GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE ...siprep.edomexico.gob.mx/spp2013/doc/documentos/formatos... · Diagnóstico (Situación Actual) Programa: Proyecto:

Diagnóstico (Situación Actual)

Programa:Proyecto:Unidad ejecutora:Unidad Responsable:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO

PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:

PbR‐01a

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

Estrategias

Objetivos

ELABORO REVISO AUTORIZO

NOMBRE CARGO FIRMA CARGO CARGO

Programa:Proyecto:Unidad ejecutora:Unidad Responsable:


PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:

PbR‐01a

Diagnóstico (Situación Actual)

Programa:Proyecto:Unidad Responsable:


PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

PbR‐01b

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

Objetivos

Estrategias y linea de acción

CARGO

ELABORO REVISO

NOMBRE CARGO FIRMA CARGO

AUTORIZO



PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

PbR‐01b

ObservacionesProgramada 2013

Gasto Programado 2013 (pesos)

PRINCIPALES ACCIONES

Identificador Nombre de la Acción Unidad de MedidaAlcanzada 2012

Cantidad de la meta

Programa:Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:

PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐02a

TOTAL




PbR‐02a

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma




PbR‐02a

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

PRINCIPALES ACCIONES

Identificador Nombre de la Acción Unidad de MedidaCantidad

Gasto Programado 2013 (Pesos)

ObservacionesAlcanzada 2012 Programada 2013


PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐02b

TOTAL


PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐02b

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

PbR‐03a

Unidad de Medida

Variables

INDICADORES ESTRATEGICOS

Cantidad de la variableDescripción del Resultado o Logro del

Indicador

Resultado o Logro del Indicador

Alcanzado 2012 Programado 2013Identificador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo

Vinculo con principales acciones

Programa:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013Fecha:Hora:


Programa:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013Fecha:Hora:


ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

PbR‐03B

Descripción del Resultado o Logro del IndicadorAlcanzado 2012 Programado 2013

Fórmula de Cálculo Vinculo con principales

acciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Identificador Nombre del Indicador VariablesUnidad de Medida

CantidadResultado o Logro del Indicador

Programa:Unidad Responsable:

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013Fecha:Hora:


Programa:Unidad Responsable:

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013Fecha:Hora:


ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

JUSTIFICACION Y BASES DE CALCULO

Objeto del Gasto VariaciónMontos Presupuestales

Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐04a (Importe en Pesos)

A. Presupuesto autorizado 2012B. Cierre esperado 2012C. Presupuesto solicitado 2013

C/A:C/B:

Partida de Gasto:Denominación:

Nota.‐ Este Formato Sólo es de captura

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐04a (Importe en Pesos)

A. Presupuesto autorizado 2012B. Cierre esperado 2012C. Presupuesto solicitado 2013

C/A:C/B:

Partida de Gasto:Denominación:

OBJETO DEL GASTO

Monto de la Partida Total Concepto Total CapítuloDenominación

Partida de Gasto


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐05a

(Importe en Pesos)

NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE


TOTAL

FIRMACARGO FIRMA NOMBRE CARGO


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐05a

(Importe en Pesos)

OBJETO DEL GASTOMonto de la Partida Total Concepto Total Capítulo

Denominación

Partida de Gasto


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:

PbR‐05b (Importe en Pesos)

NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE


TOTAL

FIRMACARGO FIRMA NOMBRE CARGO


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐05b (Importe en Pesos)

DenominaciónTotal CapítuloMonto de la Partida Total Concepto

Partida de Gasto

OBJETO DEL GASTO


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo

PbR‐05c (Importe en Pesos)

AUTORIZO

CARGO

ELABORO REVISO

FIRMA FIRMANOMBRE CARGO NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE

TOTAL


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐05c (Importe en Pesos)

DenominaciónTotal Capítulo

Partida de Gasto

OBJETO DEL GASTOMonto de la Partida Total Concepto


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐05d (Importe en Pesos)

NOMBRE CARGOCARGO NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA FIRMACARGO

TOTAL



RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐05d (Importe en Pesos)

F SF PR SP PYGASTO TOTAL

7000 Inversiones Financieras

8000 Participaciones y Aport.

Fed. y Est.

9000 Deuda Pública

CLAVE

Denominación 1000 Servicios Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

4000 Subsidios y Transferencias

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

6000 Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOSECRETARIA DE FINANZASSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐06a

(Importe en Pesos)

TOTALES


ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐06a

(Importe en Pesos)

F SF PR SP PY



CLAVE

Denominación 1000 Servicios Personales





8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.

9000 Deuda Pública

GASTO TOTAL


ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐06b (Importes en Pesos)

TOTALES


ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐06b (Importes en Pesos)

F SF PR SP PY



CLAVE

Denominación1000 Servicios

Personales2000 Materiales

y Suministros3000 Servicios

Generales4000 Subsidios y Transferencias


8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.

9000 Deuda Pública

GASTO TOTAL


ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐06c



Unidad Responsable:

PbR‐06c

TOTALES



Unidad Responsable:

PbR‐06c

1000 Servicios Personales


Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013

TOTAL

3000 S i i G l


RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:

PbR‐07a

(Importe en Pesos)




Observaciones:

9000 Deuda Pública

8000 Participaciones y Aportaciones



ELABORO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma


RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐07a

(Importe en Pesos)


TOTAL





RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐07b

(Importes en Pesos)






Observaciones:

9000 Deuda pública


RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐07b

(Importes en Pesos)

ELABORO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma






TOTAL


RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐07c

(Importes en Pesos)

Observaciones:


9000 Deuda Pública





ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLEEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐07c

(Importes en Pesos)

MONTO Y NATURALEZA DEL INGRESO

MesDisponibilidad al Inicio del

ejercicioPropios Transferencias Estatales Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros Total Ingresos


ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Ejecutora:

PbR‐08

(Importes en Pesos)

Nota: Este formato se llenará solo por las Entidades Públicas

TOTAL ANUAL

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORAEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Ejecutora:

PbR‐08

(Importes en Pesos)

PbR‐09a

Meta % Meta % Meta % Meta %

Gasto Programado

2013Nombre de la acción

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES

Identificador

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS

Octubre‐DiciembreUnidad de Medida Meta Programada 2013

Enero‐Marzo Abril‐Junio Julio‐Septiembre


CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio 2013


TOTAL ANUAL

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio 2013


PbR‐09b

Meta % Meta % Meta % Meta %

Gasto Programado

2013Unidad de Medida Meta Programada 2013Enero‐Marzo Abril‐Junio Julio‐Septiembre

Nombre de la acción

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES

Identificador

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS

Octubre‐Diciembre


CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE

Ejercicio 2013Fecha: Hora:


TOTAL ANUAL


CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE

Ejercicio 2013Fecha: Hora:


ELABORO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

Febrero/ Agosto

Marzo/ Septiembre

Junio/ Diciembre

TotalEnero/ Julio

PRESUPUESTO CALENDARIZADO

Abril/ Octubre

Mayo/ Noviembre

Partida de Gasto

Denominación


CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:PbR‐10a

(Importe en Pesos)

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Proyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:Centro de Costo:Región:PbR‐10a

(Importe en Pesos)

TotalEnero/ Julio

Abril/ Octubre

Mayo/ Noviembre

Febrero/ Agosto

Marzo/ Septiembre


Junio/ Diciembre

Partida de Gasto

Denominación


CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐10b

(Importes en Pesos)

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐10b

(Importes en Pesos)

TotalEnero/ Julio

Abril/ Octubre

Mayo/ Noviembre

Febrero/ Agosto


Marzo/ Septiembre

Junio/ Diciembre

Partida de Gasto

Denominación


CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐10c

(Importe en Pesos)

Julio Octubre NoviembreAgosto Septiembre DiciembreGasto




PbR‐10c

(Importe en Pesos)

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma




PbR‐10c

(Importe en Pesos)

TotalEnero/ Julio

Abril/ Octubre

Mayo/ Noviembre

Febrero/ Agosto


Marzo/ Septiembre

Junio/ Diciembre

Partida de Gasto

Denominación


CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐10d

(Importes en Pesos)

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐10d

(Importes en Pesos)

PbR‐11a

Unidad de Medida Meta Programada 2013 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta %Iden.

PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS

Programada Alcanzada VariaciónProgramación AnualNombre de la Acción

Programada Alcanzada

AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS

Variación


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:


Total

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:


PbR‐11b

Unidad de Medida Meta Programada 2012 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta %

Programada Alcanzada

AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS

VariaciónIden.

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS

Programada Alcanzada Variación

PRINCIPALES ACCCIONES

Programación Anual

Nombre de la Acción


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE

Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:


Total

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE

Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:


Partida de Gasto

Programado B Comprometido C Devengado D Pagado ETotal Ejercido en el

mes F=C+D+EVariación B‐F Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J

Total Ejercido en el mes K=H+I+J A‐K

Importe por Ejecer L

Avance Mensual

Enero

Avance Acumulado al mes de Enero

Denominación

Presupuesto Autorizado Anual

Presupuesto Modificado A

Objeto del GastoAl mes de Enero

Modificaciones



PbR‐12a

(Importe en Pesos)

AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Gasto



PbR‐12a

(Importe en Pesos)


ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma



PbR‐12a

(Importe en Pesos)


Partida de Gasto

Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E

Variación B‐F

Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J A‐KDenominación




Modificaciones


Avance Mensual

Enero



AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐12b

(Importe en Pesos)

Gastog p g g mes F=C+D+E F

p g g mes K=H+I+J




PbR‐12b

(Importe en Pesos)

ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma




PbR‐12b

(Importe en Pesos)

Partida de Gasto

Programado B Comprometido C Devengado DPagado

ETotal Ejercido en el

mes F=C+D+E

Variación B‐F

Programado G Comprometido H Devengado IPagado

JTotal Ejercido en el

mes K=H+I+J A‐K


Avance Mensual

Enero


Denominación

Presupuesto Autorizado

Anual



Modificaciones


AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐12c(Importe en Pesos)





ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma





Partida de Gasto

Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E

Variación B‐F

Programado G Comprometido HDevengado

IPagado

JTotal Ejercido en el mes K=H+I+J A‐KDenominación



Objeto del GastoAl mes de EneroModificaciones


Avance Mensual

Enero



AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTOEjercicio 2013Fecha:Hora:

Unidad Responsable:

PbR‐12d (Importes en Pesos)



Unidad Responsable:


ELABOR

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma



Unidad Responsable:


PbR‐13a CONTENIDO

Ident. Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas CorrectivasNombre de la Acciones con Variación


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN)Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:

ProgramaProyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:


NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMAFIRMA


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN)Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:Hora:

ProgramaProyecto:Unidad Responsable:Unidad Ejecutora:

PbR‐13b CONTENIDO

Ident. Nombre de la Acción con Variación Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas CorrectivasCausas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE(INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES)

Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:


REVISO

NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA

AUTORIZO

CARGO

ELABORO


AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE(INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES)

Ejercicio 2013 Trimestre:Fecha:


MesDisponibilidad al Inicio del Ejercicio

PropiosTransferencias

EstatalesTransferencias

FederalesIncremento Patrimonial

Financiamiento Otros(A) Total

ProgramadoIngreso Real al Inicio

del EjercicioPropios

Transferencias Estatales

Transferencias Federales

Incremento Patrimonial

Financiamiento Otros (B) Total Real

(A‐B) Variación

REAL MENSUALPROGRAMADO MENSUAL

REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTOEjercicio 2013Fecha:Hora:


PbR‐14a(Importes en Pesos)


Acumulado Anual

ELABORO AUTORIZOREVISO





ELABORO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Nombre Cargo Firma

REVISO

Nombre Cargo Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:ESTRATEGIA:LINEAS DE ACCIÓN:PROGRAMA PRESUPUESTARIO:PROYECTO PRESUPUESTARIO:UNIDAD RESPONSABLE:UNIDAD EJECUTORA:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

FACTOR DE COMPARACIÓN:COBERTURA:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

2013CUMP

2014PROG

ID INDICADOR:

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

VARIABLES UNIDAD DE MEDIA OPERACIÓNMETA ANUAL VARIABLES

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOPROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

TIPO DE OPERACIÓN TENDENCIA2015 2016 2017

PROG CUMP PROG CUMP PROG2012

CUMP PROG CUMP PROG CUMP

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +,- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS:

AVANCE TRIMESTRALSEMAFORO

PRIMER TRIMESTREAVANCE ACUMULADO

SEMAFOROEF %PROG ALCPROG ALC EF %

META ANUAL DEL

INDICADOR

ID META METAS FÍSICAS RELACIONADAS Y AVANCE

SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 660, COLONIA LA TERESONA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO. CODIGO POSTAL 50040

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA

Elaboró Vo. Bo.

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