Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ......Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t (17806) Metas del Indicador Eje del PVD 2019-2024: Meta Programada

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlavePresupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Fecha de emisión: 10/01/2020

Reporte al mes de Diciembre de 2019

Nombre del PP o AI al que pertenece:

Nivel del objetivo del PP que mide:

UR responsable del indicador:

Dependencia o entidad responsable:

Beneficiario:

Características del Indicador

Fórmula :

Tipo fórmula: Frecuencia: Dimensión: Sentido: Tipo:

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Fin

Servicios de Salud de Veracruz

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

((Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t/Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t -1-1)-1)*100

Tasa de variación Anual Eficacia Constante Estrategico


[F] Variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas

Unidad de medida: Tipo acumulado: PROMEDIOUnidad Médica

Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t -1 (17807)

Unidad de medida: Tipo acumulado: PROMEDIOUnidad Médica

Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t (17806)

Metas del Indicador

Eje del PVD 2019-2024:

Meta Programada

Meta ProgramadaVar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

17806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 69.00

17807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -97.01 -97.01

Meta Realizada


17806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

17807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 67.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.01 -197.01

Avances del Indicador

Avance en el mes:

Programado en el mes:

% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

-197.01

203.08

-97.01

203.08

-97.01

-197.01

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)





Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes Justificación Adjunto

Se comprometieron los recursos para la construcción y rehabilitación de 222 unidades médicas al 31 de marzo de 2020. NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :



Componente



(Unidades médicas rehabilitas/Unidades médicas de SESVER)*100

Eficacia programática Semestral Eficacia Constante Gestion


[C1] Porcentaje de unidades médicas rehabilitadas

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAUnidad médica

Unidades médicas de SESVER (17811)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAUnidad médica

Unidades médicas rehabilitas (17810)

Metas del Indicador


Meta Programada


17810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 29.00

17811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797.00 1,594.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 1.82

Meta Realizada


17810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

17811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797.00 2,391.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

0.13

2.20

2.38

5.46

1.82

0.04








Junio: Las obras están en proceso de contratación de acuerdo a la normatividad aplicable para la solicitud de las disponibilidades presupuestales NOJunio

Se comprometieron los recursos para la rehabilitación de 173 unidades médicas al 31 de marzo de 2020. NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :


H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Componente



(No de DEF de M mientras se encuentran EMB o dentro de 42 D sig a la TE regist en el año t/Nacidos vivos)*100000

Razón o promedio Anual Eficacia Descendente Gestion


[C2] Razón de mortalidad materna

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIANacimientos

Nacidos vivos (17935)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIADefunción

No de DEF de M mientras se encuentran EMB o dentro de 42 D sig a la TE regist en el año t(17934)

Metas del Indicador


Meta Programada


17934 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00

17935 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,974.00 143,974.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00

Meta Realizada


17934 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 48.00

17935 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,124.00 117,124.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.98 40.98


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

40.98

163.92

25.00

163.92

25.00

40.98








El área responsable no reporta justificación. NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :



Actividad



(Número de detecciones de VPH realizadas en mujeres de 35 a 64 años/Total de las mujeres del grupo de 35 a 64 años responsabilidad de SESVER)*100

Otras proporciones Trimestral Eficacia Ascendente Gestion


[A4.C2] Proporción de detecciones VPH en mujeres de 35 a 64 años

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAMujer

Total de las mujeres del grupo de 35 a 64 años responsabilidad de SESVER (17945)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIADetección

Número de detecciones de VPH realizadas en mujeres de 35 a 64 años (17944)

Metas del Indicador


Meta Programada


17944 0.00 0.00 19,215.00 0.00 0.00 19,218.00 0.00 0.00 19,218.00 0.00 0.00 19,215.00 76,866.00

17945 0.00 0.00 19,215.00 0.00 0.00 19,218.00 0.00 0.00 19,218.00 0.00 0.00 19,215.00 76,866.00

Resultado 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00

Meta Realizada


17944 0.00 0.00 10,401.00 0.00 0.00 12,216.00 0.00 0.00 10,010.00 0.00 0.00 3,601.00 36,228.00

17945 0.00 0.00 19,215.00 0.00 0.00 19,218.00 0.00 0.00 23,066.00 0.00 0.00 7,659.00 69,158.00

Resultado 0.00 0.00 54.13 0.00 0.00 63.57 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00 47.02 52.38


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

47.02

52.38

100.00

47.02

100.00

52.38








Falta actualizar los datos de la plataforma SICAM/PROCACU. NO SE HA CONCLUIDO LA CAPTURA DEL MES DE MARZO NOMarzo

Junio: Problemas para el traslado y conservación de las muestras del primer nivel de atención a la jurisdicción sanitaria. Por lo anterior se realizaron los siguientesoficios circulares a las 11 jurisdicciones sanitarias : DSP/SPyCE/DSR/1018 /1319/2019, relacionados con incumplimiento de metas,con la finalidad de queimplementen estrategias para incrementar las coberturas.

NOJunio

Septiembre: Problemas para el traslado y conservación de las muestras del primer nivel de atención a la jurisdicción sanitaria. Por lo anterior se realizaron lossiguientes oficios circulares a las 11 jurisdicciones sanitarias : SPyCE/DSR/ 1672/2019 y DSP/SPyCE/DSR /1990/2019, relacionados con incumplimiento de metas,con la finalidad de que implementen estrategias para incrementar las coberturas.

NOSeptiembre

El personal del primer nivel de atención continúa realizando la prueba, toda vez que el cierre del indicador se llevarará a cabo el 28 de enero del 2020. Esimportante señalar que uno de los problemas que tenemos como Estado, es el canje de los reacivos proximos a caducar (31/12/2019), por parte de la empresaDisequi, para continuar con la toma o susperder su realización.

NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :


H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Componente



(Defunciones de menores de un año/Nacidos vivos en el año t)*1000

Tasa de variación Anual Eficacia Descendente Gestion


[C3] Tasa de mortalidad infantil

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAGrupo

Nacidos vivos en el año t (17775)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAGrupo

Defunciones de menores de un año (17774)

Metas del Indicador


Meta Programada


17774 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00

17775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,974.00 143,974.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.81 11.81

Meta Realizada


17774 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961.00 961.00

17775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,124.00 117,124.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

8.20

69.43

11.81

69.43

11.81

8.20








El área responsable no reporta justificación. NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :



Actividad



(Defunciones por enfermedades respiratorias agudas en la pob menor de 5 años en el año t/Población de menores de 5 años en el año t)*100000

Tasa de variación Anual Eficiencia Descendente Gestion


[A4.C5] Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIANiños y niñas

Población de menores de 5 años en el año t (17795)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIADefunción

Defunciones por enfermedades respiratorias agudas en la pob menor de 5 años en el año t(17794)

Metas del Indicador


Meta Programada


17794 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00

17795 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,156.00 700,156.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.14 17.14

Meta Realizada


17794 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17795 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

0.00

0.00

17.14

0.00

17.14

0.00








El área responsable reporta "Información no disponible" NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :



Actividad



(Defunciones por enfermedades diarreicas en la población menor de 5 años en el año t/Población de menores de 5 años en el año t)*100000

Tasa de variación Anual Eficiencia Descendente Gestion


[A3.C5] Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIANiños y niñas

Población de menores de 5 años en el año t (17793)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIADefunciones

Defunciones por enfermedades diarreicas en la población menor de 5 años en el año t (17792)

Metas del Indicador


Meta Programada


17792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00

17793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,156.00 700,156.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 10.28

Meta Realizada


17792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

0.00

0.00

10.28

0.00

10.28

0.00








El área responsable reporta "Información no disponible" NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :



Fin



(Consultas a personas de grupos vulnerables durante el año t/Consultas a personas de grupos vulnerables durante el año t-1)*100

Tasa de variación Semestral Eficacia Ascendente Estrategico


[F] Variación de consultas a personas de grupos vulnerables

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAConsultas

Consultas a personas de grupos vulnerables durante el año t-1 (17759)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAConsultas

Consultas a personas de grupos vulnerables durante el año t (17758)

Metas del Indicador


Meta Programada


17758 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 7,900.00

17759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 7,900.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

Meta Realizada


17758 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,796.00 156,746.00

17759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,416.00 126,366.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.82 124.04


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

124.82

124.04

100.00

124.82

100.00

124.04








El área responsable no reporta jusificación. NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :



Componente



(Número de casos nuevos de enfermedades transmisibles reportados por las unidades SESVER/Número de casos nuevos de enfermedades transmisibles programados en unidadesSESVER)*100

Otras proporciones Anual Eficacia Constante Gestion


[C5] Porcentaje de casos nuevos de enfermedades transmisibles

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIACasos

Número de casos nuevos de enfermedades transmisibles programados en unidadesSESVER (17971)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIACasos

Número de casos nuevos de enfermedades transmisibles reportados por las unidadesSESVER (17970)

Metas del Indicador


Meta Programada


17970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,282.00 495,282.00

17971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,314.00 550,314.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00

Meta Realizada


17970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,171.00 574,171.00

17971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,514.00 550,514.00

Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.30 104.30


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

104.30

115.89

90.00

115.89

90.00

104.30








Dentro del rango esperado del 90-110% NODiciembre










Beneficiario:


Fórmula :


H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Actividad



(Verificaciones a Unidades Económicas realizadas/Verificaciones a Unidades Económicas programadas)*100

Otras proporciones Trimestral Eficacia Constante Gestion

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

[A1.C2] Porcentaje de cumplimiento de Verificación Sanitaria a establecimientos

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAVerificación

Verificaciones a Unidades Económicas programadas (17845)

Unidad de medida: Tipo acumulado: SUMATORIAVerificación

Verificaciones a Unidades Económicas realizadas (17844)

Metas del Indicador


Meta Programada


17844 0.00 0.00 2,930.00 0.00 0.00 3,271.00 0.00 0.00 3,093.00 0.00 0.00 1,860.00 11,154.00

17845 0.00 0.00 2,930.00 0.00 0.00 3,271.00 0.00 0.00 3,093.00 0.00 0.00 1,860.00 11,154.00

Resultado 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00

Meta Realizada


17844 0.00 0.00 2,134.00 0.00 0.00 2,810.00 0.00 0.00 1,988.00 0.00 0.00 1,552.00 8,484.00

17845 0.00 0.00 2,930.00 0.00 0.00 3,271.00 0.00 0.00 3,093.00 0.00 0.00 1,860.00 11,154.00

Resultado 0.00 0.00 72.83 0.00 0.00 85.91 0.00 0.00 64.27 0.00 0.00 83.44 76.06


Avance en el mes:


% de cumplimiento:

Avance al mes:

Programado al mes:

% de cumplimiento:

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100.00

83.44

100.00

76.06








Marzo: No presenta justificaciones por parte del área notificante. NOMarzo

Junio: Ajustes aministrativos NOJunio

El bajo porcentaje se debe a que se han realizado principalmente acciones de fomento sanitario como primer paso previo a un acto regulatorio NOSeptiembre

El porcentaje se debe a que se han realizado acciones de fomento como primer paso previo a un procedimiento regulatorio NODiciembre


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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ......Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t (17806) Metas del Indicador Eje del PVD 2019-2024: Meta Programada