/2015 27/02/2015 183
PAZ PERALTA RAMIRO RENE.- PAGO POR UN
ACOMPAÑAMIENTO DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO
REALIZADO POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL
GADPP EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 19-02-2015-
DF CD- 20456-MN
350,00
1713673224001 GORDON PALAGUARAY PAUL GONZALO 1001000000216 1115596313 03/02/2015 03/03/2015 194
ROL DE EMPLEADOS.- pago de dietas de los señores
Consejeros de la sesión correspondeinte al 22-01-2015.
MEM-712-GTH-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD.20722. BO.
522,72
Página 30
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1713675518001 JARRIN TERAN PABLO ANDRES 1001000000222 1116395037 11/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
458,04
1713675518001 JARRIN TERAN PABLO ANDRES 1001000000222 1116395037 11/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
5.398,31
1713766861001 HIDALGO LOPEZ FAUSTO EDUARDO 1001000004055 1116265121 20/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN19,60
1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000051 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
17,28
1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000051 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
441,60
1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000052 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000052 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000053 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000053 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1714234273001 ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER 1001000000207 1115464470 02/02/2015 05/03/2015 208
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- PAGO POR LA
ELABORACION DE LA ORDENANZA PROVINCIAL DE
INCLUSION SOCIAL. SALDO DE LA CF/1-AP-14. CONTRATO
No. 320-DGCP-14. MEM-575-DGCP-15. FECHA-06-FEBRERO-
15. CD.20554. BO.
2.700,00
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017381 1115210753 02/02/2015 24/02/2015 167
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20419-MN
151,90
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017381 1115210753 02/02/2015 24/02/2015 167
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20419-MN
171,00
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017381 1115210753 02/02/2015 24/02/2015 167
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20419-MN
1.790,29
1714330980001 CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO 2001000000006 1116207300 10/02/2015 05/03/2015 208
CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO.- PAGO CONT. 290-
DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL PUENTE BADEN SOBRE EL
ESTERO PUNTA BRAVA II RECINTO LAS PALMAS EN PEDRO
VICENTE MALDONADO FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20799-
MN
2.561,67
1714330980001 CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO 2001000000006 1116207300 10/02/2015 05/03/2015 208
CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO.- PAGO CONT. 290-
DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL PUENTE BADEN SOBRE EL
ESTERO PUNTA BRAVA II RECINTO LAS PALMAS EN PEDRO
VICENTE MALDONADO FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20799-
MN
30.191,11
1714492715001 PIJAL GUZMAN MARIO OLIMPO 1001000003401 1116333490 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
40,32
1714492715001 PIJAL GUZMAN MARIO OLIMPO 1001000003401 1116333490 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
1.030,40
1714544432001 PEÑAFIEL TABANGO MAYRA JESSENIA 2001000000814 1116355884 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
11,34
1714544432001 PEÑAFIEL TABANGO MAYRA JESSENIA 2001000000814 1116355884 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
133,65
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000497 1116150109 02/02/2015 02/03/2015 187
SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por el plan
anual de asesoría, mantenimiento de los servidores de
Internet por el mes de enero del 2015. MEM-831-DGCP-15.
FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20590. BO.
14,58
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000497 1116150109 02/02/2015 02/03/2015 187
SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por el plan
anual de asesoría, mantenimiento de los servidores de
Internet por el mes de enero del 2015. MEM-831-DGCP-15.
FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20590. BO.
396,90
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000498 1116150109 02/02/2015 11/02/2015 121
p.p para la contratación el servicio de licencias actualizadas
del Software CodeTwo Public Folders para compartir la
Agenda y los Contactos de Despacho de la Prefectura
FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20133-MN
51,24
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000498 1116150109 02/02/2015 11/02/2015 121
p.p para la contratación el servicio de licencias actualizadas
del Software CodeTwo Public Folders para compartir la
Agenda y los Contactos de Despacho de la Prefectura
FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20133-MN
603,90
1714651377001 PESANTEZ CARRERA JUSTODIA OFELIA 1001000000126 1116199671 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
11,52
1714651377001 PESANTEZ CARRERA JUSTODIA OFELIA 1001000000126 1116199671 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
294,40
1714659040001 GALLARDO SOSA DAVID ADRIAN 1001000000131 1115975203 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1714659040001 GALLARDO SOSA DAVID ADRIAN 1001000000131 1115975203 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1714676333001 ANGULO LUDEÑA MARIANA YOLANDA 2001000000399 1115510888 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
11,92
1714676333001 ANGULO LUDEÑA MARIANA YOLANDA 2001000000399 1115510888 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
324,38
Página 31
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000249 1115222160 02/02/2015 20/02/2015 156
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,
PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE
FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20298-MN
4.629,03
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000249 1115222160 02/02/2015 20/02/2015 156
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,
PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE
FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20298-MN
54.556,42
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000250 1115222160 13/02/2015 27/02/2015 183
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,
PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE. MEM-
167-DGRP-15. FECHA-18-FEBREO-15. SEGUNDA PLANILLA
COMP. 721. CD,20405. BO.
170,02
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000250 1115222160 13/02/2015 27/02/2015 183
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,
PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE. MEM-
167-DGRP-15. FECHA-18-FEBREO-15. SEGUNDA PLANILLA
COMP. 721. CD,20405. BO.
2.003,73
1714897137001 JACOME ALULEMA WILLIAM PATRICIO 2001000000034 1115516367 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1714897137001 JACOME ALULEMA WILLIAM PATRICIO 2001000000034 1115516367 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1714955828001 TUTILLO HERRERA PAUL WILLIAM 1001000000210 1114785696 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1714955828001 TUTILLO HERRERA PAUL WILLIAM 1001000000210 1114785696 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1715041669001 ENRIQUEZ FELIX RICARDO FIDEL 1001000000008 1114969493 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1715041669001 ENRIQUEZ FELIX RICARDO FIDEL 1001000000008 1114969493 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1715242788001 MANTILLA PAZMIÑO EDWIN HENRY 1001000000144 1115679360 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1715242788001 MANTILLA PAZMIÑO EDWIN HENRY 1001000000144 1115679360 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000162 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,01
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000162 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
59,10
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000165 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
28,48
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000165 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
335,61
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000166 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,28
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000166 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
225,40
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000167 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
16,80
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000167 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
198,00
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000168 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
12,60
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000168 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
343,00
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000169 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
46,20
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000169 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
544,50
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000170 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
4,32
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000170 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
117,60
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000171 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
16,32
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000171 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
192,38
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000172 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
10,22
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000172 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
278,32
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000174 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
11,81
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000174 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
321,44
1715761076001 ALVAREZ DIMITRAKIS JOHANNA MARIBEL. 1001000000061 1115463984 05/02/2015 03/03/2015 194
ROL DE EMPLEADOS.- pago de dietas de los señores
Consejeros de la sesión correspondeinte al 22-01-2015.
MEM-712-GTH-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD.20720. BO.
522,72
1715808216001 VENEGAS PAREDES NANCY MARLENE 1001000000357 1116020735 27/02/2015 03/03/2015 194
VENEGAS PAREDES NANCY MARLENE.- ALQUILER DE
VIVIENDA EN TANDAPI PARA EL PERSONAL DE
FISCALIZACION DEL GAD DE PICHINCHA, ASIGNADO AL
PROYECTO AMPLIACION VIA ALOAG-SANTO DOMINGO.
MEM-313-GSA-15. FECHA-19-FEBRERO-15. CD. 20733. BO.
644,00
Página 32
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1715828248001 BALSECA GALLO CHRISTIAN PAUL 1001000000012 1114786285 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1715828248001 BALSECA GALLO CHRISTIAN PAUL 1001000000012 1114786285 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1715828248001 BALSECA GALLO CHRISTIAN PAUL 1001000000015 1114786285 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1715828248001 BALSECA GALLO CHRISTIAN PAUL 1001000000015 1114786285 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 1001000006098 1116334622 11/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15607,12
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 1001000006098 1116334622 11/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-157.155,42
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006082 1116334622 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
129,99
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006082 1116334622 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
1.532,02
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006083 1116334622 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
65,52
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006083 1116334622 03/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
772,20
1715921365001CHILLAGANA CHANCHICOCHA MARIO
OLMEDO1001000000008 1115511312 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1715921365001CHILLAGANA CHANCHICOCHA MARIO
OLMEDO1001000000008 1115511312 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1715990949001 LARA PUGA REBECA MARISOL 1003000006642 1115913554 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
34,71
1715990949001 LARA PUGA REBECA MARISOL 1003000006642 1115913554 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
409,08
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000011434 1115757319 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
7,31
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000011434 1115757319 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
86,09
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000011436 1115757319 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
2,54
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000011436 1115757319 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
4,95
1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000011436 1115757319 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
29,96
1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000277 1115874795 05/02/2015 25/02/2015 169
PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA P.P
POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA. VIGENCIA
DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015) FECHAS 20-02-
2015- DF CD- 20440-MN
20,16
1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000277 1115874795 05/02/2015 25/02/2015 169
PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA P.P
POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA. VIGENCIA
DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015) FECHAS 20-02-
2015- DF CD- 20440-MN
548,80
1716319197001 ALMACHI PANELUISA GLORIA ROSARIO 2001000000103 1115633896 18/02/2015 03/03/2015 194
ALMACHI PANELUISA GLORIA ROSARIO.- ADQUISICION DE
PLANTAS PROCESOS DE FORESTACION, REFORESTACION Y
CONSERVACION AREAS DEGRADADAS DE PICHINCHA
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20776-MN
3.773,62
1716705726001 AVILA MULET BARBARO ORENCIO 1001000000390 1115983738 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018379 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
14,40
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018379 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
392,00
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018381 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,36
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018381 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
39,60
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018382 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,44
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018382 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
39,20
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018383 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
9,24
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018383 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
108,90
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018384 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,40
Página 33
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018384 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
147,00
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018385 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,88
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018385 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
78,40
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018386 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,34
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018386 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
15,84
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018388 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,73
1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018388 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
32,17
1716761711001 MOSCOSO ROCHA JOSE LEONARDO 1001000000004 1116106216 02/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
593,50
1716761711001 MOSCOSO ROCHA JOSE LEONARDO 1001000000005 1116106216 10/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
437,58
1716761711001 MOSCOSO ROCHA JOSE LEONARDO 1001000000012 1116106216 13/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
689,58
1716761711001 MOSCOSO ROCHA JOSE LEONARDO 1001000000017 1116106216 19/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
928,62
1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000765 1115699235 09/02/2015 20/02/2015 156
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE
EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS
MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO
FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20287-MN
3.494,11
1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000765 1115699235 09/02/2015 20/02/2015 156
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE
EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS
MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO
FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20287-MN
41.180,50
1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000770 1115699235 02/02/2015 18/02/2015 139
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- REHABILITACION DEL
SISTEMA DE RIEGO TUMBACO SECTOR PAYCAPAMBA
FECHAS 29-01-2015- DF CD-20149-MN
985,63
1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000770 1115699235 02/02/2015 18/02/2015 139
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- REHABILITACION DEL
SISTEMA DE RIEGO TUMBACO SECTOR PAYCAPAMBA
FECHAS 29-01-2015- DF CD-20149-MN
11.616,40
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000231 1116267577 03/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
985,64
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000232 1116267577 05/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
966,04
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000233 1116267577 06/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
975,88
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000234 1116267577 10/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
954,68
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000235 1116106216 13/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
529,15
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000238 1116267577 09/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
341,75
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000240 1116267577 13/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
248,98
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000241 1116267577 09/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
76,23
1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000242 1116267577 12/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
544,00
1716981889001 SIMBAÑA ESTRADA CESAR GIOVANNY 1001000000077 1116008895 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000023091 1116073149 04/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
26,23
1717126641001 YEPEZ CHAMBA LEOVIGILDO ADRIANO 1001000006383 1115561644 19/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
0,45
1717126641001 YEPEZ CHAMBA LEOVIGILDO ADRIANO 1001000006383 1115561644 19/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
5,31
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100204 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-
20335-MN
273,62
Página 34
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100204 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-
20335-MN
2.280,13
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100205 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-
20335-MN
688,18
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100205 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-
20335-MN
5.734,85
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100206 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-
20335-MN
404,89
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100206 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-
20335-MN
3.374,08
1717640666001 GUEVARA BAUTISTA DIANA JACQUELINE 1001000000342 1116117653 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB86,10
1717640666001 GUEVARA BAUTISTA DIANA JACQUELINE 1001000000342 1116117653 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.014,75
1717640666001 GUEVARA BAUTISTA DIANA JACQUELINE 1001000000343 1116117653 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB150,53
1717640666001 GUEVARA BAUTISTA DIANA JACQUELINE 1001000000343 1116117653 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.774,08
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003124 1116206929 10/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
0,38
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003124 1116206929 10/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
4,45
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 100100000003057 1116206929 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,60
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 100100000003057 1116206929 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
98,00
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 100100000003062 1116206929 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,84
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 100100000003062 1116206929 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
68,80
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010003 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,88
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010003 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
78,40
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010004 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
15,37
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010004 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
181,17
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010005 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,24
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010005 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
88,20
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010006 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
29,40
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010006 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
346,50
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010007 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
10,44
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010007 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
284,20
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010008 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
12,60
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010008 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
148,50
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010009 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
6,12
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010009 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
166,60
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010010 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,52
1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010010 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
29,70
1718003625001 PILICITA GORDON RENE ALEXANDER 1001000000078 1115582474 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000211 1115495560 05/02/2015 23/02/2015 161
Pago por servicio de alimentacion y vajilla en la reunión de
Trabajo que mantendrá el Sr. Prefecto con dirigentes del
Sur de Quito el día 10 de enero del presente año en la
sede del IESSFUT, INCLUYE IVA FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20342-MN
54,00
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000211 1115495560 05/02/2015 23/02/2015 161
Pago por servicio de alimentacion y vajilla en la reunión de
Trabajo que mantendrá el Sr. Prefecto con dirigentes del
Sur de Quito el día 10 de enero del presente año en la
sede del IESSFUT, INCLUYE IVA FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20342-MN
1.470,00
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000212 1115495560 05/02/2015 20/02/2015 156
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y VAJILLA POR
LA REUNION DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SR.
PREFECTO CON DIRIGENTES DEL NORTE DE QUITO EL DIA
23/01/2015. ADQUISICION DE 250 DESAYUNOS,
MANTELERIA Y VAJILLA A $ 5 INCLUIDO IVA FECHAS 12-02-
2015- DF CD- 20336-MN
45,00
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000212 1115495560 05/02/2015 20/02/2015 156
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y VAJILLA POR
LA REUNION DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SR.
PREFECTO CON DIRIGENTES DEL NORTE DE QUITO EL DIA
23/01/2015. ADQUISICION DE 250 DESAYUNOS,
MANTELERIA Y VAJILLA A $ 5 INCLUIDO IVA FECHAS 12-02-
2015- DF CD- 20336-MN
1.225,00
Página 35
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1718496480001 ZURITA GUAYANLEMA BETTY ROGELIA 1001000019902 1115594346 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN0,92
1718496480001 ZURITA GUAYANLEMA BETTY ROGELIA 1001000019902 1115594346 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN10,89
1718496480001 ZURITA GUAYANLEMA BETTY ROGELIA 1001000019930 1115594346 12/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN0,94
1718496480001 ZURITA GUAYANLEMA BETTY ROGELIA 1001000019930 1115594346 12/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN11,04
1718557067001 PAUCAR GUAZUMBA JORGE EDISON 1001000000001 1116322177 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1718557067001 PAUCAR GUAZUMBA JORGE EDISON 1001000000001 1116322177 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1719256388001 QUISHPE QUISHPE CARLOS EDUARDO 1001000000087 1115175782 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1719256388001 QUISHPE QUISHPE CARLOS EDUARDO 1001000000087 1115175782 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1719294850001 GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO 1001000000144 1115194811 01/02/2015 25/02/2015 169
GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO.- PAGO POR UN
ACOMPAÑAMIENTO DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO
YUMBOS 2014 ORGANIZADO POR LA VICEPREFECTURA EN
LOS SECTORES DE TULIPE, PUERTO QUITO Y CIUDAD MITAD
DEL MUNDO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20486-MN
43,20
1719294850001 GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO 1001000000144 1115194811 01/02/2015 25/02/2015 169
GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO.- PAGO POR UN
ACOMPAÑAMIENTO DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO
YUMBOS 2014 ORGANIZADO POR LA VICEPREFECTURA EN
LOS SECTORES DE TULIPE, PUERTO QUITO Y CIUDAD MITAD
DEL MUNDO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20486-MN
1.104,00
1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001029 1116076803 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
19,84
1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001029 1116076803 03/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
233,93
1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001032 1116076803 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
6,30
1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001032 1116076803 09/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
74,25
1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001033 1116076803 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
12,46
1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001033 1116076803 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
146,88
1719345694001 LASSO SANCHEZ ANA FERNANDA 1001000000118 1115698200 03/02/2015 18/02/2015 139
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA ASIGNADA A CONTABILIDAD FECHAS 11-02-
2015- DF CD- 20291-MN
6,64
1719345694001 LASSO SANCHEZ ANA FERNANDA 1001000000118 1115698200 03/02/2015 18/02/2015 139
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA ASIGNADA A CONTABILIDAD FECHAS 11-02-
2015- DF CD- 20291-MN
78,21
1719345694001 LASSO SANCHEZ ANA FERNANDA 1001000000119 1115698200 10/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
6,64
1719345694001 LASSO SANCHEZ ANA FERNANDA 1001000000119 1115698200 10/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
78,21
1720158755001 IZCO GATON FRANCISCO JAVIER 1001000000433 1115677064 03/02/2015 18/02/2015 139
IZCO GATON FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 20% DEL 2do
ORODUCTO POR LA CONSULTORIA PARA "CULTURA Y
ARQUEOLOGIA YUMBO Y RUTAS TURISTICAS
ALTERNATIVAS EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA"
FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20289-MN
436,82
1720158755001 IZCO GATON FRANCISCO JAVIER 1001000000433 1115677064 03/02/2015 18/02/2015 139
IZCO GATON FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 20% DEL 2do
ORODUCTO POR LA CONSULTORIA PARA "CULTURA Y
ARQUEOLOGIA YUMBO Y RUTAS TURISTICAS
ALTERNATIVAS EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA"
FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20289-MN
11.891,25
1720733060001 ARIAS PATIÑO NEICER ADRIANO 1001000000055 1115367450 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1720733060001 ARIAS PATIÑO NEICER ADRIANO 1001000000055 1115367450 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721396685001 ORTEGA ROSALES JORGE FERNANDO 1001000000116 1115386930 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1721396685001 ORTEGA ROSALES JORGE FERNANDO 1001000000116 1115386930 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000002 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000002 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000003 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
Página 36
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000003 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000004 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000004 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000005 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000005 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000007 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000007 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1721678728001 MORENO GUAYANAY LEONIDAS ANIBAL 1001000000016 1116049840 05/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR SERVICIO OFRECIDFO DURANTE EL TALLER DE
SOCIALIZACION DE LA YUMBADA 2015 CON DELEGADOS DE
ESTE DESPACHO REALIZADO EL SABADO 31 DE ENERO DEL
2015 A LAS 13HOO EN LA EMPRESA TURISTICA CIUDAD
MITAD DEL MUNDO. FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20493-
MN
9,00
1721678728001 MORENO GUAYANAY LEONIDAS ANIBAL 1001000000016 1116049840 05/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR SERVICIO OFRECIDFO DURANTE EL TALLER DE
SOCIALIZACION DE LA YUMBADA 2015 CON DELEGADOS DE
ESTE DESPACHO REALIZADO EL SABADO 31 DE ENERO DEL
2015 A LAS 13HOO EN LA EMPRESA TURISTICA CIUDAD
MITAD DEL MUNDO. FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20493-
MN
245,00
1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000016 1115824062 09/02/2015 20/02/2015 156
PAGO POR CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINASS TEXTILES DIRIGIDO A LA
COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE QUITO EVENTO
DESARROLLADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE
MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLASS DEL 05 AL 28 DE
ENEERO Y DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2015
CORRESPONDIENTE AL MODULO I Y II TECERA FASE.
FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20364-MN
583,20
1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000017 1115824062 09/02/2015 20/02/2015 156
PAGO POR CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINASS TEXTILES DIRIGIDO A LA
COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE QUITO EVENTO
DESARROLLADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE
MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLASS DEL 05 AL 28 DE
ENEERO Y DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2015
CORRESPONDIENTE AL MODULO I Y II TECERA FASE.
FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20364-MN
324,00
1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000005 1115817221 10/02/2015 20/02/2015 153
AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR
SERVICIO DE NUTRICION REZAGADO DEL MES DE
DICIEMBRE 2014 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20352-MN
2,81
1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000005 1115817221 10/02/2015 20/02/2015 153
AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR
SERVICIO DE NUTRICION REZAGADO DEL MES DE
DICIEMBRE 2014 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20352-MN
76,44
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000001355 1114821700 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
55,36
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000001355 1114821700 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
652,51
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000001356 1114821700 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
4,93
1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000001356 1114821700 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
58,05
1722610126001 YOSA CEDEÑO BEXY LORENA 1001000000002 1116039837 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1722610126001 YOSA CEDEÑO BEXY LORENA 1001000000002 1116039837 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1723009054001 LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS 1001000000344 1115855760 02/02/2015 23/02/2015 161
LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS.- PAGO POR
SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS FECHAS 11-12-
2014- DF CD- 30099-MN
161,64
1723009054001 LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS 1001000000344 1115855760 02/02/2015 23/02/2015 161
LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS.- PAGO POR
SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS FECHAS 11-12-
2014- DF CD- 30099-MN
4.400,20
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000205 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB29,46
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000205 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB347,19
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000207 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB20,15
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000207 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB237,40
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000209 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB22,08
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000209 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB260,17
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000210 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB59,70
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000210 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB703,59
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000211 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB14,41
Página 37
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000211 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB169,88
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000212 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB99,79
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000212 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.176,12
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000213 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB20,41
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000213 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB240,57
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000214 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB20,71
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000214 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB244,03
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000215 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB26,29
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000215 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB309,87
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000216 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB90,10
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000216 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.061,87
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000217 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB36,29
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000217 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB427,68
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000218 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB3,83
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000218 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB45,14
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000220 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB9,09
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000220 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB107,12
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000221 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB92,23
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000221 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.087,02
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000222 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB23,17
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000222 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB273,04
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000223 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB23,92
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000223 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB281,90
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000231 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB64,51
1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000231 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE
FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB760,33
1723407803001 LUGMAÑA OTO JOMAIRA ROCIO 1001000000049 1116082594 09/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR HABER DICTADO LA TERCERA FASE DEL
MODULO III (DISEÑO DIGITAL - AUDACES) A LOS
ESTUDIANTES DE UN GRUPO DEL CENTRO DE DISEÑO Y
CAPACITACION TEXTIL SAN BLAS EFECTUADO EN LOS
HORARIOS ESTABLECIDOS CON UNA DURACION DE 25
HORAS PLANIFICADO. FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20470-
MN
324,00
1724117864001 LARA ALCIVAR JENNIFER MAGDYEL 1001000000004 1115522004 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1724117864001 LARA ALCIVAR JENNIFER MAGDYEL 1001000000004 1115522004 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1724299134001 VACA RUIZ WILMER XAVIER.. 1001000000008 1115329298 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
5,76
1724299134001 VACA RUIZ WILMER XAVIER.. 1001000000008 1115329298 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015- DF CD- 20806-MN
147,20
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL 1001000003795 1115680381 12/02/2015 24/02/2015 167PAGO POR LA ADQUISICION DE INFLAMABLE PARA LA DGC.
FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20422-MN280,56
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL 1001000003795 1115680381 12/02/2015 24/02/2015 167PAGO POR LA ADQUISICION DE INFLAMABLE PARA LA DGC.
FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20422-MN3.306,60
1724678899001 FARINANGO CACOANGO JENNY CARINA 1001000000212 1114612553 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
5,76
1724678899001 FARINANGO CACOANGO JENNY CARINA 1001000000212 1114612553 06/02/2015 31/03/2015 337
CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-
02-2015-DF CD- 20806-MN
147,20
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000364 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1565,62
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000364 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15773,44
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000365 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1515,82
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000365 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15186,49
Página 38
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000369 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1515,16
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000369 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15412,57
1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES1002000466452 1116319807 02/02/2015 10/02/2015 116
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO
POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL MES DE ENERO 2015
FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20127-MN
13,86
1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES1002000466452 1116319807 02/02/2015 10/02/2015 116
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO
POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL MES DE ENERO 2015
FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20127-MN
115,47
1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000490 1115198539 18/02/2015 02/03/2015 190
JUNTA PARROQUIAL OLMEDO.- ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE
LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA. MEM-91-
DGRP-15. FECHA-29-ENERO-15. CD.20565. BO.
2.472,00
1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000490 1115198539 18/02/2015 02/03/2015 190
JUNTA PARROQUIAL OLMEDO.- ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE
LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA. MEM-91-
DGRP-15. FECHA-29-ENERO-15. CD.20565. BO.
20.600,01
1768145000001
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
VICENTE DE ANDOAS
1001000010812 1115703195 06/02/2015 18/03/2015 275
LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS
REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2015
53,09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1001017763485 1114355084 03/02/2015 20/02/2015 156
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL
CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE CALDERON -
NUMERO 2824-693 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS
18-02-2015- DF CD- 20355-MN
6,97
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777003979999 602201500153317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777003979999 602201500153317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009370910 502201522120417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009370910 502201522120417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009370911 502201522120617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009370911 502201522120617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374398 502201522324317000000000000000000000 05/02/2015 02/03/2015 187
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por servicio de internet de la Corporación por el
me sde enero del 2015 FECHAS 02-03-2015- DF CD- 20571-
MN
23,31
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374398 502201522324317000000000000000000000 05/02/2015 02/03/2015 187
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por servicio de internet de la Corporación por el
me sde enero del 2015 FECHAS 02-03-2015- DF CD- 20571-
MN
96,80
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374398 502201522324317000000000000000000000 05/02/2015 02/03/2015 187
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por servicio de internet de la Corporación por el
me sde enero del 2015 FECHAS 02-03-2015- DF CD- 20571-
MN
725,99
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374398 502201522324317000000000000000000000 05/02/2015 02/03/2015 187
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por servicio de internet de la Corporación por el
me sde enero del 2015 FECHAS 02-03-2015- DF CD- 20571-
MN
6.049,88
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374399 502201522324517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,17
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374399 502201522324517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
9,74
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374400 502201522324717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374400 502201522324717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374401 502201522324817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,51
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374401 502201522324817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
21,08
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374402 602201500043317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
33,69
Página 39
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/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
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Fecha
comprobante
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transferencia
No.
Transfere
ncia
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
280,73
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,37
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
19,76
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374405 502201522325217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
20,67
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
7,34
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374410 502201522325817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
61,13
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
3,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374411 502201522330017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
30,01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374857 502201522353617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374857 502201522353617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
14,42
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374858 502201522354117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,83
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374858 502201522354117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,92
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374859 502201522354217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
4,99
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374859 502201522354217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
41,62
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374873 602201506495717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
78,33
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009374873 602201506495717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
652,77
Página 40
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
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No.
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Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009375442 502201522395117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
256,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009375442 502201522395117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2.138,32
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379987 602201506515417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
5,86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379987 602201506515417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
48,86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379988 602201500151217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379988 602201500151217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379989 602201500151417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
24,06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379989 602201500151417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379990 602201500151617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
3,01
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379990 602201500151617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
25,10
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379991 602201506515517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
9,71
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379991 602201506515517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379993 602201500152217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379994 602201500152417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379995 602201500152617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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19,02
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
7,70
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009379998 602201500153117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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Página 41
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comprobante
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transferencia
No.
Transfere
ncia
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380000 602201500153417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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6,20
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380004 602201500154117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
5,71
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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1,69
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380007 602201506515617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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1,56
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380008 602201500154917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
13,03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380009 602201500154917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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4,62
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380009 602201500154917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380010 602201500155217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380011 602201500155317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,04
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380011 602201500155317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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17,01
Página 42
RUC / Pasaporte
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ComprobanteNo. Autorización
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comprobante
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Descripción Valor
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380012 602201500155417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380013 602201500155517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380013 602201500155517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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6,20
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380014 602201500155717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380014 602201500155717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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0,74
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380016 602201500160917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380017 602201500161017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380018 602201506515817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
23,68
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380019 602201500161317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
197,31
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380020 602201500161617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380021 602201500161817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
12,93
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380021 602201500161817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
107,76
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380022 602201500161917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,72
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380023 602201506515917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
22,64
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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Página 43
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/ CédulaNombre / Razón Soacial
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ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
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transferencia
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Descripción Valor
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380025 602201500162217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380026 602201500162417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380026 602201500162417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380027 602201506515917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380029 602201500162817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380030 602201500163017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380031 602201506520017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380032 602201506520017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380033 602201500163517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380033 602201500163517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380034 602201500163817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380034 602201500163817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380035 602201506520117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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5,34
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380036 602201500164117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
44,49
Página 44
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/ CédulaNombre / Razón Soacial
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Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,92
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380037 602201500164517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
7,64
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380038 602201500164817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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21,26
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,92
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380041 602201500165217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380045 602201500165917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,25
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380045 602201500165917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
10,41
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380046 602201500165917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380046 602201500165917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
12,98
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
108,15
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,99
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380048 602201500170417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
24,93
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380049 602201500170617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
Página 45
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
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No.
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ncia
Descripción Valor
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380049 602201500170617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380050 602201506520617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380050 602201506520617000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
13,34
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380051 602201500170917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,77
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380051 602201500170917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,45
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380052 602201500171017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
17,27
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380052 602201500171017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
143,94
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380053 602201500171217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,29
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380053 602201500171217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
10,76
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380054 602201500171217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,29
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380054 602201500171217000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
10,76
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380055 602201500171417000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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6,20
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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1,51
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009380057 602201500171817000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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12,60
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009392996 602201501422917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009392996 602201501422917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
7,35
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009398686 602201502204517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009399723 602201502271117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
8,55
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009400014 602201502285717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
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71,23
Página 46
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/ CédulaNombre / Razón Soacial
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Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009400019 602201502290317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
3,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009400021 602201502290517000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
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23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
3,61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009400022 602201502290717000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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30,10
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
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1,28
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402223 602201502422017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
10,64
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TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402224 602201502422117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,53
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402224 602201502422117000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
12,76
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402454 602201502434917000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
17,69
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402455 602201502435017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
1,27
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402455 602201502435017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
10,61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402518 602201502441317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
45,60
Página 47
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
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ComprobanteNo. Autorización
Fecha
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Fecha
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No.
Transfere
ncia
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1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402518 602201502441317000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
380,00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402774 602201502472017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
2,95
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009402774 602201502472017000000000000000000000 03/02/2015 09/03/2015 224
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del
GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-
23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.
24,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009719707 602201501315017000000000000000000000 06/02/2015 18/02/2015 139
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL
CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI DEL
NUMERO 2330-484 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS
11-02-2015- DF CD- 20247-MN
33,21
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777009719707 602201501315017000000000000000000000 06/02/2015 18/02/2015 139
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL
CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI DEL
NUMERO 2330-484 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS
11-02-2015- DF CD- 20247-MN
276,72
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP137003000965554 1115326836 03/02/2015 04/03/2015 205
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNT EP.- pago
por consumo telefónico cel celular del Director
Administrativo y de la Unidad de Deportes FECHAS 27-02-
2015- DF CD- 20811-MN
2,98
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP137003000965554 1115326836 03/02/2015 04/03/2015 205
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNT EP.- pago
por consumo telefónico cel celular del Director
Administrativo y de la Unidad de Deportes FECHAS 27-02-
2015- DF CD- 20811-MN
54,00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP137003000965554 1115326836 03/02/2015 04/03/2015 205
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNT EP.- pago
por consumo telefónico cel celular del Director
Administrativo y de la Unidad de Deportes FECHAS 27-02-
2015- DF CD- 20811-MN
449,99
1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR12022000009940 1114880261 02/02/2015 18/02/2015 139
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA
SUPER DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
POR EL MES DE ENERO 2015 FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20319-MN
1.139,79
1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR12022000009940 1114880261 02/02/2015 18/02/2015 139
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA
SUPER DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
POR EL MES DE ENERO 2015 FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20319-MN
9.498,22
1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR107002000098684 1115747348 14/02/2015 12/03/2015 244
LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.4,29
1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR107002000098684 1115747348 14/02/2015 12/03/2015 244
LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.35,71
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005831944 1114559739 21/02/2015 09/03/2015 222
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
EN EL PARQUEADERO RENTADO PARA EL EQUIPO PESADO
DE LA MECANCA CENTRAL , CORRESPONDIETE A LOS MESES
DE DICIEMBRE DEL 2104 , Y ENERO DE 2015. MEM-386-GSA-
15. FECHA-15-MARZO-15. CD.30072. BO.
48,80
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005949916 1114559739 28/02/2015 17/03/2015 270
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,
CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL
GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A
04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30289. BO.
87,81
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005978851 1114559739 27/02/2015 25/03/2015 302
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
DEL PERIODO 5 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 DE
LA HACIENDA PERUCHO. MEM-539-GSA-15. FECHA-20-
MARZO-15. CD.30561. BO.
12,34
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005985589 1114559739 28/02/2015 13/03/2015 249
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- pago por consumo de agua de la PLaza de
la República, Gualea, Peajes Rumiñahui y Vivero San
Antonio del mes de enero 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD-
30157-MN
345,05
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005986592 1114559739 28/02/2015 13/03/2015 249
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- pago por consumo de agua de la PLaza de
la República, Gualea, Peajes Rumiñahui y Vivero San
Antonio del mes de enero 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD-
30157-MN
468,95
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005986941 1114559739 28/02/2015 17/03/2015 270
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,
CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL
GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A
04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30289. BO.
204,06
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005987066 1114559739 28/02/2015 17/03/2015 270
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,
CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL
GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A
04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30289. BO.
420,41
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005987066 1115449739 28/02/2015 17/03/2015 270
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,
CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL
GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A
04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30289. BO.
2.225,13
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005987070 1114559739 28/02/2015 17/03/2015 270
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,
CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL
GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A
04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30289. BO.
136,49
Página 48
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO1001005987639 1114559739 28/02/2015 17/03/2015 270
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,
CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL
GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A
04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30289. BO.
89,67
1768155660001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO BASICO DE PEDRO
MONCAYO
1001000138508 1116145236 28/02/2015 20/03/2015 285
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE PEDRO
MONCAYO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE FABRICA
TABACUNDO PERIODO FEBRERO 2015 FECHAS 11-03-2015-
DF CD- 30518-MN
56,64
1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000006 1902201516100910000000000000000000000 19/02/2015 02/03/2015 189
PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL
QUE PERMITE INFORMAR LAS OBRAS DEL GADPP DURANTE
EL MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 121-DGCP-14.
MEM-850-DGCP-15. FECHA-24-FEBRERO-15. CD.20524. BO.
8.000,00
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000050540 1302201510381810000000000000000000000 13/02/2015 03/03/2015 194
LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA
POR EL MES DE ENERO. MEM-825-DGCP-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20770. BO.
12,75
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000050540 1302201510381810000000000000000000000 13/02/2015 03/03/2015 194
LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA
POR EL MES DE ENERO. MEM-825-DGCP-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20770. BO.
347,18
1790010937001 BANCO PICHINCHA C.A. 1056000002372 1002201504345110000000000000000000000 09/02/2015 02/03/2015 187
BANCO PICHINCHA C.A..- PAGO POR EL TRANSPORTE DE
VALORES DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI , QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO Y
SERVICIO REALIZADO DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL
2014 , INLCUYE IVA. MEM-339-GSA-15- FECHA-24-FEBRERO-
15. CD.20562. BO.
6,88
1790010937001 BANCO PICHINCHA C.A. 1056000002372 1002201504345110000000000000000000000 09/02/2015 02/03/2015 187
BANCO PICHINCHA C.A..- PAGO POR EL TRANSPORTE DE
VALORES DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI , QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO Y
SERVICIO REALIZADO DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL
2014 , INLCUYE IVA. MEM-339-GSA-15- FECHA-24-FEBRERO-
15. CD.20562. BO.
187,35
1790010937001 BANCO PICHINCHA C.A. 1056000002384 1002201504345110000000000000000000000 09/02/2015 02/03/2015 187
BANCO PICHINCHA C.A..- PAGO POR EL TRANSPORTE DE
VALORES DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI , QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO Y
SERVICIO REALIZADO DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL
2014 , INLCUYE IVA. MEM-339-GSA-15- FECHA-24-FEBRERO-
15. CD.20562. BO.
191,17
1790010937001 BANCO PICHINCHA C.A. 1056000002384 1002201504345110000000000000000000000 09/02/2015 02/03/2015 187
BANCO PICHINCHA C.A..- PAGO POR EL TRANSPORTE DE
VALORES DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI , QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO Y
SERVICIO REALIZADO DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL
2014 , INLCUYE IVA. MEM-339-GSA-15- FECHA-24-FEBRERO-
15. CD.20562. BO.
1.593,11
1790011100001 ARTHUR FRIED C.A. 1001000011951 1116202069 10/02/2015 02/03/2015 187
ARTHUR FRIED C.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PROCESAMIENTO Y
COSECHA DE QUINUA FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20584-
MN
18.909,00
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017836 1115198297 04/02/2015 26/02/2015 175
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRESTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AGR. MEM-753-DGCP-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20573. BO
0,72
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017836 1115198297 04/02/2015 26/02/2015 175
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRESTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AGR. MEM-753-DGCP-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20573. BO
6,57
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017836 1115198297 04/02/2015 26/02/2015 175
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRESTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AGR. MEM-753-DGCP-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20573. BO
19,60
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017836 1115198297 04/02/2015 26/02/2015 175
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRESTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AGR. MEM-753-DGCP-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20573. BO
77,43
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017837 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20499-MN
0,72
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017837 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20499-MN
6,77
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017837 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20499-MN
19,60
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017837 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20499-MN
79,77
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017838 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- pago por servicio de
mantenimiento correctivo realizado al tractor podador de
césped de la AGR ref. cdf-614 del 2014 FECHAS 20-02-2015-
DF CD- 20477-MN
3,36
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017838 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- pago por servicio de
mantenimiento correctivo realizado al tractor podador de
césped de la AGR ref. cdf-614 del 2014 FECHAS 20-02-2015-
DF CD- 20477-MN
13,53
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017838 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- pago por servicio de
mantenimiento correctivo realizado al tractor podador de
césped de la AGR ref. cdf-614 del 2014 FECHAS 20-02-2015-
DF CD- 20477-MN
39,60
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017838 1115198297 04/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- pago por servicio de
mantenimiento correctivo realizado al tractor podador de
césped de la AGR ref. cdf-614 del 2014 FECHAS 20-02-2015-
DF CD- 20477-MN
368,28
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017880 1115198297 10/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE 4 MOTOGUADAÑAS DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF
CD- 20476-MN
1,22
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017880 1115198297 10/02/2015 25/02/2015 169
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE 4 MOTOGUADAÑAS DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF
CD- 20476-MN
14,34
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017893 1115198297 09/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
2,54
Página 49
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017893 1115198297 09/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
29,94
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017893 1115198297 12/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
8,55
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017893 1115198297 12/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
100,81
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 52003000017690 1116126812 18/02/2015 24/03/2015 299
LANCHIMBA LANCHIMBA PATRICIO ALFREDO.- reposición
de caja chica. MEM-081-UGCR-15. FECHA-17-MARZO-15.
CD.21108. BO.
2,72
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 52003000017690 1116126812 18/02/2015 24/03/2015 299
LANCHIMBA LANCHIMBA PATRICIO ALFREDO.- reposición
de caja chica. MEM-081-UGCR-15. FECHA-17-MARZO-15.
CD.21108. BO.
32,03
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 52003000017691 1116126812 18/02/2015 24/03/2015 299
LANCHIMBA LANCHIMBA PATRICIO ALFREDO.- reposición
de caja chica. MEM-081-UGCR-15. FECHA-17-MARZO-15.
CD.21108. BO.
2,72
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 52003000017691 1116126812 18/02/2015 24/03/2015 299
LANCHIMBA LANCHIMBA PATRICIO ALFREDO.- reposición
de caja chica. MEM-081-UGCR-15. FECHA-17-MARZO-15.
CD.21108. BO.
32,03
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 61007000007269 1116126812 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.1,72
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 61007000007269 1116126812 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.4,29
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 61007000007269 1116126812 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.35,41
1790043800001 COHECO S.A 1001000169933 1102201507455110000000000000000000000 11/02/2015 02/03/2015 187
COHECO S.A.- pago por trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en los
parqueaderos de la Plaza de la República del mes de enero
del 2015. MEM-828-DGCP-15. FECHA-13-FEBRERO-15.
CD.20578. BO.
17,12
1790043800001 COHECO S.A 1001000169933 1102201507455110000000000000000000000 11/02/2015 02/03/2015 187
COHECO S.A.- pago por trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en los
parqueaderos de la Plaza de la República del mes de enero
del 2015. MEM-828-DGCP-15. FECHA-13-FEBRERO-15.
CD.20578. BO.
465,99
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006000746928 1116126814 01/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
6,18
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006000747805 1116126814 01/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
22,36
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006000747824 1116126814 01/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
11,40
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006000773179 1116126814 03/02/2015 24/02/2015 163
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA QUITO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2015 DEL PARQUEADERO DE LA
MECANICA CENTRAL FECHAS 19-02-2015- DF- CD- 20429-
MN
43,24
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006000773574 1116126814 03/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
432,52
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006001016418 1116126814 11/02/2015 27/02/2015 180
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- Pago por consumo de
energia (265 Kwh) del periodo 30 de diciembre del 2014 al
28 de enero del 2015 del Peaje Rumiñahui Panel
Informativo No 3. MEM-305-GSA-15. FECHA-19-FEBRERO-
15. CD.20689. BO
32,65
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000369643 1116126814 02/02/2015 19/02/2015 149
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL
28 DE ENERO DEL 2015 DEL CAMPAMNTO NANEGALITO
FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20327-MN
1.790,45
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000370329 1116126814 02/02/2015 19/02/2015 148
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA EN LA CENTRAL BAMBU ANDOAS DEL
PERIODO 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 26 DE ENERO DEL
2015 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20328-MN
589,96
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000379446 1116126814 04/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
48,79
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000379500 1116126814 04/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
271,65
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000380481 1116126814 04/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
126,77
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000380532 1116126814 04/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
106,50
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000380533 1116126814 04/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
20,64
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000381137 1116126814 04/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
11,81
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000434620 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
404,75
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000434633 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
1,90
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000434798 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
87,38
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000438299 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
42,43
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000438301 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
2,84
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000438302 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
132,43
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000438303 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
45,38
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000439924 1116126814 06/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
12,26
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000451049 1116126814 10/02/2015 27/02/2015 181
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION DE
MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO DEL PERIODO 8 DE
ENERO AL 8 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-348-GSA-15.
FECHA-26-FEBRERO-15-CD.20688. BO.
77,08
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000456230 1116126814 10/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
16,96
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000515872 1116126814 12/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
1,73
Página 50
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525266 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
13,73
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525271 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
26,51
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525542 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
1,62
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525550 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
11,69
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525565 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
10,97
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525811 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
1,62
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000525812 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
17,27
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000527728 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
25,10
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000531667 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
25,09
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000532307 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
1,68
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000532948 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
17,05
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000532950 1116126814 12/02/2015 27/02/2015 178
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO
AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-
20632-MN
1,62
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000537449 1116126814 13/02/2015 03/03/2015 197
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE
CALDERON DEL PERIODO 13 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO
DEL 2015 FECHAS 27-02-2015- DF CD- 20785-MN
10,44
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000537450 1116126814 13/02/2015 03/03/2015 197
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE
CALDERON DEL PERIODO 13 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO
DEL 2015 FECHAS 27-02-2015- DF CD- 20785-MN
57,26
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000559326 1116126814 18/02/2015 03/03/2015 196
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR ENERGIA DE
LA CORPORACION, PLAZA DE LA REPUBLICA DEL 13 DE
ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-370-GSA-2015.
FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20719.BO.
3.532,22
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000559327 1116126814 18/02/2015 03/03/2015 196
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR ENERGIA DE
LA CORPORACION, PLAZA DE LA REPUBLICA DEL 13 DE
ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-370-GSA-2015.
FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20719.BO.
1.657,72
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000559329 1116126814 18/02/2015 03/03/2015 196
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR ENERGIA DE
LA CORPORACION, PLAZA DE LA REPUBLICA DEL 13 DE
ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-370-GSA-2015.
FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20719.BO.
3.086,59
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000559331 1116126814 18/02/2015 03/03/2015 196
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR ENERGIA DE
LA CORPORACION, PLAZA DE LA REPUBLICA DEL 13 DE
ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-370-GSA-2015.
FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20719.BO.
1.045,65
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000573322 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
40,46
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000574767 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
24,73
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000576355 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
323,83
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000576525 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
11,73
Página 51
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000576800 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
116,89
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000576801 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
2,42
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000577399 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
15,28
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000581342 1116126814 19/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
46,41
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000587660 1116126814 19/02/2015 06/03/2015 212
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- pago por energía
eléctrica del Centro de Gestión de Rumiñahui. MEM-375-
GSA-15. FECHA-03-MARZO-15 CD.30069. BO.
7,13
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000587661 1116126814 19/02/2015 06/03/2015 212
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- pago por energía
eléctrica del Centro de Gestión de Rumiñahui. MEM-375-
GSA-15. FECHA-03-MARZO-15 CD.30069. BO.
7,72
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000587662 1116126814 19/02/2015 06/03/2015 212
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- pago por energía
eléctrica del Centro de Gestión de Rumiñahui. MEM-375-
GSA-15. FECHA-03-MARZO-15 CD.30069. BO.
15,90
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000587663 1116126814 19/02/2015 06/03/2015 212
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- pago por energía
eléctrica del Centro de Gestión de Rumiñahui. MEM-375-
GSA-15. FECHA-03-MARZO-15 CD.30069. BO.
7,04
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000597723 1116126814 21/02/2015 16/03/2015 260
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO
DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.
CD.30241. BO.
309,04
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000054 302201512215417000000000000000000000 03/02/2015 13/02/2015 136
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 47 CC-
AVYRO CONT-298-UCP-10- CD- 20295-MN
176.051,35
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000054 302201512215417000000000000000000000 03/02/2015 13/02/2015 136
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 47 CC-
AVYRO CONT-298-USP-10- CD- 20295-MN
91.301,33
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000054 302201512215417000000000000000000000 03/02/2015 13/02/2015 136
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 47 CC-
AVYRO CONT-298-USP-10- CD- 20295-MN
900.000,00
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000055 302201512242017000000000000000000000 03/02/2015 13/02/2015 137
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 30 CC-
AVYRO CONT-135-DGCP-12- CD- 20294-MN
2.105,50
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000055 302201512242017000000000000000000000 03/02/2015 13/02/2015 137
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 30 CC-
AVYRO CONT-135-DGCP-12- CD- 20294-MN
24.814,85
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000056 302201512313717000000000000000000000 03/02/2015 02/03/2015 188
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO
2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y
COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-
14) PAGO PLANILLA 5 CC-AO-RO CONT- 167-DGCP-14 CD-
20292-MN
629.469,20
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000056 302201512313717000000000000000000000 03/02/2015 26/03/2015 317
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO
2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y
COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-
14) PAGO PLANILLA 5 C.C. AOYRO CONT-167-DGCP-14 CD-
20292 DIFERENCIA X CANCELAR C. E. 2534-MN
141.180,16
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000056 302201512313717000000000000000000000 03/02/2015 26/03/2015 317
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO
2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y
COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-
14) PAGO PLANILLA 5 C.C. AOYRO CONT-167-DGCP-14 CD-
20292 DIFERENCIA X CANCELAR C. E. 2534-MN
1.034.439,86
1790121550001COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS LOS CHILLOS1002000186264 1115468026 05/02/2015 10/03/2015 227
VALENCIA ALVEAR ELENA DEL ROSARIO.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS
DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GESTION DEL
CANAL DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO. MEM-74-
UGCR-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20893. BO.
1,39
1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000233 1116073378 09/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
32,21
1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000233 1116073378 09/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
379,70
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041853 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
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DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
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PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-895-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20690. BO.
105,00
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041853 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187
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PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-895-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20690. BO.
1.237,50
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041854 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194
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MEM-876-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20775. BO.
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PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-876-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20775. BO.
990,00
Página 52
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041855 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187
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DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-894-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20687. BO.
117,60
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041855 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187
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DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-894-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20687. BO.
1.386,00
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041856 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194
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COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20773-MN
525,00
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041856 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194
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QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20773-MN
6.187,50
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041858 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194
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DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-891-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20774. BO.
105,00
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041858 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194
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COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM-891-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20774. BO.
1.237,50
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041859 1114377759 19/02/2015 02/03/2015 187
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO
DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE
COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM871-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.20693. BO,
35,31
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP1001000041859 1114377759 19/02/2015 02/03/2015 187
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO
DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE
COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.
MEM871-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.20693. BO,
961,18
1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS
CIA. LTDA.1001000004012 1116277593 02/02/2015 18/02/2015 139
CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-
PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE
OPINION DE FORMA MENSUAL QUE CONTENGA DATOS
SOBRE LA APRECICION DE LA POBLACION DEL
DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL DEL
PAIS. CONTRATO No. 74 Y 374-DGCP-14
COMPLEMENTARIO. FECHAS 10-02-2015-DF CD- 20283-
MN
398,16
1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS
CIA. LTDA.1001000004012 1116277593 02/02/2015 18/02/2015 139
CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-
PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE
OPINION DE FORMA MENSUAL QUE CONTENGA DATOS
SOBRE LA APRECICION DE LA POBLACION DEL
DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL DEL
PAIS. CONTRATO No. 74 Y 374-DGCP-14
COMPLEMENTARIO. FECHAS 10-02-2015-DF CD- 20283-
MN
10.838,80
1790395022001 RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA. 1001000063041 1115406282 13/02/2015 04/03/2015 204
RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA..- PAGO POR
LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
PARA EL AREA AGRICOLA DE PR-BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM. MEM-899-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20737. BO.
213,19
1790395022001 RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA. 1001000063041 1115406282 13/02/2015 04/03/2015 204
RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA..- PAGO POR
LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
PARA EL AREA AGRICOLA DE PR-BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM. MEM-899-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20737. BO.
2.512,58
1790395022001 RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA. 1001000063042 1115406282 13/02/2015 04/03/2015 204
RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA..- PAGO POR
LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
PARA EL AREA AGRICOLA DE PR-BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM. MEM-899-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20737. BO.
238,82
1790395022001 RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA. 1001000063042 1115406282 13/02/2015 04/03/2015 204
RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA..- PAGO POR
LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
PARA EL AREA AGRICOLA DE PR-BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM. MEM-899-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20737. BO.
2.814,69
1790414973001COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOR DEL
VALLE CAYAMBE1002000188039 1115468026 13/02/2015 10/03/2015 227
VALENCIA ALVEAR ELENA DEL ROSARIO.- REPOSICION DEL
FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS
DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GESTION DEL
CANAL DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO. MEM-74-
UGCR-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20893. BO.
1,39
1790500039001 CEMIMEX CIA. LTDA. 1001000008752 1116109529 02/02/2015 17/03/2015 266
CEMIMEX CIA. LTDA..- pago contrato 409-DGCP-15
adquisición de alcantrillas metálicas para el Cantón Quito.
MEM-661-DGCP-15. FECHA-11-FEBRERO-15. CD.20341. BO.
1.120,56
Página 53
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1790500039001 CEMIMEX CIA. LTDA. 1001000008752 1116109529 02/02/2015 17/03/2015 266
CEMIMEX CIA. LTDA..- pago contrato 409-DGCP-15
adquisición de alcantrillas metálicas para el Cantón Quito.
MEM-661-DGCP-15. FECHA-11-FEBRERO-15. CD.20341. BO.
13.206,60
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000003849 302201522513517000000000000000000000 03/02/2015 27/02/2015 183
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UN ESPACIO EN MEDIO DE
COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL DEL
MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 177-DGCP-13.
MEM-769-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20495. BO.
463,96
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000003849 302201522513517000000000000000000000 03/02/2015 27/02/2015 183
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UN ESPACIO EN MEDIO DE
COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL DEL
MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 177-DGCP-13.
MEM-769-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20495. BO.
5.468,07
1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000025986 1115972564 02/02/2015 03/03/2015 194
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
TRANSRECREAR CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTA MITAD DEL
MUNDO-GADPP POR EL MES DE ENERO. MEM-188-GLI-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20771. BO.
1.366,20
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180805 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por la adquisición de pasajes aéreos Quito-Guayaquil-
Quito a ser utilziado por la Sra. elizabeth Rubio FECHAS 12-
02-2015- DF CD- 20321-MN
0,84
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180805 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por la adquisición de pasajes aéreos Quito-Guayaquil-
Quito a ser utilziado por la Sra. elizabeth Rubio FECHAS 12-
02-2015- DF CD- 20321-MN
7,00
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180805 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por la adquisición de pasajes aéreos Quito-Guayaquil-
Quito a ser utilziado por la Sra. elizabeth Rubio FECHAS 12-
02-2015- DF CD- 20321-MN
183,33
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180806 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por adquisición de pasajes a Lima a ser utilziado por la
Sra Viceprefecta y su comitiva FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20351-MN
9,60
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180806 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por adquisición de pasajes a Lima a ser utilziado por la
Sra Viceprefecta y su comitiva FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20351-MN
80,00
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180806 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por adquisición de pasajes a Lima a ser utilziado por la
Sra Viceprefecta y su comitiva FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20351-MN
4.272,96
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180856 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por adquisición de pasajes a Lima a ser utilziado por la
Sra Viceprefecta y su comitiva FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20351-MN
4,80
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180856 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156
pago por adquisición de pasajes a Lima a ser utilziado por la
Sra Viceprefecta y su comitiva FECHAS 12-02-2015- DF CD-
20351-MN
40,00
1790707334001 CEMACOL 1001000020782 1115482465 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
2,43
1790707334001 CEMACOL 1001000020782 1115482465 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
28,62
1790707334001 CEMACOL 1001000020783 1115482465 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
20,08
1790707334001 CEMACOL 1001000020783 1115482465 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
236,63
1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000101746 202201520025417000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
8,12
1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000101746 202201520025417000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
95,67
1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000101747 202201520024617000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
51,45
1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000101747 202201520024617000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
606,39
1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000101748 202201520023817000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
355,03
1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC1001000101748 202201520023817000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
4.184,25
1790898881001ASOCIACION HOLSTEIN FRIESIAN DEL
ECUADOR1001000045173 1114887359 01/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
175,45
1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER
CIA. LTDA.2001000021071 1116228701 04/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
17,58
1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER
CIA. LTDA.2001000021071 1116228701 04/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
207,15
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000001465 202201510452017000000000000000000000 02/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
43,32
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000001465 202201510452017000000000000000000000 02/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
510,56
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002007 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
8,55
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002007 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
100,70
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002010 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
3,70
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002010 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
43,64
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002020 1202201511273810000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
4,49
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002020 1202201511273810000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
53,00
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002021 902201515595017000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002021 902201515595017000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
9,68
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002023 902201516022917000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
0,66
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002023 902201516022917000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
7,84
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002026 902201516103617000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
4,49
Página 54
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002026 902201516103617000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
53,00
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002539 1802201513300110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
1,97
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002539 1802201513300110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
23,28
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002540 1802201513325110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
9,71
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002540 1802201513325110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
114,42
1790990362001 AMC ECUADOR CIA. LTDA. 5004000000827 502201516564217000000000000000000000 05/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
155,23
1790990362001 AMC ECUADOR CIA. LTDA. 5004000000827 502201516564217000000000000000000000 05/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
1.829,52
1791129490001COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7
DE JULIO1001000000172 1115033444 03/02/2015 25/02/2015 169
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.- Pago
por servicio de transporte ruta PIFO-GADPP y viceversa del
mes de enero del 2015 FECHAS 11-02-2015- DF CD- 20372-
MN
1.386,00
1791141210001 LABITECH CIA. LTDA. 1001000009427 1116193845 08/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
438,37
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000234 1102201515290810000000000000000000000 11/02/2015 24/02/2015 167
AKROS CIA. LTDA..- PAGO POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION POR EL
MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-
2015- DF CD- 20436-MN
351,16
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000234 1102201515290810000000000000000000000 11/02/2015 24/02/2015 167
AKROS CIA. LTDA..- PAGO POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION POR EL
MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-
2015- DF CD- 20436-MN
9.559,37
1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007295 1115213193 10/02/2015 27/02/2015 183
IMPODISOF S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
LUMINARIAS INFABLES PARA LOS TRABAJOS NOCTURNOS
DE VIALIAD DE 50% RESTANTE. MEM-656-DGCP-15. FECHA-
11-FEBREO-15. CD.20387. BO.
7.560,00
1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007295 1115213193 10/02/2015 27/02/2015 183
IMPODISOF S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
LUMINARIAS INFABLES PARA LOS TRABAJOS NOCTURNOS
DE VIALIAD DE 50% RESTANTE. MEM-656-DGCP-15. FECHA-
11-FEBREO-15. CD.20387. BO.
89.100,00
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177173 202201515440617000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
2,70
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177173 202201515440617000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
22,30
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177173 202201515440617000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
25,47
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177173 202201515440617000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
212,27
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177331 202201517525317000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
293,59
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177331 202201517525317000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
2.446,56
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177331 202201517585317000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
31,23
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177331 202201517585317000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
257,63
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002194129 502201515464617000000000000000000000 05/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
15,50
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002194129 502201515464617000000000000000000000 05/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
127,86
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002194129 502201515464617000000000000000000000 05/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
145,74
1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002194129 502201515464617000000000000000000000 05/02/2015 09/03/2015 224
QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL
PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS
QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,
INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN
1.214,48
1791244427001 IMPORFILTRO CIA. LTDA. 1001000114397 1116270528 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
11,72
Página 55
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1791244427001 IMPORFILTRO CIA. LTDA. 1001000114397 1116270528 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
138,19
1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1064002380197 2802201506161210000000000000000000000 26/02/2015 05/03/2015 211
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET
DEL MES DE FEBRERO fechas 04-03-2015- df cd- 2085-mn
5,84
1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1064002380197 2802201506161210000000000000000000000 26/02/2015 05/03/2015 211
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET
DEL MES DE FEBRERO fechas 04-03-2015- df cd- 2085-mn
158,99
1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1065015953155 1702201520002010000000000000000000000 17/02/2015 24/02/2015 167
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.- pago por consumo tlefonico de la señora
Viceprefecta por el mes de enero FECHAS 20-02-2015- DF
CD- 20473-MN
3,55
1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1065015953155 1702201520002010000000000000000000000 17/02/2015 24/02/2015 167
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.- pago por consumo tlefonico de la señora
Viceprefecta por el mes de enero FECHAS 20-02-2015- DF
CD- 20473-MN
96,52
1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1065016273973 2702201521271410000000000000000000000 26/02/2015 05/03/2015 211
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET
DEL MES DE FEBRERO fechas 04-03-2015- df cd- 2085-mn
1,22
1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1065016273973 2702201521271410000000000000000000000 26/02/2015 05/03/2015 211
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET
DEL MES DE FEBRERO fechas 04-03-2015- df cd- 2085-mn
33,16
1791276655001 ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A 9001000000512 1114645968 02/02/2015 11/02/2015 121
ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- APORTE
ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,
JUNIO Y JULIO DEL 2014 A FAVOR DE ASA COLINAS DEL
NORTE. CREDITARSE SALDO DEL COM/1223-AP-14. MEM-
195-GSA-15. FECHA-08-FEBRERO-15. CD.20116. BO.
1.200,00
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045889 1116131287 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
2,25
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045889 1116131287 19/02/2015 10/03/2015 226
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE
MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF
26,52
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL
S.A1001000008491 1116113295 02/02/2015 12/02/2015 129
p.p para alquiler de cuatro buses que trasladaron a los
habitantes del sector de los bancos al proyecto Pedro
Moncayo-Cayambe FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20166-MN
1.782,00
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL
S.A1001000008576 1116113295 20/02/2015 27/02/2015 183
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- pago por
contrtación de 36 camionetas con conductor para ser
utilizadas en varias unidades por el mes de enero. MEM-842-
DGCP-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD. 20539. BO.
55.038,89
1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001520 1115964947 03/02/2015 26/02/2015 175
REIMECOEMPRESS CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE PILETA PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2015. MEM-767-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-
15. CD.20572. BO,
12,60
1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001520 1115964947 03/02/2015 26/02/2015 175
REIMECOEMPRESS CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE PILETA PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2015. MEM-767-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-
15. CD.20572. BO,
343,00
1791294343001 JOLIZEB E HIJOS CIA LTDA 1001000530287 1115804757 09/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
42,87
1791294343001 JOLIZEB E HIJOS CIA LTDA 1001000530287 1115804757 09/02/2015 16/03/2015 264
CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015. DOC- ADJ- RP.
505,21
1791308735001 FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO 1001000002362 1115712310 12/02/2015 24/02/2015 167
FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA EL PROYECTO
"IDENTIFICACION DE CASOS DE TRABAJO INFANTIL
PELIGROSO EN LOS CANTONES DE CAYAMBE, RUMIÑAHUI,
LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO, PUERTO
QUITO E HIPOTESIS DE TRATA EN EL CANTON MEJIA".
FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20384-MN
135,00
1791308735001 FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO 1001000002362 1115712310 12/02/2015 24/02/2015 167
FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA EL PROYECTO
"IDENTIFICACION DE CASOS DE TRABAJO INFANTIL
PELIGROSO EN LOS CANTONES DE CAYAMBE, RUMIÑAHUI,
LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO, PUERTO
QUITO E HIPOTESIS DE TRATA EN EL CANTON MEJIA".
FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20384-MN
3.750,00
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA.1001000005417 302201514425317000000000000000000000 03/02/2015 23/02/2015 159
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO FECHAS 03-02-2015-
DF- CD- 20299-MN
92.503,05
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA.1001000005417 302201514425317000000000000000000000 03/02/2015 23/02/2015 159
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO FECHAS 03-02-2015-
DF- CD- 20299-MN
1.090.214,58
1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000000791 1114846592 04/02/2015 23/02/2015 161
TRANSFURGOSTIL C.A..- PAGO MES DE ENERO DEL 2015
TRANSPORTE DE PERSONAL DE CUADRILLAS DE LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
CONT. 11-DGCP-15 FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20382-MN
2.714,24
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000003825 202201510052517000000000000000000000 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
13,46
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000003825 202201510052517000000000000000000000 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
158,64
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000003841 202201512270617000000000000000000000 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
7,55
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000003841 202201512270617000000000000000000000 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
89,05
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004030 902201511054917000000000000000000000 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004030 902201511054917000000000000000000000 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
79,29
Página 56
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004031 602201516243117000000000000000000000 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004031 602201516243117000000000000000000000 06/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
79,29
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004146 1002201514565810000000000000000000000 10/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
17,16
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004146 1002201514565810000000000000000000000 10/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
202,26
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004300 1902201509242910000000000000000000000 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
24,67
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004300 1902201509242910000000000000000000000 19/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
290,73
1791435435001 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A 1001000007887 1115535956 02/02/2015 12/02/2015 129
TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SALDO POR EL
SERVICO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA . PLAZO
DESDE EL 31 DE AGOSTO 2014 HASTA AGOSTO DEL 2015.
MEM-597-DGCP-15. FECHA-09-FEBRERO-15. CD.20152. BO.
5.631,86
1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000941 1302201514194910000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227
DEGSO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA
FABRICA METALMECANICA DE TABACUNDO. ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1334-AP-14. CONTRATO No 243-DGCP-
14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN
1.549,18
1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000941 1302201514194910000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227
DEGSO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA
FABRICA METALMECANICA DE TABACUNDO. ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1334-AP-14. CONTRATO No 243-DGCP-
14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN
18.258,17
1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000942 1302201514195310000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227
DEGSO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA
FABRICA METALMECANICA DE TABACUNDO. ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1334-AP-14. CONTRATO No 243-DGCP-
14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN
189,62
1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000942 1302201514195310000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227
DEGSO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE
PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA
FABRICA METALMECANICA DE TABACUNDO. ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1334-AP-14. CONTRATO No 243-DGCP-
14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN
2.234,83
1791711807001CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA.
LTDA.1001000013104 1116309476 04/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
0,50
1791711807001CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA.
LTDA.1001000013104 1116309476 04/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
5,84
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007862 1115920789 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
12,18
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007862 1115920789 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
143,55
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007863 1115920789 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
42,87
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007863 1115920789 11/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
505,30
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000002382 302201512081717000000000000000000000 03/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
8,28
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000002382 302201512081717000000000000000000000 03/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
97,62
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000002383 302201512082317000000000000000000000 03/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,64
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000002383 302201512082317000000000000000000000 03/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
7,47
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000003660 1902201515483510000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
37,73
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000003660 1902201515483510000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
444,70
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000003661 1902201515493910000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,56
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000003661 1902201515493910000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
6,59
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000003661 1902201515493910000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
14,25
1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000003661 1902201515493910000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
167,98
1791755235001CORPORACION ECUATORIANA DE
AGRICULTORES BIOLOGICOS PRO BIO1001000001086 1115425575 13/02/2015 02/03/2015 187
CORPORACION ECUATORIANA DE AGRICULTORES
BIOLOGICOS PRO BIO.- PAGO POR LA CONSULTORIA DEL
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
PARTICIPATIVO DE GARANTIA EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20538-MN
511,20
1791755235001CORPORACION ECUATORIANA DE
AGRICULTORES BIOLOGICOS PRO BIO1001000001086 1115425575 13/02/2015 02/03/2015 187
CORPORACION ECUATORIANA DE AGRICULTORES
BIOLOGICOS PRO BIO.- PAGO POR LA CONSULTORIA DEL
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
PARTICIPATIVO DE GARANTIA EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20538-MN
13.916,00
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000152 502201510304917000000000000000000000 05/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
1,56
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000152 502201510304917000000000000000000000 05/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
18,39
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000212 1902201511292610000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
1,15
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000212 1902201511292610000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
13,60
Página 57
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000059 1002201512305610000000000000000000000 10/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
12,31
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000059 1002201512305610000000000000000000000 10/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
145,04
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000065 1102201512230410000000000000000000000 11/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
35,37
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000065 1102201512230410000000000000000000000 11/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
416,89
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025750 1116174587 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
16,58
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025750 1116174587 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
195,42
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025764 1116335292 08/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
58,53
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025764 1116335292 08/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
689,85
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025839 1116335292 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1583,10
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025839 1116335292 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15979,34
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025840 1116335292 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15145,15
1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025840 1116335292 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151.710,72
1791818490001 RANCH PRODUCTS S.A. 1001000006095 1115986592 04/02/2015 16/03/2015 255
RANCH PRODUCTS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE
INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE
INSEMINACION PORCINA. SE ACREDITA DE LA CF/1524-AP-
14. MEM-782-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20803.
BO.
913,08
1791818490001 RANCH PRODUCTS S.A. 1001000006095 1115986592 04/02/2015 16/03/2015 255
RANCH PRODUCTS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE
INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE
INSEMINACION PORCINA. SE ACREDITA DE LA CF/1524-AP-
14. MEM-782-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20803.
BO.
1.962,02
1791818490001 RANCH PRODUCTS S.A. 1001000006095 1115986592 04/02/2015 16/03/2015 255
RANCH PRODUCTS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE
INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE
INSEMINACION PORCINA. SE ACREDITA DE LA CF/1524-AP-
14. MEM-782-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20803.
BO.
3.888,88
1791818490001 RANCH PRODUCTS S.A. 1001000006095 1115986592 04/02/2015 16/03/2015 255
RANCH PRODUCTS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE
INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE
INSEMINACION PORCINA. SE ACREDITA DE LA CF/1524-AP-
14. MEM-782-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20803.
BO.
10.761,30
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
21,95
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
584,64
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
597,55
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
597,58
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
670,74
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
6.890,40
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
7.042,86
1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208
INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de
mobiliario para la Dirección de Talento Humano y
Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN
7.905,15
1791987888001 IMANCLEANING S.A 1001000001817 1116240643 02/02/2015 02/03/2015 187
IMANCLEANING S.A.- pago por limpieza de los vidrios del
Edificio del GADPP. MEM-202-DGCP-15. FECHA-22-ENERO-
15. CD.20568. BO.
169,20
1791987888001 IMANCLEANING S.A 1001000001817 1116240643 02/02/2015 02/03/2015 187
IMANCLEANING S.A.- pago por limpieza de los vidrios del
Edificio del GADPP. MEM-202-DGCP-15. FECHA-22-ENERO-
15. CD.20568. BO.
4.606,00
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2009000000180 1002201509193810000000000000000000000 10/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
12,01
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2009000000180 1002201509193810000000000000000000000 10/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
326,83
1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011890 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208
GAVTRA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES
CONTRUCCION PUENTE RIO CUBERAS DEL SILANCHE,
RECINTO SAN FRANCISCO, CANTON PUERTO QUITO
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN
427,09
1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011890 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208
GAVTRA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES
CONTRUCCION PUENTE RIO CUBERAS DEL SILANCHE,
RECINTO SAN FRANCISCO, CANTON PUERTO QUITO
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN
5.033,60
1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011891 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208
GAVTRA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES
CONTRUCCION PUENTE RIO CUBERAS DEL SILANCHE,
RECINTO SAN FRANCISCO, CANTON PUERTO QUITO
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN
143,02
1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011891 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208
GAVTRA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES
CONTRUCCION PUENTE RIO CUBERAS DEL SILANCHE,
RECINTO SAN FRANCISCO, CANTON PUERTO QUITO
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN
1.685,53
1792010292001 JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A. 1001000000516 1115874112 13/02/2015 27/02/2015 183
JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A..- PAGO DEL
CONT. 68-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE LA VISERA EN
ESTRUCTURA METALICA EN EL ESTADIO DE LA IGA
DEPORTIVA NAYON PARROQUIA NAYON DM QUITO. MEM-
142-DGID-15. FECHA-18-FEBRERO-15. SEGUNDA PLANILLA
DE LIQUIDACION Y REAJUSTE CM-320. CD. 20378. BO.
472,49
Página 58
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1792010292001 JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A. 1001000000516 1115874112 13/02/2015 27/02/2015 183
JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A..- PAGO DEL
CONT. 68-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE LA VISERA EN
ESTRUCTURA METALICA EN EL ESTADIO DE LA IGA
DEPORTIVA NAYON PARROQUIA NAYON DM QUITO. MEM-
142-DGID-15. FECHA-18-FEBRERO-15. SEGUNDA PLANILLA
DE LIQUIDACION Y REAJUSTE CM-320. CD. 20378. BO.
5.568,57
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004196 1115486167 02/02/2015 24/02/2015 167
p.p para la adquisicíón de materiales y repuestos a ser
utilizados en radios de Monitoreo del GADPP FECHAS 18-02-
2015-DF CD- 20420-MN
70,80
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004196 1115486167 02/02/2015 24/02/2015 167
p.p para la adquisicíón de materiales y repuestos a ser
utilizados en radios de Monitoreo del GADPP FECHAS 18-02-
2015-DF CD- 20420-MN
834,47
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004208 1115486167 12/02/2015 27/02/2015 183
SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA
OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO
COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,
PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-762-
DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20506. BO.
117,76
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004208 1115486167 12/02/2015 27/02/2015 183
SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA
OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO
COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,
PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-762-
DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20506. BO.
3.205,58
1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003181 1115503762 19/02/2015 02/03/2015 187
MARIPROBI CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE
GUARDIANIA Y SEGURIDAD PROVADA EN EL EDIFICIO
CENTRAL DEL GADPP CONTRATO 381-DGCP-14 POR EL MES
DE ENERO DEL 2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20469-MN
206,54
1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003181 1115503762 19/02/2015 02/03/2015 187
MARIPROBI CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE
GUARDIANIA Y SEGURIDAD PROVADA EN EL EDIFICIO
CENTRAL DEL GADPP CONTRATO 381-DGCP-14 POR EL MES
DE ENERO DEL 2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20469-MN
5.622,55
1792040841001 PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. 1001000000672 1115828940 11/02/2015 02/03/2015 187
PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA..- PAGO POR
SERVICIO DE SUSCRIPCION DE UN MENSUARIO
CORRESPONDIENTE A LA EDICION 108 DE ENERO DEL 2015.
MEM-890-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15 CD.20708. BO.
4,50
1792040841001 PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. 1001000000672 1115828940 11/02/2015 02/03/2015 187
PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA..- PAGO POR
SERVICIO DE SUSCRIPCION DE UN MENSUARIO
CORRESPONDIENTE A LA EDICION 108 DE ENERO DEL 2015.
MEM-890-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15 CD.20708. BO.
122,50
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000014994 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
5,20
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000014994 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
141,59
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000014995 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
4,35
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000014995 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
118,33
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000014996 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
4,69
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000014996 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
127,54
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000015055 1115638033 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
30,88
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA.1001000015055 1115638033 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
840,74
1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000008944 1115613240 02/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
2,33
1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000008944 1115613240 02/02/2015 03/03/2015 194
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO
DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.
CD. 20766. BO.
27,47
1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009044 1115613240 23/02/2015 04/03/2015 204SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE CAJA
CHICA FECHAS 02-03-2015- DF CD- 30011-MN2,33
1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009044 1115613240 23/02/2015 04/03/2015 204SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE CAJA
CHICA FECHAS 02-03-2015- DF CD- 30011-MN27,47
1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000013713 1115801634 02/02/2015 11/02/2015 121
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE
PICHINCHA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA EN LA AGR HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015.
MEM-586-DGCP-15. FECHA-06-FEBRERO-15. CD.20129. BO.
5.383,33
1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000013750 1115801634 20/02/2015 02/03/2015 187
PAGO POR SERVICIO DE AMBULANCIAS EN EL OPERATIVO
"CERO ACCIDENTES" DEL FERIADO DE CARNAVAL. MEM-
881-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20696. BO.
2.500,00
1792052874001TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL
WILLYSCHOOL S.A.1001000002246 1116143879 18/02/2015 04/03/2015 204
TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL
S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL
QUE LABORA EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIEGO POR
EL MES DE ENERO FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20793-MN
1.349,37
1792073715001 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A. 1001000001141 1116222943 02/02/2015 11/02/2015 121
TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A..- PAGO POR
SERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA ZONA 1-
CENTRAL NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2014 (VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE ABRIL AL 31
DE DICIEMBRE 2014). MEM-170-DGCP-15. FECHA-22-ENERO-
15. CD.20089. BO
1.128,60
1792074770001JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA.
LTDA.1001000000589 1115943681 20/02/2015 11/03/2015 238
JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA..- PAGO
CONT. 037-DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BERMAS Y
BORDILLOS EN LA AV PRINCIPAL COMUNIDAD CHMBURLO
PARROQUIA TOCACHI CANTON PEDRO MONCAYO FECHAS
24-02-2015- DF CD- 20898-MN
4.401,59
1792074770001JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA.
LTDA.1001000000589 1115943681 20/02/2015 11/03/2015 238
JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA..- PAGO
CONT. 037-DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BERMAS Y
BORDILLOS EN LA AV PRINCIPAL COMUNIDAD CHMBURLO
PARROQUIA TOCACHI CANTON PEDRO MONCAYO FECHAS
24-02-2015- DF CD- 20898-MN
51.875,83
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004112 1115821900 02/02/2015 20/02/2015 156
PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES QUITO-GUAYAQUIL-
QUITO A SER UTILIZADO POR BARBARA CHASIPANTA,
ANGEL VILLAROEL FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20348-MN
330,82
Página 59
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004113 1115821900 02/02/2015 20/02/2015 156
PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A QUITO-
GUAYAQUIL A SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL
GADPP FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20325-MN
1.188,36
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004143 1115821900 18/02/2015 16/03/2015 255
P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e
internacionales con la empresa TAME EP los mismos que
serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores
públicos y obreros de la Institución. MEM-329-GSA-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20510. BO.
97,98
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004144 1115821900 18/02/2015 16/03/2015 255
P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e
internacionales con la empresa TAME EP los mismos que
serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores
públicos y obreros de la Institución. MEM-329-GSA-15.
FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20510. BO.
130,92
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003465 1115172566 20/02/2015 27/02/2015 183
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de
control de insectos rastreros y voladores, desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y
limpieza de baterias sanitarias en el Centro de Desarrollo
del Sur. MEM-717-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.
CD.20483 BO.
72,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003465 1115172566 20/02/2015 27/02/2015 183
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de
control de insectos rastreros y voladores, desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y
limpieza de baterias sanitarias en el Centro de Desarrollo
del Sur. MEM-717-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.
CD.20483 BO.
1.960,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003474 1115172566 06/02/2015 26/02/2015 175
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de
control de insectos rastreros y voladores, desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y
limpieza, desinfeccion de bateria sanitaria en la Mecánica
Central. MEM-756-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15.
CD.20574. BO.
25,20
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003474 1115172566 06/02/2015 26/02/2015 175
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de
control de insectos rastreros y voladores, desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y
limpieza, desinfeccion de bateria sanitaria en la Mecánica
Central. MEM-756-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15.
CD.20574. BO.
686,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003479 1115172566 20/02/2015 27/02/2015 183
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de
control de insectos rastreros y voladores, desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y
limpieza de baterias sanitarias en el Centro de Desarrollo
del Sur. MEM-717-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.
CD.20483 BO.
14,40
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003479 1115172566 20/02/2015 27/02/2015 183
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de
control de insectos rastreros y voladores, desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y
limpieza de baterias sanitarias en el Centro de Desarrollo
del Sur. MEM-717-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.
CD.20483 BO.
392,00
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194611 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN2,32
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194611 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN27,37
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194613 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN1,39
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194613 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN16,30
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194617 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN2,37
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194617 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE
CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN27,85
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000195800 902201510460917000000000000000000000 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
198,39
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000195800 902201510460917000000000000000000000 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
2.338,23
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000196140 1002201515584510000000000000000000000 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
28,57
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000196140 1002201515584510000000000000000000000 10/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
336,79
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000196490 1202201511214910000000000000000000000 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
95,35
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000196490 1202201511214910000000000000000000000 09/02/2015 25/03/2015 304
CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-
PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-
FMT Y CD 21107
1.123,74
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000196679 1302201510442310000000000000000000000 13/02/2015 13/03/2015 251
GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
4,58
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000196679 1302201510442310000000000000000000000 13/02/2015 13/03/2015 251
GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES.- REPOSICION
FONDO DE CAJA CHICA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
54,01
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000197908 2002201509245710000000000000000000000 20/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN1,51
1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000197908 2002201509245710000000000000000000000 20/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA
CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN17,82
1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.
LTDA.1001000002735 1116067288 06/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
79,92
1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.
LTDA.1001000002735 1116067288 06/02/2015 06/03/2015 215
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-150-FRZ4-15...JC
2.175,60
1792095158001 PROSUMTEL CIA.LTDA. 1001000001782 1114756348 03/02/2015 20/02/2015 156
PROSUMTEL CIA.LTDA..- PAGO CONT. 099-DGDC-2014
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE
ADOQUINES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DE LOS GIRASOLES Y
EN LOS PASAJES F, G RUMIÑAHUI, E Y SN BARRIO BRISAS
DEL NORTE PARROQ CALDERON FECHAS 04-02-2015- DF
CD- 20124-MN
1.182,09
Página 60
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1792095158001 PROSUMTEL CIA.LTDA. 1001000001782 1114756348 03/02/2015 20/02/2015 156
PROSUMTEL CIA.LTDA..- PAGO CONT. 099-DGDC-2014
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE
ADOQUINES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DE LOS GIRASOLES Y
EN LOS PASAJES F, G RUMIÑAHUI, E Y SN BARRIO BRISAS
DEL NORTE PARROQ CALDERON FECHAS 04-02-2015- DF
CD- 20124-MN
13.931,74
1792095158001 PROSUMTEL CIA.LTDA. 1001000001783 1114756348 04/02/2015 12/02/2015 129
PROSUMTEL CIA.LTDA..- PAGO CONT. 069-DGDC-2014
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
EN LAS CALLES 1, 2 , 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA 1
PARROQUIA GUAYLLABAMBA QUITO. MEM-94-COG-15.
FECHA-06-FEBRERO-15. CD.20123. BO.
2.927,40
1792095158001 PROSUMTEL CIA.LTDA. 1001000001783 1114756348 04/02/2015 12/02/2015 129
PROSUMTEL CIA.LTDA..- PAGO CONT. 069-DGDC-2014
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
EN LAS CALLES 1, 2 , 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA 1
PARROQUIA GUAYLLABAMBA QUITO. MEM-94-COG-15.
FECHA-06-FEBRERO-15. CD.20123. BO.
34.501,50
1792099781001 PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA. 1001000000765 1114936696 04/02/2015 18/02/2015 139
PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA..- PAGO POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS - GEOLOGICOS,
HIDROLOGICO - HIDRAULICOS Y ESTRUCTURAS
DEFINITIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FINANCIADOS POR EL BANCO CENTRAL - GRUPO
5 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20296-MN
1.533,60
1792099781001 PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA. 1001000000765 1114936696 04/02/2015 18/02/2015 139
PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA..- PAGO POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS - GEOLOGICOS,
HIDROLOGICO - HIDRAULICOS Y ESTRUCTURAS
DEFINITIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO
PUENTES FINANCIADOS POR EL BANCO CENTRAL - GRUPO
5 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20296-MN
41.748,00
1792138035001OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
OBRASINCONS S.A.1001000000557 1116229533 04/02/2015 12/02/2015 129
OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OBRASINCONS
S.A..- SALDO P.P PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
SOBRE LA QUEBRADA SAN MANUEL, EN LA PARROQUIA
CHAUPI, CANTON MEJIA, INCLUYE IVA. MEM-85-CPGV-15.
FECHA-30-ENERO-15. CD.20119. BO.
2.296,58
1792138035001OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
OBRASINCONS S.A.1001000000557 1116229533 04/02/2015 12/02/2015 129
OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OBRASINCONS
S.A..- SALDO P.P PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
SOBRE LA QUEBRADA SAN MANUEL, EN LA PARROQUIA
CHAUPI, CANTON MEJIA, INCLUYE IVA. MEM-85-CPGV-15.
FECHA-30-ENERO-15. CD.20119. BO.
27.066,89
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-150,09
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151,09
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-153,59
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-153,99
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-159,67
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1542,29
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15108,63
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15113,90
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-150,09
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151,09
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-152,00
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-152,11
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-153,65
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1524,84
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1543,03
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000808 902201516274117000000000000000000000 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-1554,54
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001667 302201514371217000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,80
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001667 302201514371217000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
103,72
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001668 302201514372617000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
8,61
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001668 302201514372617000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
234,37
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001669 302201514403517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
9,13
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001669 302201514403517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
107,65
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001670 302201514420317000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,82
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001670 302201514420317000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
158,42
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001671 302201514440717000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
9,89
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001671 302201514440717000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
116,56
Página 61
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001672 302201514443117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
4,89
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001672 302201514443117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
133,23
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001673 302201514462517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
2,71
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001673 302201514462517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
31,93
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001674 302201514475517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,05
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001674 302201514475517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
28,57
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001675 302201514503117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
10,89
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001675 302201514503117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
128,36
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001676 302201514512517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
5,82
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001676 302201514512517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
158,42
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001677 302201514532417000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
3,77
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001677 302201514532417000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
44,46
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001678 302201514535917000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,53
1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001678 302201514535917000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
41,55
1792184789001 NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA 1001000001623 1116340800 13/02/2015 04/03/2015 204
NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE CABINAS AGR,
INCLUYE IVA. MEM-854-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20711. BO.
567,20
1792184789001 NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA 1001000001623 1116340800 13/02/2015 04/03/2015 204
NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE CABINAS AGR,
INCLUYE IVA. MEM-854-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20711. BO.
6.684,78
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECNOLOGY
CIA. LTDA.1001000007977 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
12,18
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECNOLOGY
CIA. LTDA.1001000007977 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
331,53
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECNOLOGY
CIA. LTDA.1001000007978 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
13,90
1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECNOLOGY
CIA. LTDA.1001000007978 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
378,28
1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001667 1114642684 13/02/2015 02/03/2015 187
ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LUNAS PANELES INFORMATIVOS DEL
PEAJE DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-853-DGCP-15. FECHA-
25-FEBRERO-15. CD.20710. BO.
28,80
1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001667 1114642684 13/02/2015 02/03/2015 187
ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LUNAS PANELES INFORMATIVOS DEL
PEAJE DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-853-DGCP-15. FECHA-
25-FEBRERO-15. CD.20710. BO.
783,98
1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001669 1114642684 13/02/2015 02/03/2015 187
MEM-269-UGP RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P. POR
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 6
LUNAS DE FLASHEO, UBICADAS EN EL PUENTE 9 DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA. MEM-
851-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20706. BO.
8,64
1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001669 1114642684 13/02/2015 02/03/2015 187
MEM-269-UGP RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P. POR
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 6
LUNAS DE FLASHEO, UBICADAS EN EL PUENTE 9 DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA. MEM-
851-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20706. BO.
235,20
1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001670 1114642684 13/02/2015 03/03/2015 194
ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR LA
ADQUISICION DE ESTRUCTURA PLASTICA PARA SEMAFORO
PARA LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-860-DGCP-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20705. BO.
7,56
1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001670 1114642684 13/02/2015 03/03/2015 194
ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR LA
ADQUISICION DE ESTRUCTURA PLASTICA PARA SEMAFORO
PARA LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-860-DGCP-15. FECHA-25-
FEBRERO-15. CD.20705. BO.
89,10
1792287774001 AUTOSTORE S.A. 100100000028398 1115807998 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
6,99
1792287774001 AUTOSTORE S.A. 100100000028398 1115807998 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
82,37
1792292859001 CAPACITRAVEL 1001000002335 1116239046 03/02/2015 18/02/2015 139
CAPACITRAVEL.- pago por diplomado de la erstructuras
participación Iván Gallardo y Omar Zapata FECHAS 30-01-
2015- DF CD- 20156-MN
150,43
1792292859001 CAPACITRAVEL 1001000002335 1116239046 03/02/2015 18/02/2015 139
CAPACITRAVEL.- pago por diplomado de la erstructuras
participación Iván Gallardo y Omar Zapata FECHAS 30-01-
2015- DF CD- 20156-MN
4.095,00
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000150 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.
MEM-674-DGCP-15, FECHA-12-FEBRERO-15 CD.20388. BO.
443,56
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000150 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.
MEM-674-DGCP-15, FECHA-12-FEBRERO-15 CD.20388. BO.
12.074,77
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000151 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.
MEM-676-DGCP-15 FECHA-18-FEBRERO-15. CD.20386. BO.
532,46
Página 62
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000151 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.
MEM-676-DGCP-15 FECHA-18-FEBRERO-15. CD.20386. BO.
14.494,72
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000152 1115926485 02/02/2015 23/02/2015 161
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20385-MN
37,39
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000152 1115926485 02/02/2015 23/02/2015 161
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20385-MN
1.017,82
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000153 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.
MEM-669-DGCP-15. FECHA-18-FEBRERO-15. CD.20472. BO.
256,29
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000153 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.
MEM-669-DGCP-15. FECHA-18-FEBRERO-15. CD.20472. BO.
6.976,87
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000155 1115926485 02/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 06-02-2015- DF- CD- 20389-MN
14,24
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000155 1115926485 02/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 06-02-2015- DF- CD- 20389-MN
387,62
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000156 1115926485 02/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20379-MN
130,96
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000156 1115926485 02/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20379-MN
3.565,03
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000157 1115926485 02/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20480-MN
90,00
1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000157 1115926485 02/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-
2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2
FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20480-MN
2.449,90
1792356423001NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA.
LTDA.1001000000503 1115070353 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
119,62
1792356423001NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA.
LTDA.1001000000503 1115070353 19/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
1.409,76
1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139
SOLUCIONART S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION PREVIA A LA
REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL "LA PAPA, AL
REENCUENTRO DEL TESORO DE LOS ANDES". ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1365-AP-14. CONTRATO No. 332-
DGCP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20167-MN
108,00
1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139
SOLUCIONART S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION PREVIA A LA
REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL "LA PAPA, AL
REENCUENTRO DEL TESORO DE LOS ANDES". ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1365-AP-14. CONTRATO No. 332-
DGCP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20167-MN
1.980,00
1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139
SOLUCIONART S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION PREVIA A LA
REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL "LA PAPA, AL
REENCUENTRO DEL TESORO DE LOS ANDES". ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1365-AP-14. CONTRATO No. 332-
DGCP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20167-MN
2.940,00
1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139
SOLUCIONART S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION PREVIA A LA
REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL "LA PAPA, AL
REENCUENTRO DEL TESORO DE LOS ANDES". ACREDITARSE
DEL SALDO DE LA CF/1365-AP-14. CONTRATO No. 332-
DGCP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20167-MN
55.000,00
1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.1001000000137 1115148979 11/02/2015 27/02/2015 183
RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..-
REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y
MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO, 4TA PLANTA
ANTICIPO 50% CONT- 18-DGCP- 15- CD- 20374-MN
8,29
1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.1001000000137 1115148979 11/02/2015 27/02/2015 183
RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..-
REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y
MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO, 4TA PLANTA
ANTICIPO 50% CONT- 18-DGCP- 15- CD- 20374-MN
97,69
1792421624001 ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T. 1001000000021 1115171674 05/02/2015 11/02/2015 121
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LA
PRESIDENTA DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE TURISMO
SOSTENIBLE (TIES) SU EQUIPO DE TRABAJO, FUNCINARIOS
DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEL GADPP. QUIENES
REALIZARAN UNA VISITA AL PARQUE JERUSALEM Y
PARQUE COCHASQUI FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20134-
MN
8,93
Página 63
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1792421624001 ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T. 1001000000021 1115171674 05/02/2015 11/02/2015 121
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LA
PRESIDENTA DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE TURISMO
SOSTENIBLE (TIES) SU EQUIPO DE TRABAJO, FUNCINARIOS
DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEL GADPP. QUIENES
REALIZARAN UNA VISITA AL PARQUE JERUSALEM Y
PARQUE COCHASQUI FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20134-
MN
243,04
1792421624001 ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T. 1001000000022 1115171674 05/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T..- PAGO
CORRESPONDIENTE AL 5to DESEMBOLSO (15 DE
DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2015) POR LA
CONTRATACION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL
AREA DE CAMPING DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI. SE ACREDITA DEL SALDO DEL COM/10868-AP-
14 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20383-MN
67,50
1792421624001 ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T. 1001000000022 1115171674 05/02/2015 24/02/2015 167
ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T..- PAGO
CORRESPONDIENTE AL 5to DESEMBOLSO (15 DE
DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2015) POR LA
CONTRATACION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL
AREA DE CAMPING DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI. SE ACREDITA DEL SALDO DEL COM/10868-AP-
14 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20383-MN
1.837,50
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001333 1115128626 06/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
7,42
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001333 1115128626 06/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
172,39
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001333 1115128626 06/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
201,88
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001333 1115128626 06/02/2015 19/03/2015 279
CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-
Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.
2.031,72
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000136 1116198876 10/02/2015 03/03/2015 200
SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL
FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN
LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
ARMENIA 1 PAGO PLANILLA FISCALIZACION EXTERNA P-14
MM- 168-SIF- CD- 20739-MN
1.299,64
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000136 1116198876 10/02/2015 03/03/2015 200
SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL
FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN
LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
ARMENIA 1 PAGO PLANILLA FISCALIZACION EXTERNA P-14
MM- 168-SIF- CD- 20739-MN
35.379,12
1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LIDERSCHOOL S.A1001000000167 1114874467 02/02/2015 27/02/2015 183
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL
S.A.- SALDO P.P. PARA LA CONTRATACION DE
TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO POR LOS
TRABAJADORES DE COORDINACION EJECUCION DE OBRAS
HASTA FEBRERO DEL 2015, (NO INCLUYE IVA). MEM-636-
DGCP-15. FECHA-10-FEBRERO-15. CD.20566. BO.
1.675,08
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000003952 1115393721 11/02/2015 04/03/2015 204
TRANSLIBERTADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN
CONOCOTO POR UN AÑO A PARTI DEL MES DE EENRO DEL
2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20792-MN
1.402,50
1792459400001 RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO 1001000000115 1115692995 12/02/2015 04/03/2015 204
RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO.- P.P. PARA EL PAGO POR
CONTRATO CIVIL. PROFESIONAL QUE COLABORA EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE, Y
QUE DEBE CONTINUAR HASTA FINALIZAR EL ACUERDO DE
COOPERACION HASTA AGOSTO DEL 2015 CONFORME LOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS CON LA
GIZ (COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA ALEMANA),
VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DEL 2015.MEM-350-GSA-15. FECHA-25-FEBRERO-15.
CD.20794. BO.
900,00
1792488567001 COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A. 200100000002842 1115892587 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
1,26
1792488567001 COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A. 200100000002842 1115892587 04/02/2015 17/03/2015 271
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD
21034
34,30
1792532000001MANIRHEL SERVICIOS Y SUMINISTROS
ELECTRICOS CIA. LTDA.1001000000702 1116315913 11/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
18,81
1792532000001MANIRHEL SERVICIOS Y SUMINISTROS
ELECTRICOS CIA. LTDA.1001000000703 1116315913 11/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
0,96
1792532000001MANIRHEL SERVICIOS Y SUMINISTROS
ELECTRICOS CIA. LTDA.1001000000703 1116315913 11/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
7,52
1792532000001MANIRHEL SERVICIOS Y SUMINISTROS
ELECTRICOS CIA. LTDA.1001000000703 1116315913 11/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
11,29
1792548292001 ITCABARIQUE S.A 1001000000004 1116275263 04/02/2015 04/03/2015 204
ITCABARIQUE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE PEAJES DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAGUI, INCLUYE IVA. MEM-833-
DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20791. BO.
21,60
1792548292001 ITCABARIQUE S.A 1001000000004 1116275263 04/02/2015 04/03/2015 204
ITCABARIQUE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE PEAJES DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAGUI, INCLUYE IVA. MEM-833-
DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20791. BO.
588,00
1801259480001 ARIAS DIAZ JOSE DAVID 4001000244459 1116353647 15/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.2,14
1801259480001 ARIAS DIAZ JOSE DAVID 4001000244459 1116353647 15/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.
MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.17,86
1801356153001 MANZANO CALVACHE LAURA VICENTA 5001000030202 1116250218 09/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
91,74
1801356153001 MANZANO CALVACHE LAURA VICENTA 5001000030202 1116250218 09/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
118,55
1801356153001 MANZANO CALVACHE LAURA VICENTA 5001000030202 1116250218 09/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
764,46
1801356153001 MANZANO CALVACHE LAURA VICENTA 5001000030202 1116250218 09/02/2015 11/03/2015 235
CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA
AGR, MEM-520-UGP-15. MF
987,95
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024031 1115772723 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
81,14
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024031 1115772723 03/02/2015 03/03/2015 195
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-
20725 NJB
956,34
Página 64
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024116 1115772723 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
2,16
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024116 1115772723 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
58,80
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024117 1115772723 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
12,60
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024117 1115772723 20/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
148,50
1801742659001 ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA 1001000000170 1115463193 10/02/2015 23/02/2015 161
ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA.- PAGO POR
SERVICIO DE ARRIENDO MES DICIEMBRE DEL 2014 DE LA
OFICINA 101 CALLES STA PRISCA 257 Y 10 DE AGOSTO
FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20394-MN
230,00
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001126 1114591839 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
28,37
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001126 1114591839 02/02/2015 25/02/2015 171
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .
DOC. ADJ. RP.
334,40
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001127 1114591839 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
40,70
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001127 1114591839 02/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
479,64
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001131 1114591839 09/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
106,56
1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001131 1114591839 09/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
1.255,91
1803467743001 CUNALATA VILLACRESES DAVID GUSTAVO 1001000000229 1114440129 05/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR EL HABERSE CUMPLIDO CON LA CAPACITACION
CONTRATADA PARA LOS GRUPOS MUSICALES DEL GADPP.
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20441-MN
72,00
1803467743001 CUNALATA VILLACRESES DAVID GUSTAVO 1001000000229 1114440129 05/02/2015 25/02/2015 169
PAGO POR EL HABERSE CUMPLIDO CON LA CAPACITACION
CONTRATADA PARA LOS GRUPOS MUSICALES DEL GADPP.
FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20441-MN
1.840,00
1803917135001 LLERENA ALTAMIRANO OSCAR ROLANDO 1001000001225 1116314383 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15101,05
1803917135001 LLERENA ALTAMIRANO OSCAR ROLANDO 1001000001225 1116314383 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151.190,97
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001704 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
80,92
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001704 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
244,03
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001704 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
953,77
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001704 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
2.876,01
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001706 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
12,20
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001706 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216
CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-
PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;
MM-114-FRZ4-15...JC
332,02
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2005000000006 902201509370918000000000000000000000 09/02/2015 04/03/2015 204
AUTOMEKANO CIA. LTDA..- PAGO CONT. 395-DGCP-2014
ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA
LA PARROQUIA DE OLMEDO CANTON CAYAMBE FECHAS 12-
02-2015- DF CD- 20362-MN
11.382,00
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2005000000006 902201509370918000000000000000000000 09/02/2015 04/03/2015 204
AUTOMEKANO CIA. LTDA..- PAGO CONT. 395-DGCP-2014
ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA
LA PARROQUIA DE OLMEDO CANTON CAYAMBE FECHAS 12-
02-2015- DF CD- 20362-MN
134.145,00
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000182 302201509142918000000000000000000000 03/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
27,58
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000182 302201509142918000000000000000000000 03/02/2015 16/03/2015 262
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL
(EQUIPO PESADO)
325,05
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000183 302201509205218000000000000000000000 03/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
22,38
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000183 302201509205218000000000000000000000 03/02/2015 12/03/2015 242
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;
DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC
263,78
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000280 1802201509401910000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
49,41
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000280 1802201509401910000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 228
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL
EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC
582,32
Página 65