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GOBIERNO REGIONAL PUNO
Puno, Octubre 2009Puno, Octubre 2009
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010
CARACTERIZACIONCARACTERIZACIONDE LA REGIONDE LA REGIONDE LA REGIONDE LA REGION
PERU :PERU : 11´́285,215 Km2285,215 Km2
PUNO :PUNO : 71,999 Km2 71,999 Km2
ASPECTOS GEOGRÁFICOS
PUNO :PUNO : 71,999 Km2 71,999 Km2 (5.6%)(5.6%)
SIERRA:SIERRA:
55,367 Km2 55,367 Km2 (77%)(77%)
SELVA:SELVA:
16,632 Km2 16,632 Km2 (23%)(23%)
AYAPATA
AN ANEA
COJATA
SI NA
MACU SAN I
CRUCERO
POTONI
QUIAC A
CUYOCU YO
COORDILLERA ORIENTAL
ALTIPLANO
SELVA
ALTA
SELVA
BAJA
PISOS ECOLÓGICOS
CAPASO
PI LCU YO
COATA
COJATA
LADERA ORIENTAL
CIRCUNLACUSTRE
PUNA COORDILLERA OCCIDENTAL
POTENCIAL PECUARIO DE LA REGION PUNO
ESPECIES 2008Ovinos 3 933 560
Alpacas 2 064 010
Vacunos 644 950
Llamas 445 430
Porcinos 240 400
POBLACIÓN GANADERA REGIÓN PUNO (cabezas)
ESPECIES PRODUCCIÓN TM
PRODUCCIÓNCARNE
SACA Nº CABEZAS
T.M.
VACUNO LECHE 63 198 127 060 18,033
OVINO LANA 4 940 780 710 10,445
ALPACA FIBRA 2 539 188 473 4 ,943
Producción Pecuaria de la Región Puno 2008
Porcinos 240 400 ALPACA FIBRA 2 539 188 473 4 ,943 FUENTE: DRA, 2007FUENTE: DRA, 2007
PUNO: PRIMER PRODUCTOR DE CULTIVOS ANDINOSPUNO: PRIMER PRODUCTOR DE CULTIVOS ANDINOS
Aporte Regional a la Producción Nacional de los Principales Cultivos ( T.M.) 2008
PRODUCTOS2008
PERÚ PUNO Aporte
Papa 3588086 465046 12,96
Oca 93075 34617 37,19
Cebada grano 186619 23111 12,38
Quinua 29852 22691 76,01
Haba grano 64249 9717 15,12
Líder en producción a nivel nacional de cañihua, quinua, oca, cebada grano y papa
Fuente: MINAG - Dirección General de Información Agraria.
Haba grano 64249 9717 15,12
Mashua 29001 6311 21,76
Café 266637 5784 2,17
Cañihua 4625 4313 93,25
Chocho tarhui 8604 1685 19,58
1206 1376
2103 1978
2596
3446
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000Evolución de la Producción de Trucha 1/
(Tonelada Métrica Bruta)
Primer productor de trucha a nivel nacional
TRUCHICULTURA
ÁREA DE PRODUCCIÓN HasPRODUCCIÓN
(TM)
Área habilitada para la crianza de trucha
17,242Potencial
45,157
Áreas aptas para la crianza de trucha
142,161Potencial
372,079
0
500
1000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Al 2007 se tiene una producción de 3446 (TM) y se utilizó aprox. 1315 Hás
TERCER DESTINO TURISTICO MAS IMPORTANTE DEL PERÚ
PUNO PUNO
CAPITAL DEL FOLKLORECAPITAL DEL FOLKLORE
PERUANOPERUANO
BIODIVERSIDAD
CUSCO
MADRE DE DIOS
BAHUAJA - SONENE –TAMBOPATA - CANDAMO
Cultura Ecología, Esparcimiento y reposo
PUNO
AREQUIPA
TACNA
APURIMAC
MOQUEGUA
Esparcimiento y reposo
RESERVA NACIONAL DEL TITICACA
SANDIA
CARABAYA
MELGARAZANGARO S.A.
PUTINA
CONTAMINACION QUIMICA ANTAUTA – CRUCERO – ANANEA
CU, CD, HG, PB. ZN, NI, CO.
CONTAMINACION AMBIENTAL
PUNO
LAMPA
EL COLLAOCHUCUITO
HUANCANE
SAN ROMAN
MOHO
YUNGUYO
CONTAMINACION QUIMICA LAMPA – JULIACA – SANTA LUCIA
CU, CD, HG, PB. ZN, NI, CO.
CONTAMINACION ORGANICA Y BACTERIOLOGICA
CIUDADES: PUNO, JULIACA, ILAVE, JULI y YUNGUYO
VISIÓN REGIONALVISIÓN REGIONAL
Región Puno, con su Lago Titicaca navegable más alto del mundo.
Al 2021, somos una región con identidad andina que manejasosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, con unaproducción agropecuaria, minero-energética competitiva. Líder en elproducción agropecuaria, minero-energética competitiva. Líder en eldesarrollo de camélidos sudamericanos, trucha, granos andinos,bovinos y el turismo articulados a los mercados nacional einternacional; en un marco de desarrollo sustentable, integral ydemocrático. Su población ha desarrollado intercultural-mente,capacidades, valores y goza de calidad de vida. Su espacio regionalesta integrado y acondicionado con perspectiva geopolítica.
El Gobierno Regional Puno, es una institución públicaque impulsa el desarrollo integral de la región con laparticipación de los agentes del desarrollo y lapoblación, a través de una gestión eficiente y
MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONALMISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
población, a través de una gestión eficiente ytransparente; así como promover la inversión y ejecutarproyectos estratégicos en forma concertada, en elmarco de sus competencias, para generar el empleo ydisminuir la pobreza.
SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN Y SALUD INTEGRAL CON INTERCULTURALIDAD, ASÍ COMO ADECUADOS SERVICIOS BÁSICOS, ASEGURANDO EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
ESPACIO REGIONAL ARTICULADO E INTEGRADO A LOS PRINCIPALES CORREDORES DE NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.2
1
INTERNACIONAL.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES CON VALOR AGREGADO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA EXPORTACIÓN.
ACTIVIDAD TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE ADECUADAMENTE ARTICULADOS A LOS EJES DE DESARROLLO, CORREDORES Y CIRCUITOS.
2
3
4
MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y LA GESTIÓN DE RIESGOS.
ACTIVIDAD MINERA LIMPIA Y ENERGÉTICA
5
6ACTIVIDAD MINERA LIMPIA Y ENERGÉTICA SOSTENIBLE, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
GESTIÓN PUBLICA PARTICIPATIVA, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE CON VALORES QUE PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE.
6
7
GRADO DE EJECUCION FINACIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AÑO 2008(En nuevos Soles)
FUENTE PIM EJECUCION SALDO
RECURSOS ORDINARIOS 638,250,129 617,060,682 21,189,447
CANON Y SOBRECANON 90,476,363 41,867,591 48,608,772
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
20,045,630 12,128,832 7,916,798
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 83,726,583 32,428,248 51,298,335
TOTAL 832,498,705 703,485,353 129,013,352
EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS 2008 (En nuevos Soles)
ESTRUCTURA DE GASTO PIM EJECUCION SALDO
GASTO CORRIENTE 621,347,172 607,861,040 13,486,132
PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 478,394,160 473,717,848 4,676,312
OBLIGACIONES PREVISIONALES 72,608,106 72,405,805 202,301
BIENES Y SERVICIOS 65,021,604 56,671,687 8,349,917
OTROS GASTOS CORRIENTES 5,323,302 5,065,700 257,602
GASTO DE CAPITAL 211,151,533 95,624,313 115,527,220
INVERSIONES 200,323,538 88,747,631 111,576,364
OTROS GASTOS DE CAPITAL 10,827,995 6,876,682 3,951,313
TOTAL832,498,705
703,485,353 129,013,352
DESCRIPCION
EJECUCION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOTODA
FUENTE
RO CANONDONAC.Y TRANSF.
RDR TOTAL
TOTAL PLIEGO: REGION PUNO 30,427,103 37,838,413 20,385,234 96,881 88,747,631
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 636,976 1,727,078 2,364,054
AGRARIA 6,249,310 4,310,823 18,120 59,311 10,637,564
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION AÑO FISCAL 2008
AGRARIA 6,249,310 4,310,823 18,120 59,311 10,637,564
PROTECCION SOCIAL 1,169 1,169
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 254,403 254,403
EDUCACION Y CULTURA 4,209,002 3,361,047 37,570 7,607,619
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1,975,463 10,602,544 12,578,007
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 871,610 33,061 904,671
PESCA 500,271 493,817 71,431 1,065,519
SALUD Y SANEAMIENTO 2,843,871 6,414,021 1,496,149 0 10,754,041
TRANSPORTES 14,860,491 19,556,164 8,163,929 42,580,584
DESCRIPCION
EJECUCION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RO CANONDONAC.Y TRANSF.
RDR
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION AÑO FISCAL 2008RESUMEN
ESTUDIOS
OBRAS
MONTO PRESUPUESTADOO 50,477,986 84,996,956 64,667,907 180,689
MONTO EJECUTADO 30,427,203 37,838,413 20,385,234 96,881
MONTO NO EJECUTADO 20,050,703 47,158,543 44,362,673 84,688
GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31 DE AGOSTO 2009 Y ESTIMADO DE
CIERRE
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2009.
FUENTEFINANC.
PIA % PIM %EJECUCIONAL 30-09-09.
%PROYECCION
GASTOAL 31-12-09
RECURSOSORDINARIOS
635,067,000 90 701,292,257 78 513,887,445 83 701,292,000
CANON Y54,059,689 7 112,575,724 13 62,348,254 10 112,575,000
CANON YSOBRECANON
54,059,689 7 112,575,724 13 62,348,254 10 112,575,000
R.D.R. 13,796,000 3 22,092,207 2 9,454,956 1 20,000,000
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
54,897,714 7 33,389,128 6 54,897,000
TOTAL 702,922,689 100 890,857,902 100 619,079,783 100 888,764,000
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2009.
CATEGORIA PIA % PIM %EJECUCIONAL 30-09-09.
%PROY.GASTOAL 31-12-09
PERSONAL YOBLIGACIONESSOCIALES
471,664,868 67 492,735,996 56 367,739,862 74 492,000,000
PENSIONES YOTRASPRESTACIONESSOCIALES
72,164,780 10 74,630,127 8 54,887,179 73 74,000,000
SOCIALES
BIENES YSERVICIOS
57,372,692 8 74,354,346 8 48,723,428 65 74,320,000
DONACIONES YTRANSFERENCIA
9,479,681 1 9,479,681 1 7,109,758 78 9,479,000
OTROS GASTOS 2,171,986 1 27,693,792 3 4,639,903 15 27,000,000
ADQUISICION DEACTIVOS NOFINANCIEROS
90,068,682 13 211,963,960 24 135,979,653 64 211,963,000
TOTAL 702,922,689 100 890,857,902 100 619,079,783 70 888,764,000
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AÑO FISCAL 2009.AL 30 DE SETIMBRE DE 2009.
(En Nuevos Soles)
FUNCIONES PIMEJECUCION A SETIEMBRE
2009Nº DE PROYECTOS
EJECUTADOSGESTION 19’88,265 18’730,527 4
AGROPECUARIO 36’705,495 21’228,269 25
ORDEN PUBLICO 1,550 1,550 1
EDUCACION 13’280,064 8’527,164 26EDUCACION 13’280,064 8’527,164 26
ENERGIA 2’744,274 2’122,072 3
MINAS 205,818 164,375 1
TURISMO 342,241 308,478 1
PESCA 7’939,209 5’461,467 2
SALUD 10’472,351 5’783,343 34
CULTURA Y DEPORTE 1’998,961 269,461 1
SANEAMIENTO 561,703 523,660 5
TRANSPORTES 108’162,629 66’290,855 9
TOTAL 202’299,560 128’815,462 112
RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2009 - 2010
FUENTEFINANCIAMIENTO
PPTO.2007
PPTO.2008
DIFERENCIA%
2008/2007
RECURSOSORDINARIOS
585,503,341 620,644,460 35,141,119 6ORDINARIOS
RECURSOSDETERMINADOS(CANON)
29,859,151 22,501,763 -7,357,388 -24
R.D.R. 14,876,000 12,554,780 -2,321,220 15
TOTAL 630,238,492 655,701,003 25,462,511 4
RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2009 - 2010
GRUPO GENERIGO DE GASTOPIA
2007.PIA
2008.DIFERENCIA
%RESPECTOPPTO. 2007.
GASTO CORRIENTE 570,390,239 589,577,913 19,187,674 3
PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES
452,039,664 466,068,672 14,029,008 3
OBLIGACIONES PREVISIONALES 70,423,183 70,978,260 555,077 0.1
BIENES Y SERVICIOS 44,731,421 49,145,703 4,414,282 9
OTROS GASTOS CORRIENTES 3,195,971 3,385,278 189,307 6
GASTO DE CAPITAL 59,848,253 66,123,090 6,274,837 10
INVERSIONES 52,634,283 60,576,548 7,942,265 15
OTROS GASTOS DE CAPITAL 7,213,970 5,546,542 -1,667,428 -23
TOTAL 630,238,492 655,701,003 25,462,511 4
DEMANDA ADICIONAL
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
Nº DETALLE DE PROYECTOSMONTO EN
S/.
1FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y POSICIONAMIENTO NACIONAL EINTERNACIONAL DE LA REGION PUNO COMO DESTINO TURISTICO
3’200,000
2CONSTRC. Y MEJ. DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS,DISTRITO CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, PILCUYO, JULI,HUACULLANI
52’000.000
3CONSTRUCCION DE CARRET. CALAPUJA-NICASIO-SANTIAGO DE PUPUJA-JOSEDOMINGO CHOQUEHUANCA A NIVEL DE BICAPA
36’000.000
4 MEJOR. DE LA CARRETERA CACACHI – CAMINACA – ARAPA – CHUPA 12’000,000
5 MEJORAMIENTO DE LA CARRET. SANTA ROSA – NUÑOA - MACUSANI 42’000,000
6 REHABIT. DE LA CARRETERA WILACAYA – PIZACOMA - CAPAZO 6’300,000
7SISTEMA INTEGRAL DE IRRIGACION DEL RIO HUENQUE, PROV. EL COLLAO,CHUCUITO
5’800,000
8DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LINEAS DE PROD. ARTESANAL EN LASZONAS POTENCIALES DE LA REGION PUNO
1’300,000
9MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SINA – YANAHUAYAPENETRACION A LA SELVA
48’000,000
10DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOSTROPICALES DE LOS VALLES DE SANDIA Y CARABAYA
6’800,000
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
Nº DETALLE DE PROYECTOSMONTO EN
S/.
11FORTALECIMIENTO, CAPACITACION Y ASITENCIA TECNICA DE LAS PYMES ENZONAS POTENCIALES DE LA REGION
2’800,000
12MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA Y LANA DEOVINO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
25’000,000
13MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION IRRIGACION BUENA VISTA POCPOQUELLAMACARI - MELGAR
12’000,000
14 IRRIGACION YOCARA – SAN ROMAN 8’000,00014 IRRIGACION YOCARA – SAN ROMAN 8’000,000
15MEJORAMIENTO DE CARRETERA CARACARA – LAMPA – CABANILLA -CABANILLAS
12’600,000
16 IRRIGACION SANTA LUCIA, CABANILLA Y LAMPA 13’000,000
17 PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE LAMPA (IGLESIA) 3’900,000
18SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUNO, SAN ROMAN, LAMPA(DISTRITOS) CAPTACION LAGUNILLAS
530’000,000
19FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONALMANUEL NUÑEZ BUTRON A III - 1
79’113,000
20FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO EN EDUCACIONY NUTRICION EN NIÑOS NENORES DE SEIS AÑOS EN ZONAS DE POBREZA YEXTREMA POBREZA EN LA REGION PUNO
8’000,000
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
Nº DETALLE DE PROYECTOSMONTO EN
S/.
21CONSTRUCCION Y MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA G.U.E.S.C. NIVELPRIMARIO Y SECUNDARIO
7’500,000
22
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN LAS AREAS DECOMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN EL NIVEL PRIMARIO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AZANGARO, CARABAYA Y EL COLLAO DE LAREGION PUNO
5’600,000
23AGUA POTABLE PARA LOS DISTRITOS DECLARADOS EN EMERGENCIA, ACUERDOREGIONAL Nº 100-2008 SANTIAGO DE PUPUJA, ARAPA, ACHAYA, NICASIO Y 7’300,00023 REGIONAL Nº 100-2008 SANTIAGO DE PUPUJA, ARAPA, ACHAYA, NICASIO YPUCARA DE LAS PROVINCIAS DE AZANGARO Y LAMPA
7’300,000
24 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE HUANCANE 7’500,000
25 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CONO SUR JULIACA 74’000,000
26CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.Nº 71011 SAN LUIS GONZAGA DE AYAVIRI
2’600,000
27 MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MANCO CAPAC DE JULIACA 4’800,000
28FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE LOS NIVELES DEEDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO
5’600,000
29 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOHO 7’500,000
30 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL AB LAMPA 7’500,000
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
Nº DETALLE DE PROYECTOSMONTO EN
S/.
31FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUDCACHIPASCANA
1’900,000
32FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUDCABANILLAS
2’100,000
33FORTALECMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ELPUESTO DE SALUD JORGE CHAVEZ - JULIACA
1’800,000
34CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 369 SANTAROSA JULIACA
1’300,00034ROSA JULIACA
1’300,000
35SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN PUESTO DE SALUD ANCOAMAYA DELAS REDES COLLAO
1’700,000
36 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IEPS 70233 AYCHUYO YUNGUYO 800,000
37CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN LA FRONTERA SUR DE SAN JOSEANCOMARCA - CAPASO
1’600,000
38MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MICROREDCAMICACHI DE LA REDES COLLAO
2’100,000
39MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAINDUSTRIAL PERU BIRF JULIACA
1’900,000
40MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS PERU BIRF II ILAVE,COMUNIDAD DE SIMILLACA Y CONCHACA
1’500,000
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
Nº DETALLE DE PROYECTOSMONTO EN
S/.
41CONSTRUC. Y MEJ. DE LA INFRAESTRUC. EDUCATIVA IES AGROINDUSTRIALPUTINA
1’800,000
42 CONSTRUC. INFRAESTRUC. IES SIMON BOLIVAR - JULIACA 1’700,000
43CONSTRUC. INFRAESTRUC. Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES AULAS DELINSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE HUANCANE
1’200,000
44MEJ. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES AGROPECUARIA INA21 AZANGARO
1’200,00021 AZANGARO
45MEJ. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES AGROPECUARIARICARDO PALMA ZONA NORTE – CHUPA - AZANGARO
1’200,000
46MEJ. DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO DE E.S.MENORES “NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA” AYAVIRI MELGAR
1’350,000
47 MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 70635 DESAGUADERO 1’100,000
48MEJ. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES MUNICIPAL DESANDIA
900,000
49CONSTRUC. DE INFRAESTRUC. EDUCATIVA DE LA IEI 379 TANTAMACO DISTRITODE MACUSANI CARABAYA
900,000
50MEJ. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES LA RINCONADA –ANANEA - PUTINA
900,000
Nº DETALLE DE PROYECTOS MONTO EN S/.
51MEJ. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IESAGROINDUSTRIAL DE PUCARA
1’200,000
52DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA CONSERVACION Y USOSOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION PUNO
2’500,000
53CAPTURA DE CARBONO MEDIANTE REFORESTACION EN LAS CUENCAS DELA REGION PUNO
1’800,000
54RECUPERACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LASA CUENCAS DE LAREGION PUNO
3’600,000
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
REGION PUNO
55REPOSICION DE RECURSOS NATURALES SILVESTRES EN LA ZONA ALTOANDINA DE LA REGION PUNO
1’900,000
56GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES MEDIANTE CAPACITACION YSEÑALIZACION
1’600,000
57 REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 3’900,000
58FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEDE CENTRAL
21’000,000
59FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA GESTION PUBLICAREGIONAL
6’500,000
TOTAL 1,110’663,000
DEUDA CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y OTROS
CONCEPTO DE DEUDA MONTO EN S/.
SENTENCIAS JUDICIALES DEL D.U. Nº 037-1994, CONTINUO DE ACTIVOS 77,760,291
DEUDA RELACIONADO CON D.S.Nº 041-2001-ED DE SEPELIO Y LUTO 11,141,111
DUDA POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LOS ADMINISTRATIVOSEDUCACION
1,125,629EDUCACION
1,125,629
DEUDA SENTENCIAS JUDICIALES D.S.Nº 065-2003-EF y D.S. Nº 056-2004-EF (Pensionistas Educación Melgar)
346,346
PENSION DE SOBREVIVIENTES 125,000
SENTENCIA JUDICIAL PENSIONISTAS SECTOR AGRICULTURA 2,287,808
ASCENSO DE NIVEL SECTOR EDUCACION 1,000,000
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE OSEL EN LA REGION PUNO 160,000
TOTAL 93,946,185
METAS 2010
NOMBRE DEL PROYECTO(Objetivos)
COSTO TOTALPROYECTO
EDUCACION
1
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AZANGARO, CARABAYA Y EL COLLAO DE LA REGION PUNO
1’000,000
PRIMER OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL:
SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION Y SALUD INTEGRAL CONINTERCULTURALIDAD, ASI COMO ADECUADOS SERVICIOS BASICOS,ASEGURANDO EL BIENESTAR DE LA POBLACION.
DE LA REGION PUNO
2MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA PRIMARIA 70635 DE DESAGUADERO
1’145,493
3MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO DE ILAVE.
1’382,395
TOTAL 3’527,888
NOMBRE DEL PROYECTO(Objetivos)
COSTO TOTALPROYECTO
1 Programa de Caminos Departamentales 1’000,000
2Carretera - Azángaro - Muñani - Saytococha - Sandia - San Juan del Oro (231 km.) (a nivel afirmado 88,000,000.00)
18’504,995
SEGUNDO OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL:
CONSOLIDAR EL ESPACIO REGIONAL ARTICULADO E INTEGRADO ALOS PRINCIPALES CORREDORES ECONOMICOS DE NIVEL NACIONALE INTERNACIONAL.
3 Mantenimiento de Carreteras 1’876,421
4 Carretera Juliaca - Coata - Capachica - Pusi - Taraco. (83.10 Km) 9’980,278
5Carretera Pucara - José Domingo Choquehuanca - Tirapata -Asillo (71.48 km) (S/. 75,953,296.00).
19’211,715
TOTAL 51’073,409
NOMBRE DEL PROYECTO(Objetivos)
COSTO TOTALPROYECTO
1Desarrollo de Capacidades de la cadena Productiva de Alpacas en la Región Puno.
1’099,630
2Mejoramiento de Embarcaderos Pesqueros en la Cuenca del Lago titicaca y Lagunillas de la Región Puno
4’661,447
TERCER OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL:
PROMOVER ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVASCOMPETITIVAS Y SOSTENIBLES CON VALOR AGREGADO PARA LASEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA EXPORTACION.
2Lago titicaca y Lagunillas de la Región Puno
4’661,447
3 Transferencia Tecnológica y Capacitación Pesquera 257,941
4 Irrigación Azangaro II Etapa 56,755
5 Construcción Presa Aricoma 4’301,088
6 Construcción Irrigación Orurillo Posoconi 3’292,893
7Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Sub Sector Lacteos en las Cuenas de Melgar, Azangaro, Lampa y san Román
739,301
8 Desarrollo de Capacidades de la Cadena Productiva de Quinua 1’352,103
ROTAL 15’761,158
NOMBRE DEL PROYECTO(Objetivos)
COSTO TOTALPROYECTO
1 Prevención y Rehabilitación de Zonas Afectadas por Desastres 8’661,447
2Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de la Region Puno
772,311
QUINTO OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL:
MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL AMBIENTE, RECURSOSNATURALES Y LA GESTION DE RIESGOS.
TOTAL9’433,758
NOMBRE DEL PROYECTO(Objetivos)
COSTO TOTALPROYECTO
1 Elaboración de Perfiles de Proyectos 500,000
TOTAL 500,000
SETIMO OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL:
GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA, EFICIENTE, EFICAZ YTRANSPARENTE CON VALORES QUE PROMUEVE EL DESARROLLOREGIONAL SOSTENIBLE
GRADO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El Presupuesto por Resultados, es un proceso; en tal sentido para elaño 2007, los Gobiernos Regionales han iniciado en tres (3)Programas Estratégicos. Salud Materno Neonatal, logros deAprendizaje al Finalizar el III Ciclo y Acceso a Servicios SocialesBásicos y a Oportunidades de Mercado; sin embargo, para laconsecución de dichos propósitos, el MEF no ha asignado recursospresupuestarios adicionales; por lo que, los resultados a la fecha son
Presupuesto por Resultado
presupuestarios adicionales; por lo que, los resultados a la fecha sonrelativamente insignificantes, tal es asi en el Sector Salud es dondemas se ha avanzado con la atención en la cobertura oportuna a losrecién nacidos; en cambio, en los Sectores Educación y Transportesésta acción prácticamente es nula; en consecuencia, los ProgramasEstratégicos propuestos para el presente año no tiene avancesignificativo en su implementación.
Como avance y acciones del Gobierno Regional Puno y a fin degarantizar la consecución del proceso de presupuesto por resultadosse ha conformado una Comisión de implementación de los principalesindicadores de desempeño y proceso; integrado por: dos (2)representantes del sector de educación, dos(2) representantes delsector salud, un (1) representante por cada UGEL , mas dos(2)
Presupuesto por Resultado
sector salud, un (1) representante por cada UGEL , mas dos(2)representantes del Sede Regional Puno.
PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL GASTO Y ALTERNATIVAS PARA UNA MERJOR EJECUCION
• Flexibilizar los plazos y procedimientos de las normas de Procesosde selección
• Así mismo, se debe establecer que, la Ley Anual de Presupuestodebe ser un instrumento de gestión real y eficiente y no una normaque limita la ejecución de recursos presupuestarios
• Los procesos de verificación de viabilidad durante la fase deinversión de los proyectos de inversión publica realizados por las
Alternativas para una mejor ejecución del gasto público
inversión de los proyectos de inversión publica realizados por lasOPIs Regionales, deberían ser autónomas con cargo a ponerconocimiento de sus conclusiones y recomendaciones a lasrespectivas OCIs, para que el órgano resolutivo del pliegoimplemente dichas acciones sin estar supeditado a las objecionespor parte de la DGPMSP-MEF
GRACIAS ….GRACIAS ….
Gobierno Regional Punowww.regionpuno.gob.pe
