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! ) _ A A o c _ V GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIAL
Oficio N~ 5Ü55ED5H/Ü06 /20 Í6
Xalapa-Equez., Ver., 29 de septiembre de 2016
GASTO CORRIENTE
RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
UNIDAD PRESUPUESTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE 24104530500
DATOS D E L VIATICANTE NOMBRE: C . Rubén Dario Garduza Viveros R F C .
PUESTO: Jefe de Departamento
No. EMPLEADO:
AREA DE ADSCRIPCION: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatono correspondiente"
GASTOS NO COMPROBADOS CONCEPTO MONTO MOTIVOS
Recibo de Alimentos de Lucero Fierro Sosa, durante los dias del 26 y 27 de Septiembre del 2016 en el Municipio de Acula.
$459.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.
$0.00 establecimiento.
$0.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.
TOTAL $459.00
S E D E S O L SECRETARÍA
DE DESARROI LO SOCIAl DEL ESTADO DE VERACRUZ
MPGR/MAHC
S E D E S O L SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAI DEL ESTADO DE VERACRUZ
01
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
U I I U O IN a U D O t U S n / U U D / Z U I D
Xalapa-Equez., Ver., 29 de septiembre de 2016
GASTO CORRIENTE
RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
UNIDAD PRESUPUESTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE 24104530500
DATOS D E L VIATICANTE C. Rubén Dario Garduza Viveros R F C .
Jefe de Departamento
No. EMPLEADO:
AREA DE ADSCRIPCION: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatorio correspondiente"
GASTOS NO COMPROBADOS C O N C E P T O MONTO MOTIVOS
Recibo de Hospedaje de de Lucero Fierro Sosa, durante el dia 26 de Septiembre del 2016 en el municipio de Auuia.
$500.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.
$0.00 establecimiento.
$0.00 Por no contar con facturas en este establecimiento.
TOTAL $500.00
COMISIONADO E N C A R G A D A D E LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Lic . M S U B S E C R E T A R I A Cfe D E S A R R O L L O SOCIAÜY HUMANO
MPGR/MAHC
P E M E X
Datos del Emiso r No. Estación: 3933 Clave Pemex: 0000108102 SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV EUGENIO SUE No. Exterior 334 No. Interior POLANCO MIGUEL HIDALGO C P . 11560 CIUDAD DE MEXICO MEXICO RFC: SRC8905249J7 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursa l
CARRETERA TRANSISMICA COATZA MINA KM 7
BRISAS DEL GOLFO
No. Exterior No. Interior COATZACOALCOS C P . 96598 VERACRUZ MEXICO
Lugar Exped i c i ón
Datos del Cliente SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
AV. VISTA HERMOSA N ü 7
No Interior No Exterior VALLE RUBI ANIMAS XALAPA VERACRUZ RFC: SDS0005201N2
C P . 91190 MEXICO
COATZACOALCOS, VERACRUZ
2016-09-26T13:01:54.897
SRCNICO 19210
9F74-AF82-4967-8746-6C3FE3FF5EC2
2016-09-26T13:02:11
00001000000301634628
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
01 - EFECTIVO
C o n d i c i o n e s :
Forma de Pago :
CONTADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Descripción
32011 MAGNA
P. Unitario
12.102
Importe
865.70
Método de Pago :
Cuenta :
Refencia Bancar ia :
Sello del SAT r86HwULhSfQoiUUDPB3LRmDE4aTkq/IFwwk/XhTpi6chCQoyRqW teF32cUwM7nJAqOtPLKLdEW/QxozHOeNZMgBfbCjmZnpxOA7D4VBbQ=
Sello digital del CFDI hfLsGYLPTwd3nP8CQhkMmhjrO8lcReKE0g1gzDIEMU¡QQV1^ opXMNjdL/gLQoEL4K8XYAcikAiHeAy8aJ6VkkEsNNkahvl_ZDyEIGs=
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT ||1.0|310E9F74-AF82^967-8746^C3FE3FF5EC2|2016^9-26T13:02:11|hfLsGYLPTwd3n NsmZz+yMFb5pdya3E8qR+skelnLNLrWoAntimVrcx9lz0Qv33VHKuVQh6opXMNjdUgLQoEL4 000301634628||
Folios: 2296375
No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202228254
Importe en Letra
( Un Mil Pesos 00/100 M.N.
Tipo de Comprobante: ingreso
" E s t e documento e s una representación impresa de un C F D I "
SubTotal 865.70
IVA 134.30 16 %
Total 1,000.00