TITULO DEL PROYECTO

Estudio de Factibilidad para la Creación de un proyecto deinfraestructura social denominado “Jardín Infantil ZoePalabritas”

INTEGRANTES:

YULI ANDREA ARTUNDUAGA – Código 38363219

NORMA CONSTANZA GORDILLO - Código 38284474

ESMERALDA DE LOS RÍOS

MARIA FERNANDA VARÓN

GRUPO: 102058-104

INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de inversión, social o financiero, requiere deun diseño, que inicia con el reconocimiento del entorno ,el cual permite definir y detectar una necesidad o unproblema, y se establecen los objetivos y la metodologíaque se utilizará en la fase de investigación.

Con esta fase preliminar procedemos a realizar los estudiosadministrativos, técnicos y financieros, que nos permitenevidenciar la viabilidad y la factibilidad de cada proyecto.

Finalmente, y no menos importante, se hace indispensableanalizar el impacto que éste tendrá en la sociedad, en elaspecto ambiental y social, así como determinar lasostenibilidad económica que tendrá y que le permitirásobrevivir en un medio tan competitivo.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo solucionar la falta de un jardín infantil próximo al conjunto residencial Jardines de Castilla IV y en los sectores aledaños a éste, con unos costos asequibles al estrato socioeconómico del sector, que esté dentro de los

parámetros legales y que brinde seguridad a padres e hijos?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el sector donde se encuentra ubicado el conjunto residencial Jardines de Castilla IV deBogotá hace falta un jardín infantil que cubra las necesidades de cuidado, atención yeducación de sus hijos menores, ya que es una población identificada comoocupacionalmente activa.

Para satisfacer esta necesidad, los padres de familia se ven avocados a desplazarse alugares muy distantes, lo que acarrea un mayor costo económico.

No obstante la mayoría de estas instituciones funcionan de forma pirata y no cumplen conlos requerimientos técnicos ni legales mínimos, lo que genera en los padres de familiamucha incertidumbre y zozobra respecto al cuidado de sus menores.

JUSTIFICACION

Esta investigación se ha realizado con el fin de llevar a lapráctica la forma como se diseña un proyecto, las fasesque conforman tal diseño y realizar los diferentesestudios que se requieren: administrativo, de mercado,técnico y financiero, para poder determinar si elproyecto es viable, es decir, si existen las condiciones ylos recursos para su ejecución e implementación, y si esfactible, que es cuando se demuestra que, además deque puede entrar en operación y se puede ejecutar, esrecomendable dados los resultados de los estudiosmencionados anteriormente

OBJETIVO GENERAL

Estudiar la viabilidad y la factibilidad demercado, técnica, administrativa yfinanciera para el diseño de un proyectode infraestructura social basado en elmontaje de un jardín infantil, en elconjunto residencial Jardines de Castilla IV,ubicado en la localidad de Kennedy, alsuroccidente de Bogotá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Desarrollar la fase del Anteproyecto del Jardín Infantil “ZoePalabritas” donde se determinen: el problema, los objetivos,la justificación, la población afectada, el sector, la descripcióndel entorno, los marcos de referencia, los procedimientosutilizados en la investigación y los alcances y limitaciones delproyecto.

• Realizar los estudios: administrativo, de mercado, técnico yfinanciero respectivos, para determinar la viabilidad y lafactibilidad del proyecto.

• Aplicar las distintas técnicas de investigación que sirvan desoporte al diseño del proyecto.

Marco de Referencia Contextual• El proyecto que se pretende

implementar está ubicado en el sector sur occidental de Bogotá, en la localidad de Kennedy, donde la mayor parte de su población es de estrato dos, donde tanto padres y madres se ven obligados a aunar ingresos económicos y estar ocupados laboralmente; por ello, no cuenten con los medios económicos para contratar de forma particular una persona que se dedique al cuidado de sus hijos menores y deban acudir a instituciones educativas a bajos costos pero que les cubra las necesidades de educación, cuidado, atención y nutrición.

Marco de Referencia Conceptual• La demanda : Es la respuesta al paquete

de servicios ofrecidos a un precio determinado en una zona determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades.

• Demanda Global: Definida como “el conjunto de Bienes y servicios que el total de los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado a un precio y tiempo determinado.”

• Demanda Potencial: es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro negocio.

• Demanda Real o efectiva: Es la cantidad de productos o servicios que los clientes realmente adquieren o están dispuestos a adquirir.

• Demanda Satisfecha: Es aquella en la cual la demanda real ha logrado acceder al producto y/o servicio.

• Demanda Insatisfecha: Cuando la demanda real no ha podido acceder en su totalidad a un bien o un servicio.

• Demanda Aparente: Se refiere al total de personas de un mercado a quienes se cree que se puede llegar a satisfacer con un producto o servicio.

• Oferta : es la cantidad de servicio que se pone a disposición de los consumidores en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar.

Identificación del servicio

Características y

Atributos

Servicios:

• Atención primaria: Cuidado, atención y educación

de niños 1 a 5 años

• Asesoría de tareas: niños de 6 a 12 años

Docentes: Altamente calificadas, en su formación

y en su trato a los niños.

Niveles: Caminadores, Párvulos, Pre

kínder, Kínder y Transición

Alimentación: orientada por una nutricionista

Bienestar Integral: Asesoría permanente de un

sicólogo

Talleres: Orientación a padres e hijos (incluye la

comunidad)

Cumple con requerimientos técnicos y legales

para su funcionamiento.

Proximidad

Descripción de los Beneficiarios del Servicio

• La comunidad (padres e hijos menores) del conjunto residencial Jardines de Castilla IV, ubicada en la localidad de Kennedy al sur de Bogotá, de estrato socioeconómico dos; población altamente activa laboralmente, lo cual obliga a delegar el cuidado y atención de sus hijos a instituciones educativas dedicadas a estas labores.

Estudio de Mercado

Análisis de la demanda

• De acuerdo con lo observado e investigado previamente, se ha estimado la demanda, de la siguiente manera:

• *Demanda Global: 500 niños aproximadamente (incluyendo sectores aledaños)

• *Demanda potencial: Según lo estimado, es de 104 niños del conjunto residencial Jardines de Castilla IV

• *Demanda real: 45 niños. 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 hijo 2 hijos 3 hijos +3 hijos

Estimación de la Demanda Potencial

Hijos menores de 18 años

Estudio de Mercado

Análisis de la Oferta

• El proyecto, en cuanto a la capacidad en planta, y disponibilidad económica, tiene la posibilidad actual de atender 50 niños, así: 40 niños en edades 1 a 5 años para la atención primaria y 10 niños de 5 años en adelante.

Oferta Vs. Demanda

Demanda real: 45 niñosOferta: 50 niños.

podemos concluir que nos aproximamos a lo que se denomina como una demanda satisfecha por cuanto “los compradores encuentran los bienes y servicios en las cantidades y precios que están dispuestos a pagar”.

Estudio de Mercado: Análisis de precios

Jardín Infantil Vr. Pensión Ventajas Desventajas

Los CariñositoS $ 110.000 Precio económico No tiene aprobación legal

Buen trato y atención No cuenta con ruta de transporte

No tiene asesoría de profesionales

Pylosos $ 135.000 Tiene aval de funcionamiento No tiene buenas vías de acceso

Profesoras calificadas Ubicado en un sector peligroso

Cuenta con ruta escolar

Ternuritas $ 128.000 Hacinamiento de niñosNo cuenta con permiso de

funcionamiento

Tiene ruta escolar Tiene Horario limitado

Servicio de alimentación Muy distante

Precios accequible

Zoe Palabritas $ 125.000 Precios accequible Está en sus inicios

Cuenta con servicio de

vigilancia privada y circuito

cerrado de televisión

Su duración en el tiempo depende de las

decisiones de la Asamblea de

Propietarios

Personal altamente calificadoQue otros conjuntos residenciales

aledaños copien la idea

Cercanía (no requiere uso de

rutas escolares)

Cuenta con los permisos

requeridos

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Estudio Técnico

Cómo se va a llevar a

cabo la producción del

bien o servicio

A las 7:00 a.m. las docentes reciben los niños y los van separando por niveles para ubicarlos según la distribución en planta.

De 8:00 – 10:00 a.m. jornada académica

10:00 -11:00 Descanso. Refrigerio y actividades lúdicas.

12:00 – 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 – 3:00 p.m. Siesta

3:00 – 5:00 p.m. Jornada académica

5:00 – 7:00 p.m. Entrega de niños

Estudio Técnico

Localización del

Proyecto:

Salón Comunal dentro del

Conjunto Residencial

Jardines de Castilla IV –

Barrio Castilla

Localidad de Kennedy en

Bogotá.

208 casas -Proyecto de

Vivienda de Interés Social

Estrato socioeconómico:

Dos

Dirección: Kra. 81B 6B-85

Estudio Técnico

Necesidades de

Recurso Humano

Docentes: 3 profesoras con formación profesional

Servicios Generales: Persona para atender servicios varios de cafetería, aseo y mensajería

$2.823.000 mensuales

Asesorías:

Administrativa y legal:

Directora (docente)

Contador Público

Operativas:

Nutrición: Nutricionista

Orientación: Sicólogo

$650.000 mensuales

Estudio Técnico

Necesidades de

maquinaria y equipo

• 15 mesas plásticas pequeñas de 4 puestos• 50 sillas plásticas pequeñas• 1 tablero mediano en acrílico• 10 colchonetas de espuma• 1 piscina de malla para bolas plásticas• 12 cuentos infantiles• 1 juego de títeres• 1 teatro desarmable para títeres• 1 kit de marcadores borrado seco• 1 borrador para tablero acrílico• 1 kit completo de plastilinas, pinturas, colores, hojas

de colores• 1 kit completo de bolas plásticas de distintos colores• 1 kit de estructuras de juegos como rodadero,

pasamanos y columpios)• 2 Dispensadores de jabón líquido para manos• 1 botiquín de primeros auxilios• 1 escritorio• 1 computador portátil• 4 sillas ergonómicas• 1 estufa de 4 puestos eléctrica• 1 nevera de 6 pies• 1 mini-componente de sonido

ACTIVOS FIJOS: $5.210.000COSTOS DIRECTOS: $2.823.000

Estudio Técnico Necesidades de

adecuaciones y obras

físicas

Adecuación de baños y cocina (por

cuenta del Conjunto Residencial)

INVERSIONESCANTIDAD DESCRIPCION

VALOR

UNITARIOVALOR TOTAL TOTAL ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIONES

Activos Fijos

1 Computador portátil $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 216.000.000 $ 2.592.000.000 $ 31.104.000.000 $ 373.248.000.000

1 escritorio $ 110.000 $ 110.000 $ 1.320.000 $ 15.840.000 $ 190.080.000 $ 2.280.960.000 $ 27.371.520.000

4 sillas ergonómicas $ 80.000 $ 320.000 $ 3.840.000 $ 46.080.000 $ 552.960.000 $ 6.635.520.000 $ 79.626.240.000

15mesas plásticas Rimax pequeñas de

4 puestos

$ 16.000 $ 240.000 $ 2.880.000 $ 34.560.000 $ 414.720.000 $ 4.976.640.000 $ 59.719.680.000

50 sillas plásticas pequeñas $ 20.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 $ 144.000.000 $ 1.728.000.000 $ 20.736.000.000 $ 248.832.000.000

1 tablero mediano en acrílico $ 160.000 $ 160.000 $ 1.920.000 $ 23.040.000 $ 276.480.000 $ 3.317.760.000 $ 39.813.120.000

1 estufa de 4 puestos eléctrica $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000 $ 72.000.000 $ 864.000.000 $ 10.368.000.000 $ 124.416.000.000

1 nevera de 6 pies $ 780.000 $ 780.000 $ 9.360.000 $ 112.320.000 $ 1.347.840.000 $ 16.174.080.000 $ 194.088.960.000

1 mini-componente de sonido $ 600.000 $ 600.000 $ 7.200.000 $ 86.400.000 $ 1.036.800.000 $ 12.441.600.000 $ 149.299.200.000

$ 5.210.000 $ 62.520.000 $ 750.240.000 $ 9.002.880.000 $ 108.034.560.000 $ 1.296.414.720.000

Capital de Trabajo

Recursos Propios $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Financiamiento $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000

$ 72.520.000 $ 760.240.000 $ 9.012.880.000 $ 108.044.560.000 $ 1.296.424.720.000TOTAL INVERSIONES

Estudio Financiero

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000 $ 87.846.000

$ 12.000.000 $ 13.200.000 $ 14.520.000 $ 15.972.000 $ 17.569.200

$ 9.600.000 $ 10.560.000 $ 11.616.000 $ 12.777.600 $ 14.055.360

$ 81.600.000 $ 89.760.000 $ 98.736.000 $ 108.609.600 $ 119.470.560

Proyección de Ingresos

PROGRAMA DE COSTOS OPERACIONALES(Terminos Corrientes)

CONCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

Costos de produccion 51.329.005$ 54.377.485$ 57.608.874$ 61.034.147$ 64.664.935$

Gastos Administrativos 1.540.000$ 2.176.000$ 2.214.160$ 2.254.610$ 2.297.486$

-$ -$ -$ -$ -$

Total Costos

Operacionales 52.869.005$ 56.553.485$ 59.823.034$ 63.288.756$ 66.962.422$

JARDÍN INFANTIL "ZOE PALABRITAS"

Cuadro con Preguntas

INDICADORES

Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad Ambiental

• Aplicar y fomentar la cultura del reciclaje.

• Campañas permanentes que promuevan el cuidado y la preservación del medio ambiente.

• Diseñar y aplicar un plan de manejo ambiental.

• jornadas de arborización

Sostenibilidad Social

• formación académica está basada en valores morales, entre ellos el respeto a los demás y a las diferencias.

• fomentar en la niñez el amor a la Patria, con todas sus diversidades étnicas y sus variadas costumbres

• Sostenibilidad Económica

• Proyecciones económicas permanentes

• Análisis y control de resultados permanentes.

• Diversificación del mercado: ampliar los servicios con las ganancias que deja el jardín, pero sería en momentos en que ya se tengan deudas saldadas con el inversionista, y fluidez suficiente para la nueva inversión, que mirando la tabla de proyección sería para el año 4 del proyecto.

Con el desarrollo de este trabajo logramos aplicar la temática sobre los fundamentos conceptuales y metodológicos para la formulación y el diseño de un proyecto, en este caso de infraestructura social, con inversión privada.

Pudimos realizar tanto la fase del anteproyecto como los estudios administrativos, técnicos y de mercado, los cuales nos llevan a concluir lo importante que son éstos para determinar la viabilidad de un proyecto, pues suministran la información básica respecto al entorno, la demanda, la normatividad y las inversiones requeridas versus el capital de trabajo.

Por lo tanto, todo proyecto requiere de estos estudios preliminares para determinar si se continúa o no con su ejecución y/ puesta en marcha así como determinar su impacto social y ambiental y sus sostenibilidad económica en el futuro.

Conclusiones

Bibliografía• Cañón, H. (2011). Módulo del Curso Diseño de

Proyectos. Bogotá D.C.: Unad

• Coy, H. (2007). Módulo Plan de Negocios. Bogotá, D.C. Unad.