GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE …...4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 14.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 45.00 187.50 metas alcanzadas: 45.00 jefe administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACASECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR : 315-SECRETARIA DE FINANZAS-NORMATIVA

EJE PED 2010-2016 : D-GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS Datos del Indicador

PROGRAMA : B-FINANZAS PUBLICAS Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : D-MANEJO EFICIENTE DE FLUJOS Y DISPONIBILIDADES Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 01-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO Y OPORTUNA INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y NORMATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

FIN : GOBIERNO

ACCION : 001-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,086,063.75

DESCRIPCION : 339- CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PROGRAMADA

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

META 11.00 18.00 21.00 15.00 17.00 11.00 13.00 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00

ALCANZADO 11.00 12.00 10.00 13.00 12.00 11.00 12.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJEDE AVANCEREPORTADO

6.55 7.14 5.95 7.74 7.14 6.55 7.14 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE AVANCE ANUALIZADO

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADOPORCENTAJEALCANZADO

50.00 50.00 33.00 43.00 43.00 36.00 36.00 36.00 34.00 39.00 39.00 0.00 168.00 168.00 103.00 61.31

METAS ALCANZADAS: 103.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. HUGO CORDOVA TRUJILLO C.P. IRVIN RAMOS LOPEZJEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE FONDOS JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION FINANCIERA

Pagina 1/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 002-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR BANAMEX SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00


0.00 8.33 8.33 12.50 4.17 8.33 20.83 16.67 16.67 16.67 20.83 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 36.00 150.00




Pagina 2/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 003-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR BANCOMER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00


0.00 8.33 12.50 20.83 16.67 16.67 20.83 16.67 16.67 20.83 20.83 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 13.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 14.00 24.00 24.00 45.00 187.50




Pagina 3/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 005-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR SANTANDER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 3.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00


0.00 8.33 12.50 25.00 16.67 16.67 20.83 16.67 16.67 16.67 20.83 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 14.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 45.00 187.50




Pagina 4/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 006-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR SCOTIABANK SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00


0.00 8.33 12.50 16.67 16.67 16.67 20.83 16.67 16.67 20.83 20.83 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 14.00 24.00 24.00 44.00 183.33




Pagina 5/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 007-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR HSBC SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00


0.00 8.33 12.50 16.67 16.67 16.67 20.83 16.67 16.67 20.83 20.83 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 14.00 24.00 24.00 44.00 183.33




Pagina 6/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 008-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 8.00 8.00 10.00 12.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

ALCANZADO 9.00 10.00 10.00 11.00 10.00 8.00 13.00 7.00 7.00 5.00 9.00 8.00


7.38 8.20 8.20 9.02 8.20 6.56 10.66 5.74 5.74 4.10 7.38 6.56

METAS TRIMESTRALES



26.00 26.00 29.00 34.00 34.00 29.00 32.00 32.00 27.00 30.00 30.00 22.00 122.00 122.00 107.00 87.70




Pagina 7/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 009-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA BANAMEX SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 5.00 0.00 4.00 5.00 5.00 4.00


0.00 4.17 8.33 12.50 16.67 8.33 20.83 0.00 16.67 20.83 20.83 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 3.00 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 9.00 8.00 8.00 14.00 24.00 24.00 35.00 145.83




Pagina 8/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 010-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA BANCOMER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 1.00 2.00 6.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00


0.00 4.17 8.33 25.00 8.33 4.17 4.17 0.00 0.00 20.83 16.67 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 3.00 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 1.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 26.00 108.33




Pagina 9/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 011-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA BANORTE SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 1.00 3.00 6.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00 4.00 4.00


0.00 4.17 12.50 25.00 16.67 4.17 4.17 0.00 4.17 20.83 16.67 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 11.00 6.00 6.00 2.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 30.00 125.00




Pagina 10/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 012-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SANTANDER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.83 16.67 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 13.00 54.17




Pagina 11/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 013-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SCOTIABANK SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00


0.00 8.33 12.50 16.67 12.50 4.17 16.67 16.67 8.33 16.67 16.67 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 10.00 8.00 8.00 12.00 24.00 24.00 35.00 145.83




Pagina 12/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 014-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA HSBC SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 2.00 6.00 2.00 1.00 4.00 0.00 0.00 2.00 6.00 4.00


0.00 8.33 8.33 25.00 8.33 4.17 16.67 0.00 0.00 8.33 25.00 16.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 4.00 8.00 8.00 12.00 24.00 24.00 29.00 120.83




Pagina 13/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 015-ENVIO OPORTUNO DE COMISIONES BANCARIA POR CONCEPTO DE TENENCIA ESTATAL. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,088.00




META 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

ALCANZADO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


0.00 7.69 0.00 7.69 0.00 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69

METAS TRIMESTRALES



3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 13.00 13.00 9.00 69.23




Pagina 14/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 016-ENVIO OPORTUNO DE COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE TENENCIA FEDERAL. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 751.68




META 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

ALCANZADO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


0.00 7.69 0.00 7.69 0.00 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69

METAS TRIMESTRALES



3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 13.00 13.00 9.00 69.23




Pagina 15/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 017-CUBRIR PAGO DE HONORARIO MANDATARIO BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00


0.00 0.00 0.00 8.33 8.33 8.33 25.00 8.33 8.33 12.50 8.33 4.17

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 24.00 24.00 22.00 91.67




Pagina 16/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 018-CUBRIR PAGO DE HONORARIO MANDATARIO BANCOMER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00


0.00 8.33 0.00 4.17 4.17 8.33 16.67 8.33 8.33 8.33 4.17 12.50

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 2.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 6.00 24.00 24.00 20.00 83.33




Pagina 17/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 019-CUBRIR PAGO DE HONORARIO MANDATARIO BANAMEX SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 4.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00


0.00 16.67 0.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 4.17 4.17

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 24.00 24.00 20.00 83.33




Pagina 18/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 020-CUBRIR PAGO DE HONORARIO MANDATARIO SCOTIABANK SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00


0.00 16.67 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 4.17 4.17

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 24.00 24.00 22.00 91.67




Pagina 19/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 021-CUBRIR PAGO DE HONORARIO MANDATARIO SANTANDER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00





META 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00




Pagina 20/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 022-CUBRIR PAGO DE HONORARIO MANDATARIO HSBC SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

ALCANZADO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00


0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 8.00 8.00 100.00




Pagina 21/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 026-CUMPLIMIENTO EN EL ENVIO DE APORTACIÓN FIDEICOMISO CAPUFE. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ALCANZADO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00


25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 4.00 4.00 100.00




Pagina 22/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 030-PAGO OPORTUNO DE INTERESES Y HONORARIOS FIDUCIARIOS DE OTRAS OBLIGACIONES. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 1049- PAGO OPRTUNO DE LOS INTERESES, HONORARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO UNIDAD DE MEDIDA: PAGO SERVICIO DE LA DEUDA PROGRAMADA



META 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 16.67 8.33 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 24.00 24.00 18.00 75.00




Pagina 23/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 035-CUMPLIMIENTO EN EL ENVIO DE APORTACION FIDEICOMISO "PARQUE CIUDAD DE LAS CANTERAS" PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 17842-GESTION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE CIUDAD DE LAS CANTERAS UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 9.00 2.00 22.22




Pagina 24/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 036-CUMPLIMIENTO EN EL ENVIO OPORTUNO DE APORTACION AL FIDEICOMISO "COMPROMISO DE CORAZON POR UN PROYECTO DE VIDA PLENA" PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 18582- PROMOVER Y PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50 12.50 12.50

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 8.00 4.00 50.00




Pagina 25/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 037-SUBSIDIOS Y ESTIMULOS FISCALES PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 19283- REGULARIZACION DE LOS ESTIMULOS FISCALES MEDIANTE CLC UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADO



META 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 75.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 3.00 9.00 0.00 12.00 11.00 91.67




Pagina 26/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 038-CUMPLIMIENTO EN EL ENVIO DE RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00


DESCRIPCION : 20900- NUMERO DE CLCS EMITIDAS PARA LAS TRANSFERENCIAS AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION ESTATAL PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 5.00 3.00 60.00




Pagina 27/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 039-CONVENIO MEXALIT INDUSTRIAL S.A. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 20929- PAGOS MINISTRADOS A MEXALIT S.A. UNIDAD DE MEDIDA: ACUERDO ESTATAL PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 16.67 16.67 16.67 16.67

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 6.00 6.00 100.00




Pagina 28/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 040-AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO, ETLA, OAXACA PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 20930- NUMERO DE MINISTRADIONES EFECTUADAS AL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO, ETLA, OAXACA UNIDAD DE MEDIDA: ACUERDO ESTATAL PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 6.00 5.00 83.33




Pagina 29/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 041-APORTACION AL FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO 2013 PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 21484-ACCIONACCIONES UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00




Pagina 30/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 042-APORTACION AL FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO 2013. PRODUCTOS FINANCIEROS PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00




Pagina 31/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 043-APORTACION AL FIDEICOMISO DEL CONVENIO DE COORDINACIN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2013 PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00





META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00




Pagina 32/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 044-APORTACION MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 23577-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO SEGUN CONVENIO UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION ESTATAL PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 3.00 150.00




Pagina 33/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 045-APORTACION ASOCIACION MILPAS DE OAXACA, A.C. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 23578-APORTACION REALIZADA POR EL ESTADO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION ESTATAL PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 200.00




Pagina 34/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 046-PAGO DE HONORARIOS STANDAR & POOR`S POR CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE LA EMISION BURSATIL OAXCB-07U PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 23853- ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION GUBERNAMENTAL UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00




Pagina 35/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 047-APORTACION A LA FUNDACION PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA CUICATLAN, A.C. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 24389- APORTACION PARA REALIZAR PROYECTOS PRODUCTIVOS. UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO COLABORACION PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00




Pagina 36/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 048-APORTACION INICIAL A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 24528-APORTACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO COLABORACION PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00




Pagina 37/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 049-APORTACION A MUNICIPIOS PARA FORTALECER SU GESTION SOCIAL PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 24617-APORTACION A MUNICIPIOS PARA FORTALECER SU GESTION SOCIAL UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00




Pagina 38/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 050-APORTACION A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 24653- APORTACION REALIZADA MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO COLABORACION PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00




Pagina 39/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 051-APORTACION A LA FUNDACION ESTA CASA ES MIA A.C. PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 24795- APORTACION REALIZADA MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION. UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO COLABORACION PROGRAMADA



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00




Pagina 40/47








FIN : GOBIERNO

ACCION : 052-CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00


DESCRIPCION : 24854- ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION GUBERNAMENTAL. UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADO



META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00




Pagina 41/47





PROGRAMA : A-TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : D-COMBATE A LA CORRUPCION Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 03-OPORTUNO ENVIO DE RECURSOS

FIN : GOBIERNO

ACCION : 001-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DERECHO VEHICULAR PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 12126- CLCS UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADA



META 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00

ALCANZADO 0.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 11.00 11.00 10.00


0.00 8.33 12.50 16.67 16.67 16.67 20.83 16.67 16.67 45.83 45.83 41.67

METAS TRIMESTRALES



4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 32.00 24.00 24.00 62.00 258.33




Pagina 42/47




EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Datos del Indicador

PROGRAMA : A-COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA MARGINACION Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : A-COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 04-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DEMAS

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 001-ENVIO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS SANTANDER SME PRESUPUESTO EJERCIDO % : 0.00


DESCRIPCION : 12127- CLCS UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADA



META 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ALCANZADO 0.00 0.00 3.00 6.00 3.00 4.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 12.50 25.00 12.50 16.67 20.83 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS TRIMESTRALES



6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 13.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 0.00 24.00 24.00 24.00 100.00




Pagina 43/47




EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Datos del Indicador

PROGRAMA : A-COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA MARGINACION Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : A-COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 04-ENVIO OPORTUNO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DEMAS


ACCION : 003-PAGO OPORTUNO DE INTERESES Y HONORARIOS FIDUCIARIOS DE OTRAS PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 12131-PAGO UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADA



META 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00


0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00

METAS TRIMESTRALES



2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 8.00 8.00 8.00 100.00




Pagina 44/47






SUBPROGRAMA : E-DEUDA PUBLICA RESPONSABLE Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 07-DEUDA PUBLICA DISMINUIDA

FIN : OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

ACCION : 001-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO PRESUPUESTO EJERCIDO % : 93.55


DESCRIPCION : 12151- GESTION DE PAGOS POR OBLIGACIONES DE PAGO UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADA



META 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 16.67 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

METAS TRIMESTRALES



3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 12.00 100.00




Pagina 45/47






SUBPROGRAMA : E-DEUDA PUBLICA RESPONSABLE Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 07-DEUDA PUBLICA DISMINUIDA

FIN : OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

ACCION : 002-SANEAMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTO EJERCIDO % : 100.00


DESCRIPCION : 16356-PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES ORDINARIOSACCIONES UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES



META 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.01 0.00 0.00 25.74 0.00 0.00 25.74

METAS TRIMESTRALES



0.00 0.00 0.00 49.00 49.00 100.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 101.00 101.00 152.00 150.50




Pagina 46/47




EJE PED 2010-2016 : B-CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO Datos del Indicador

PROGRAMA : M-ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS Tipo: Gestion

SUBPROGRAMA : G-ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Dimensión: Eficacia

PROYECTO : 08-COMPLEMENTO PARA ACCIONES ESPECIFICAS


ACCION : 001-COMPLEMENTO PARA ACCIONES ESPECIFICAS (ZOFEMAT) PRESUPUESTO EJERCIDO % : 98.98


DESCRIPCION : 12155- REDISTRIBUCION DEL RECURSO PARA ACCIONES ESPECIFICAS UNIDAD DE MEDIDA: GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMADA



META 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALCANZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00

METAS TRIMESTRALES



1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 8.00 800.00




Pagina 47/47

Documents

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE …...4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 14.00 6.00 6.00 13.00 8.00 8.00 13.00 24.00 24.00 45.00 187.50 metas alcanzadas: 45.00 jefe administrativo