GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 1|12

IDENTIFICACIÓNDELPROGRAMAPRESUPUESTARIO

NOMBREDELPROGRAMA EMPRESASFAMILIARES

CLASIFICACIÓNPROGRAMÁTICA F10E21240TEMAPED OBJETIVOPED CONAC TIPO

BENEFICIARIO PROGRAMA

F 10 E 21 240

INSTITUCIÓN FIDEICOMISOPARAELDESARROLLODELSURDELESTADODENUEVOLEÓN

BENEFICIARIOPERSONASMORALESESTABLECIDASENLOSPARQUESAGRICOLASDEFIDESUR(UBICADOSENARRAMBERI,GALEANA,DOCTORARROYO,ITURBIDE,ZARAGOZA,MIERYNORIEGAYRAYONES)CONNIVELESDEINGRESONOSUPERIORESA1,000SALARIOSMÍNIMOSDEACUERDOALAZONA

ALINEACIÓNALAPLANEACIÓNDELDESARROLLO

TEMAPED2016-2021 POTENCIALDESECTORESECONÓMICOS

OBJETIVOPED2016-2021 FAVORECERELDESARROLLOCOMPETITIVODELCAMPO.

ESTRATEGÍAPED2016-2021 IMPULSARLADIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVADELSECTORPARAGENERAREMPLEOSENELMEDIORURALYFORTALECERELAPROVECHAMIENTOSUSTENTABLEDELOSRECURSOSDELMISMO

PROGRAMASECTORIAL

OBJETIVOPROGRAMASECTORIAL

ALINEACIÓNODS

OBJETIVOODS HAMBRECERO

METAODSAUMENTARLASINVERSIONES,INCLUSOMEDIANTEUNAMAYORCOOPERACIÓNINTERNACIONAL,ENLAINFRAESTRUCTURARURAL,LAINVESTIGACIÓNAGRÍCOLAYLOSSERVICIOSDEEXTENSIÓN,ELDESARROLLOTECNOLÓGICOYLOSBANCOSDEGENESDEPLANTASYGANADOAFINDEMEJORARLACAPACIDADDEPRODUCCIÓNAGRÍCOLAENLOSPAÍSESENDESARROLLO,ENPARTICULARENLOSPAÍSESMENOSADELANTADOS.

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PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 2|12

DESCRIPCIÓNDELPROGRAMAPRESUPUESTARIO

FIN

CONTRIBUIRAINCREMENTARLAPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENELSURDENUEVOLEÓNMEDIANTELACREACIÓNDEPARQUESAGROPECUARIOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR TASADEVARIACIÓNDEVOLUMENDEPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENLOSPARQUESDEFIDESUR

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO((VOLUMENDEPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENLOSPARQUESDEFIDESURENELAÑOT-VOLUMENDELAPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENLOSPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESURENELAÑOT-1)/VOLUMENDELAPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENLOSPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESURENELAÑOT-1)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

ESTRATÉGICO EFICACIA TASADEVARIACIÓN PORCENTAJE ANUAL ASCENDENTE

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

VOLUMENDEPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENLOSPARQUESDEFIDESURENELAÑOT

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 19902.00

VOLUMENDELAPRODUCCIÓNAGROPECUARIAENLOSPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESURENELAÑOT-1

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 19705.00

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

-19.00 7.00 1.00 1.00 - 11.00

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<0.90Ó

1.10<V.I.

0.90<=V.I.<0.95Ó

1.05<V.I.<=1.10

0.95<=V.I.<=1.05

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 3|12

PROPÓSITO

LASPERSONASUBICADASENELSURDENUEVOLEÓNCUENTANCONOPORTUNIDADESDEEMPLEO

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR TASADEVARIACIÓNDEEMPLEOSGENERADOSENLOSPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESUR

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO((EMPLEOSGENERADOSENLOSPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESURENELAÑOT-EMPLEOSGENERADOSENLOSPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESURENELAÑOT-1)/EMPLEOSGENERADOSENLOSPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESURENELAÑOT-1)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

ESTRATÉGICO EFICACIA TASADEVARIACIÓN PORCENTAJE ANUAL ASCENDENTE

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

EMPLEOSGENERADOSENLOSPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESURENELAÑOT

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 1170.00

EMPLEOSGENERADOSENLOSPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESURENELAÑOT-1

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 1165.00

SUPUESTO

LASPERSONASUBICADASENELSURDENUEVOLEÓNESTÁNINTERESADASENLOSPROYECTOSDEPARQUESAGRÍCOLAS

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 7.00 0.43 0.43 - 2.00

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<0.39Ó

0.47<V.I.

0.39<=V.I.<0.41Ó

0.45<V.I.<=0.47

0.41<=V.I.<=0.45

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

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PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 4|12

COMPONENTEC1

TERRENOSCONINFRAESTRUCTURAENTREGADOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDETERRENOSCONINFRAESTRUCTURAENTREGADOS

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (TERRENOSCONINFRAESTRUCTURAENTREGADOS/TERRENOSCONINFRAESTRUCTURADISPONIBLES)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE SEMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

TERRENOSCONINFRAESTRUCTURAENTREGADOS

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADÍSTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 268.00

TERRENOSCONINFRAESTRUCTURADISPONIBLES

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADÍSTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 268.00

SUPUESTO

LASPERSONASMORALESCUMPLENCONLOSREQUISITOSESTABLECIDOSENELCONTRATODEFIDEICOMISOPARALAENTREGADELOSTERRENOS

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

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PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 5|12

COMPONENTEC2

APOYOSTECNICOSENTREGADOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR COSTOPROMEDIOENAPOYOSTÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (PRESUPUESTOEJERCIDOENPERSONALTÉCNICO/PERSONALTECNICO)

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO ABSOLUTO TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

PRESUPUESTOEJERCIDOENPERSONALTÉCNICO

SERVICIOSPERSONALES/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 3741434.00

PERSONALTECNICO SERVICIOSPERSONALES/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 8.00

SUPUESTO

LASPERSONASREQUIERENAPOYOTÉCNICO

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

424387.00 440833.00 454058.00 467679.00 - 496161.00

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<420911.10Ó

514446.90<V.I.

420911.10<=V.I.<444295.05Ó

491062.95<V.I.<=514446.90

444295.05<=V.I.<=491062.95

V.I.:VALORDELINDICADOR

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PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 6|12

COMPONENTEC3

DEPOSITOSENGARANTIAOTORGADOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDERECURSOSCOMODEPÓSITOSENGARANTÍAOTORGADOS

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (RECURSOSCOMODEPOSITOSENGARANTIASOTORGADOS/RECURSOSPARADEPÓSITOSENGARANTÍASPROGRAMADOS)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE SEMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

RECURSOSCOMODEPOSITOSENGARANTIASOTORGADOS

GARANTÍASLÍQUIDAS/COORDINACIÓNDEESTADÍSTICAEINFORMACIÓNYCOORDINACIÓNCONTABLEDEFIDESUR

ABSOLUTO 8112000.00

RECURSOSPARADEPÓSITOSENGARANTÍASPROGRAMADOS

GARANTÍASLÍQUIDAS/COORDINACIÓNDEESTADÍSTICAEINFORMACIÓNYCOORDINACIÓNCONTABLEDEFIDESUR

ABSOLUTO 8112000.00

SUPUESTO

LASPERSONASMORALESCUMPLENCONLOSREQUISITOSESTABLECIDOSENELCONTRATODEFIDEICOMISOPARALAENTREGADELOSRECURSOSCOMODEPÓSITOSENGARANTÍA

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

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PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 7|12

ACTIVIDADA1C1

HABILITACIÓNDESUPERFICIECONINFRAESTRUCTURABÁSICAPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDESUPERFICIEHABILITADOSCONINFRAESTRUCTURABÁSICAPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (SUPERFICIEHABILITADACONINFRAESTRUCTURABÁSICAPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIADEFIDESUR/SUPERFICIEDISPONIBLEPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIAPERTENECIENTEAFIDESUR)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

SUPERFICIEHABILITADACONINFRAESTRUCTURABÁSICAPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIADEFIDESUR

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 269.00

SUPERFICIEDISPONIBLEPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIAPERTENECIENTEAFIDESUR

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 319.00

SUPUESTO

SECUENTACONELPRESUPUESTOPARAHABILITACIÓNDESUPERFICIECONINFRAESTRUCTURABÁSICAPARAPRODUCCIÓNAGROPECUARIA

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 100.00 84.00 84.00 - -

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<75.60Ó

92.40<V.I.

75.60<=V.I.<79.80Ó

88.20<V.I.<=92.40

79.80<=V.I.<=88.20

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 8|12

ACTIVIDADA2C1

ELABORACIÓNDECONTRATOSTRASLATIVOSDEUSUFRUCTODESUELOYAGUAAPERSONASMORALESUBICADASENLOSPARQUESDEFIDESUR

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEELABORACIÓNDECONTRATOSTRASLATIVOSDEUSUFRUCTODESUELOYAGUAAPERSONASMORALES

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (CONTRATOSTRASLATIVOSPARAUSODEUSUFRUCTODESUELOYAGUAELABORADOS/CONTRATOSTRASLATIVOSDEUSUFRUCTODESUELOYAGUAPROGRAMADOS)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

CONTRATOSTRASLATIVOSPARAUSODEUSUFRUCTODESUELOYAGUAELABORADOS

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 21.00

CONTRATOSTRASLATIVOSDEUSUFRUCTODESUELOYAGUAPROGRAMADOS

DESEMPEÑOTECNOPARQUES/COORDINACIÓNDEESTADISTICAEINFORMACIÓNDELFIDESUR

ABSOLUTO 21.00

SUPUESTO

LASPERSONASMORALESCUMPLENCONLOSREQUISITOSESTABLECIDOSENELCONTRATODEFIDEICOMISOPARALAENTREGADELOSRECURSOSCOMODEPÓSITOSENGARANTÍA

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 100.00 100.00 100.00 - -

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 9|12

ACTIVIDADA1C2

REVISIÓNDERECURSOSFINANCIEROSPARALACONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDERECURSOSDISPONIBLESPARALACONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (RECURSOSFINANCIEROSDISPONIBLESPARALACONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOS/RECURSOSPARALACONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOSPROGRAMADOS)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

RECURSOSFINANCIEROSDISPONIBLESPARALACONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOS

SERVICIOSPERSONALES/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 3741434.00

RECURSOSPARALACONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOSPROGRAMADOS

SERVICIOSPERSONALES/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 3741434.00

SUPUESTO

SECUENTACONELPRESUPUESTOPARALACONTRATACIÓNDELPERSONALTÉCNICO

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 100.00 100.00 100.00 - -

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 10|12

ACTIVIDADA2C2

CONTRATACIÓNDEEXPERTOSTÉCNICOSPARADESEMPEÑOENPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESUR

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEASESORESTÉCNICOSCONTRATADOSENPARQUESAGROPECUARIOSDEFIDESUR

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (TÉCNICOSCONTRATADOSPARADESEMPEÑOENPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESUR/TÉCNICOSPARADESEMPEÑOENPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESURPROGRAMADOS)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

TÉCNICOSCONTRATADOSPARADESEMPEÑOENPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESUR

SERVICIOSPERSONALES/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 8.00

TÉCNICOSPARADESEMPEÑOENPARQUESAGRÍCOLASDEFIDESURPROGRAMADOS

SERVICIOSPERSONALES/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 8.00

SUPUESTO

SECUENTACONELPRESUPUESTOPARALACONTRATACIÓNDELPERSONALTÉCNICO

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 100.00 100.00 100.00 - -

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00

V.I.:VALORDELINDICADOR

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 11|12

ACTIVIDADA1C3

REVISIÓNDERECURSOSFINANCIEROSPARAOTORGARSOPORTEENGARANTÍALÍQUIDAPARACRÉDITOSAPERSONASMORALESENLOSPARQUESDEFIDESUR

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PROMEDIODERECURSOSDISPONIBLES

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (RECURSOSFINANCIEROSDISPONIBLES/PERSONASMORALESENLOSPARQUESDEFIDESUR)

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO ABSOLUTO TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

RECURSOSFINANCIEROSDISPONIBLES ARCHIVODECONCILIACIONESBANCARIAS/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 21738754.00

PERSONASMORALESENLOSPARQUESDEFIDESUR

ARCHIVODECONCILIACIONESBANCARIAS/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 21.00

SUPUESTO

SECUENTANCONLOSRECURSOSFINANCIEROSPARAELOTORGAMIENTODESOPORTESENGARANTÍALIQUIDAS

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 1524000.00 550607.00 1035178.00 - -

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<931660.20Ó

1138695.80<V.I.

931660.20<=V.I.<983419.10Ó

1086936.90<V.I.<=1138695.80

983419.10<=V.I.<=1086936.90

V.I.:VALORDELINDICADOR

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PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

F10E21240-EMPRESASFAMILIARES 12|12

ACTIVIDADA2C3

ELABORACIÓNDECONSTANCIASFIDUCIARIASCOMOSOPORTEENGARANTÍALÍQUIDAPARALAOBTENCIÓNDECRÉDITOSPORPARTEDELASPERSONASMORALESDELOSPARQUESDEFIDESUR

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDECONSTANCIASFIDUCIARIASPARASOPORTEDECRÉDITOSDELASPERSONASMORALESUBICADASENPARQUESDEFIDESUR

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR COORDINACIÓNOPERATIVADEFIDESUR

MÉTODODECÁLCULO (CONSTANCIASFIDUCIARIASQUESOPORTANCRÉDITOSDEPERSONASMORALESDEPARQUESDEFIDESURENTREGADAS/CONSTANCIASFIDUCIARIASPARAGARANTÍASLÍQUIDASPROGRAMADAS)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

CONSTANCIASFIDUCIARIASQUESOPORTANCRÉDITOSDEPERSONASMORALESDEPARQUESDEFIDESURENTREGADAS

ARCHIVODECONSTANCIAS/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 24.00

CONSTANCIASFIDUCIARIASPARAGARANTÍASLÍQUIDASPROGRAMADAS

ARCHIVODECONSTANCIAS/COORDINACIÓNCONTABLE ABSOLUTO 24.00

SUPUESTO

LASPERSONASMORALESCUMPLENCONLOSREQUISITOSESTABLECIDOSENELCONTRATODEFIDEICOMISOPARALAENTREGADELOSRECURSOSCOMODEPÓSITOSENGARANTÍA

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.00 100.00 100.00 100.00 - -

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00

V.I.:VALORDELINDICADOR