GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - congreso.gob.pe · Abancay y Andahuaylas no existen sistemas de reciclaje de basura y tratamiento de las aguas servidas lo que viene generando un alto

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


FORO“ACCIONES PARA FISCALIZAR Y CONTROLAR

LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO”

FOROFORO“ACCIONES PARA FISCALIZAR Y CONTROLAR

LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO”

APURÍMAC EN CIFRASAPURÍMAC EN CIFRAS

INDICADORES SOCIO ECONÓMICOSINDICADORES SOCIO ECONINDICADORES SOCIO ECONÓÓMICOSMICOS

FuenteFuente: INEI 2007: INEI 2007

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA

POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO

1940-2007

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA

POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO

1940-2007

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008

FuenteFuente: : CNC 2008CNC 2008

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008

FuenteFuente: : CNC 2008CNC 2008

VISIÓN – MISIÓNDEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

VISIÓN – MISIÓNDEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

FORTALEZAS

1.Gran potencial de recursos para minería metálica, no metálica e hidroenergética.2.Gran potencial Agrario y diversidad de pisos ecológicos.3.Diversidad Cultural y tradición con valor agregado a productos turísticos regionales.4.Biodiversidad ecológica y genética, belleza paisajística con potencial económico y turístico. 5.Población joven con potencial para impulsar el desarrollo.6.Tecnología tradicional andina vigente.7.Biodiversidad genética en camélidos sudamericanos.8.Recursos hídricos: Lagunas, ríos, manantes disponibles para ampliar la infraestructura de riego9.Potencial para el desarrollo forestal y explotación de especies nativas.10.Importante red vial interna y nacional en proceso de mejoramiento e integración.11.Existencia del asociativismo y cadenas productivas con enfoque de corredores económicos, cuencas y micro cuencas.

ANANÁÁLISIS FODALISIS FODA

DEBILIDADES

1.Población infantil con altos índices de desnutrición.2.Deficiente Infraestructura básica y equipamiento de servicios (salud, educación, saneamiento básico).3.Alto índice de analfabetismo y deficiente calidad educativa.4.Insuficientes recursos humanos profesionales en la región (Salud, educción, ingeniería, economía, arquitectura, nutricionistas, etc.)5.Débil organización y desconocimiento de las oportunidades para el aprovechamiento del potencial turístico cultural y escénico.6.Inadecuado manejo de recursos naturales.7.Baja calidad en la formación técnica y profesional.8.Falta de oportunidades de capacitación y actualización técnica y profesional.9.Exclusión y discriminación a las mujeres, personas con capacidades diferentes y el adultomayor.10.Bajos niveles de coordinación y concertación entre autoridades, instituciones y población.11.Débil organización de productores.12.Incipiente desarrollo empresarial.13.Red vial nacional, regional y vecinal insuficiente y en malas condiciones que afecta a la conectividad.


OPORTUNIDADES

1.Alza de precios de productos de primera necesidad en el mercado internacional (Trigo, Maíz). 2.Interés de la inversión minera, canon, regalías y aportes voluntarios de las empresas que operan en la Región para impulsar proyectos de desarrollo social y económico.3.Empresas de servicios directos e indirectos para la minería crean demanda laboral. 4.Oportunidades para la exportación de productos no tradicionales de la región.5.Ubicación estratégica de Apurímac con relación a los circuitos turísticos Wari-Chanka-Inca.6.Política gubernamental de salud preferente.7.Decisiones políticas y disponibilidad de recursos para mejorar y ampliar la calidad educativa.8.Oferta de Financiamiento Nacional e Internacional para proyectos innovadores y sostenibles.9.La Carretera Interoceánica oportunidad para el desarrollo económico y social de la Región Apurímac y su inserción en el mercado nacional e internacional.10.Oferta de recursos financieros públicos y privados para el gasto social.11.Disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo de la región.


AMENAZAS

1.Situación latente de actos violentistas (Cercanía al VRAE).2.Transito de insumos y presencia del narcotráfico.3.Libre comercio y contrabando del alcohol metílico para consumo humano.4.Alto índice de delincuencia y aparición de pandillajes en el área urbana y el abigeato en el área rural.5.Limitada asignación presupuestal regional y local.6.Tendencia de mantenerse el centralismo político, económico y administrativo.7.Importación de alimentos subsidiados que crean dependencia y asistencialismo en la población de la Región.8.Desinformación y falta de mecanismos de participación ciudadana desde el Gobierno Central.9.Desarrollo Monopólico de empresas Nacionales y transnacionales 10.Ausencia de políticas nacionales de planeamiento a corto y mediano plazo 11.Alienación y transculturación que distorsiona la identidad socio cultural de Apurímac.


VISIVISIÓÓNN

Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un medio ambiente saludable.

VISIVISIÓÓN / MISIN / MISIÓÓNN

MISIMISIÓÓNN

Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.

VISIVISIÓÓN / MISIN / MISIÓÓNN

Agropecuario:

La producción agropecuaria en el departamento de Apurímac esta destinada en su mayor parte al autoconsumo y subsistencia, y en menor escala para el mercado local, regional y nacional, existe una baja productividad debido fundamentalmente a la falta de acceso a tecnologías, poca disponibilidad de sistemas de riego y suelos empobrecidos por el uso excesivo de agro químicos, por ello se hace necesario implementar políticas para el desarrollo agrario innovadoras y creativas que garanticen la seguridad alimentaría y la rentabilidad del agro.

Pobreza:Pobreza:

Apurímac con un 43% de niños menores de 05 años en situación de desnutrición crónica, se constituye en la región con mayor índice de desnutrición crónica en el país.La pobreza extrema afecta a un 48% de su población y la pobreza a un 77%.El analfabetismo afecta al 25% de la población, y en zonas rurales hasta un 70% de mujeres son analfabetas siendo esta una de las causas que dificultan la superación de la desnutrición crónica en la zona rural.Apurímac esta en el puesto 24 de las 25 regiones en el ranking de bienestar que elabora el PNUD.La presencia del estado en las ultimas décadas a sido menor con respecto a otras regiones, principalmente en la costa del país.Esta condición social de inequidad y falta de acceso a los servicios básicos esenciales, agravado por la falta de oportunidades de trabajo y los bajos ingresos económicos es condición favorable para generar violencia social.

DIAGNOSTICO REGIONALDIAGNOSTICO REGIONAL

Deficiente conexiDeficiente conexióón Vial:n Vial:

El transporte en el espacio regional de Apurímac tanto para personas como para carga se realiza por vía terrestre y aérea, siendo el terrestre el mas utilizado (99.98 %).La red vial vecinal se caracteriza por ser mayormente trochas carrozables, estas alcanzan una longitud aproximada de 5,308.99 km, estas vías permiten interconectar los centros poblados con los distritos y las capitales de provincia, la mayor parte de esta red esta constituida por trochas carrozables en menor medida por carreteras afirmadas (especialmente en Antabamba, Aymaraes y Cotabambas) es preciso indicar que estas se encuentran en mal estado considerándose un serio riesgo para los pasajeros.Solamente existe una ruta vial asfaltada que conecta Nazca, Abancay y Cusco, faltando integrar las rutas: Abancay-Andahuaylas-Chincheros-Huamanga y Abancay-Grau-Cotabambas-Cusco.

ContaminaciContaminacióón del Medio Ambiente:n del Medio Ambiente:

El departamento de Apurímac tiene un gran potencial minero, están identificadas reservas mineras metálicas de cobre, hierro, plata, oro, algunas se encuentran en exploración y otras en explotación, existen pasivos ambientales que son potencialmente contaminantes, la exploración y explotación minera debe cumplir con la normatividad para evitar posibles daños medio ambientales. En la ciudades importantes de la región como Abancay y Andahuaylas no existen sistemas de reciclaje de basura y tratamiento de las aguas servidas lo que viene generando un alto nivel de contaminación que afecta a la salud y el cuidado del medio ambiente.No existe control sobre la quema indiscriminada de praderas y bosques, lo que esta erosionando los suelos y quede general deslizamiento y huaicos en las épocas de lluvias poniendo en riesgo la vida de las personas en las ciudades ubicadas en las cuencas.

DIAGNOSTICO REGIONALDIAGNOSTICO REGIONAL

PACHAMAMA KUYAQ(Protección y uso

racional de los

Recursos Naturales)

WICHAYMAN PURINAPAQ

ÑAN(Conectividad vialPara el desarrollo Económico social)

ALLIN WIÑANAPAQ(Para crecer bien, con alimentación

Salud y educación)

SUMAQKAUSANAPAQ(Bienestar común

para todos)

TARPUNAPAQ YAKU

(Sistemas de riego y producción)

ALLIN KAMACHIQALLIN KAMACHIQ(Gobernabilidad)(Gobernabilidad)

PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES

DESARROLLO SOCIAL

“ALLINWIÑANAPAQ”

• Disminuir la incidencia de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años.

• Incrementar los niveles de la calidad educativa en el contexto de la interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y globalización.

• Gerencia Regional de Desarrollo Social

• DIRESA• EDUCACIÓN• VIVIENDA• AGRICULTURA

EJES ESTRATEJES ESTRATÉÉGICOSGICOSPROGRAMAS Y OBJETIVOSPROGRAMAS Y OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGIC

OPROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES

DESARROLLO ECONÓMICO

“TARPUNAPAQ YAKU”

• Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable, integrada al mercado, a través de transferencias de tecnologías, extensión y promoción agropecuaria.

• Impulsar la actividad hidrobiológico, promocionando el consumo de nuevas pesquerías y procurar el abastecimiento, conservación y comercialización de recursos hidrobiológicos de mayor demanda por la población menos favorecida.

• Promover e impulsar el desarrollo de las MYPES competitivo e insertado a los mercados regionales y nacional.

• Promover la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a de Apurímac.

• Gerencia Regional de Desarrollo Económico

• Direcciones Regionales de:

• AGRICULTURA• MINERIA• PRODUCCION• DIRCETUR


EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES

DESARROLLO ECONÓMICO

“WICHAYMAN PURINAPAQ

ÑAN”

• Desarrollar la conectividad vial regional incorporada al sistema nacional, con servicios de transportes seguros y eficientes.

• Impulsar programas de electrificación orientado en que toda la población del departamento tenga el servicio de energía eléctrica.

• Gerencia Regional de Infraestructura

• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones


EJE ESTRATÉGICO

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES

TERRITORIO Y MEDIO

AMBIENTE

“PACHAMAMA KUYAQ”

• Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas mineras, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minería y la sociedad civil.

• Preservar el medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales.

• Construir una cultura de prevención de lidiar con emergencias locales y Regionales.

• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente


EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES

INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE

CAPACIDADES

“ALLIN KAMACHIQ”

• Fortalecer y promover instituciones públicas modernas y democráticas en el espacio regional con capacidad de gestión.

• Presidencia • Gerencia General• GRPPAT• Gerencia

Regionales y sus Direcciones


POLPOLÍÍTICAS O LTICAS O LÍÍNEAS DE ACCINEAS DE ACCIÓÓNN

1.1.-- IntegraciIntegracióón regional y conectividadn regional y conectividad-Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales y departamentales que garanticen la integración interna e interregionales de Apurimac.-Ampliar la cobertura de comunicaciones en telefonía fija, móvil e Internet.

2.2.-- ElectrificaciElectrificacióónn-Ampliar la cobertura de electrificación a la población rural de Apurimac.-Promover las inversiones agroindustriales para aprovechar la energía disponible y las exoneraciones en el marco del programa Sierra exportadora.

3.3.-- Desarrollo AgropecuarioDesarrollo Agropecuario-Implementar el programa Tarpunapaq Yacu (“Agua para Sembrar”) referidas a intervenciones orientadas a mejorar la disponibilidad del agua en zonas rurales, las prácticas agronómicas de los productores y la integración a mercados para elevar la rentabilidad y la competitividad del agro Apurimeño.-Impulso de cadenas productivas a partir del aprovechamiento de las potencialidades del corredor económico-Promover el desarrollo del sistema financiero regional a mediana escala para el financiamiento de inversiones agropecuarias.


5.5.-- Salud y Saneamiento BSalud y Saneamiento Báásicosico-Viviendas adicionales con acceso de agua y desagüe mediante la ampliación de fuentes de agua y la racionalización de la gestión del recurso para consumo humano.-Desarrollo de intervenciones y una cultura de salud preventiva en base a la incorporación de prácticas sanitarias en el comportamiento de la población.-Construcción y equipamiento de centros de salud y clínicas móviles para atención médica.

6.6.-- GestiGestióón Ambientaln Ambiental-Zonificación ecológica y económica para uso racional del suelo y los recursos naturales, en el marco del ordenamiento territorial y como insumo para el programa Tarpunapaq Yacu.-Desarrollar Un programa Regional de Forestación y Reforestación-Articular la gestión Ambiental Regional con la responsabilidad minera social y ambiental en el departamento.-Implementar una plataforma regional participativa de gestión del recurso hídrico, que integre a las organizaciones vinculadas al uso del agua y considere su fortalecimiento para un uso más eficiente.-Promoción de prácticas productivas y de comportamiento ambientalmente amigables.-Plan de prevención y mitigación de desastres naturales.

4.4.-- Seguridad Alimentaria y NutriciSeguridad Alimentaria y Nutricióón Infantiln Infantil-Elaboración e implementación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, acceso y disponibilidad de alimentos alineado con el programa Tarpucunapaq Yacu.-Diseño e implementación del Programa “Allin Wiñanapaq” para la lucha contra la desnutrición infantil, para resolver problemas de uso y consumo de alimentos, alineados con la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria.-Articulación de los proyectos y programas relacionados con la lucha contra la desnutrición infantil.-Disminución anual en dos puntos porcentuales de la desnutrición crónica en menores de cinco años.

8.8.-- PromociPromocióón de la Inversin de la Inversióón y Desarrollo Turn y Desarrollo Turíístico Regionalstico Regional-Identificar las oportunidades de inversión privada y difundirlas en el ambiente empresarial nacional e internacional-Elaborar el Plan Regional de Desarrollo Turístico-Promoción y puesta en valor de los atractivos turísticos y monumentos arqueológicos-Mejoramiento de los servicios turísticos en forma integral-Identificar y promover productos turísticos vinculados a los circuitos turísticos Regionales y nacionales.


7.7.-- EducaciEducacióón y Culturan y Cultura-Fortalecer el proceso de mejora de la calidad educativa-Acceso a todos los niños y niñas menores de cinco años a la educación inicial.-Recuperación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa-Implementación tecnológica de las instituciones educativas, con énfasis en laboratorios y equipamiento de intercomunicación.-Rescate y valoración de la identidad cultural de la Región-Implementación del Plan Regional de Alfabetización-Culminación e implementación del Plan Regional de capacidades


10.10.-- ParticipaciParticipacióón y vigilancia socialn y vigilancia social-Diseñar e implementar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades para fortalecer los roles de participación y vigilancia de la sociedad civil organizada.-Fortalecimiento del proceso de presupuesto participativo, sobre todo mejorando la capacidad de la sociedad para analizar e interpretar la información de fuente pública y su rol propositivo.-Fortalecimiento de los espacios y mecanismos de la participación ciudadana CCL y CCR

9.9.-- Fortalecimiento de la gestiFortalecimiento de la gestióón Pn Púública Regionalblica Regional-Implementar el centro de planeamiento Estratégico Regional-Diseñar e implementar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional contenido dentro del Plan Regional de desarrollo de capacidades. Como parte de la modernización el Consejo Regional mediante Ordenanza Regional Nº 001 -2007-CR - APURÍMAC, ha Declarado en Proceso de Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa al Gobierno Regional de Apurímac, la que viene implementándose con el apoyo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, concretándose en la reformulación de los documentos de gestión a cargo de una consultora financiada por el BID. Por otro lado se viene implementando el Sistema Integral de Gestión de Expedientes del Gobierno Regional (Trámite Documentario).-Mejorar y articular los planes de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.-Incorporar en los Planes Operativos de las Unidades Ejecutoras los indicadores de resultados e impactos y las actividades orientadas a materializar avances en las prioridades estratégicas.-Implementar el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno Regional.

INDICADORES DE RESULTADOS FINALESLÍNEA DE BASE

REGIONAL2007

LÍNEA DE BASE NACIONAL 2007

META AL 2011 DE LA REGION

META AL 2011 DE NACIONAL

Programa Articulado Nutricional

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 43% 25% 35% 16%

Salud Materno Neonatal

Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 132 185 74 120

Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 23 17.4 19 14.6

Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo

Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 8.2% 15% 30% 35%

Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 7.3% 10% 25% 30%

Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos 180 min 46 min 90 min 35 min

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)-minutos 100 min 24 min 60 min 18 min

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio –minutos 240 min 61 min 120 min 49 min

Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2horas (%) 40% 80% 60% 90%

Acceso de la población a la identidad

Cobertura de Apurimeños con DNI 46.80% 66% 90% 72%

INDICADORES DE RESULTADOS PROGRAMAS INDICADORES DE RESULTADOS PROGRAMAS ESTRATESTRATÉÉGICOS AL 2011GICOS AL 2011

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2008

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2008

FUENTES DE FINANCIAMIENTOTotal

TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct. DonacionesOrdinarios Determin Recaudados Transfer Nuevos Soles Part. %

5 GASTOS CORRIENTES 259,915,994 1,501,967 10,375,510 16,063,882 287,857,353 72.341.Personal y Obligaciones Sociales

204,732,300 70,472 935,558 205,738,330 51.70

2. Pensiones y Prestaciones Sociales

27,086,874 27,086,874 6.81

3. Bienes y Servicios 25,805,295 1,501,967 10,305,038 11,746,988 49,359,288 12.40

4. Otros Gastos Corrientes 2,291,525 3,381,336 5,672,861 1.43

6 GASTOS DE CAPITAL 94,594,946 9,004,399 1,357,524 5,127,097 110,083,966 27.66

5. Inversiones 93,076,904 7,876,182 3,967,931 104,921,017 26.377. Otros Gastos capital 1,518,042 1,128,217 1,357,524 1,159,166 5,162,949 1.30

TOTAL 354,510,940 10,506,366 11,733,034 21,190,979 397,941,319 100.00

PORCENTAJE 89.09 2.64 2.95 5.33 100.00

PRESUPUESTO POR CATEGORPRESUPUESTO POR CATEGORÍÍA DE GASTO Y FUENTES DE A DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO -- 20082008

FUENTE: SIAF - MEF

AL 31 DE DICIEMBRE 2008AL 31 DE DICIEMBRE 2008

Función PIM EJECUCIÓN Avance %

SALUD Y SANEAMIENTO 33,884,853 28,129,401 83.0

AGRARIA 21,963,209 12,018,171 54.7

TRANSPORTE 21,130,392 12,914,752 61.1

EDUCACION Y CULTURA 17,364,157 15,058,854 86.7

ADMINISTRACION / PLANEAMIENTO 6,071,691 5,918,746 97.5

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,893,905 1,862,839 98.4

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1,634,240 611,909 37.4

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 583,570 520,261 89.2

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 395,000 331,100 83.8

Pliego 442: GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC 104,921,017 77,366,034 73.7

EJECUCIEJECUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓÓN POR N POR FUNCIFUNCIÓÓN DEL AN DEL AÑÑO 2008O 2008

PIM EJECUCIÓN

104,921,017 77,366,034

100 % 73.3 %

83 %

54 % 61 %86 %

97 %

98 % 37 % 89 % 83 %

EJECUCIEJECUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓÓN POR N POR FUNCIFUNCIÓÓN DEL AN DEL AÑÑO 2008O 2008

Fuente SIAF

FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO TOTAL

TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct.

Ordinarios Determinados Recaudados S/. %

5 GASTOS CORRIENTES 263,098,000 1,468,061 6,340,521 270,906,582 77.091.Personal y Obligaciones Sociales 204,892,474 80,610 204,973,084 58.33

2. Pensiones y Prestaciones Sociales 26,731,738 26,731,738 7.61

3. Bienes y Servicios 29,016,874 1,468,061 6,259,911 36,744,846 10.46

5. Otros Gastos 2,456,914 2,456,914 0.70

6 GASTOS DE CAPITAL 75,810,000 4,050,920 662,479 80,523,399 22.91

4. Donaciones y Transferencias 1,015,480 1,015,480 0.29

6. Adquisiciones de Activos No Financieros 75,810,000 3,035,440 662,479 79,507,919 22.62

Inversiones 74,986,802 3,035,440 78,022,242 22.20Otros Gastos capital 823,198 662,479 1,485,677 0.42

TOTAL 338,908,000 5,518,981 7,003,000 351,429,981 100.00

PORCENTAJE 96.44 1.57 1.99 100.00

PRESUPUESTO POR CATEGORPRESUPUESTO POR CATEGORÍÍA DE GASTO Y FUENTES DE A DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO -- 20092009

AL 01 DE JULIO 2009AL 01 DE JULIO 2009

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES PORN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES PORPROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CHINCHEROS2007 – 2009

S/. 24,617,120

CHINCHEROS2007 – 2009

S/. 24,617,120

ABANCAY 2007 – 2009

S/. 51,824,401

ABANCAY 2007 – 2009

S/. 51,824,401

COTABAMBAS2007 – 2009

S/. 24,515,773

COTABAMBAS2007 – 2009

S/. 24,515,773 ANDAHUAYLAS

2007 – 2009

S/. 44,879,624

ANDAHUAYLAS2007 – 2009

S/. 44,879,624

AYMARAES2007 – 2009

S/. 23,888,603

AYMARAES2007 – 2009

S/. 23,888,603

ANTABAMBA2007 – 2009

S/. 16,807,306

ANTABAMBA2007 – 2009

S/. 16,807,306

GRAU2007 – 2009

S/. 22,744,119

GRAU2007 – 2009

S/. 22,744,119

REGIONAL2007 -2009

S/. 31,678,822Proyectos: 37

REGIONAL2007 -2009

S/. 31,678,822Proyectos: 37

PROYECTOS

2007 – 2009

54PROYECTOS

2007 – 2009

83

PROYECTOS

2007 – 2009

58

PROYECTOS

2007 – 2009

91 PROYECTOS

2007 – 2009

50PROYECTOS

2007 – 2009

43

PROYECTOS

2007 – 2009

37

INVERSIÓN TOTAL 2007 -2009:

S/. 240,955,768 Proyectos: 453

INVERSIÓN TOTAL 2007 -2009:

S/. 240,955,768 Proyectos: 453

PROVINCIA AÑO 2007INVERSIÓN PER CÁPITA

2007AÑO 2008

INVERSIÓN PER CÁPITA

2008AÑO 2009

INVERSIÓN PER CÁPITA

2009

ACUMULADO 2007-2009

PER CÁPITA ACUMULADA

2007 -2009

POBLACIÓN INEI 2007

ANTABAMBA 5,086,530 414.65 6,672,904 543.97 5,047,872 411.50 16,807,306 1,370.12 12,267

GRAU 2,898,808 115.54 11,769,215 469.08 8,076,096 321.89 22,744,118 906.50 25,090

AYMARAES 6,665,474 225.42 9,854,473 333.27 7,368,656 249.20 23,888,604 807.89 29,569

ABANCAY 14,135,876 147.15 23,824,743 248.01 13,863,782 144.32 51,824,401 539.48 96,064

COTABAMBAS 1,600,768 34.97 13,487,832 294.68 9,427,173 205.96 24,515,774 535.62 45,771

CHINCHEROS 7,228,605 140.14 9,007,936 174.63 8,380,578 162.47 24,617,119 477.23 51,583

ANDAHUAYLAS 10,133,764 70.45 21,187,980 147.30 13,557,880 94.25 44,879,624 312.00 143,846

REGIONALES 10,262,685 25.39 9,115,932 22.55 12,300,205 30.43 31,678,822 78.38 404,190

TOTAL 58,012,510 143.53 104,921,016 259.58 78,022,242 193.03 240,955,768 596.14 404,190

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN PRESUPUESTALN PRESUPUESTALPER CPER CÁÁPITA PROVINCIAL PITA PROVINCIAL

INVERSIONES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

GOBIERNO NACIONAL 81,328,881 73,304,461 175,079,724

GOBIERNO REGIONAL 59,976,927 104,921,017 78,022,242

GOBIERNO LOCAL 41,004,622 135,723,233 92,492,864

TOTAL 182,310,430 313,948,711 345,594,830

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS INVERSIONES EN LA REGIN DE LAS INVERSIONES EN LA REGIÓÓN N APURAPURÍÍMAC POR TODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO MAC POR TODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO (PIM (PIM -- PERIODO 2004PERIODO 2004--2009)2009)

FUENTE: SIAF - MEF

PIM PERIODO 2004-2009



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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - congreso.gob.pe · Abancay y Andahuaylas no existen sistemas de reciclaje de basura y tratamiento de las aguas servidas lo que viene generando un alto