GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2016 … · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 31-03-2016 Hoja No. de 1 401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

31-03-2016

1Hoja No. de

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPrimer Trimestre 2016 PRBRREP567

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 11/05/2016Todos los Indicadores 60

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en

la sociedad.Línea de Acción 001 Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

Recursos del Programa

1,033,041,701

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

340,871

340,871

130,985

209,886

357,096

357,096

140,211

216,885

697,967

697,967

271,196

426,771

Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de losintegrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo deactividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; lastutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de unsistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

Población Tipo M H Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2016

CARGA EDUCATIVA ELEVADA 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)2016

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.21

99.79

0

2,200,085

1,030,841,617

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALESSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALESSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0

0

CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 2015

Programa

110116

532716

533316

555115

555115

Clave

Clave

PresupuestoAutorizado

PresupuestoModificado Gasto

VariaciónPresup. Modificado vs Gasto

1,094,907,266 209,146,237 885,761,029

0

2,834,654

1,076,318,413

0

171,019

208,975,219

0

2,663,635

867,343,194

Modificado Gasto Variación


15,754,200

0

0

0

15,754,200

0

Definición del Programa

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.EstrategiaLínea de Acción


31-03-2016

2Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir en lamejora del logroeducativo dealumnos y alumnasque cursaneducación básicaatendiendo sudesarrollo integral,mediante laadquisición deconocimientos,habilidades ycompetenciasdurante el trayectoescolar.

Las alumnas y losalumnos concluyen laeducación básicaescolarizada delsubsistema federaltransferido

Nivel Resumen NarrativoAcumulado Anual

Nombre del Indicador /Descripción del Indicador

Del Trimestre

-Índice de logro educativo en españolen educación básica

-Índice de logro educativo enmatemáticas en educación básica

-Porcentaje de eficiencia terminal de losy las alumnas en educación secundariafederal transferido

-Porcentaje de eficiencia terminal de losy las alumnas en educación primariafederal transferido

-Este indicador mostrará el número dealumnos con un logro educativo en elinstrumento en español de primaria ysecundaria en el estado con respecto al totalde alumnos

-Este indicador mostrará el número dealumnos con un logro educativo en elinstrumento de evaluación en matemáticas deprimaria y secundaria en el estado conrespecto al total de alumnos

-Este indicador mostrará el porcentaje de losalumnos de secundaria federal transferido enla entidad que ingresaron en el ciclo n-2 yconcluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

-Este indicador mostrará el porcentaje de losalumnos de primaria federal transferido en laentidad que ingresaron en el ciclo n-5 yconcluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

0.00

0.00

82.63

98.47

INDICADORES PARA RESULTADOS

(ALUMpPRIM_pSECU_INST_espa/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa)*100

(ALUMpPRIM_pSECU_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100

(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N /ALUMpSECU_FEDE_N_2)*100

(ALUMpPRIM_EGRE_N /ALUMpPRIM_INGR_N_5)*100

ALUMpPRIM_pSECU_INST_espa = Alumnos de primaria ysecundaria en el estado conlogro académico en elinstrumento en español

ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa = Total de alumnos deprimaria y secundariaevaluados

ALUMpPRIM_pSECU_INST_mate = Alumnos de primariay secundaria en el estadocon logro académico en elinstrumento en matemáticas

ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnos deprimaria y secundariaevaluados

ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos queconcluyen la educaciónsecundaria federaltransferido en la entidad enel ciclo escolar n

ALUMpSECU_FEDE_N_2 =Alumnos de secundariafederal transferido en laentidad que ingresaron en elciclo escolar n-2

ALUMpPRIM_EGRE_N =Total de alumnos queconcluyen la educaciónprimaria federal transferidoen la entidad en el cicloescolar n

0.00

0.00

0.00

0.00

37,586.00

45,486.00

47,633.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

Avance de la MetaMetaProgramada

Anual

ValoresVariables

Programados

Unidad deMedidaFrecuencia

Fórmula / Descripciónde la Fórmula

0

0

82.51

97.73

0

0

82.51

97.73

ValoresLogradosTrimestre

0.00

0.00

0.00

0.00

37,531.00

45,486.00

47,278.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

3Hoja No. de







Del Trimestre


C01

C02

Componente

Componente

Servicio de apoyopara elaprovechamientoescolar dealumnos deeducación básicadel subsistemafederal transferidobrindado.Servicioprofesionaldocenteimplementado paraasegurar la calidadde los aprendizajesen la educaciónbásica

-Tasa de variación de alumnosatendidos en educación básica delsubsistema federal transferido

-Porcentaje de docentes de educaciónbásica en servicio de ambossubsistemas atendidos mediante laimplementación del ServicioProfesional Docente

-"Este indicador mostrará el incremento odecremento en el los alumnos atendidos delaño actual con respecto al anterior "

-Este indicador mostrará el número dedocentes de educación básica en serviciode ambos subsistemas atendidos mediantela implementación del Servicio ProfesionalDocente con respecto al total de docentesde ambos subsistemas

-0.28

100.00

ALUMpPRIM_INGR_N_5 =Alumnos de primaria federaltransferido en la entidad queingresaron en el cicloescolar n-5

48,374.00

((Alut/Alut1)-1)*100

(DOC_AT/TOT_DOC)*100

Alut = Alumnos atendidosen el ciclo n

Alut1 = Alumnos atendidosen el ciclo n-1

DOC_AT = Número dedocentes de educaciónbásica en servicio deambos subsistemasatendidos mediante laimplementación del ServicioProfesional Docente

TOT_DOC = Total dedocentes ambossubsistemas

501,103.00

502,498.00

28,733.00

28,733.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

DOCENTE

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



-0.67

14.76

-0.67

14.76


499,140.00

502,498.00

4,530.00

30,687.00

48,374.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

4Hoja No. de







Del Trimestre


C03Componente

Estrategias para elaprendizajemejorado

-Porcentaje de reprobación eneducación primaria federal transferido.

-Porcentaje de reprobación eneducación secundaria federaltransferido.

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos de primaria con reprobación en elciclo escolar t del total de alumnos inscritosen el ciclo escolar t en primaria federaltransferido.

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos de secundaria con reprobación enel ciclo escolar t del total de alumnosinscritos en el ciclo escolar t en secundariafederal transferido.

0.92

12.88

(ALUMpPRIM_FEDEc_REPRO_CICLO_t/ALUMpPRIM_FEDE_INSC_CICLO_t)*100

(ALUMpSECU_FEDEc_REPRO_CICLO_t/ALUMpSECU_FEDE_INSC_CICLO_t)*100

ALUMpPRIM_FEDEc_REPRO_CICLO_t = Alumnos deprimaria federal transferidocon reprobación en el cicloescolar t

ALUMpPRIM_FEDE_INSC_CICLO_t = Total de alumnosinscritos en el ciclo escolart en educación primariafederal transferido

ALUMpSECU_FEDEc_REPRO_CICLO_t = Alumnos desecundaria federaltransferido conreprobación en el cicloescolar t

ALUMpSECU_FEDE_INSC_CICLO_t = Total de alumnosinscritos en el ciclo escolart en educación secundariafederal transferido

2,709.00

293,126.00

16,912.00

131,335.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.88

12.79

0.88

12.79


2,569.00

291,090.00

16,063.00

125,570.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

5Hoja No. de







Del Trimestre


C04Componente

Proyectos deintervenciónescolar enescuelas deEducación Básicadel Estado deChihuahuaimplementados.

-Porcentaje de docentes beneficiadoscon proyectos de intervención escolar

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon proyectos de intervención escolar

-Este indicador nos muestra el número dedocentes beneficiados con proyectos deintervención escolar con respecto al total dedocentes focalizados por proyecto deintervención escolar

-Este indicador nos muestra el número dealumnos beneficiados con proyectos deintervención escolar con respecto al total dealumnos focalizados por proyecto deintervención escolar

1.94

0.12

C0101Actividad

Organización,coordinación ydesarrollo de losconcursos y eventosdeportivos deEducación Física.

-Porcentaje de niños y niñasbeneficiados con los diferentesconcursos y eventos deportivos-Este indicador mostrará el número de niños yniñas que participan en eventos con respectoal total de niños y niñas de educación basica

72.02

(DOC_BEN_PROY_INT/DOC_FOC_PROY_INT)*100

(ALU_BEN_PROY_INT/ALU_FOC_PROY_INT)*100

DOC_BEN_PROY_INT =Número de docentesbeneficiados conproyectos de intervenciónescolar

DOC_FOC_PROY_INT =Total de docentesfocalizados por proyectode intervención escolar

ALU_BEN_PROY_INT =Número de alumnosbeneficiados conproyectos de intervenciónescolar

ALU_FOC_PROY_INT =Total de alumnosfocalizados por proyectode intervención escolar

400.00

20,625.00

600.00

502,498.00

(NÑOSyNIÑAS_PART_CONCyEVENT_ED_FISICA/TOT_NIÑOSyNIÑAS_EDU_BAS)*100

NÑOSyNIÑAS_PART_CONCyEVENT_ED_FISICA = Niñosy niñas que participan enconcursos y eventosrealizados por EducaciónFísica

TOT_NIÑOSyNIÑAS_EDU_BAS = Total de niños y niñasde educación básica

360,908.00

501,103.00

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNOS

ALUMNOS

NIÑAS Y NIÑOS

NIÑAS Y NIÑOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



57.72 57.72

100.00

0.00

100.00

0.00


300,000.00

519,751.00

70.00

70.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

6Hoja No. de







Del Trimestre


C0102Actividad

Atención de alumnoscon necesidadeseducativasespeciales y/oaptitudessobresalientes.

-Porcentaje de escuelas apoyadas porUSAER

-Costo promedio por alumno deeducación especial

-Porcentaje de niñas atendidas en losCAM

-Porcentaje de niños atendidos en losCAM

-Este indicador mostrará el número deescuelas apoyadas por USAER con respectoa las que requieren el apoyo

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno beneficiado de educaciónespecial subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el número de niñasatendidas con respecto al total de niñas quesolicitan un espacio

-Este indicador mostrará el número de niñosatendidos con respecto al total de niños quesolicitan un espacio

88.27

47,107.18

100.00

100.00

(ESC_APO_pUSAER /ESC_REQ_APO_pUSAER) *100

(GOpESPECIAL+GPpESPECIAL)/TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE

(NIÑAS_ATEND_CAM/TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100

(NIÑOS_ATEND_CAM/TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100

ESC_APO_pUSAER =Escuelas apoyadas porUSAER

ESC_REQ_APO_pUSAER =Escuelas que requierenapoyo por USAER

GOpESPECIAL = Gastooperativo de educaciónespecial

GPpESPECIAL = Serviciospersonales de educaciónespecial

TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE = Total de alumnos deeducación especialsubsistema federalizado

NIÑAS_ATEND_CAM =Niñas atendidas en los CAM

TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO= Total de niñas quesolicitan un espacio

NIÑOS_ATEND_CAM =Niños atendidos en los CAM

TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO= Total de niños quesolicitan un espacio

444.00

503.00

295,147.00

494,188,964.00

10,497.00

594.00

594.00

904.00

904.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

ALUMNOS

NIÑAS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



88.27

8,945.00

100.00

100.00

88.27

8,945.00

100.00

100.00


444.00

503.00

29,898.15

100,458,191.04

11,234.00

632.00

632.00

984.00

984.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

7Hoja No. de







Del Trimestre


C0103

C0104

C0105

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de laOlimpiada delConocimiento Infantildel SubsistemaFederal Transferido

Orientación yasesoria a los padresde familia parafavorecer eldesarrollo de niños yniñas de 0 a 4 añosen las comunidades

Atención de los hijosde los padressolteros y madrestrabajadoras delsubsistemafederalizado a travésdel serviciopedagógico yasistencial

-Costo promedio por alumnoparticipante en las etapas Zona, Sector,Estatal y Nacional de la Olimpiada delConocimiento

-Porcentaje de comunidadesmarginadas atendidas

-Porcentaje de niñas atendidas en losCENDIS

-Porcentaje de niños atendidos en losCENDIS

-Este indicador mostrará el costo que implicala participación de cada alumno de 6º dePrimaria participante en las etapas Zona,Sector, Estatal y Nacional de la Olimpiada delConocimiento

-Este indicador mostrará el número decomunidades marginadas atendidas conrespecto a las comunidades marginadasfocalizadas

-Este indicador mostrará el número de niñasatendidas con respecto al total de niñas quesolicitan un espacio.

-Este indicador mostrará el porcentaje denúmero de niños atendidos con respecto altotal de niños que solicitan un espacio

22.07

92.53

94.56

90.69

GOpOLIMPOADA/ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA

(COMU_MARG_ATENDpNO_ESCO /COMU_MARG_FOCALIZADAS)*100

(NIÑAS_ATEND_CENDIS/TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100

(NIÑOS_ATEND_CENDIS/TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100

GOpOLIMPOADA = Gastooperativo de la Olimpiadadel Conocimiento

ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total dealumnos de 6º de Primariaparticipante en las etapasZona, Sector, Estatal yNacional de la Olimpiada delConocimiento

COMU_MARG_ATENDpNO_ESCO = Comunidadesmarginadas atendidas

COMU_MARG_FOCALIZADAS = Comunidadesmarginadas focalizadas

NIÑAS_ATEND_CENDIS =Niñas atendidas en losCENDIS

TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO= Total de niñas quesolicitan un espacio

NIÑOS_ATEND_CENDIS =Niños atendidos en losCENDIS

TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO= Total de niños quesolicitan un espacio

1,025,000.00

46,441.00

694.00

750.00

747.00

790.00

770.00

849.00

PESOS

ALUMNOS

COMUNIDAD

COMUNIDAD

NIÑAS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



1.75

92.53

85.73

87.60

1.75

92.53

85.73

87.60


80,698.76

46,118.00

694.00

750.00

721.00

841.00

763.00

871.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

8Hoja No. de







Del Trimestre


C0106

C0107

Actividad

Actividad

Coordinación de laactividad pedagógico-asistencial a travésde la orientación alpersonal de loscentros de trabajo

Impulsar estrategiasmusicales ydeportivas "PlanVilla" en EducaciónBásica

-Costo promedio por docente ypersonal de apoyo

-Porcentaje de escuelas con estrategiade fomento musical fortalecida

-Porcentaje de escuelas con estrategiade fomento deportivo fortalecida

-Porcentaje de alumnos de preescolarbeneficiados con el programa Educandoen las Emociones

-Este indicador mostrará el costo promediopor docente para la coordinación de ladifusión y logística educativa.

-Este indicador muestra el porcentaje deescuelas con estrategia de fomento musicalfortalecido con respecto a escuelas confomento musical programadas

-Este indicador muestra el número deescuelas con fomento de actividadesdeportivas realizado con respecto a lasprogramadas

-Este indicador muestra el número de alumnosde preescolar beneficiados con el programaEducando en las Emociones con respecto altotal de alumnos de preescolar

114.61

100.00

100.00

100.00

GOpDIFU/PERS_DOC_APO_CENDIS

(NEFMR/NEFMP)*100

(NEFDR/NEFDP)*100

(NAPBEE/TAP)*100

GOpDIFU = Gasto operativode Difusión y LogísticaEducativa

PERS_DOC_APO_CENDIS =Personal docente y deapoyo de los CENDIS

NEFMR = Número deEscuelas con fomentomusical realizado

NEFMP = Número deEscuelas con fomentodeportivo programado

NEFDR = Número deEscuelas con fomentodeportivo realizado

NEFDP = Número deEscuelas con fomentodeportivo programado

NAPBEE = Número dealumnos de preescolarbeneficiados con elprograma Educando en lasEmociones

TAP = Total de alumnos depreescolar FederalTransferido, Federal yEstatal

40,000.00

349.00

2,000.00

2,000.00

2,940.00

2,940.00

111,979.00

111,979.00

PESOS

DOCENTE

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



28.23

0.00

0.00

0.00

28.23

0.00

0.00

0.00


8,298.44

294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

9Hoja No. de







Del Trimestre


C0201Actividad

Desarrollo de losprocesos de ingreso,promoción,permanencia yreconocimientoestablecidos por elservicio profesionaldocente en laeducación básica.

-Porcentaje de plazas subsistemafederal transferido contratadas porconcurso de oposición

-Porcentaje de Docentes y Directivospromovidos en educación básica delsubsistema federal transferido

-Porcentaje de plazas en educaciónbásica del subsistema federaltransferido con nombramientodefinitivo

-Este indicador mostrará la proporción deplazas docentes y técnicos docentessubsistema federal transferido contratadaspor concurso de oposición en relación a lasrequeridas en ambos subsistemas

-Este indicador muestra el número deDocentes promovidos a Directivos yDirectivos promovidos a Supervisor eneducación básica del subsistema federaltransferido con respecto al total de Docentesy Directivos con perfil idóneo participantes.

-Este indicador mostrará el número de plazasde Docentes, Técnico Docentes, Directores ySupervisores de Educación Básica delsubsistema federal transferido connombramiento definitivo respecto al total deplazas Docentes, Técnico Docentes, ATP,Directivos y Supervisores en servicio deEducación Básica en el ciclo actual

1.34

12.87

66.00

(NPDTD_CCO_EB/ TPC_Asn)*100

(NDpDi_DIpS_EB/TDyDiPIpEBn )*100

(NPzD_TD_Di_S_cND_EB/TPzD_TD_ATP_Di_S_SEB) *100

NPDTD_CCO_EB = Númerode plazas de docentes ytécnicos docentes de nuevoingreso contratadas por lavía del concurso deoposición en educaciónBásica

TPC_Asn = Total de plazascontratadas en ambossubsistemas

NDpDi_DIpS_EB = Númerode Docentes promovidos aDirectivos y Directivospromovidos a Supervisor eneducación básica delsubsistema federaltransferido

TDyDiPIpEBn = Total deDocentes y Directivos conperfil idóneo en procesos depromoción participantes enEducación Básica en el cicloactual

NPzD_TD_Di_S_cND_EB =Número de plazas deDocentes, TécnicoDocentes, Directores ySupervisores connombramiento definitivo enEducación Básica delsubsistema federaltransferido

TPzD_TD_ATP_Di_S_SEB =Total de plazas Docentes,Técnico Docentes, ATP,Directivos y Supervisoresen servicio de EducaciónBásica en el ciclo actual

723.00

53,812.00

118.00

917.00

689.00

1,044.00

PLAZA

PLAZA

DOCENTE

DOCENTE

PLAZA

PLAZA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

0.17

100.00

100.00

0.17

100.00


268.00

268.00

2.00

1,203.00

356.00

356.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

10Hoja No. de







Del Trimestre


C0202

C0203

C0204

Actividad

Actividad

Actividad

Fortalecimiento delos servicios deapoyo a la formacióny desarrolloprofesional, a travésde programas deformación,actualización,capacitación yregularización delpersonal técnicodocente, docente dedirección,supervisión yasesoría técnicopedagógicaderivados de losprocesos queestablece el SPD.Instrumentación delservicio de tutoríadirigido al personaldocente y técnicodocente de nuevoingreso al servicioprofesional docente.

Impulso del serviciode asistencia técnicaa la escuela (SATE).

-Porcentaje de docentes y directivos deEducación Básica que concluyeron untrayecto formativo (120 hrs dividido en3)

-Número de docentes y técnicosdocentes noveles de educación básicasubsistema federal transferidotutorados en el desempeño de sufunción.

-Porcentaje de directivos, supervisoresy ATPS que asisten al diplomado deServicio de asistencia técnica a laescuela, la gestión educativa y lainvestigación

-Este indicador mostrará el número dedocentes y directivos de Educación Básicaque concluyeron un trayecto formativo conrespecto al total de docentes y directivos de Educación Básica

-Este indicador mostrará el número dedocentes y tecnicos docentes de educaciónbásica subsistema federal transferidotutorados en el desempeño de su función.

-Este indicador mostrará el número dedirectivos, supervisores y ATPS que asistenal diplomado del SATE, la gestión educativa yla investigación con respecto a losconvocados

3.45

998.00

100.00

(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS/TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS)*100

NUM_DOC_TEC_DOC_TUT

(DIR_SUP_ATP_ASIS/DIR_SUP_ATP_CONVOC)*100

DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS = Docentes ydirectivos que concluyeronun trayecto formativo deEducación Básica

TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS= Total de docentes ydirectivos en el SubsistemaFederal Transferido yestatal

NUM_DOC_TEC_DOC_TUT =Número de docentes ytecnicos docentes deeducación básicasubsistema federaltransferido tutorados en eldesempeño de su función.

DIR_SUP_ATP_ASIS =Número de directivos,supervisores y ATPS queasisten al diplomado deSATE, la gestión educativa yla investigación

DIR_SUP_ATP_CONVOC =Número de directivos,supervisores y ATPSconvocados

992.00

28,733.00

998.00

132.00

132.00

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DIRECTIVOS

DIRECTIVOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

11Hoja No. de







Del Trimestre


C0205

C0206

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Fortalecimiento delas capacidades degestión y liderazgode directores ysupervisores, en elmarco de lasobligaciones delservicio profesionaldocente

Contribución aldesarrollo decapacidades delpersonal docente enla atención a temaseducativosprioritarios

Protección de lasalud e integridadfísica de los niños,niñas y jóvenes queasisten a plantelespúblicos dePreescolar, Primariay Secundaria.

-Porcentaje de directores ysupervisores asistentes al diplomadopara la formación continua, actualizaciónal desarrollo profesional y liderazgo delas funciones directivas y desupervisión

-Porcentaje de escuelas atendidas en elproyecto presidencial sobre inclusioneducativa

-Porcentaje de alumnos con seguroescolar ejercido

-Este indicador mostrará el número dedirectores y supervisores asistentes aldiplomado para la formación continua,actualización al desarrollo profesional yliderazgo de las funciones directivas y desupervisión con relación a los convocados

-Este indicador mostrará el número deescuelas atendidas en el proyectopresidencial sobre inclusion educativa conrespecto a las programadas

-Este indicador mostrará el número dealumnos con Seguro Escolar ejercido conrespecto al total de alumnos beneficiados conSeguro Escolar

100.00

100.00

1.38

(DIR_SUP_ASIS_DIPL/DIR_SUP_CON)*100

(ESCU_ATE_PROY_INCLU/ESCU_PROG_PROY_INCLU)*100

(ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO /TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC)*100

DIR_SUP_ASIS_DIPL =Número de directores ysupervisores asistentes aldiplomado para la formacióncontinua, actualización aldesarrollo profesional yliderazgo de las funcionesdirectivas y de supervisión

DIR_SUP_CON = Número dedirectores y supervisoresconvocados

ESCU_ATE_PROY_INCLU =Número de escuelasatendidas en el proyectopresidencial sobre inclusioneducativa

ESCU_PROG_PROY_INCLU= Número de escuelasprogramadas en el proyectopresidencial sobre inclusioneducativa

ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO= Alumnos con SeguroEscolar ejercido

TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnosbeneficiados con SeguroEscolar

400.00

400.00

900.00

900.00

9,624.00

695,636.00

DIRECTIVOS

DIRECTIVOS

ESCUELA

ESCUELA

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

0.00

0.11

100.00

0.00

0.11


129.00

129.00

0.00

0.00

749.00

689,952.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

12Hoja No. de







Del Trimestre


C0302

C0303

C0304

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Dotación de anteojosa los alumnos yalumnas deEducación Primaria ySecundaria.

Aplicación delInstrumento deDiagnóstico para elIngreso a Secundaria.

Adquisición deLibros de Texto paraalumnos y alumnasde EducaciónSecundaria.

Llevar a cabo lainvestigacióndocumental, eleccióndel instrumento ymetodología,recolección decampo y análisis

-Porcentaje de alumnos de EducaciónPrimaria y Secundaria beneficiados condotación de anteojos

-Costo promedio por alumno para laaplicación del IDANIS

-Costo promedio de libros de texto desecundaria por alumno

-Porcentaje de escuelas seleccionadaspor proyecto de intervención

-Porcentaje de docentes seleccionadospor proyecto de intervención

-Este indicador mostrará el número dealumnos beneficiados con dotación deanteojos con respecto a los alumnosfocalizados

-El indicador mostrará el costo promedio poralumno en el proceso de aplicación delInstrumento de Diagnóstico para el Ingreso aSecundaria

-Este indicador mostrará el costo por alumnorequerido para la adquisición de Libros deTexto de Secundaria en municipio deChihuahua

-Número de escuelas seleccionadas porproyecto con respecto a las escuelasfocalizadas

-Número de docentes seleccionados porproyecto con respecto a los docentesfocalizados

35.00

2.21

166.71

0.94

1.94

(ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS/ALU_FOCApVER_BIEN)*100

GOpIDANIS/ALUM_EVAL

CTO_ADQ_LIBROS/ TOT_ALUM_SEC_Chih

(ESCU_SEL/ESCU_FOCA)*100

(DOC_SEL/DOC_FOCA)*100

ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnos dePrimaria y Secundariabeneficiados con dotaciónde anteojos

ALU_FOCApVER_BIEN =Alumnos focalizados por elprograma Ver Bien

GOpIDANIS = Gastooperativo del IDANIS

ALUM_EVAL = Alumnosevaluados

CTO_ADQ_LIBROS = Costode la adquisición de Librosde Texto para alumnos deSecundaria FederalTransferido y Estatal

TOT_ALUM_SEC_Chih =Total de alumnos deSecundaria FederalTransferido y Estatal delmunicipio de Chihuahua

ESCU_SEL = Escuelasseleccionadas por proyecto

ESCU_FOCA = Escuelasfocalizadas

DOC_SEL = Docentesseleccionados por proyecto

DOC_FOCA = Docentesfocalizados

38,880.00

111,088.00

124,000.00

56,061.00

7,500,002.40

44,989.00

30.00

3,184.00

400.00

20,625.00

ALUMNOS

ALUMNOS

PESOS

ALUMNOS

PESOS

ALUMNOS

ESCUELA

ESCUELA

DOCENTE

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



38.31

0.00

0.00

100.00

100.00

38.31

0.00

0.00

100.00

100.00


11,796.00

30,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

70.00

70.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

13Hoja No. de







Del Trimestre


C0402

C0403

Actividad

Actividad

Capacitación ysoporte técnico a loscentros de trabajodel Sector EducativoEstatal.

Implementación deun modelo degestión que permitacoordinar laelaboración de losplanes anuales detrabajo a fin deplantear acciones demanera articuladapara la integraciónacadémica con losdiferentes niveles ymodalidades deEducación Básica delsubsistema federaltransferido

-Porcentaje de escuelas beneficiadaspor la Coordinación Estatal de CienciaTecnología y Conocimiento

-Porcentaje de docentes capacitadoscon las Tecnologías de la Información yComunicación

-Porcentaje de escuelas de educaciónbásica subsistema federal transferidocon modelo de gestión implementado

-Este indicador mostrará el número deescuelas beneficiadas por la CoordinaciónEstatal de Ciencia Tecnología y Conocimientocon respecto al total de escuelas Estatal yFederal Transferido en el estado

-Este indicador mostrará los docentes queson capacitados en el uso de lasTecnologías de la Información y Comunicacióncon respecto al total de docentes

-Este indicador nos muestra el número deescuelas de educación básica subsistemafederal transferido con modelo de gestiónimplementado con respecto al total deescuelas de educación básica del subsistemafederal transferido

84.42

37.28

23.08

(ESCU_BENEpCETE/TOT_ESCU)*100

(DOC_CAP_TIC/ TOT_DOC)*100

(ESCU_MOD_IMP/TOT_ESC_ED_BAS)*100

ESCU_BENEpCETE =Escuelas beneficiadas porla Coordinación Estatal deCiencia Tecnología yConocimiento

TOT_ESCU = Total deescuelas Estatal y FederalTransferido en el estado

DOC_CAP_TIC = Docentescapacitados en lasTecnologías de laInformación y Comunicación

TOT_DOC = Total dedocentes del SectorEducativo Estatal

ESCU_MOD_IMP = Númerode escuelas de educaciónbásica subsistema federaltransferido con modelo degestión implementado

TOT_ESC_ED_BAS = Totalde escuelas de educaciónbásica del subsistemafederal transferido

3,602.00

4,267.00

10,713.00

28,733.00

741.00

3,211.00

ESCUELA

ESCUELA

DOCENTE

DOCENTE

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



3.14

0.08

21.25

3.14

0.08

21.25


144.00

4,583.00

25.00

30,687.00

737.00

3,469.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

14Hoja No. de





Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ALINEACIÓN


31-03-2016

15Hoja No. de




1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION


E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.

Línea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.


8,959,751,158

NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES

NIÑOS Y JOVENES

NIÑOS Y JOVENES

NIÑOS Y JOVENES

253,891

407,878

153,987

407,878

247,212

427,934

180,722

427,934

501,103

835,812

334,709

835,812

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel depreescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA





CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA YGASTO OPERATIVO (FONE) 2016CARGA EDUCATIVA ELEVADA 2016



ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.04

0.00

0.00

0.00

99.96

3,521,838

0

0

0

8,956,229,320

110116

133316

532716

532716

533316

Clave




8,936,633,860 1,694,055,698 7,242,578,162

3,521,838

0

10,610,900

0

8,922,501,122

192,018

0

10,541,604

1,683,322,076

3,329,820

0

69,296

0

7,239,179,046



ALINEACIÓN




31-03-2016

16Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir en elincremento de lacobertura delservicio de educaciónbásica mediante laampliación deoportunidades quegaranticen el acceso,permanencia yegreso de la niñez yjuventud.

Las niñas, niños, lasy los jóvenes de 3 a14 años del Estado deChihuahua, cuentancon oportunidadesde acceso a laeducación básica delsubsistemafederalizado



Del Trimestre

-Índice de cobertura en educaciónbásica con equidad

-Tasa de terminación de la educaciónbásica

-Porcentaje de niñas, niños, las y losjóvenes de 3 a 14 años conoportunidades de acceso a educaciónbásica del subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en los niveles depreescolar, primaria y secundaria de todoslos sistemas con respecto a la población de3-14 años de edad en el estado.

-Este indicador permitirá conocer con certezala cantidad de alumnos que concluyeron sueducación básica de escuelas en el estadocon respecto a la población total de 15 años.

-Este indicador mostrará el porcentaje deniñas, niños, las y los jóvenes que cuentancon oportunidades de acceso a los nivelesde preescolar, primaria y secundaria delsubsistema federalizado con respecto a lapoblación de 3-14 años de edad en elestado.

89.19

82.90

59.95


((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100

(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp15pAÑOS)*100

((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100

ALU_PREE = Alumnos depreescolar

ALU_PRIM = Alumnos deprimaria

ALU_SECU = Alumnos desecundaria

POB_3A14_AÑOS =Población total de niños de 3-14 años

ALUpEGR_EDUCpBAS =Alumnos egresados deeducación básica deescuelas en el estado

POB_TOTp15pAÑOS =Población total de 15 años

ALU_PREE = Alumnos depreescolar del subsistemafederalizado

ALU_PRIM = Alumnos deprimaria del subsistemafederalizado

ALU_SECU = Alumnos desecundaria del subsistemafederalizado

POB_3A14_AÑOS =Población total de niños yniñas de 3 -14 años

124,017.00

428,763.00

192,710.00

835,812.00

56,304.00

67,916.00

76,642.00

293,126.00

131,335.00

835,812.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

POBLACION DE 4 A14 AÑOS

ALUMNO


ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

POBLACION

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



88.98

81.31

59.72

88.98

81.31

59.72


123,156.00

429,694.00

190,865.00

835,812.00

55,225.00

67,916.00

75,175.00

293,633.00

130,332.00

835,812.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

17Hoja No. de







Del Trimestre


C01Componente

Servicio Educativode preescolargeneral enescuelas federaltransferido a losniños y niñas de 3 a5 años otorgado

-Porcentaje de Cobertura de educaciónPreescolar General en escuelasfederal transferido

-Porcentaje de niñas atendidas en laeducación preescolar general ypreescolar indígena en escuelasfederal transferido del total de niñasde la población de 3 a 5 años

-Porcentaje de niños atendidos en laeducación preescolar general ypreescolar indígena en escuelasfederal transferido del total de niñosde la población de 3 a 5 años

-Costo promedio por alumno dePreescolar

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel de preescolar general federal transferido con respecto ala población de 3-5 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje deniñas atendidas en educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelasfederal transferido con respecto a lapoblación total de niñas de 3 a 5 años

-Este indicador mostrará el porcentaje deniños atendidos en educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelasfederal transferido con respecto a lapoblación total de niños de 3 a 5 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de preescolar general deescuelas federal transferido (En esteindicador no se contabiliza los alumnos depreescolar CENDI)

35.41

37.75

37.30

17,476.21

(ALU_PREE_GRAL/POBT_3A5)*100

(NINAS_PREE_GRAL/POBT_NIÑAS_3A5)*100

(NIÑOSpPREE_GRAL/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100

(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE_GRAL

ALU_PREE_GRAL =Alumnos de preescolargeneral

POBT_3A5 = Población de3 a 5 años

NINAS_PREE_GRAL =Niñas de preescolargeneral

POBT_NIÑAS_3A5 =Población total de niñas de3 a 5 años

NIÑOSpPREE_GRAL =Niños de preescolargeneral

POB_NIÑOS_3A5_AÑOS =Población de niños de 3 a 5años

GOpPREE_GRAL = Gastooperativo de Preescolargeneral

GPpPREE_GRAL = Gastospersonales de Preescolargeneral

ALUpPREE_GRAL =Alumnos de Preescolargeneral

72,327.00

204,283.00

37,517.00

99,394.00

39,125.00

104,889.00

305,109.00

1,251,323,539.00

71,619.00

ALUMNO

POBLACION DE 3 A 5AÑOS

ALUMNA

POBLACION DENIÑAS DE 3 A 5AÑOS

ALUMNO

POBLACION DENIÑOS DE 3 A 5AÑOS

PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



34.65

37.39

36.24

3,327.76

34.65

37.39

36.24

3,327.76


70,783.00

204,283.00

37,163.00

99,394.00

38,012.00

104,889.00

37,529.07

235,511,585.15

70,783.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

18Hoja No. de







Del Trimestre


C02Componente

Servicio Educativode preescolarindígena a losniños y niñas de 3 a5 años otorgado

-Porcentaje de cobertura de educaciónpreescolar indígena

-Costo promedio por alumno dePreescolar

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel depreescolar indígena federal transferido conrespecto a la población de 3-5 años deedad en el estado. (Este indicador deberíaser medido con respecto a la poblaciónindígena de 3-5 años para que fuera acordey real a ésta)

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de Preescolar Indígena federaltransferido

2.11

15,155.37

(ALU_PREE_IND/POBT_3A5)*100

(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI

ALU_PREE_IND = Alumnosde Preescolar indígena

POBT_3A5 = Población 3 a5 años

GOpPREE_INDI = Gastooperativo de Preescolarindígena

GPpPREE_INDI = Gastospersonales de Preescolarindígena

ALUpPREE_INDI = Alumnosde Preescolar indígena

4,315.00

204,283.00

65,000.00

65,330,436.00

4,315.00

ALUMNO

POBLACION DE 3 A 5AÑOS

PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



2.15

3,078.72

2.15

3,078.72


4,392.00

204,283.00

4,416.78

13,517,313.63

4,392.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

19Hoja No. de







Del Trimestre


C03Componente

Servicio educativode primaria generalen escuelasfederal transferidoa los niños y niñasde 6 a 12 añosotorgado

-Porcentaje de cobertura de educaciónprimaria general en escuelas federaltransferido

-Porcentaje de niñas atendidas en laeducación primaria general y primariaindígena en escuelas federaltransferido del total de niñas de lapoblación de 6 a 12 años

-Porcentaje de niños atendidos en laeducación primaria general y primariaindígena en escuelas federaltransferido del total de niños de lapoblación de 6 a 12 años

-Porcentaje de docentes que utilizan el material de apoyo de Mesas Técnicas

-Porcentaje de escuelas beneficiadascon el material de apoyo de MesasTécnicas

-Costo promedio por alumno deprimaria general de escuelas federaltransferido

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en el nivel de primariageneral federal transferido con respecto a lapoblación de 6-12 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje deniñas atendidas en educación primariageneral en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de niñas de 6 a12 años

-Este indicador mostrará el porcentaje deniños atendidos en educación primariageneral y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a lapoblación total de niños de 6 a 12 años

-Este indicador mostrará el número dedocentes que utilizan el material de apoyo deMesas Técnicas de educación primaria conrespecto al total de docentes de primaria defederal transferido

-Este indicador mostrará el número deescuelas que se benefician con el materialde apoyo de Mesas Técnicas de educaciónprimaria con respecto al total de escuelas deprimaria de federal transferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de Primaria General de escuelasfederal transferido

55.22

59.73

58.90

63.60

70.47

14,851.86

(ALUMpPRIM_GRAL/POB_6A12_AÑOS)*100

(NIÑASpPRIM_GRAL/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100

(NIÑOSpPRIM_GRAL/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100

(DOC_UTIL_MAT/DOCpPRIM)*100

(ESC_BEN_MAT/ESCpPRIM)*100

(GO+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_GRAL

ALUMpPRIM_GRAL =Alumnos de Primariageneral

POB_6A12_AÑOS =Población de 6 a 12 años

NIÑASpPRIM_GRAL =Niñas de Primaria general

POB_NIÑAS_6A12_AÑOS= Población de niñas de 6 a12 años

NIÑOSpPRIM_GRAL =Niños de Primaria general

POB_NIÑOS_6A12_AÑOS= Población niños de 6 a 12años

DOC_UTIL_MAT =Docentes que utilizanmaterial didáctico

DOCpPRIM = Docentes deeducación Primaria general

ESC_BEN_MAT = Escuelasbeneficiadas con materialdidáctico

ESCpPRIM = Escuelas deeducación Primaria general

GO = Gasto de operaciónprimaria general federaltransferido

272,937.00

494,246.00

144,059.00

241,179.00

149,067.00

253,067.00

6,405.00

10,070.00

964.00

1,368.00

61,637,937.00

ALUMNO


ALUMNA


ALUMNO


DOCENTE

DOCENTE

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



55.35

59.75

59.09

62.52

69.83

2,777.70

55.35

59.75

59.09

62.52

69.83

2,777.70


273,544.00

494,246.00

144,099.00

241,179.00

149,534.00

253,067.00

6,311.00

10,094.00

958.00

1,372.00

11,038,736.96

ALINEACIÓN


31-03-2016

20Hoja No. de







Del Trimestre


C04Componente

Servicio educativode primariaindígena enescuelas federaltransferido a losniños y niñas de 6 a12 años otorgado

-Costo promedio por alumno deprimaria general de escuelas federaltransferido

-Porcentaje de cobertura de educaciónprimaria indígena (Sera medido conrespecto a la poblacion total de 6-12años, ya que no se cuenta con el datode la desagregacion de la poblaciónindígena)

-Costo promedio por alumno deprimaria indígena de escuelas federaltranferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de Primaria General de escuelasfederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel de primariaindígena con respecto a la población de 6-12 años de edad en el estado. (Esteindicador deberia ser medido con respecto ala población indígena de 6-12 años para quefuera acorde y real a ésta

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de primaria indígena de escuelasfederal tranferido

3.91

18,032.61

(GO+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_GRAL

(ALUMpPRIM_IND/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100

(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI

GPpPRIM_GRAL =Servicios personales deprimaria general deescuelas federaltransferido

ALUpPRIM_GRAL =Alumnos de primariageneral de escuelasfederal transferido

ALUMpPRIM_IND =Alumnos de educaciónPrimaria indígena

POB_NIÑOS_6A12_AÑOS= Población de niños de 6 a12 años

GOpPRIM_INDI = Gastooperativo de Primariaindígena

GPpPRIM_INDI = Gastospersonales de PrimariaIndígena

ALUpPRIM_INDI = Alumnosde Primaria indígena

3,991,984,862.00

272,937.00

19,309.00

494,246.00

350,000.00

347,841,738.00

19,309.00

PESOS

ALUMNO

ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



3.90

3,665.59

3.90

3,665.59


748,783,589.01

273,544.00

19,284.00

494,246.00

39,533.14

70,647,713.45

19,284.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

21Hoja No. de







Del Trimestre


C05Componente

Servicio educativode secundariageneral enescuelas federaltransferido a losadolescentes de 13a 15 años otorgado

-Porcentaje de cobertura de educaciónsecundaria general en escuelasfederal transferido

-Porcentaje de mujeres atendidas en laeducación secundaria general enescuelas federal transferido del totalde mujeres de la población de 13 a 15años

-Porcentaje de hombres atendidos enla educación secundaria general enescuelas federal transferido del totalde hombres de la población de 13 a 15años

-Costo promedio por alumno desecundaria general de escuelasfederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel de secundariageneral federal transferido con respecto a lapoblación de 13-15 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje demujeres atendidas en educación secundariageneral en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de mujeres de13 a 15 años

-Este indicador mostrará el porcentaje dehombres atendidos en educaciónsecundaria general en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde hombres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de secundaria general deescuelas federal transferido

28.52

29.25

27.81

22,754.42

(ALUMpSEC_GRAL/POB_13A15_AÑOS)*100

(MUJ_SECpGRAL/POBpMUJ_13A15pAÑOS)*100

(HOMpSEC_GRAL/POBpHOM_13A15AÑOS)*100

(GO+GP_SECpGRA)/ALUM_SECpGRAL

ALUMpSEC_GRAL =Alumnos de Secundariageneral


MUJ_SECpGRAL = Númerode mujeres en educaciónsecundaria general enescuelas federaltransferido

POBpMUJ_13A15pAÑOS =Población total de mujeresde 13 a 15 años

HOMpSEC_GRAL =Número de hombres eneducación secundariageneral en escuelasfederal transferido

POBpHOM_13A15AÑOS =Población total de hombresde 13 a 15 años

GO = Gasto de operaciónsecundaria general deescuelas federaltransferido

GP_SECpGRA = serviciospersonales de secundariageneral de escuelasfederal transferido

ALUM_SECpGRAL =Alumnos de secundariageneral de escuelasfederal transferido

58,518.00

205,199.00

29,465.00

100,721.00

29,053.00

104,478.00

29,442,875.00

1,302,100,029.00

58,518.00

ALUMNO


ALUMNA


ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



28.21

28.84

27.60

4,380.57

28.21

28.84

27.60

4,380.57


57,879.00

205,199.00

29,045.00

100,721.00

28,834.00

104,478.00

5,867,694.08

247,675,548.56

57,879.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

22Hoja No. de







Del Trimestre


C06Componente

Servicio educativode secundariatécnica enescuelas federaltransferido a losadolescentes de 13a 15 años otorgado

-Porcentaje de cobertura de educaciónsecundaria técnica en escuelas federaltransferido

-Porcentaje de hombres atendidos enla educación secundaria técnica enescuelas federal transferido del totalde hombres de la población de 13 a 15años

-Costo promedio por alumno desecundaria técnica de escuelas federaltransferido

-Porcentaje de mujeres atendidas en laeducación secundaria técnica enescuelas federal transferido del totalde mujeres de la población de 13 a 15años

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en el nivel de secundaria técnica federal transferido con respecto ala población de 13-15 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje dehombres atendidos en educaciónsecundaria técnica en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde hombres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de secundaria técnica deescuelas federal transferido

-Este indicador mostrará el porcentaje demujeres atendidas en educación secundariatécnica en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de mujeres de13 a 15 años

31.88

31.45

25,726.98

32.33

(ALUMpSEC_TEC/POB_13A15_AÑOS)*100

(HOMpSECU_TEC/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100

(GOpSECU_TECN+GPpSECU_TECN)/ALUpSECU_TECN

(MUJpSECU_TEC/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100

ALUMpSEC_TEC =Alumnos de SecundariaTécnica


HOMpSECU_TEC = Númerode hombres en educaciónsecundaria técnica enescuelas federaltransferido

POB_HOM_13A15_AÑOS= Población de hombres de13 a 15 años

GOpSECU_TECN = Gastode operación secundariatécnica de escuelasfederal transferido

GPpSECU_TECN =Servicios personales desecundaria técnica deescuelas federaltransferido

ALUpSECU_TECN =Alumnos de secundariatécnica de escuelasfederal transferido

MUJpSECU_TEC = Númerode mujeres en educaciónsecundaria técnica enescuelas federaltransferido

POB_MUJ_13A15_AÑOS =Población total de mujeresde 13 a 15 años

65,422.00

205,199.00

32,858.00

104,478.00

30,212,500.00

1,652,897,825.00

65,422.00

32,564.00

100,721.00

ALUMNO


ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNA


-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



31.54

31.06

4,849.03

32.04

31.54

31.06

4,849.03

32.04


64,723.00

205,199.00

32,448.00

104,478.00

6,335,777.19

307,507,911.89

64,723.00

32,275.00

100,721.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

23Hoja No. de







Del Trimestre


C07Componente

Servicio de apoyoasistencial ytutorial otorgadopara permitir elacceso,permanencia yconclusión de laeducación primariafederal transferidoa los niños y niñas,provenientes decomunidadesdispersas.

-Porcentaje de alumnos del alberguecon permanencia durante el cicloescolar

-Costo promedio por alumno de losAlbergues Rurales federal tranferido

-Porcentaje de niñas del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar

-Porcentaje de niños del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar.

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos que permanecen durante el cicloescolar del total de alumnos atendidos en losalbergues

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar de apoyoasistencial y tutorial deAlbergues Ruralesfederal tranferido.

-Este indicador mostrará la proporción deniñas con permanencia durante el cicloescolar en el albergue en relación al total deniños y niñas inscritos en el albergue

-Este indicador mostrará el porcentaje delos niños que permanecen en el alberguedurante el ciclo escolar en relación al totalde niños y niñas inscritos en el albergue

100.00

7,983.17

44.93

55.07

(ALUM_PERM/TOT_ALUM_CICLOn)*100

(GO_ALBpRUR/ALUM_ALBpRUR)

(NIÑpPERM_CICLOpESC/NIÑpINSC_ALBER)*100

(NIÑpPERM_CICLOpESC /NIÑpINSC_ALBER)*100

ALUM_PERM = Alumnospermanentes en albergue

TOT_ALUM_CICLOn = Totalalumnos en el ciclo actual

GO_ALBpRUR = Gasto deoperación de AlberguesRurales federal tranferido

ALUM_ALBpRUR =Alumnos de AlberguesRurales federal transferido

NIÑpPERM_CICLOpESC =Niñas con permanenciadurante el ciclo escolar enel albergue

NIÑpINSC_ALBER = Totalde niños y niñas inscritosen el ciclo escolar en elalbergue

NIÑpPERM_CICLOpESC =Niños con permanenciadurante el ciclo escolar enel albergue

NIÑpINSC_ALBER = Totalde niños y niñas inscritosen el albergue

750.00

750.00

5,987,375.00

750.00

337.00

750.00

413.00

750.00

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

ALUMNA

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



95.15

976.14

96.67

93.72

95.15

976.14

96.67

93.72


706.00

742.00

724,297.54

742.00

348.00

360.00

358.00

382.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

24Hoja No. de







Del Trimestre


C08Componente

Servicio de apoyoasistencial yeducativo otorgadoa los niños y niñasde educaciónPrimaria Indígenafederal transferido,que posibiliten demanera pertinentey equitativa laconsolidación deoportunidades deingreso,permanencia ylogro educativoprovenientes delocalidadesIndígenas en elEstado .

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon asistencia social y educativa dellas escuelas ubicadas en losmunicipios donde se localizan los CIS

-Tasa de egreso de los alumnos deprimaria de los CIS

-Costo promedio por alumno delprograma de Integración Social federaltransferido

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos que son beneficiados conasistencia social y educativa del total dealumnos de las escuelas ubicadas en losmunicipios donde se localizan los CIS

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos egresados de primaria de los CISen el ciclo escolar n en relación a losalumnos que ingresaron en el ciclo escolarn-6

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicio de apoyoasistencial y educativo de los Centros deIntegración Social federal tranferido

6.70

108.55

7,045.45

(ALUMpBEN_CIS/TOT_ALUMpESCpMPIO)*100

(ALUMpEGRpPRIM_CICpN/TOT_NVOpING_N_6)*100

GOpCIS/ALUpCIS

ALUMpBEN_CIS = Alumnosbeneficiados conasistencia social yeducativa de los CIS

TOT_ALUMpESCpMPIO =Total de alumnos de lasescuelas ubicadas en losmunicipios donde selocalizan los CIS

ALUMpEGRpPRIM_CICpN =Alumnos egresados deprimaria estimación delciclo N de los CIS

TOT_NVOpING_N_6 = Totalde alumnosde nuevoingreso del ciclo escolar n-6 de los CIS

GOpCIS = Gasto deoperación de los Centrosde Integración Social delsubsistema federalizado

ALUpCIS = Alumnos de losCentros de IntegraciónSocial federal transferido

880.00

13,138.00

127.00

117.00

6,200,000.00

880.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



5.50

137.14

1,337.84

5.50

137.14

1,337.84


805.00

14,648.00

144.00

105.00

1,076,960.00

805.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

25Hoja No. de







Del Trimestre


C09Componente

Servicio educativode telesecundariaen escuelasfederal transferidoa los adolescentesde 13 a 15 añosotorgado

-Porcentaje de cobertura de educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido

-Porcentaje de mujeres atendidas entelesecundaria en escuelas federaltransferido del total de mujeres de lapoblación de 13 a 15 años

-Porcentaje de hombres atendidos entelesecundaria en escuelas federaltransferido del total de hombres de lapoblación de 13 a 15 años

-Costo promedio por alumno detelesecundaria de escuelas federaltransferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel detelesecundaria federal transferido conrespecto a la población de 13-15 años deedad en el estado.

-Este indicador mostrará el porcentaje demujeres atendidas en educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde mujeres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el porcentaje dehombres atendidos en educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde hombres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de telesecundaria de escuelasfederal transferido

3.60

3.58

3.63

28,058.09

(ALUM_TELES/POB_13A15_AÑOS)*100

(MUJ_TELES/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100

(HOM_TELES/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100

(GOpTELES+GPpTELES) / ALUpTELES

ALUM_TELES = Alumnosatendidos en educacióntelesecundaria deescuelas federaltransferido


MUJ_TELES = Número demujeres en educacióntelesecundaria enescuelas federaltransferido

POB_MUJ_13A15_AÑOS =Población total de mujeresde 13 a 15 años

HOM_TELES = Número dehombres en educacióntelesecundaria enescuelas federaltransferido

POB_HOM_13A15_AÑOS= Población total dehombres de 13 a 15 años

GOpTELES = Gasto deoperación

GPpTELES = serviciospersonales detelesecundaria deescuelas federaltransferido

ALUpTELES = Alumnos deeducacion telesecundariade escuelas federaltransferido

7,395.00

205,199.00

3,607.00

100,721.00

3,788.00

104,478.00

103,500.00

207,386,102.00

7,395.00

ALUMNO


ALUMNA


ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



3.77

3.78

3.75

5,833.77

3.77

3.78

3.75

5,833.77


7,730.00

205,199.00

3,810.00

100,721.00

3,920.00

104,478.00

7,015.47

45,088,058.12

7,730.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

26Hoja No. de







Del Trimestre


C0101

C0102

C0103

Actividad

Actividad

Actividad

Control y verificaciónde la correctaubicación de losrecursos humanosde acuerdo a dondese requiere elservicio

Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación preescolargeneral federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del nivelpreescolar generalfederal transferido

-Porcentaje de escuelas de preescolargeneral federal transferido con relaciónalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para preescolar generalfederal transferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares depreescolar general

-Porcentaje de presupuesto ejercido depreescolar general federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de preescolar general federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de preescolargeneral federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a preescolar general federaltransferido para su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en educaciónpreescolar general

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara preescolar general federal transferido

80.62

0.00

100.00

100.00

(ESCpPREE_GRAL_RELpALUpDOC/TOT_ESCpPREE)*100

((PPTOpAUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑO_N-1)-1)*100

(SUPpREAL_CONSpTECpESC/SUPpREQ_CONSpTECpESC)*100

(PPTOpEJ_EDUpPREE/TOTpPPTO_AUTpPREE)*100

ESCpPREE_GRAL_RELpALUpDOC = Escuelas depreescolar general federaltransferido con relaciónalumno-docente asignadocon criterios normativos

TOT_ESCpPREE = Total deescuelas de preescolargeneral federal transferido

PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n de Preescolar general

PPTOpAUT_AÑO_N =Presupuesto autorizado delaño n-1 Preescolar general

SUPpREAL_CONSpTECpESC = Supervisionesrealizadas a los consejostécnicos escolares

SUPpREQ_CONSpTECpESC= Número requerido deSupervisiones a losConsejos TécnicosEscolares

PPTOpEJ_EDUpPREE =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónpreescolar general federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpPREE =Total de presupuestoautorizado de educaciónpreescolar general federaltransferido

678.00

841.00

305,109.00

305,108.96

220.00

220.00

305,109.00

305,109.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



92.05

-3.52

35.45

28.38

92.05

-3.52

35.45

28.38


764.00

830.00

132,242.00

137,069.24

78.00

220.00

37,529.07

132,242.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

27Hoja No. de







Del Trimestre


C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad


Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducacion preescolarindígena federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del nivelpreescolar indígenafederal transferido

-Porcentaje de escuelas de preescolarindígena federal transferido conrelación alumno-docente asignado conlos criterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para preescolar indígenafederal transferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares depreescolar indígena

-Porcentaje de presupuesto ejercido de preescolar indígena federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de preescolar indígena federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de preescolarindígena federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a preescolar indígena federaltransferido para su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en el nivel depreescolar indígena

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que, en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara Preescolar indígena federal transferido

100.00

0.00

63.16

100.00

(ESC_PREEpIND_RELpALU_DOC/TOTpESC_PREEpIND)*100

((PPTOpAUT_PREE_IND_AÑOpt/PPTOpAUT_PREEpIND_AÑOpt1)-1)*100


(PPTOPpEJ_PREEpIND/TOTpPPTO_AUTpPREE_IND)*100

ESC_PREEpIND_RELpALU_DOC = Escuelas depreescolar indígena federaltransferido con relaciónalumno-docente asignadocon criterios normativos

TOTpESC_PREEpIND = Totalde escuelas de preescolarindígena federal transferido

PPTOpAUT_PREE_IND_AÑOpt = Presupuesto autorizadodel año n

PPTOpAUT_PREEpIND_AÑOpt1 = Presupuestoautorizado del año n-1



PPTOPpEJ_PREEpIND =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónpreescolar indígena federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpPREE_IND= Total de presupuestoautorizado de educaciónpreescolar indígena federaltransferido

171.00

171.00

65,000.00

64,998.83

96.00

152.00

65,000.00

65,000.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

73.92

15.79

18.87

100.00

73.92

15.79

18.87


170.00

170.00

23,412.00

13,461.00

24.00

152.00

4,416.78

23,412.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

28Hoja No. de







Del Trimestre


C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad


Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación primariageneral federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del nivelprimaria generalfederal transferido

-Porcentaje de escuelas de primariageneral federal transferido con relacionalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para primaria general federaltransferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares deprimaria general

-Porcentaje de presupuesto ejercido deprimaria general federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de primaria general federaltransferido que tienen asignado la relacionalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelacion al total de escuelas de primariageneral federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a primaria general federal transferidopara su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en educación primariageneral.

-Este indicador mostrara la cantidad depresupuesto que en efecto se ejerce enrelacion al presupuesto que fue autorizadopara primaria general federal transferido

100.00

3.65

100.00

100.00

(ESCpPRIM_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpPRIM)*100

((PApPRIM_GRALt)/(PApPRIM_GRALt1)-1)*100


(PPTOPpEJ_PRIM/TOTpPPTO_AUTpPRIM)*100

ESCpPRIM_RELpDOC_ALU =Escuelas de Primariageneral federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpPRIM = Total deescuelas de Primariageneral federal transferido

PApPRIM_GRALt =Presupuesto autorizado delaño n

PApPRIM_GRALt1 =Presupuesto autorizado delaño n-1



PPTOPpEJ_PRIM = Cantidadde presupuesto ejercido deeducación primaria generalfederal transferido

TOTpPPTO_AUTpPRIM =Total de presupuestoautorizado de educaciónprimaria general federaltransferido

1,368.00

1,368.00

61,637,937.00

59,469,400.00

272.00

272.00

61,637,937.00

61,637,937.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

6.36

40.81

62.41

100.00

6.36

40.81

62.41


1,372.00

1,372.00

17,688,100.00

16,630,295.00

111.00

272.00

11,038,736.96

17,688,100.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

29Hoja No. de







Del Trimestre


C0304

C0305

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Otorgamiento debecas escolares a losalumnos de primariageneral de escuelasfederal transferido

Capacitaciónpermanente alpersonal docente yde apoyo de la mesatécnica de educaciónprimaria general deescuelas federaltransferido


-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon becas de primaria general deescuelas federal transferido

-Porcentaje de eventos de capacitaciónrealizados por la mesa técnica de deeducación primaria general de escuelasfederal transferido

-Porcentaje de escuelas de primariaindigena federal transferido conrelacion alumno-docente asignado conlos criterios normativos

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos beneficiados con beca conrespecto al total de alumnos de primariageneral de escuelas federal transferido

-Este indicador mostrará las capacitacionesdel personal docente de educación primariageneral de escuelas federal transferido enrelación a las capacitación programados

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de primaria indígena federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de primariaindígena federal transferido

1.91

100.00

100.00

(ALUpPRIMpGRAL_BECA/TOT_ALUpPRIMpGRAL)*100

(CAP_PRIMpGRAL/CAPpPROG_ESCpPRIMpGRAL)*100

(ESCpPRIMpIND_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpPRIMpIND)*100

ALUpPRIMpGRAL_BECA =Número de alumnos deprimaria general federaltransferido beneficiadoscon beca

TOT_ALUpPRIMpGRAL =Alumnos de primaria generalde escuelas federaltransferido

CAP_PRIMpGRAL =Capacitaciones realizadaspor la mesa técnica deeducación primaria generalde escuelas federaltransferido

CAPpPROG_ESCpPRIMpGRAL = Capacitacionesprogramadas por la mesatécnica de de educaciónprimaria general deescuelas federal transferido

ESCpPRIMpIND_RELpDOC_ALU = Escuelas de primariaindigena federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpPRIMpIND = Totalde escuelas de primariageneral federal transferido

5,204.00

272,937.00

21.00

21.00

351.00

351.00

ALUMNO

ALUMNO

CAPACITACION

CAPACITACION

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



1.90

52.38

100.00

1.90

52.38

100.00


5,204.00

273,544.00

11.00

21.00

349.00

349.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

30Hoja No. de







Del Trimestre


C0402

C0403

Actividad

Actividad

Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación primariaindígena federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del nivelprimaria indígenafederal transferido

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para primaria indígenafederal transferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares deprimaria indígena

-Porcentaje de presupuesto ejercido deprimaria indígena federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a primaria indígena federal transferidopara su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en educación primariaindígena

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que, en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara primaria indígena federal transferido

16.08

63.16

100.00

((PPTOpAUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑO_N-1)-1)*100


(PPTOPpEJ_PRIMpIND/TOTpPPTO_AUTpPRIMpIND)*100

PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n

PPTOpAUT_AÑO_N =Presupuesto autorizado delaño n-1



PPTOPpEJ_PRIMpIND =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónprimaria indígena federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpPRIMpIND= Total de presupuestoautorizado de educaciónprimaria indígena federaltransferido

350,000.00

301,522.50

96.00

152.00

350,000.00

350,000.00

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



-23.24

15.79

40.30

-23.24

15.79

40.30


98,100.00

127,795.00

24.00

152.00

39,533.14

98,100.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

31Hoja No. de







Del Trimestre


C0501

C0502

Actividad

Actividad


Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación secundaria general federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

-Porcentaje de escuelas de secundariageneral federal transferido con relacionalumno-grupo asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para secundaria generalfederal transferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares desecundaria general

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de secundaria general federaltransferido que tienen asignado la relacionalumno-grupo de acuerdo a los criterios enrelacion al total de escuelas de secundariageneral federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a secundaria general federaltransferido para su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en educaciónsecundaria general

100.00

-2.73

100.00

(ESCpSECpGRAL_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpSECpGRAL)*100

((PPTO_AUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑOpN-1)-1)*100


ESCpSECpGRAL_RELpDOC_ALU = Escuelas desecundaria general federaltransferido con relacionalumno-grupo asignado concriterios normativos

TOT_ESCpSECpGRAL =Total de escuelas desecundaria general federaltransferido

PPTO_AUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n

PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n-1



110.00

110.00

29,442,875.00

30,269,575.82

70.00

70.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

41.76

100.00

100.00

41.76

100.00


110.00

110.00

11,819,090.60

8,337,636.18

18.00

18.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

32Hoja No. de







Del Trimestre


C0503

C0504

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del nivelsecundaria generalfederal transferido

Otorgamiento debecas escolares a losalumnos desecundaria generalde escuelas federaltransferido


-Porcentaje de presupuesto ejercido desecundaria general federal transferido

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon becas de secundaria general deescuelas federal transferido

-Porcentaje de escuelas de secundariatécnica federal transferido con relaciónalumno-grupo asignado con loscriterios normativos

-Este indicador mostrara la cantidad depresupuesto que en efecto se ejerce enrelacion al presupuesto que fue autorizadopara secundaria general federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos beneficiados con beca conrespecto al total de alumnos de secundariageneral de escuelas federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de secundaria técnica federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-grupo de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de secundariatécnica federal transferido

100.00

5.06

54.76

(PPTOpEJ_SECpGRAL/TOTpPPTO_AUTpSECpGRAL)*100

(ALUpSECpGRAL_BECA/TOT_ALUpSECpGRAL)*100

(ESCpSECTEC_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpSECTEC)*100

PPTOpEJ_SECpGRAL =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónsecundaria general federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpSECpGRAL = Total de presupuestoautorizado de educaciónsecundaria general federaltransferido

ALUpSECpGRAL_BECA =Número de alumnos desecundaria general federaltransferido beneficiadoscon beca

TOT_ALUpSECpGRAL =Alumnos de secundariageneral de escuelas federaltransferido

ESCpSECTEC_RELpDOC_ALU = Escuelas de secundariatécnica federal transferidocon relacion alumno-grupoasignado con criteriosnormativos

TOT_ESCpSECTEC = Totalde escuelas de secundariatécnica federal transferido

29,442,875.00

29,442,875.00

2,962.00

58,518.00

69.00

126.00

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



49.65

5.12

86.61

49.65

5.12

86.61


5,867,694.08

11,819,090.60

2,962.00

57,879.00

110.00

127.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

33Hoja No. de







Del Trimestre


C0602

C0603

C0604

Actividad

Actividad

Actividad

Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación secundaria técnica federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del nivelsecundaria técnicafederal transferido

Otorgamiento debecas escolares a losalumnos desecundaria técnica deescuelas federaltransferido

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para secundaria técnicafederal transferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares desecundaria técnica

-Porcentaje de presupuesto ejercido desecundaria técnica federal transferido

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon becas de secundaria técnica deescuelas federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a secundaria técnica federaltransferido para su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en educaciónsecundaria técnica.

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que, en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara secundaria técnica federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos beneficiados con beca conrespecto al total de alumnos de secundariatécnica de escuelas federal transferido

-2.66

100.00

100.00

5.31

((PPTO_AUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑOpN-1)-1)*100


(PPTOPpEJ_SECpTEC/TOTpPPTO_AUTpSECpTEC)*100

(ALU_SECpTEC_BECAS/ALUpSEC_TEC)*100


PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n-1



PPTOPpEJ_SECpTEC =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónsecundaria técnica federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpSECpTEC= Total de presupuestoautorizado de educaciónsecundaria técnica federaltransferido

ALU_SECpTEC_BECAS =Número de alumnos desecundaria técnica federaltransferido beneficiadoscon beca

ALUpSEC_TEC = Alumnosde secundaria técnica deescuelas federal transferido

30,212,500.00

31,039,201.00

80.00

80.00

30,212,500.00

30,212,500.00

3,475.00

65,422.00

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



16.95

230.00

66.92

5.37

16.95

230.00

66.92

5.37


9,467,754.50

8,095,373.00

184.00

80.00

6,335,777.19

9,467,754.50

3,475.00

64,723.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

34Hoja No. de







Del Trimestre


C0701

C0702

C0801

C0802

C0901

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Entrega de uniforme,predomingo,alimentaciónsaludable; asi comoapoyo educativo yhospedaje a losalumnos

Entrega de uniforme,predomingo,alimentaciónsaludable; asi comoapoyo educativo yhospedaje a losalumnos

Atención asistencialal alumno de primariaindígena con el finfacilitar lapermanencia yconclusión delosniveles educativos enlos CIS.Atención asistencialal alumno deprimaria indígena conel fin facilitar lapermanencia yconclusión de losniveles educativos enlos CIS.


-Costo promedio de alimentación poralumno de los albergues federaltransferido

-Porcentaje del presupuesto ejercidode los albergues empleado enalimentación

-Costo promedio de alimentación poralumno

-Porcentaje del presupuesto ejercidode los CIS empleado en alimentación

-Porcentaje de escuelas detelesecundarias federal transferido conrelacion alumno-docente asignado conlos criterios normativos

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para proporcionar la alimentaciónen los albergues.

-Este indicador mostrará la relacion delpresupesto empleado para la alimentacion enrelacion al presupuesto total ejercido para losalbergues.

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para proporcionar la alimentaciónen los CIS.

-Este indicador mostrará la relación delpresupuesto empleado para la alimentaciónen relación al presupuesto total ejercido porlos CIS.

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas telesecundarias federal transferidoque tienen asignado la relacion alumno-docente de acuerdo a los criterios en relacional total de escuelas telesecundarias federaltransferido

4,710.00

59.00

5,113.64

72.58

34.48

(GTOpOP_ALIM/TOT_ALUMpALB)

(PPTOpEJ_ALIpALB/TOTpPPTO_AUTpALB)*100

(PPTOpAUT_ALIMpCIS/TOT_ALUMpCIS)

(PPTOpEJ_ALIpCIS/TOTpPPTO_AUTpCIS)*100

(ESCpTELES_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpTELES)*100

GTOpOP_ALIM = Gastooperativo autorizado paraalimentación

TOT_ALUMpALB = Total delos alumnos de losalbergues

PPTOpEJ_ALIpALB =Presupuesto ejercido enalimentación de losalbergues

TOTpPPTO_AUTpALB =Total de presupuestoejercido de los albergues

PPTOpAUT_ALIMpCIS =Presupuesto autorizadopara alimentación de los CIS

TOT_ALUMpCIS = Total delos alumnos de los CIS

PPTOpEJ_ALIpCIS =Presupuesto ejercido enalimentación de los CIS

TOTpPPTO_AUTpCIS = Total de presupuesto ejercido delos CIS

ESCpTELES_RELpDOC_ALU= Escuelas de secundariatecnica federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpTELES = Total deescuelas de secundariatecnica federal transferido

3,532,500.00

750.00

3,532,500.00

5,987,375.00

4,500,000.00

880.00

4,500,000.00

6,200,000.00

70.00

203.00

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



1,238.21

81.20

1,703.22

96.94

48.51

1,238.21

81.20

1,703.22

96.94

48.51


918,750.00

742.00

588,129.41

724,297.54

1,371,093.75

805.00

1,044,000.00

1,076,960.00

98.00

202.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

35Hoja No. de







Del Trimestre


C0902

C0903

Actividad

Actividad

Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, enescuelas deeducacióntelesecundariafederal transferidopara favorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación del niveltelesecundariafederal transferido

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para educaciontelesecundaria federal transferido

-Porcentaje de supervisiones a losconsejos técnicos escolares detelesecundaria

-Porcentaje de presupuesto ejercido de telesecundaria federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a educacion telesecundaria federaltransferido para su operación

-Este indicador mostrará el porcentaje desupervisiones realizadas a los consejostécnicos escolares con relación a lassupervisiones a los consejos técnicosescolares requeridas en educacióntelesecundaria

-Este indicador mostrara la cantidad depresupuesto que en efecto se ejercio enrelacion al presupuesto que fue autorizadopara telesecundaria federal transferido

0.00

100.00

100.00

((PPTO_AUT_AÑOpN)/(PPTO_AUT_AÑO_N-1)-1)*100


(PPTOpEJ_TELES/TOTpPPTO_AUTpTELES)*100


PPTO_AUT_AÑO_N =Presupuesto autorizado delaño n-1



PPTOpEJ_TELES =Presupuesto ejercido deeducación telesecundariafederal transferido

TOTpPPTO_AUTpTELES =Presupuesto autorizado deeducación telesecundariafederal transferido

103,500.00

103,500.00

8.00

8.00

103,500.00

103,500.00

PESOS

PESOS

SUPERVISION

SUPERVISION

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



24.43

100.00

10.33

24.43

100.00

10.33


67,900.00

54,568.00

8.00

8.00

7,015.47

67,900.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

36Hoja No. de





Prof. Aurelio Castañón Bañuelos

Prof. Juan Manuel Martínez

Prof. Antonio Torres Acevedo

Director de Educación Primaria

Director de Educación Media y Terminal

Director de Educación Elemental

Responsable de Programa




ALINEACIÓN


31-03-2016

37Hoja No. de




1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION


E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.

Línea de Acción 001 Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.


674,342,313

ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO

ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO

ESCUELAS

ESCUELAS

3,213

3,213

6,126

0

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos,materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administracióncentral y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control yrendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA

POSTERGADA





CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA YGASTO OPERATIVO (FONE) 2016CARGA EDUCATIVA ELEVADA 2016


ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.18

99.82

0

0

1,200,000

673,142,313

110116

133316

532716

533316

Clave




639,970,656 95,310,004 544,660,652

0

0

2,316,888

637,653,768

0

0

96,002

95,214,003

0

0

2,220,886

542,439,766



ALINEACIÓN


Eje N3 México con Educación de CalidadTema ET México con Educación de CalidadSubtema 00 México con Educación de CalidadObjetivo 000 México con Educación de CalidadEstrategiaLínea de Acción


31-03-2016

38Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorarla calidad de losservicios académico-administrativomediante laaplicación de unsistema integral deinformación sectorialque coadyuve en latoma de decisiónLos centros detrabajo de educaciónbásica delsubsistemafederalizado cuentascon los recursoshumanos, materiales,tecnológicos yfinancieros, para laoperación delservicio educativo



Del Trimestre

-Tasa de variación de la terminación dealumnos egresados del ciclo t respectoal ciclo anterior t1

-Costo promedio de los servicios deapoyo a la educación básica delsubsistema federalizado

-Esta indicador mostrará el incremento odecremento en los alumnos de secundariaegresados de un ciclo con respecto alanterior.

-Este indicador mostrará el promedio delcosto requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelasdel subsistema federalizado

3.23

28,449.25


C01Componente

Acciones decoordinación yseguimiento de laspolíticas educativasmejoradas

-Costo promedio por empleado

-Porcentaje de escuelas de educaciónbásica del subsistema federalizadocon necesidad de personal docentecubiertas

-Este indicador mostrará el costo promediopor empleado para llevar a cabo lasfunciones de los SEECH con respecto altotal de los empleados

-Este indicador mostrará a las escuelas deeducación básica del subsistemafederalizado con necesidad de personaldocente cubiertas con respecto a lasnecesidades requeridas.

2,384.13

100.00

((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100

(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /COL_ESCOLARES)

TASA_TERM_CICLOt = Tasade terminación del ciclo t

TASA_TERM_CICLOt1 =Tasa de terminación cicloanterior t1

GO_PROCESOS_ADMTIVOS= Gasto de operación de losprocesos administrativos

COL_ESCOLARES =Colectivo escolar atendido

81.83

79.27

92,573,846.04

3,254.00

PPTO_AUTO/NUME_EMPL

(ESCU_CUBIERTAS/ESCU_REQUERIDAS)*100

PPTO_AUTO =Presupuesto autorizado

NUME_EMPL = Número deempleados

ESCU_CUBIERTAS =Escuelas con necesidadde personal docentecubiertas

ESCU_REQUERIDAS =Escuelas con necesidadde personal docenterequeridas

71,669,336.93

30,061.00

3,254.00

3,254.00

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PESOS

ESCUELA

PESOS

EMPLEADOS

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



364.85

100.00

364.85

100.00

3.23

3822.02

3.23

3822.02


10,994,166.85

30,133.00

3,254.00

3,254.00

81.83

79.27

12,368,054.30

3,236.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

39Hoja No. de







Del Trimestre


C02Componente

Desempeño delpersonal de apoyoy asistencia a laeducación de los SEECHreconocido

-Porcentaje de personal de apoyo yasistencia a la educación incorporadoy/o promovidos en el sistema dedesarrollo profesional de carrera delos trabajadores y asistencia a laeducación-Este indicador mostrará el personal deapoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema dedesarrollo profesional de carrera de lostrabajadores de asistencia a la educación

47.35

C0101Actividad

Administración delos recursoshumanos, financierosy materialesaplicando laspolíticas, normas yreglamentosestablecidos para laoperatividad deSEECH capacitaciónacerca del procesocon personaldirectivo

-Porcentaje de los movimientos depersonal concluídos-Este indicador mostrará el porcentaje demovimientos de personal concluidos conrespecto al total de movimientos que seencuentran en trámite

100.00

(PERS_APOY_PROM/PERS_APOY_INSC)*100

PERS_APOY_PROM =Personal de apoyo yasistencia a la educaciónincorporados y/opromovidos en carrera ade los trabajadores deasistencia a la educación

PERS_APOY_INSC =Personal de apoyo yasistencia a la educacióninscrito en el sistema dedesarrollo profesional decarrera de los trabajadoresde asistencia a laeducación

2,766.00

5,841.00

(MOVI_PERS_CONC /MOVI_PERS_TRAM) *100

MOVI_PERS_CONC =Movimientos de personalconcluidos

MOVI_PERS_TRAM =Movimientos de personal entrámite

23,948.00

23,948.00

PERSONALINSTITUCIONAL

PERSONALINSTITUCIONAL

MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



97.85 97.85

0.00 0.00


6,088.00

6,222.00

0.00

2,349.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

40Hoja No. de







Del Trimestre


C0102Actividad

Programación de losrecursos que seaplicarán para cubrirlas necesidades delsector educativo, serealicen conforme alpresupuestoaprobado y en base alas necesidadesdetectadas, a travésde la administracióneficiente de losrecursos asignadosy conforme a loslineamientos ynormatividad vigente.

-Porcentaje de plaza-jornada docentecubiertas en Preescolar

-Porcentaje de plaza-jornada docentecubiertas en Primaria

-Porcentaje de horas-materia docentecubiertas en Secundaria General yTécnica

-Porcentaje de plaza-jornada docentecubiertas en Telesecundaria

-Este indicador mostrará las plazas-jornadacubiertas por personal docente con respectoa las necesarias en Educación Preescolar

-Este indicador mostrará las plazas-jornadacubiertas por personal docente con respectoa las necesarias en Educación Primaria

-Este indicador mostrará las horas-materiacubiertas por personal docente con respectoa las necesarias en Educación SecundariaGeneral y Técnica

-Este indicador mostrará las plazas-jornadacubiertas por personal docente con respectoa las necesarias en EducaciónTelesecundaria

100.00

100.00

100.00

100.00

(PLAZA_CUBIERTAS/PLAZA_NECESARIAS)*100

(PLAZA_CUBIERTA/PLAZA_NECESARIAS)*100

(HORAS_CUBIERTA/HORAS_NECESARIAS)*100

(PLAZA_CUBIERTA/PLAZA_NECESARIAS)*100

PLAZA_CUBIERTAS =Plaza-jornada docentecubierta en EducaciónIndígena

PLAZA_NECESARIAS =Plazas-jornada docentenecesaria en EducaciónIndígena

PLAZA_CUBIERTA = Plaza-jornada docente cubierta enEducación Primaria

PLAZA_NECESARIAS =Plazas-jornada docentenecesaria en EducaciónPrimaria

HORAS_CUBIERTA = Horas-materia cubiertas

HORAS_NECESARIAS =Horas-materia necesarias

PLAZA_CUBIERTA = Plaza-jornada docente cubierta enEducación Telesecundaria

PLAZA_NECESARIAS =Plazas-jornada docentenecesaria en EducaciónTelesecundaria

4,054.00

4,054.00

12,347.00

12,347.00

114,450.00

114,450.00

487.00

487.00

PLAZA

PLAZA

PLAZA

PLAZA

HORAS

HORAS

PLAZA

PLAZA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


4,054.00

4,054.00

12,347.00

12,347.00

114,450.00

114,450.00

487.00

487.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

41Hoja No. de







Del Trimestre


C0103

C0104

C0105

Actividad

Actividad

Actividad

Administraciónregional de losrecursos humanos,financieros ymateriales en elestado

Dotación depaquetes de materialdidáctico,suministros deoficina y material delimpieza a loscentros de trabajo deeducación básicapara su operación encada ciclo escolar.Distribución de librosde texto gratuitos alos alumnos deEducación Básica

-Porcentaje de alumnos integrados alos procesos de registro, acreditación ycertificación en las regiones

-Porcentaje de centros de trabajobeneficiados con material didáctico y delimpieza

-Porcentaje de libros recibidos enCELTG con respecto a los requeridos

-Porcentaje de escuelas beneficiadascon libros de texto gratuitos

-Este indicador mostrará a los alumnosintegrados a los procesos de registro,acreditación y certificación en las regionescon respecto a los alumnos de educaciónbásica en el estado

-Este indicador mostrará el porcentaje de loscentros de trabajo que son beneficiados conrespecto a los centros de trabajo deeducación básica subsistema federalizado

-Este indicador mostrará los libros que fueronrecibidos en la Coordinación Estatal de Librosde Texto Gratuitos con respecto a los librosrequeridos

-Este indicador mostrará las escuelas quefueron beneficiadas con los libros de textogratuitos con respecto al total de las escuelas

78.77

100.00

100.00

100.00

(ALU_INTE_RYCE/ALU_DBAS) *100

(CT_BENE/CT_EDU_BASI ) *100

(LIB_REC/LIB_REQ)*100

(ESC_BENE_LTG /ESC_EDBAS_FOCA) *100

ALU_INTE_RYCE = Alumnosintegrados a los procesosde registro, acreditación ycertificación

ALU_DBAS = Alumnos deeducación basica

CT_BENE = Centros detrabajo beneficiadas

CT_EDU_BASI = Centros detrabajo de educación básica

LIB_REC = Libros recibidos

LIB_REQ = LibrosRequeridos

ESC_BENE_LTG = Escuelasbeneficiadas con libros detexto gratuitos

ESC_EDBAS_FOCA =Escuelas de educaciónbásica focalizadas

491,372.00

623,807.00

5,171.00

5,171.00

5,076,929.00

5,076,929.00

4,850.00

4,850.00

ALUMNOS

ALUMNOS

CENTROS DETRABAJO

CENTROS DETRABAJO

LIBROS

LIBROS

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



77.52

0.00

0.00

0.00

77.52

0.00

0.00

0.00


576,505.00

743,715.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

42Hoja No. de







Del Trimestre


C0106

C0107

Actividad

Actividad

Realización deestudios defactibilidad para lacreación, expansión yconsolidación decentros educativosde Educación Básica.

Atención demantenimiento ypreservación deplanteles escolaresde Educación Básica

-Porcentaje de atención a la demanda enlocalidades en las que se fundo unaescuela de Educación Básica

-Escuelas de Educación Básica Fundadas

-Expansión de escuelas en EducaciónBásica

-Consolidación de escuelas enEducación Básica

-Porcentaje de solicitudes de centrosescolares del subsistema federalizadocon necesidades de mantenimiento y/omaterial para reparaciones menoresatendida

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en los centros escolaresde nueva creación de educación básica conrespecto a la demanda potencial en laslocalidades en las que se creo una escuela

-Este indicador mostrará el número deescuelas de Educación Básica fundadas

-Esta indicador mostrara el número deexpansiones en Educación Básica

-Esta indicador mostrara el número deconsolidaciones en Educación Básica

-Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares delsubsistema federalizado con necesidades demantenimiento y/o material para reparacionesmenores con respecto al total de solicitudes.

87.57

30.00

243.00

28.00

85.71

(ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA /DEMA_POTE_EN_LOCA) * 100

ESCU_EDU_BASI_FUND

EXP_EBA

CONS_EBA

(ATENDIDAS/SOLICITADAS)*100

ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA = Alumnos Atendidos enlos centros escolares denueva creación deeducación básica

DEMA_POTE_EN_LOCA =Demanda potencial en laslocalidades en las que secreó una escuela deeducación básica

ESCU_EDU_BASI_FUND =Escuelas de educaciónbásica fundadas

EXP_EBA = Expanción deescuelas en EducaciónBásica

CONS_EBA = Consolidaciónde escuelas en educaciónbásica

ATENDIDAS = Solicitudes decentros escolares delsubsistema federalizadocon necesidades demantenimiento y/o materialpara reparaciones menoresatendidas

SOLICITADAS = Total desolicitudes de los centrosescolares que solicitanmantenimiento y/o materialpara reparaciones menores

2,310.00

2,638.00

30.00

243.00

28.00

300.00

350.00

ALUMNOS

POBLACION

ESCUELA FUNDADA

EXPANSION DEESCUELAS

CONSOLIDACION DEESCUELAS

SOLICITUDESATENDIDAS

SOLICITUDES

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

105.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

43Hoja No. de







Del Trimestre


C0108

C0201

Actividad

Actividad

Realización delproceso deinscripciones ypreinscripciones defebrero.

Profesionalizacióndel personal deapoyo y asistencia ala educación,mediante talleres ycursos deactualización ycapacitación

-Porcentaje de niñas y niñospreinscritos y/o inscritos con respectoal total de la demanda potencial.

-Porcentaje de personal de apoyo yasistencia a la educación inscritos en elSistema de Desarrollo Profesional deCarrera de los Trabajadores deAsistencia a la Educación

-Este indicador mostrará la cantidad de niñosy niñas preinscritos con respecto al total de lademanda potencial

-Este indicador mostrará el personal de apoyoy asistencia a la educación inscritos en el Sistema de DesarrolloProfesional de Carrera de los Trabajadoresde Asistencia a la Educación

87.37

91.64

(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100

(PERS_APOY_INSC/PERS_APOY_SEECH )*100

NIÑA_NIÑO_PREI_INSC =Niñas y niños preinscritosy/o inscritos

DEMA_POTE = DemandaPotencial

PERS_APOY_INSC =Personal de apoyo yasistencia a la educacióninscrito en el Sistema deDesarrollo Profesional deCarrera de los Trabajadoresde Asistencia a laEducación

PERS_APOY_SEECH = Totalde personal de apoyo yasistencia a la educación deSEECH

193,618.00

221,604.00

5,841.00

6,374.00

NIÑAS Y NIÑOS

POBLACION

PERSONAS

PERSONAS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



84.31

36.44

84.31

36.44


162,461.00

192,699.00

2,349.00

6,446.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

44Hoja No. de





C.P. Martha Patricia Banderas Barrerra

Prof. Jeremot Jáquez Olivas

Lic. Juan Ledezma Arroyo

Directora de Adminstración de SEECH

Director de Servicios Regionales

Director de Programación y Presupuesto





ALINEACIÓN


31-03-2016

45Hoja No. de




1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION


E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN004 Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.Objetivo001Estrategia Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana.

Línea de Acción 003 Favorecer la coordinación interinstitucional para la integración de los servicios educativos y sociales en las comunidades de mayor marginación y vulnerabilidad.


23,159,739

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

6,267

3,251

0

3,251

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesosformativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidadestatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; ypromover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en losplanteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO





FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)2016FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)2016

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

100.00

0

0

23,159,739

532716

533116

533316

Clave




23,159,739 4,466,390 18,693,349

6,070,861

0

17,088,878

4,318,599

0

147,791

1,752,262

0

16,941,087



ALINEACIÓN




31-03-2016

46Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir alinvolucramiento de lasociedad en losprocesos formativosde la escuelamediante larealización deactividadesdeportivas,culturales, artísticas,cívicas y de cohesiónsocial que fomentenla identidad estatal,regional y local.Institucioneseducativas fortalecensu servicio conparticipación social.



Del Trimestre

-Instituciones educativas participantesen la corresponsabilidad social

-Variación porcentual anual de lasinstituciones educativas participantesen la corresponsabilidad social enescuelas del subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el número deinstituciones educativas participantes en losprogramas de corresponsabilidad social en elestado

-Este indicador mostrará la variación que hayanualmente de instituciones educativasparticipantes en la corresponsabilidad social

3,251.00

0.84


C01

C02

Componente

Componente

Servicio educativode calidad, integralotorgado a losalumnos deeducación primariaprovenientes delas comunidadesrurales,marginadas.

Servicio de apoyoal desarrollointegral de lacomunidadotorgado

-Porcentaje de eficiencia terminal delos centros regionales de educaciónintegral (CREI) y del programa deeducación rural a través de laeducación (PIRE)

-Porcentaje de usuarios que seinscriben y concluyen la capacitaciónotorgada por las Misiones Culturales

-Este indicador mide en porcentaje a losalumnos que egresan de su generación enCREI y PIRE.

-Este indicador mostrará la cantidad deusuarios de las misiones culturales que seinscriben y concluyen su capacitación enrelación al total de usuarios atendidos

113.65

70.83

INST_EDUC_PART

((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t/INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100

INST_EDUC_PART = Númerode instituciones educativas participantes

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Institucioneseducativas participantes enla corresponsabilidad enescuelas del subsistemafederalizado del año actual

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Institucioneseducativas participantes enla corresponsabilidad enescuelas del subsistemafederalizado del año anterior

3,251.00

3,251.00

3,224.00

(ALEGR_CICL_ACT/ALINGR_5CICL_ATR)*100

(USUA_INSC_CONCL_CAPA/TUSUA)*100

ALEGR_CICL_ACT = Totalde alumnos egresados elciclo actual

ALINGR_5CICL_ATR =Total de alumnos de nuevoingreso 5 ciclos atrás

USUA_INSC_CONCL_CAPA = Usuarios que seinscriben y concluyen lacapacitación

TUSUA = Total usuariosatendidos

1,374.00

1,209.00

3,800.00

5,365.00

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

ALUMNOS

ALUMNOS

USUARIOS

USUARIOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



113.65

0.00

113.65

0.00

3236

.37

3236

.37


1,374.00

1,209.00

0.00

0.00

3,236.00

3,236.00

3,224.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

47Hoja No. de







Del Trimestre


C03Componente

Servicio dedifusión de lanormatividad a lasAsociaciones dePadres de Familiay asegurar suaplicación enescuelas federaltransferido deeducación básicabrindado

-Porcentaje de asociaciones de padresde familia atendidas-Este indicador mostrará la proporción deasociaciones de padres de familia que sonatendidas en el ciclo escolar en relación altotal de asociaciones establecidas en elsubsistema federalizado

62.50

C0101Actividad

Aportación para laoperación de losCentros Regionalesde Educación IntegralCREI

-Costo promedio anual de EducaciónRegional Integral por alumno

-Porcentaje de niñas beneficiadas con elCREI

-Porcentaje de niños beneficiados conel CREI

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno de los Centros Regionales deEducación Integral de los alumnos deeducación Primaria provenientes decomunidades dispersas del subsistemafederalizado

-Porcentaje de niñas que se encuentranbeneficiadas en el CREI en relación al total dealumnos del CREI

-Este indicador proporcionará el porcentajede niños atendidos en el CREI en relación altotal de alumnos del CREI

2,853.71

49.23

50.77

(ASOCIACION_ATEND/TASOC_FEDTRAN)*100

ASOCIACION_ATEND =Asociaciones de padresde familia atendidas bajoprogramación y locales

TASOC_FEDTRAN = Totalde asociaciones de padresde familia de escuelasfederal transferidoeducación básica

2,000.00

3,200.00

(GOpCREI/TALUM_BENE)

(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100

(NIÑO_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100

GOpCREI = Gasto deoperación de educaciónregional integral

TALUM_BENE = Total dealumnos beneficiados con elprograma

NIÑA_BEN_CREI = Niñabeneficiada con el CentroRegional de EducaciónIntegral

TOT_ALUM_CREI = Total dealumnos del Centro Regionalde Educación Integral

NIÑO_BEN_CREI = Niñobeneficiado con el CentroRegional de EducaciónIntegral

TOT_ALUM_CREI = Total dealumnos del Centro Regionalde Educación Integral

22,124,785.00

7,753.00

3,817.00

7,753.00

3,936.00

7,753.00

ASOCIACION DEPADRES DE FAMILIA


PESOS

ALUMNOS

NIÑAS

ALUMNOS

NIÑOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



556.88

49.56

50.44

556.88

49.56

50.44

102.93 102.93


4,264,599.00

7,658.00

3,795.00

7,658.00

3,863.00

7,658.00

877.00

852.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

48Hoja No. de







Del Trimestre


C0102

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Atención educativa aalumnos de lascomunidades rurales cercanas al PIRE, através de una jornadaampliada

Capacitación a losusuarios de lasmisiones culturalesque les permitandesarrollarhabilidades laboralesacordes con el sectorproductivo de lascomunidadesAtención, orientación,conciliación,canalización yseguimiento a lasproblemáticaspresentadas por lasAsociaciones dePadres de Familia deEducación Básica delSubsistemaFederalizado

-Costo promedio anual del Programa deEducación Rural a través de la Educaciónpor alumno

-Costo promedio anual de las MisionesCulturales Rurales

-Costo promedio anual por Asociaciónde Padres de Familia

-Padres y madres de familiaparticipando en el talleres

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno del Programa de Educación Ruralpara la Educación para brindar el servicio deprimaria a los alumnos provenientes decomunidades rurales del subsistemafederalizado

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno de las Misiones Culturales Ruralespara proporcionar el servicio de apoyo aldesarrollo de la comunidades del subsistemafederal transferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor asociación para apoyar y orientar através del programa Asociación de Padres deFamilia del subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el número de Padresde familia que participan en el Taller depadres

2,595.31

16.78

18.75

500.00

(GOpPIRE/TALUM_BENE)

(GOp_MISIONES/TALUM_BENE)

(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)

NPPT

GOpPIRE = Gastos deoperación del Programa deEducación Rural a través dela Educación

TALUM_BENE = Total dealumnos beneficiados con elprograma de educaciónrural

GOp_MISIONES = Gastos deoperación de las MisionesCulturales Rurales

TALUM_BENE = Total dealumnos beneficiados por elprograma

GOpASOC = GOpASOC =Gasto de operación de laAtención de lasasociaciones de padres defamilia

TASOC_PADR_FAM = Totalde asociaciones de padresde familia registrada

NPPT = Padres de Familiaparticipando en el taller

885,000.00

341.00

90,000.00

5,365.00

60,000.00

3,200.00

500.00

PESOS

ALUMNOS

PESOS

ALUMNOS

PESOS


PADRES DE FAMILIA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



554.02

2.11

6.02

78.00

554.02

2.11

6.02

78.00


184,487.26

333.00

12,176.83

5,775.00

5,127.17

852.00

78.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

49Hoja No. de






ALINEACIÓN


31-03-2016

50Hoja No. de




1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION





32,778,913

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO

1,178,582

474,382

473,591

791

1,141,942

465,358

464,498

860

2,320,524

939,740

938,089

1,651

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica paraadultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO





FEDERAL 100.00 32,778,913533316

Clave




35,105,973 7,264,185 27,841,788

35,105,973 7,264,185 27,841,788



ALINEACIÓN




31-03-2016

51Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contención delrezago estatal eneducación básica delas personas de 15años y más.

Alumnos de 15 añosy más concluyen sueducación básica enel subsistemafederalizado



Del Trimestre

-Índice de rezago educativo de 15 años ymás

-Porcentaje de personas atendidas queconcluye educación primaria

-Porcentaje de personas atendidas queconcluye educación secundaria

-Este indicador mostrará el porcentaje dejóvenes y adultos de 15 años y más coneducación básica concluida en relación altotal de la población de 15 años y más enrezago educativo

-Este indicador mostrará que porcentaje de lapoblación atendida concluyó su educaciónprimaria

-Este indicador mostrará que porcentaje de lapoblación atendida concluyó su educaciónsecundaria

97.60

74.03

72.11


(1-(POB_15_MAS_CONCLUIDA_ESTATAL/POB_15_MAS_ATENDIDA_ESTATAL))*100

(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100

(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100

POB_15_MAS_CONCLUIDA_ESTATAL = Número dejóvenes adultos de 15 añosy más con educación básicaconcluida en el año

POB_15_MAS_ATENDIDA_ESTATAL = Población total de15 años y más de edad enrezago educativo

POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15años y más atendidos en elsubsistema federalizadocon educación primariaconcluida en el ciclo escolar

POB_15_MAS_ATENDIDA =Población total atendida de15 años y más en rezagodel subsistema federalizado

POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15años y más atendidos en elsubsistema federalizadocon educación secundariaconcluida en el ciclo escolar

POB_15_MAS_ATENDIDA =Población total atendida de15 años y más en rezagodel subsistema federalizado

22,580.00

939,740.00

134.00

181.00

1,060.00

1,470.00

ALUMNO

POBLACION DE 15AÑOS Y MASANAFABETAREGISTRADA

POBLACION DE 15AÑOS Y MÁS ENSITUACION DEREZAGO




-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



99.34

25.64

65.32

99.34

25.64

65.32


6,174.00

939,740.00

20.00

78.00

194.00

297.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

52Hoja No. de







Del Trimestre


C01Componente

Servicio de apoyode educaciónbásica para adultosbrindado

-Costo promedio de la educaciónbásica para adultos por alumno-Este indicador mostrara el costo requeridode operación y personales fondo FONE porel programa de educación para adultos paraatender a cada alumno.

19,853.98

C0101Actividad

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación de losCEDEX acorde alprograma operativoanual autorizado.

-Porcentaje del presupuesto ejercidode acuerdo al POA-Este indicador mostrara si el ejercicio delpresupuesto fue de acuerdo a lo planeadoen el POA

100.00

(GOpADUL+GPpADUL) / TOT_ALUMpADUL

GOpADUL = Gasto deoperación del programa deeducación básica paraadultos

GPpADUL = Serviciospersonales del programade educación básica paraadultos

TOT_ALUMpADUL = Totalde alumnos de educaciónbásica para adultos

62,000.00

32,716,913.00

1,651.00

(PRESU_EJERCpADULT/TOTAL_PRESU_AUTOpADULT)*100

PRESU_EJERCpADULT =Cantidad de presupuestoejercido

TOTAL_PRESU_AUTOpADULT = Total de presupuestoautorizado

62,000.00

62,000.00

PESOS

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



6.36 6.36

19,371.16 19,371.16


3,940.28

62,000.00

3,940.28

7,260,245.17

375.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

53Hoja No. de





Prof. Antonio Torres Acevedo

Director de Educación Elemental



ALINEACIÓN


31-03-2016

54Hoja No. de




1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION





116,660,045

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMAFEDERALIZADO

5,328

155

155

1,747

860

860

7,075

1,015

0

1,015

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que losaspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas delconocimiento.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO







FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

100.00

0

0

116,660,045

532716

532716

533316

Clave




125,710,575 24,852,929 100,857,646

0

901,206

124,809,369

894,706

23,958,223

0

6,501

100,851,145



ALINEACIÓN




31-03-2016

55Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir a ampliarla cobertura deeducación superiormediante un servicioequitativo eincluyente.

Alumnas y alumnosde 19 a 23 añosconcluyen educaciónnormal en elsubsistemafederalizado



Del Trimestre

-Variación porcentual anual de lacobertura de atención en educaciónsuperior

-Porcentaje de eficiencia terminal deeducación normal general

-Porcentaje de eficiencia terminal deeducación normal rural

-Mide la variación de la matricula del ciclo t enrelación al ciclo t-1

-Este indicador mostrará el porcentaje de losalumnos que concluyeron su educaciónnormal rural en relación los alumnos queingresaron en un ciclo determinado .

-Este indicador mostrará el porcentaje lasalumnas que concluyeron su educaciónnormal rural en relación con las alumnas queingresaron en un ciclo determinado

-0.72

106.80

95.10


C01

C02

Componente

Componente

Servicio deeducación normaldel subsistemafederalizadootorgado

Servicio deformación,capacitación yactualizaciónotorgado

-Porcentaje de alumnas y alumnosaceptados de nuevo ingreso en lasNormales Subsistema federalizado

-Porcentaje de docentes actualizadosde las instituciones formadoras dedocentes

-Este indicador mide la relación porcentualde las alumnas y alumnos que sonaceptados en las Escuelas Normales delSubsistema federalizado en relación a lossolicitantes

-Este indicador mostrará a los docentesactualizado de las instituciones formadorasde docentes ( Normales, CAM y CID)

53.46

100.00

((MATR_CICLt/MATR_CICLt1)-1)*100

(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3)*100

(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3)*100

MATR_CICLt = Matícula delciclo actual

MATR_CICLt1 = Matrícula delciclo anterior

EGRE_NORMGRAL_CICLt =Alumnos y alumnasegresados de la normalgeneral del ciclo actual

TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 = Total alumnosy alumnas de nuevo ingresoa la normal general tresciclos atrás

EGRE_NORMRUR_CICLt =Alumnas egresadas de lanormal rural del ciclo actual

TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 = Total de alumnasde nuevo ingreso a lanormal rural tres ciclos atrás

12,739.00

12,831.00

110.00

103.00

97.00

102.00

(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100

(DOCE_ACTU/DOC_NORM_CAM_CID) *100

ALUM_ACEP = Alumnos yalumnas aceptados

T_SOLIC = Total desolicitantes

DOCE_ACTU = Docentesactualizados

DOC_NORM_CAM_CID =Total de docentes deNormales, CAM y CID delsubsistema federalizado

317.00

593.00

163.00

163.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNA

ALUMNA

ALUMNOS

ALUMNOS

DOCENTE

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



38.11

100.00

38.11

100.00

-.72

106.8

95.1

-.72

106.8

95.1


226.00

593.00

165.00

165.00

12,739.00

12,831.00

110.00

103.00

97.00

102.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

56Hoja No. de







Del Trimestre


C03Componente

Servicio de apoyo alos docentes parallevar a la prácticaalternativaspedagógicasinnovadoras através de lainvestigaciónotorgado

-Porcentaje de egreso en el nivel demaestría-Este indicador mostrarála cantidad dealumnos que egresan del nivel de maestríaen relación con los alumnos inscritos eneste nivel

80.95

C0101Actividad

Atención conservicio educativo yasistencial dealumnas en la NormalRural

-Porcentaje de alumnas que seencuentran en el nivel aceptable en elexámen de ingreso al servicio docente

-Costo promedio por alumna

-Este indicador mostrará de las alumnasegresados cuales se encuentran en el nivelaceptable del examen de ingreso al serviciodocente en la Normal Rural.

-Este indicador mostrará el promedio el cuales la cantidad de recursos por alumno que se de recursos por alumna que se requiere parabrindar el servicio educativo en la NormalGeneral

100.00

124,459.43

(TALUM_EGRE_MAESTR_CICLT/TALUM_INSC_CICLt_1)*100

TALUM_EGRE_MAESTR_CICLT = Alumnos egresadosen la maestria en el cicloescolart

TALUM_INSC_CICLt_1 =Alumnos inscritos enmaestria ciclo escolar t_2

51.00

63.00

(TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV/TALUM_8SEM_NORMRUR)*100

(Gop+SP)/TALUM_NORMRUR

TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV = Alumnos en eloctavo semestre que seencuentran en el nivelaceptable del examen deingreso al servicio docente

TALUM_8SEM_NORMRUR =Alumnos de octavosemestre de la normal Rural

Gop = Gasto operativo de laNormal Rural

SP = Servicios Personalesde la Normal Rural

TALUM_NORMRUR = Totalde alumnas de la NormalRural

102.00

102.00

13,584,515.00

44,289,120.00

465.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNOS

ALUMNOS

PESOS

PESOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00

26,948.39

0.00

26,948.39

80.95 80.95


0.00

0.00

2,141,491.30

10,416,458.52

466.00

51.00

63.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

57Hoja No. de







Del Trimestre


C0102Actividad

Atención con servicioeducativo en laNormal General

-Costo promedio por alumno

-Porcentaje de alumnos que seencuentran en el nivel aceptable en eldel exámen de ingreso al serviciodocente

-Porcentaje de alumnos atendidos en lalicenciatura de Preescolar

-Porcentaje de alumnos atendidos en lalicenciatura de Primaria

-Este indicador mostrará cual es la cantidadde recursos por alumno que se requiere parabrindar el servicio educativo en la NormalGeneral

-Este indicador mostrará de los alumnosegresados cuales se encuentran en el nivelaceptable del examen de ingreso al serviciodocente en la Normal General

-Este indicador mostrará cuantos alumnos deltotal de la Normal General son atendidos en lalicenciatura de Preescolar

-Este indicador mostrará cuantos alumnos deltotal de la Normal General son atendidos en lalicenciatura de Primaria.

86,833.25

100.00

33.17

43.32

(Gop+SP)/TALUM_NORMGRAL

(TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV/TALUM_8SEM_NORMGRAL)*100

(TALUM_LICPREE/ALUM_NORMGRAL)*100

(TALUM_LICPRIM/ALUM_NORMGRAL) *100

Gop = Gasto operativo de laNorma General

SP = Servicios Personalesde la Norma General

TALUM_NORMGRAL = Totalde alumnos de la NormalGeneral

TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV = Alumnos en eloctavo semestre que seencuentran en el nivelaceptable del exàmen deingreso al servicio docente

TALUM_8SEM_NORMGRAL= Alumnos de octavosemestre de la normalGeneral

TALUM_LICPREE = Alumnosatendidos en la licenciaturade Preescolar

ALUM_NORMGRAL = Totalde alumnos de la normalGeneral

TALUM_LICPRIM = Alumnosatendidos en la licenciaturade Primaria

ALUM_NORMGRAL =Alumnos de la normalGeneral

904,100.00

34,176,532.00

404.00

116.00

116.00

134.00

404.00

175.00

404.00

PESOS

PESOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



16,494.75

0.00

33.41

42.89

16,494.75

0.00

33.41

42.89


486,000.00

6,474,784.84

422.00

0.00

0.00

141.00

422.00

181.00

422.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

58Hoja No. de







Del Trimestre


C0201

C0202

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Planeación ydesarrollo deproyectosacadémicos encoordinación conNormales, CAM y CIDque coadyuve al logrode los objetivospropuestos en losPlanes de DesarrolloInstitucionalAtención y gestión delos diversosprocesosadministrativos delpersonal adscrito alas institucionesderivados deprestaciones,promociones,ingresos, bajas ocualquier cambio ensu situación laboral

Atención a losdocentes mediantela oferta demaestrías ydiplomados

-Costo promedio de docenteactualizado

-Porcentaje del personal docenteevaluado con estimulo al desempeñodocente

-Porcentaje de docentes candidatos aser promovido

-Porcentaje de alumnos que ingresanen la maestría del Centro deIinvestigación y Desarrollo

-Este indicador mostrará cual es el costopromedio de los docentes de las Normales,CAM y CID actualizados.

-Este indicador mostrará cual es el porcentajede docentes que obtienen el estímulo aldesempeño

-Este indicador mostrará la cantidad de losdocentes que son candidatos a serpromovidos en relación al total de docenesde Normales, CAM y CID

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos que ingresan en la maestría del totalsolicitan ingresar en la maestría

556.56

55.74

30.67

75.47

(GOpFORMACION/DOCE_NORM_CAM_CID)

(DOCE_ESTI/TDOC_TIEMCOM)*100

(DOCE_CAND_PROM/TDOC_NORM_CAM_CID)*100

(ALUM_INGR_MAES/TALUM_SOLIC_INGR)*100

GOpFORMACION = Gastooperativo de la formación yactualización de docentes

DOCE_NORM_CAM_CID =Docentes de Normales, CAMy CID

DOCE_ESTI = Docente conestimulo al desempeño

TDOC_TIEMCOM = Total dedocentes con tiempocompleto con 40 hrs

DOCE_CAND_PROM =Docentes candidatos a serpromovido

TDOC_NORM_CAM_CID =Total de docentes deNormales, CAM y CID

ALUM_INGR_MAES =Alumnos que ingresan a lamaestría

TALUM_SOLIC_INGR = Totalde alumnos que solicitaningresar a la maestría

90,720.00

163.00

68.00

122.00

50.00

163.00

40.00

53.00

PESOS

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



75.08

53.98

31.52

100.00

75.08

53.98

31.52

100.00


12,388.34

165.00

61.00

113.00

52.00

165.00

19.00

19.00

ALINEACIÓN


31-03-2016

59Hoja No. de





Prof. Juan Manuel Martínez

Director de Educación Media y Terminal



ALINEACIÓN


31-03-2016

60Hoja No. de




Prof. Diógenes Bustamante Vela

Director Ejecutivo

Lic. Ricardo Yañez Herrera

Secretario de Educación, Cultura y Deporte

Titular de Dependencia

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2016 … · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 31-03-2016 Hoja No. de 1 401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO