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Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
1
GOBIERNO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
Memorial Explicativo Defensa Presupuestaria Año Fiscal 2017-2018
Cámara de Representantes de Puerto Rico Hon. Antonio Soto Torres
Presidente Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica
de Puerto Rico, “PROMESA”
I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2016-2017 (vigente)
1. Hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales encontradas en su agencia u organismo público durante el año fiscal vigente y cómo se están atendiendo.
Los hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales de la Agencia
durante el año fiscal vigente, según el Informe de Auditoría del Contralor de Puerto Rico
DA-17-30 y el “Single Audit”, son desglosados en el Anejo I. También se detallan los
Planes de Acciones Correctivas para cada hallazgos.
2. Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2016-2017, por concepto de gasto.
AGENCIA DRNA (#050) ARN (#133) TOTAL
Asignación $ 3,755 $ 29,879 $ 33,634
Transferencia OGP y Otras $ (378) $ (104) $ (482)
Asignación Ajustada $ 3,377 $ 29,775 $ 33,152
Total de Gasto Proyectado $ 3,377 $ 29,775 $ 33,152
Balance $ - $ - $ -
En conjunto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la
Administración de Recursos Naturales, proyectan terminar este año fiscal con un
presupuesto balanceado, sin utilizar transferencias de Fondos Especiales Estatales,
contrario a lo ocurrido en el Año Fiscal 2013-2014.
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
2
3. Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2016-2017, si alguna. El mismo debe incluir deudas de años anteriores y planes de pagos que tenga la agencia.
AEP – Locales en Humacao (en desacuerdo) y Arecibo Comercio y Exportación – Locales en Ponce y Piñones
La Agencia no tiene planes de pagos para la deudas estimadas al
30 de junio de 2017.
4. Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2016, al 31 de marzo de 2017 y proyectado al 30 de junio de 2017. El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y categoría de puestos.
Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2016
Suplidor 30/junio/2016 Observaciones
AEE -$
AAA -$
ASG -$
AEP 147,739$ Cantidad en Desacuerdo
CCE 38,607$ Contrato Vencido
Tierras 161,016$ Cantidad en Desacuerdo
Puertos 511$ Contrato Vencido
ADS 27,594$
Terrenos 136,284$ Cantidad en Desacuerdo
Total 511,751$
Detalle de deudas a pagar al 30 de junio de 2016
{01} {02} {03} {04} {05} {06} {07} {08} {09}
Programa O Fuente Sueldos: Aportación Aportación Nóminas Aportación Aportación
De Financiamiento Regulares Y Patronal Patronal Supletorias/ SUBTOTAL Patronal a los Patronal al TOTAL
Transitorios Retiro Seguro Social Bono de Planes F.S.E.
Navidad Médicos
Oficina del Secretario
111-0500000-0001-001-2017 63,705.34 9,548.70 4,873.46 - 78,127.50 1,625.00 2,866.76 82,619.26
Sistema de Bombas
111-0500000-0001-081-2017 24,991.29 1,142.20 1,911.82 - 28,045.31 400.00 1,087.92 29,533.23
Oficina del Administrador
111-1330000-0001-001-2017 8,091.32 1,256.18 618.98 - 9,966.48 375.00 364.10 10,705.58
Recursos de Agua y Minerales
111-1330000-1226-001-2017 173,479.43 13,692.83 12,480.81 - 199,653.07 9,131.00 7,479.50 216,263.57
Recursos Vivientes
111-1330000-1321-001-2017 294,696.71 45,220.33 22,551.46 - 362,468.50 19,717.00 13,265.57 395,451.07
Coordinación Regional
111-1330000-1322-001-2017 188,433.17 28,353.88 8,627.00 - 225,414.05 13,853.00 8,241.68 247,508.73
Cuerpo de Vigilantes
111-1330000-1323-001-2017 880,802.36 136,503.72 67,396.43 - 1,084,702.51 65,911.50 39,646.53 1,190,260.54
Información y Educación
111-1330000-1324-001-2017 28,926.72 4,518.80 2,226.63 - 35,672.15 1,716.00 1,309.84 38,697.99
Planificación Integral
111-1330000-1325-001-2017 69,932.72 13,400.60 5,357.16 - 88,690.48 3,634.00 3,884.34 96,208.82
Secretaría Auxiliar de Permisos
111-1330000-1704-001-2017 57,233.33 8,756.17 4,382.02 - 70,371.52 2,919.00 2,577.68 75,868.20
Sec. Auxiliar de Administración
111-1330000-3083-001-2017 147,667.80 22,947.04 11,316.09 - 181,930.93 8,446.00 6,656.58 197,033.51
Oficinas Asesoras
111-1330000-3085-001-2017 63,977.24 9,907.52 4,898.10 - 78,782.86 3,415.00 2,881.24 85,079.10
TOTAL 2,001,937.43$ 295,247.97$ 146,639.96$ -$ 2,443,825.36$ 131,142.50$ 90,261.74$ 2,665,229.60$
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
3
Desglose del costo total de la nómina al 31 de marzo de 2017
Desglose del costo total de la nómina al 30 de junio de 2017
{01} {02} {03} {04} {05} {06} {07} {08} {09}
Programa O Fuente Sueldos: Aportación Aportación Nóminas Aportación Aportación
De Financiamiento Regulares Y Patronal Patronal Supletorias/ SUBTOTAL Patronal a los Patronal al TOTAL
Transitorios Retiro Seguro Social Bono de Planes F.S.E.
Navidad Médicos
Oficina del Secretario
111-0500000-0001-001-2017 44,645.12 6,931.14 3,415.34 - 54,991.60 750.00 2,009.04 57,750.64
Sistema de Bombas
111-0500000-0001-081-2017 17,906.04 1,142.20 1,369.82 - 20,418.06 400.00 805.77 21,623.83
Oficina del Administrador
111-1330000-0001-001-2017 13,385.06 2,078.04 1,023.98 - 16,487.08 550.00 602.32 17,639.40
Recursos de Agua y Minerales
111-1330000-1226-001-2017 158,458.38 11,288.16 10,937.14 - 180,683.68 8,969.00 6,893.44 196,546.12
Recursos Vivientes
111-1330000-1321-001-2017 294,108.54 45,117.06 22,506.37 - 361,731.97 19,954.75 13,239.10 394,925.82
Coordinación Regional
111-1330000-1322-001-2017 190,253.50 29,899.46 14,554.27 - 234,707.23 13,825.00 8,561.40 257,093.63
Cuerpo de Vigilantes
111-1330000-1323-001-2017 856,038.83 132,659.15 65,503.12 - 1,054,201.10 64,811.25 38,532.17 1,157,544.52
Información y Educación
111-1330000-1324-001-2017 24,041.16 3,732.38 1,839.20 - 29,612.74 1,336.00 1,081.88 32,030.62
Planificación Integral
111-1330000-1325-001-2017 66,353.38 10,316.22 5,083.40 - 81,753.00 2,875.00 2,990.26 87,618.26
Secretaría Auxiliar de Permisos
111-1330000-1704-001-2017 63,320.89 9,732.40 4,847.73 - 77,901.02 3,300.00 2,860.62 84,061.64
Sec. Auxiliar de Administración
111-1330000-3083-001-2017 144,133.92 22,401.54 11,047.24 - 177,582.70 8,457.25 6,498.46 192,538.41
Oficinas Asesoras
111-1330000-3085-001-2017 61,748.79 9,628.82 5,193.90 - 76,571.51 3,250.00 2,800.42 82,621.93
TOTAL 1,934,393.61$ 284,926.57$ 147,321.51$ -$ 2,366,641.69$ 128,478.25$ 86,874.88$ 2,581,994.82$
Programa O Fuente Sueldos: Aportación Aportación Nóminas Aportación Aportación
De Financiamiento Regulares Y Patronal Patronal Supletorias/ SUBTOTAL Patronal a los Patronal al TOTAL
Transitorios Retiro Seguro Social Bono de Planes F.S.E.
Navidad Médicos
Oficina del Secretario
111-0500000-0001-001-2017 48,829.22 7,580.72 3,735.42 - 60,145.36 1,800.00 2,192.09 64,137.45
Sistema de Bombas
111-0500000-0001-081-2017 7,357.28 1,142.20 562.83 - 9,062.31 400.00 331.08 9,793.39
Oficina del Administrador
111-1330000-0001-001-2017 13,385.06 2,078.04 1,023.95 - 16,487.05 550.00 602.32 17,639.37
Recursos de Agua y Minerales
111-1330000-1226-001-2017 152,347.73 11,075.04 10,876.17 - 174,298.94 8,969.00 6,481.81 189,749.75
Recursos Vivientes
111-1330000-1321-001-2017 295,211.40 45,273.84 22,583.71 - 363,068.95 19,954.75 13,284.54 396,308.24
Coordinación Regional
111-1330000-1322-001-2017 191,210.44 30,048.02 14,627.58 - 235,886.04 13,625.00 8,596.34 258,107.38
Cuerpo de Vigilantes
111-1330000-1323-001-2017 854,854.68 132,490.02 65,420.70 - 1,052,765.40 64,261.25 38,526.26 1,155,552.91
Información y Educación
111-1330000-1324-001-2017 24,041.16 3,732.38 1,839.12 - 29,612.66 1,536.00 1,081.88 32,230.54
Planificación Integral
111-1330000-1325-001-2017 66,353.38 10,316.22 5,083.40 - 81,753.00 3,275.00 2,990.26 88,018.26
Secretaría Auxiliar de Permisos
111-1330000-1704-001-2017 63,432.93 9,749.80 4,856.26 - 78,038.99 3,300.00 2,865.66 84,204.65
Sec. Auxiliar de Administración
111-1330000-3083-001-2017 139,628.13 21,696.84 10,700.05 - 172,025.02 8,257.25 6,287.69 186,569.96
Oficinas Asesoras
111-1330000-3085-001-2017 62,481.40 9,769.17 5,193.90 - 77,444.47 3,450.00 2,841.09 83,735.56
TOTAL 1,919,132.81$ 284,952.29$ 146,503.09$ -$ 2,350,588.19$ 129,378.25$ 86,081.02$ 2,566,047.46$
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
4
5. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2016 y a marzo de 2017 y proyectado al 30 de junio de 2017 por categoría de puestos y origen de recursos.
Puestos ocupados al 30 de septiembre de 2016
Puestos ocupados al 31 de marzo de 2017
PUESTOS
(CATEGORÍA)
FONDO
GENERAL
FONDOS
FEDERALES
OTROS
FONDOSTOTAL
CONFIANZA 20 0 3 23
REGULARES
- LEY 45 569 59 25 653
- EXCLUIDOS 137 13 15 165
TRANSITORIOS 6 39 62 107
IRREGULARES 23 0 19 42
CONTRATOS 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0
PUESTOS
(CATEGORÍA)
FONDO
GENERAL
FONDOS
FEDERALESOTROS FONDOS TOTAL
CONFIANZA 20 0 0 20
REGULARES
- LEY 45 558 76 25 659
- EXCLUIDOS 137 13 14 164
TRANSITORIOS 5 17 58 80
IRREGULARES 12 0 19 31
CONTRATOS 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
5
Puestos ocupados al 30 de junio de 2017
6. Detalle de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal.
Véase Anejo II
7. Detalle de las economías adicionales logradas y/o estimadas para los últimos seis (6) meses del presente año fiscal conforme a la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. Igualmente, las economías logradas conforme a la Ley 66-2014, para los primeros seis (6) meses del presente año fiscal. Véase Anejo III
PUESTOS
(CATEGORÍA)
FONDO
GENERAL
FONDOS
FEDERALES
OTROS
FONDOSTOTAL
CONFIANZA 21 0 0 21
REGULARES
- LEY 45 553 76 25 654
- EXCLUIDOS 135 13 14 162
TRANSITORIOS 4 16 57 77
IRREGULARES 12 0 19 31
CONTRATOS 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
6
8. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2017.
Transferencias del Fondo General en el Año Fiscal 2016-2017
Transferencias del Fondo General en el Año Fiscal 2016-2017, por Programa
9. Detalle al 31 de marzo de todas las asignaciones especiales de la agencia. El mismo debe incluir descripción de la asignación, Año Fiscal, cantidad original, cantidad gastada, cantidad obligada y balance disponible.
Resolución Conjunta Núm. 60 de 1 de julio de 2016
Diseño, Mitigación y Control de Inundaciones - $500,000.00
PROGRAMAS Fecha CANTIDAD
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 27-Jan-17 75,264.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 31-Aug-16 6,600.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 31-Aug-16 2,200.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 17-Mar-17 294,000.00
Administración de Recursos Naturales 2-Mar-17 26,666.67
Administración de Recursos Naturales 4-Aug-16 1,050.00
Administración de Recursos Naturales 23-Jan-17 700.00
Administración de Recursos Naturales 30-Jan-17 75,299.00
481,779.67$ TOTAL
PROGRAMAS CANTIDAD
Oficina de la Secretaria 378,064.00
Oficina del Administrador 28,416.67
Coordinación Regional 75,299.00
TOTAL 481,779.67$
Servicios Comprados 304,870.63
Otros Gastos 425.00
Materiales 4,685.36
Equipo 19,218.09
Obligaciones 5,888.14
BALANCE 164,912.78$
Gastos
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
7
Pago por consumo de agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) $11,000.00
Obras Control de Inundaciones del Río Puerto Nuevo - $2,000,000.00
10. Métricas utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece la agencia. Debe incluir el porciento de logros alcanzado.
Véase Anejo IV
11. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los mismos para el año fiscal 2017-2018.
12. Programa de Mejoras Permanentes.
Véase Anejo V
Servicios Públicos 11,000.00
BALANCE -$
Gastos
US Army Corp Engineers 2,000,000.00
BALANCE -$
Gastos
AGENCIA PROGRAMA NÚM. CATÁLOGO
AÑO 2017
PRESUPUESTO
APROBADO
AÑO 2017
IN-KIND
AÑO 2018
RECOMENDADO
AÑO 2018
IN-KINDPROPÓSITO
Department of Commerce
NOAA Coastal Zone Management Program 11.419 2,341$ 2,188$ 2,321$ 2,168$
Programa de manejo de la zona costanera para establecer
política pública en zona marítimo terrestre. Promueve la
educación ambiental, investigación científica y la participación
ciudadana en el manejo de los recursos. Requiere pareo
estatal.
Department of Commerce
NOAA
Coastal Zone Management Estuarine
Research Reserves 11.420 620$ 265$ 633$ 271$
Operación, monitoreo y educación en la Reserva Nacional
Estuarina de Bahía de Jobos. Requiere pareo estatal.
Department of Interior Fish and
Wildlife Service Endangered Species Program 15.612 452$ 201$ 241$ 60$
Investigación, manejo y monitoreo de especies en peligro de
extinción (mariquita, iguana de Mona y tortugas marinas).
Requiere pareo estatal .
Department of Homeland
Security Boating Safety Financial Assistance 97.012 833$ 833$ 712$ 712$
Programa de educación, seguridad y vigilancia marítima.
Requiere pareo estatal.
3,211$
DESGLOSE DE LOS FONDOS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES (Agencia #133)
Año Fiscal 2017-2018
TOTAL
Cámara de Representantes de Puerto Rico Memorial Explicativo – Defensa Presupuestaria 2017-2018
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
8
II. Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018
1. Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó el método de
Presupuesto Base Cero.
El Presupuesto Base Cero no se aplicó a ninguno de los Programas porque el Presupuesto Recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto es similar al Presupuesto Vigente.
2. Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el año fiscal
2016-2017)
Presupuesto Total Recomendado por Origen de Recursos
Presupuesto Total Recomendado por Concepto de Gastos
En la Oficina de la Secretaria (#050), el DRNA proyecta una disminución de más de un 20% en gastos de nómina mediante la reducción de puestos de confianza. En Asignaciones Englobadas, el DRNA incluye los gastos de mantenimiento y
PROGRAMA ORIGEN DE RECURSOS
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2016-2017
PRESUPUESTO
RECOMENDADO 2017-2018 CAMBIO
Dirección y Administración General Resolución Conjunta 3,755,000$ 2,599,000$ (1,156,000)$
Recursos Naturales y Ambientales Asignaciones Especiales 500,000$ 500,000$ -$
Fondo Mejoras Públicas Fondo de Mejoras Públicas -$ 39,413,000$ 39,413,000$
4,255,000$ 42,512,000$ 38,257,000$ TOTAL
GASTOS DE LA
RESOLUCIÓN CONJUNTA
ASIGNADO
2016-2017
RECOMENDADO
2017-2018 CAMBIO
Nómina y Costos Relacionados 764,000$ 613,000$ (151,000)$
Servicios Comprados 44,000$ 39,000$ (5,000)$
Donativos, Subsidios 10,000$ 10,000$ -$
Asignaciones Englobadas 2,937,000$ 1,937,000$ (1,000,000)$
Asignaciones Especiales 500,000$ 500,000$ -$
Inversiones en Mejoras Permanentes -$ 39,413,000$ 39,413,000$
TOTAL 4,255,000$ 42,512,000$ 38,257,000$
Otros Recursos
Mejoras Permanentes
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reparación de las catorce (14) Casas de Bombas, que anteriormente contaba con un presupuesto de $15,000,000. Este Sistema de Casas de Bombas representan responsabilidades y compromisos ineludibles con la propiedad, salud y vida de sobre un millón de ciudadanos. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenta con una asignación de
$39,413,000 para Mejoras Permanentes. La misma es imperante para una sana
administración y una implementación de medidas y mejoras para salvaguardar
estructuras, vidas y propiedades del pueblo de Puerto Rico, las cuales se estaban
llevando a cabo de manera inadecuada e ineficiente. Estas mejoras permanentes
incluyen, pero no se limitan a, proyectos en las represas, diques, quebradas y el eficaz
manejo de las casas de bombas. Algunos de estos proyectos incluyen obras para el
control de inundaciones en el municipio de San Juan, específicamente en Río Piedras
(Puerto Nuevo), el mismo conllevaría un costo de $3,550,000. A su vez, al municipio
de Ponce le urge los proyectos de control de inundaciones en las represas Bucaná-
Portugués y Cerrillos, dichos proyectos comprenden la rehabilitación y operación de
ambas represas y sus diques y canales, de no realizar las mejoras estarían en riesgo
de inundaciones 225,000 personas aproximadamente, el costo de los proyectos son
de $13,426,633. Así mismo, es imperativo el proyecto de control de inundaciones en
el Río Guanajibo en el municipio de Sabana Grande el cual tiene un costo de
$3,000,000 y cobija 40,000 familias.
Así las cosas, hay proyectos que cubren los municipios de Añasco, Arecibo, Fajardo, Luquillo, entre otros. De igual forma, el Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales le brinda asistencia técnica la Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos alrededor de toda la Isla. Por tanto, los $39,413,000 asignados son de vital importancia teniendo un impacto económico y social para todo el pueblo de Puerto Rico.
3. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo
asignado en el año fiscal 2016-2017)
Asignaciones Especiales 2016-2017 Cantidad Asignaciones Especiales 2017-2018 Cantidad Cambio
Obras para Control de Inundaciones - RC/60 500,000$ Obras para Control de Inundaciones 500,000$ -$
N/A -$ Inversión en Mejoras Permanentes 39,413,000$ 39,413,000$
Obras Control de Inund. Río Puerto Nuevo RC/60 2,000,000$ N/A -$ (2,000,000)$
Total 2,500,000$ Total 39,913,000$ 37,413,000$
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4. Nómina y costos relacionados
Nómina del Fondo General
Nómina por Agencia y por Programa
Agencia Cantidad
DRNA (050) 1,092,815.36$
ARN (133) 30,255,557.22$
Total 31,348,372.58$
Programa DRNA (050) ARN (133)
Oficina de la Secretaria 853,357.90$
Conservación de Bombas 239,457.46$
Subtotal 1,092,815.36$
Dirección y Administración General 213,333.33$
Administración y Conservación de Recursos de Agua y
Minerales 2,408,000.69$
Reforestación, Administración y Conservación de
Recursos Vivientes 4,913,896.93$
Coordinación Regional de Conservación de Recursos
Naturales 3,626,232.70$
Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales 13,333,007.53$
Información y Educación sobre Protección del
Ambiente 609,399.98$
Planificación Integral de Uso, Conservación y
Desarrollo de los Recursos Naturales 816,117.42$
Permisos, Endosos y Servicios Especializados 806,032.40$
Secretaría Auxiliar de Administración 2,274,031.36$
Oficinas de Asesoramiento al Secretario 1,255,504.88$
Subtotal 30,255,557.22$
Total 31,348,372.58$
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5. Puestos (Compare con los puestos del año fiscal 2016-2017)
OCUPADOS VACANTES OCUPADOS VACANTES
Oficina de la Secretaria 12 6 9 9
SUBTOTAL (#050) 12 6 9 9
Oficina del Administrador de Recs Nats. 60 11 58 13
Recursos de Agua y Minerales, División de
Conservación78 56 65 56
Área de Recursos Vivientes (Servicio Forestal,
Reservas y Refugios, Pesca y Vida Silvestre)241 153 231 153
Area de Coordinación Regional 40 135 42 135
Cuerpo de Vigilantes 369 171 355 185
Oficina de Informática y Secretaría Auxiliar de
Educación18 9 17 10
Secretaria Auxiliar de Planificación 18 4 16 6
Secretaría Auxiliar de Permisos 30 1 30 1
Secretaría Auxiliar de Administración y Recursos
Humanos77 27 73 31
Oficinas Asesoras (Asuntos Legales, Secretaría,
Auditoría y Oficiales Examinadores)23 18 23 18
Oficina del Comisionado de Navegación 24 1 26 1
SUBTOTAL (#133) 978 586 936 609
TOTALES 990 592 945 618
PROGRAMASAF 2015-2016 AF 2016-2017
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6. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan
cumplido 3 años o más de vigencia.
CIFRAS DE CUENTA FECHA CANTIDAD
141-1330000-0001-081-2012 11-Jul-11 112,830.24$
141-0500000-0001-081-2013 1-Jul-12 48,560.08$
141-0500000-0001-081-2014 1-Jul-13 31,263.86$
249-1330000-780-2003 28-Feb-03 5,116.83$
249-1330000-781-2003 28-Feb-03 78,594.54$
249-1330000-782-2003 28-Feb-03 122,327.54$
301-0500000-780-2014 10-Dec-13 3,680.00$
316-1330000-081-2007 16-Aug-07 40,468.64$
316-1330000-780-2007 10-Oct-07 124,530.82$
317-0500000-081-2008 7-Sep-12 100,000.00$
301-0500000-779-2014 10-Dec-13 49,414.00$
301-0500000-783-2014 1-Jul-13 45,000.00$
249-0500000-780-2012 15-Jun-12 2,700,442.37$
3,462,228.92$ Total
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7. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017)
AGENCIA PROGRAMA NÚM. CATÁLOGOAÑO 2018
RECOMENDADOPROPÓSITO
Department of Agriculture
Forest Service Cooperative Forestry Assistance 10.664 $ 257
Programa de asistencia técnica y educación en la reforestación
urbana y rural.
Department of Agriculture
Forest Service Forest Health Protection 10.680 $ 15
Programa para detectar, delimitar y monitorear insectos en 4
bosques de Puerto Rico
Department of Commerce
NOAA Interjurisdictional Fisheries 11.407 $ 14
Estadisticas pesqueras comercial, cantidad , tamaño y arte
utilizado.
Department of Commerce
NOAA Coastal Zone Management Program 11.419 2,341$
Programa de manejo de la zona costanera para establecer
política pública en zona marítimo terrestre. Promueve la
educación ambiental, investigación científica y la participación
ciudadana en el manejo de los recursos. Requiere pareo
estatal. ($2,188 In Kind)
Department of Commerce
NOAA
Coastal Zone Management Estuarine
Research Reserves 11.420 620$
Operación, monitoreo y educación en la Reserva Nacional
Estuarina de Bahía de Jobos. Requiere pareo estatal. ($265 In
Kind)
Department of Commerce
NOAA Cooperative Fisheries Statistics 11.434 134$
Mantener informes sobre la pesca comercial e individual para el
mejor manejo del recurso.
Department of Commerce
NOAA
South East Monitoring Assessment
Program 11.435 187$ Proyecto para recoger datos sobre pesquería comercial.
Department of Commerce
NOAA Coral Reef Conservation Program 11.482 388$
Monitoreo de condiciones de corales e identificar abundancia de
especies de los mismos.
Department of Interior Fish and
Wildlife Service Sport Fish Restoration 15.605 3,153$
Programa para restauración de la pesca recreativa incluyendo
investigación, educación, monitoreo de especies, planificación
de proyectos de accesos y mantenimiento de facilidades.
Department of Interior Fish and
Wildlife Service Wildlife Restoration 15.611 2,940$
Programa para restauración de la vida silvestre incluyendo
monitoreo de poblaciones de cacería; e investigaciones sobre
poblaciones, educación a cazadores.
Department of Interior Fish and
Wildlife Service Endangered Species Program 15.612 452$
Investigación, manejo y monitoreo de especies en peligro de
extinción (mariquita, iguana de Mona y tortugas marinas).
Requiere pareo estatal. ($201 In Kind)
Department of Homeland
Security Boating Safety Financial Assistance 97.012 883$
Programa de educación, seguridad y vigilancia marítima.
Requiere pareo estatal. ($833)
11,384$
DESGLOSE DE LOS FONDOS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES (Agencia #133)
Año Fiscal 2017-2018
TOTAL
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8. Fondos Especiales Estatales (Compare con lo asignado en el año fiscal
2016-2017)
9. Ingresos Propios u Otros Recursos
INGRESOS
NOMBRE DEL FONDO Ley 2016-2017 2017-2018 CAMBIO
Fondo Especial de Desarrollo Forestal LEY 133 1,956,184.00 1,956,184.00 -$
Fondo Especial de Corteza Terrestre LEY 132 71,710.00 71,710.00 -$
Fondo Especial de Franquicias de Agua Ley 136 3,748,041.00 3,748,041.00 -$
Fondo Especial del Comisionado de Navegación Ley 430 1,660,740.00 1,660,740.00 -$
7,436,675.00$ 7,436,675.00$ -$
GASTOS
NOMBRE DEL FONDO Ley 2016-2017 2017-2018 CAMBIO
Fondo Especial de Desarrollo Forestal LEY 133 1,805,188.00 1,805,188.00 -$
Fondo Especial de Corteza Terrestre LEY 132 58,281.00 58,281.00 -$
Fondo Especial de Franquicias de Agua Ley 136 3,422,259.00 3,422,259.00 -$
Fondo Especial del Comisionado de Navegación Ley 430 1,557,107.00 1,557,107.00 -$
6,842,835.00$ 6,842,835.00$ -$
Totales
Totales
Concepto Ley 2016-2017
Fondo de Aceite 172 28,463$
Fondo de Depósitos Especiales 151 3,721,924$
Venta de Documentos 88,338$
Manejo de Vida Silvestre 241 222,183$
Licencia de Pesca 278 20,461$
Fondo Especial de Adquisición de Terrenos de Alto Valor Ecológico 268 1,697,701$
Fondo Especial de Patrimonio Natural 150 1,186$
Totales 5,780,256$
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10. Deudas (Si aplica)
N/A
11. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas (Compare con lo asignado en el
año fiscal 2016-2017)
La cantidad asignada de $1,937,000 no cubre los compromisos de cumplimiento de
contratos y acuerdos federales que totalizan $3,651,000. Véase Anejo VI. Sin
embargo, los mismos serán complementados con $1,714,000 provenientes de la
partida de mejoras permanentes.
12. Facilidades (Si aplica)
13. Deberá incluir el último informe radicado sobre el cumplimiento de la Ley
66-2014, “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y la Ley 3-2017, “Ley
para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar
el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. (De no haber radicado
alguno de los informes trimestrales, deberá someter una explicación
sobre el particular).
Véase Anejo VII
14. Detalle de todos los ahorros proyectados en su agencia, por origen de
recursos, conforme a la Ley 26-2017, “Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal”.
Véase Anejo VIII
Agencia DRNA (050) 2016-2017 2017-2018 Cambio
Asignaciones Englobadas 2,937,000$ 1,937,000$ (1,000,000)$
Total 2,937,000$ 1,937,000$ (1,000,000)$
SUPLIDOR DIRECCION # CONTRATO PROYECTO VIGENCIA RENTA MENSUALRENTA MENSUAL ESTIMADA
AF 2017-2018
A1328 2070 167.27$ 167.27$
A1539 2070 2,279.20$ 2,279.20$
A891-3-A 2070 01/02/2002 AL 12/31/2031 213.65$ 213.65$
Total Mensual 2,660.12$ 2,660.12$
Renta Anual 31,921.44$ 31,921.44$
Avenida Jose Cedeno
Centro Gubernamental
Edificio A Piso 1
Arecibo, PR 00612
Tel. (787) 878-7279
Autoridad de Edificios Públicos
Centro Gubernamental Arecibo