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GESTION DE CALIDAD
TRABAJO COLABORATIVO 2
WILLIAM FERNANDO RINCÓN VARGAS
CÓDIGO: 74.380.015
JUAN GABRIEL ARBOLEDA CASTRO
CÓDIGO: 74.380.392
DIEGO FERNANDO CÁCERES
CÓDIGO: 74.380.119
GUSTAVO ROJAS CARREÑO
CÓDIGO: 74.377.241
EDISON TRIANA ESTEPA
CÓDIGO: 74.381.260
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
GESTION DE CALIDAD
NOVIEMBRE DE 2012
GESTION DE CALIDAD
TRABAJO COLABORATIVO 2
GRUPO: 301104_70
TUTOR:
ALBERTO LUIS TORRES RAPELO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
GESTION DE CALIDAD
NOVIEMBRE DE 2012
INTRODUCCION
Para la realización de la investigación de este trabajo tuvo en cuenta las
indicaciones propuestas en la guía de trabajo correspondiente al trabajo
colaborativo 2, además la necesidad de que se estableciera una estructura
documental que orientara las acciones al interior desde la perspectiva de la
calidad.
Este trabajo complementa aspectos relevantes de las temáticas de la unidad II del curso de Gestión de calidad, donde los integrantes del grupo colaborativo procedemos a identificar y analizar los procesos de la empresa “Acerías Paz del Río, S.A”. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza desde su extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de óxidos, hidróxidos,
carbonatos, silicatos y sulfuros. Los más utilizados por la siderurgia son los óxidos,
hidróxidos y carbonatos.
Interactuar por medio del link para el desarrollo del trabajo colaborativo con los
integrantes del grupo colaborativo.
Determinar la secuencia e interacción de los procesos y diseñarlos en diagramas
de flujo, es acercarse a la misión de la empresa, transformar los minerales de
hierro, caliza y carbón en productos de acero. En la medida en que se trabaje en
los procesos encontraremos evidencias vinculadas a la mejora continua,
connotaciones que nos gustaría ir modificando con criterios argumentados a
medida que se avanza en la investigación.
Por consiguiente esta dinámica entre actividades, que se deben interactuar en esta fase del aprendizaje, nos acerca al logro de los objetivos, competencias y metas previamente establecidas, utilizando los medios y mediaciones pedagógicas adecuadas a la modalidad a distancia que nos brinda la UNAD.
Unido a esto se desarrolla el análisis de los procesos de la organización, se
establecen los procesos productivo, misionales y de apoyo, y su interrelación, con
el fin de conocer las actividades que se generan al interior de la organización.
El tener un Sistema de Gestión de Calidad correctamente implementado,
administrado y controlado es importante para lograr realizar productos, con
eficiencia respaldada por los requisitos del cliente, y lo más importante, con los
estándares exigidos por el mercado.
OBJETIVOS
Documentar los procesos en la empresa Acerías Paz del Rio, para la elaboración del siguiente trabajo colaborativo.
Identificar, divulgar y profundizar sobre los procesos que se desarrollan en la empresa “Acerías Paz del Río S.A.”, cuyo objetivo es transformar los minerales de hierro, caliza y carbón en productos de acero.
Detallar la información relacionado a las funciones y Clasificar los procesos identificados de acuerdo a: Procesos de dirección, Procesos fundamentales, Procesos de soporte.
Formular conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, consideradas como relevantes para mejorar el desempeño del grupo de trabajo.
Conocer los diferentes procesos que se desarrollan en la empresa “Acerías Paz del Rio S.A.”
Clasificar los procesos según la dirección, fundamentales y de soporte que se realizan en la empresa.
Elaborar el mapa de procesos de la empresa.
Elaborar el diagrama de flujo de los procesos y sus características.
SELECCIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE COMERCIAL: “ACERÍAS PAZ DEL RIO. S.A.”
NIT. 860029995
SECTOR PRODUCTIVO AL CUAL
PERTENECE: INDUSTRIAL
Productos y/o servicios que ofrece
la empresa
Producción de acero a base de hierro,
caliza y carbón.
Subproductos: Laminación de planos,
convertidores, alambrón, barras y rollos
corrugados.
UBICACIÓN:
LOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN. Obtención del mineral, como hierro, cal, carbón. Obtención de arrabio. Obtención de acero. Fabricación de palanquilla en calidad trefilable y sismo resistente Fabricación de alambrón trefilable y sismo-resistente y barra corrugada en
diferentes diámetros.
CLASIFICAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO A:
PROCESOS DE DIRECCIÓN
Presidente. Vicepresidente. Directores. Coordinadores. Ingenieros especialistas. Técnicos. Supervisores. Operadores.
PROCESOS FUNDAMENTALES
Materias primas. Alto horno. Acería. Laminación.
PROCESOS DE SOPORTE Control calidad. Mantenimientos. Control de materias primas. Recuperación metálica. Sinterización
LAMBRON TREFILABLE:
Usos y aplicaciones: Alambre negro, alambre recocido, puntillas, grapas,
productos en alambre galvanizado, malla electro soldada, herraduras, cadenas,
alambres calibrados y alambres revestidos.
BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS
Usos y aplicaciones: Acero de refuerzo para construcción y ornamentación.
ACERO FIGURADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y GRAFILES
Usos y aplicaciones: Acero de Refuerzo para construcción
PLATINAS
Usos y aplicaciones: Platina utilizada para múltiples aplicaciones de la industria
metalmecánica. Ornamentación, elementos arquitectónicos, metalistería y forjas
PERFILES Y ANGULOS
Usos y aplicaciones: Este Acero dada su alta soldabilidad, permite ser unido con
cualquier tipo de electrodo revestido de acero al carbono, dentro de los cuales los
más utilizados son: XL-610 ACP611SS, SUPER SW613 y WIZ185.
Ornamentación, elementos arquitectónicos y metalistería.
CARBON – COAL
Uso: Termoeléctricas.
Estos resultados de análisis fueron obtenidos por el Laboratorio de la SGS de
Barranquilla (COL) acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio
bajo resolución No. 10172 de 2004
COQUE METALURGICO
Estos resultados de análisis fueron obtenidos por el Laboratorio de la SGS de
Barranquilla (COL) acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio
bajo resolución No. 10172 de 2004.
ALQUITRAN
Uso: Combustible y Materia Prima en Pavimentos.
Solución negra viscosa, ligante en frío, resistente al agua, insoluble en aceites
lubricantes y combustibles derivados del petróleo, soluble en éter, benceno,
sulfuro de carbono, cloroformo y quinoleína. Formado por competentes alifáticos y
naftalénicos que contienen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Estos
resultados de análisis fueron obtenidos por el Departamento de Laboratorios de
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A - Belencito - Boyacá.
CERTIFICACION ICONTEC
PARA ALAMBRON TREFILABLE
CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 330 Norma de referencia: ASTM A-510
Presentación: Rollo con peso promedio 1,380 kg.
PARA PLANOS EN CALIENTE
CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 5, 6, 7, 1920 Norma de referencia:
ASTM A635, A1011, A568, A36.
PARA BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS
CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 2289 Norma de referencia: ASTM A-706
NTC 161 Grados: AH22, AH-24 y AH28
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCIÓN
Presidente Vicepresidente Directores Coordinadores Ingenieros especialistas Técnicos Supervisores Operadores
PROCESOS FUNDAMENTALES
Materias primas Alto horno Acería Laminación
PROCESOS DE SOPORTE
Control calidad Mantenimientos Control de materias primas
Recuperación metálica Sinterización
NORMALIZACION DE PROCESOS
En la búsqueda de la calidad y eficiencia como estrategia competitiva, se requiere
el mejoramiento de las condiciones de calidad, el incremento de la productividad,
la reducción de los costos y la mayor satisfacción de los usuarios, para ello es
necesario eliminar las barreras que interrumpen el flujo de trabajo y modernizar los
procesos para reducir el desperdicio y disminuir los costos.
Modernización implica reducción de despilfarros y excesos, atención a cada uno
de los detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la
calidad. Se sugiere un patrón para lograr un flujo más uniforme, la menor
resistencia al progreso y el desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo.
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN.
En el cual incluye la planificación, organización, programación, evaluación, control
y diseño.
Gerencia Y Proyectos
En el incluye los estudios de factibilidad económica financiera y proyecto de
trabajo. Gerencia de sistemas y procesos como es el caso de planes estratégicos,
adiestramiento desarrollo y gestión de programas.
Definición de Productividad
La productividad es la relación entre cierta producción y ciertos insumos.
La productividad es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los
recursos para cumplir los resultados específicos deseables.
PROCESO
Secuencia de actividades lógicamente relacionadas que emplean recursos de la
organización, a los cuales se les agrega valor, para dar resultados o productos
definidos para un usuario interno o externo, en apoyo de los objetivos de la
Empresa. Es todo lo que se puede describir con verbos en la vida de la Empresa:
ensamblar, cualificar, montar, preparar un presupuesto, etc.
Productividad
=
Producción
Insumos
PROCEDIMIENTO
Son las descripciones pormenorizadas de una actividad u operación. Son las
guías para la ejecución permanente de una misma tarea, y, por sus características
especiales, requieren otras explicaciones (cómo se hace en la práctica diaria).
Pueden relacionarse con diversos aspectos: técnicos, administrativos, de
enfermería, de atención médica y otros.
MAPA DE PROCESOS
Descripción del proceso
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye el elemento de entrada del
siguiente proceso, constituyéndose así una red de procesos casi similares o
grupos de personas realizando la misma actividad, donde la secuencia de la
producción puede ser diferente dependiendo de cada pedio, donde se debe tener
en cuenta los pedidos de cada cliente, pues una veces se trata de proyectos
especiales, una o varias piezas.
Finanzas
Orden de compra Aceria
Requisitos
Normas
Proveedores
Desarro l lo Hum ano Organizacional
Acero de la más alta calidad
Satisfacción del clienteGestión de cal idad
Fabricación prim aria Lam inación
Marketing
PROCESOS DE APOYO
Coordinación e jecutiva Gestión de cal idad
PROCESOS FUNDAMENTALES
Coordinación
Industria lGerencia de m inas Gerencia de p lanta
PROCESOS ESTRATEGICOS
Soporte y Desarro l loDesarro l lo Hum ano Organizacional
La aplicación del sistema de la empresa basado en enfoque por procesos, junto
con la aplicación e interacción de estos procesos, se acentúa la importancia de la
comprensión y cumplimiento de los requisitos, considerarlos en términos de valor,
la obtención de resultados y la mejora continua con base en mediciones objetivas.
PROCESO A SALIDA PROCESO B SALIDA PROCESO C SALIDA
ENTRADA ENTRADA ENTRADA
LAMINACIÓN
N
ACERACIÓN
N
FABRICACIÓN
N
Marketing Finanzas SGC
(Necesidades del
cliente, demanda)
(Análisis financiero,
estudio de riesgos)
(Especificaciones,
normas)
Soporte y desarro l lo Desarro l lo Hum ano
(proyectos) (Selección, formación, motivación)
Coordinación
industria l
Gerencia de
m inas
(Procedimientos,
órdenes de pedido,
requerimientos,
plazos)
(Procedimientos,
órdenes de pedido,
requerimientos,
plazos)
Gerencia de p lantaFabricación
prim aria
(Procedimientos,
órdenes de pedido,
requerimientos,
plazos)
(electricidad y acero
liquido)
Aceria
Palanquilla, lingotes
Lam inación
(Chapas, perfiles)
Coordinación e jecutiva
(Plan estratégico)
Gestion de Cal idad
(Auditoria del producto)
METODOLOGIA
La cúpula de la Organización debe comprometerse en las actividades de
mejoramiento que se propongan e involucrarse en cada una de las fases del
proceso.
Identificación de los Procesos por Área o Unidad Funcional
Área funcional: Conjunto de procesos, procedimientos y actividades realizados
por diferentes dependencias de la institución alrededor de una finalidad común
definida y diferenciada convencionalmente de otras.
Para la identificación de las Áreas Funcionales se tendrá en cuenta: la misión, los
principios corporativos y lo reglamentado en el Artículo 5o. del Decreto 1876 de
1994 respecto a las áreas en que se organizarán las Empresas Sociales del
Estado:
Dirección. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente, tiene a su cargo
mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la Misión y
Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de
los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio,
asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad, controlando su
aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las demás funciones de
dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad.
Atención al Usuario. Es el conjunto de unidades orgánico-funcionales encargadas
de todo el proceso de producción y prestación de servicios de salud con sus
respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa
demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de
atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características
de la atención, y la dirección y prestación del servicio.
De Logística. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en
coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo,
utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de
información necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la Organización, y
realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.
COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES
Cuanto más comprendamos los procesos de la Empresa, con mayor éxito
podremos mejorarlos.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE “ACERÍAS PAZ DEL RIO, S.A.”
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO.
Ing. GILSON DANHONI MORAES
Gerente General
OBJETIVO: Conocer los procesos de dirección, fundamentales y de soporte de de la empresa.
Proceso clave
Explorar, explotar y transformar los minerales de hierro, caliza y carbón en productos de acero, para su uso a nivel industria, metalmecánico, construcción y agrícola.
Materias primas: Hierro, caliza Carbón Proveedores Clientes internos y externos Directivos Talento Humano
ACTIVIDADES:
Responsabilidad social, buscando construir relaciones éticas con los clientes internos y externos. Asignación de los recursos Creación de valor económico, social y ambiental. Control, evaluación de los proveedores Evaluación del desempeño Control estadístico de la calidad Gestión documental
Clientes internos y externos Canales de distribución Entrega del producto o servicio Expectativas de los clientes Informes de la empresa
RECURSOS:
Presupuesto de la empresa Equipo operativo Software
DOCUMENTOS:
Conocimiento en normas vigentes Manual del usuario DL-Net-Estándar Actos Administrativos ambientales Manual de funciones
REGISTROS:
Sistema de Gestión Votorantim y Programa de Responsabilidad social Política Ambiental APDR Sistema de Gestión de la Calidad. S.G.C.
DESCRIPCION DEL PROCESO
NOMBRE OBJETIVO RESPONSABLE PERSONAL
QUE PARTICIPA
ENTRADAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
SALIDAS CLIENTES
Marketing
Identificar las necesidades del cliente y generar estrategias de publicidad y ventas
Vicepresidente Comercial
Vicepresidente, funcionarios
Encuestas, Sugerencias, Reclamos
Investigación del entorno, definición del mercado objetivo, diseño de estrategias.
Estrategias, planes de acción
Coordinación ejecutiva
Desarrollo Humano
Selección, capacitación, desarrollo y motivación del personal
Vicepresidente de DHO
Vicepresidente, funcionarios
Encuestas, Estudio de necesidades, análisis del entorno
Programas de capacitación, evaluación de desempeño, análisis de cargos, programas de selección interna y externa, Sanciones. Becas, auxilios.
Programas. Cronograma de capacitaciones, Plan de becas e incentivos.
Coordinación ejecutiva, empleados
Fabricación primaria
Suministrar las materias primas necesarias para el proceso
Vicepresidente de minas Gerencia de planta
Vicepresidente, Ingenieros, operarios
Mineral de Hierro, caliza y carbón
Extracción, trituración, granulometría, Coquización, Calcinación y Sinterizacion
Electricidad, Acero liquido
Acería
Gestión de Calidad
Garantizar la calidad del producto final y la satisfacción del cliente
Vicepresidente de Gestión de Calidad
Vicepresidente, funcionarios
Normas ICONTEC, Requerimientos del Cliente.
Definición de estándares, Auditoria y Control.
Certificado, Estándares
Coordinación ejecutiva, acería, laminación, fabricación primaria
Acería
Reducir el contenido de carbono del arrabio y convertirlo en palanquillas y lingotes de acero
Jefe de área
Jefe de área, Ingenieros, operarios
Acero líquido
Convertidores-Desiliciado, Fundición, Horno Eléctrico y Colada continúa.
Palanquilla y lingotes de acero
Laminación
Laminación
Transformar las palanquillas en los diferentes productos que se ofrecen para la venta
Jefe de área
Jefe de área, Ingenieros, operarios
Palanquilla y lingotes de acero
Horno de foso, horno de planchones, tren 1100, tren steckel, tren 450, líneas de corte
Laminas, rollos, planchas, barras sismo resistente, alambrones y rollos de refuerzo.
Productos terminados
SEGUIMIENTO DEL PROCESO (RECURSOS, DOCUMENTOS, REGISTROS, REQUISITOS LEGALES Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO.
PROCESO PERSONA RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
RECEPCIÓN MATERIA PRIMA
JEFE DE ÁREA, OPERARIOS
Verificar la caliza, el carbón y el mineral de hierro este limpia
MEZCLA DE LOS PRODUCTOS
JEFE DE ÁREA OPERARIOS ALTO HORNO
Los tres productos, hierro, carbón y caliza se trituran en el alto horno
SINTERIZACIÓN JEFE DE ÁREA OPERARIOS
Del proceso resulta el arrabio producto especial para producción de acero
CONVERTIDORES
JEFE DE ÁREA OPERARIOS
El arrabio se convierte en materia líquida, también se adiciona chatarra
FERTILIZACIÓN JEFE DE ÁREA OPERARIOS
Este líquido es fertilizado con ingredientes, como zinc, para mejorar calidad del producto
MOLDEADO
JEFE DE ÁREA OPERARIOS
En el horno eléctrico se producen lingotes de acero, los cuales serán sometidos a otros procesos.
LAMINACIÓN JEFE DE ÁREA OPERARIOS
Es el proceso de aplanar el acero y fundido para crear materia prima
DESBASTACIÓN
JEFE DE ÁREA OPERARIOS DE MAQUINA
Los tochos y láminas son sometidos a varios procesos al frio y calor
TRENES DE MORGAN
JEFE DE ÁREA, OPERARIOS
Proceso de acabado como barras, láminas, rollos y chapa
ALMACENAMIENTO JEFE DE BODEGA, AUXILIARES
Proceso de almacenaje de los productos , ingreso, salida
VENTAS GERENTE COMERCIAL, Proceso de comercializar los productos.
MEDICIÓN DEL PROCESO (INDICADORES, OBJETIVOS DE LOS INDICADORES, FRECUENCIA MEDICIÓN Y FÓRMULA DEL INDICADOR).
PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
FINANZAS
INDICADOR
EXPLICACIÓN
ANÁLISIS DEL INDICADOR
LIQUIDEZ
0.88
Capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo
La compañía por cada peso que debe en el corto plazo cuenta, con $ 0.88 para respaldar sus obligaciones en corto plazo.
CAPITAL DE TRABAJO
-99.569 (millones)
Expresa en términos de valor la disponibilidad a corto plazo que tiene, para afrontar sus compromisos a corto plazo.
El capital de trabajo neto de la empresa, al 31 de diciembre de 2011 fue de $ -99.569 millones.
Empleados Costos y Gastos
1.915
Valor nómina $ 101.855 (millones)
En comparación con el 2010, el número de empleados disminuyó en 12.
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL PROCESO
A través de la observación en terreno de la situación actual se define para cada
proceso o procedimiento:
Entradas: Que tipo de insumos o recursos son necesarios para el desarrollo del
proceso: Requerimientos de información, de energía, de suministros, materia
prima, etc.
Proveedores: A través de que dependencias o cargos se obtienen las entradas
requeridas para el desarrollo del proceso.
Actividades: Tareas que se requieren para generar un determinado resultado.
Tarea es la acción mínima del proceso, que normalmente está a cargo de un
individuo, o de grupos pequeños.
Procedimiento: Son las formas de llevar a cabo las actividades relacionadas con
el proceso; permite vislumbrar cómo funciona el proceso y como se ejecutan las
actividades.
Salidas: Bienes o servicios, que se generan como resultado del proceso. Pueden
ser de carácter intermedio o final.
Usuario: Beneficiario de las salidas del proceso. Puede ser interno o externo.
Costos: Valor de la mano de obra, materiales, suministros y gastos generales
requeridos para la ejecución del proceso o procedimiento.
Tiempo: Duración de la ejecución de cada una de las actividades desde el inicio
del proceso hasta su terminación.
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
OBJETIVO: Garantizar el conocimiento y aplicación de las características que
deben tener las entradas y las salidas de los procesos institucionales que fueron
definidos a partir de la conformación funcional
PROVEEDORES: Registrar el o los proveedores del proceso, los cuales pueden
ser una dependencia de la institución, un funcionario, o un proceso o
procedimiento ejecutado previamente. La fuente puede estar también fuera de la
institución, ya que los usuarios y los proveedores de materias primas e insumos
también pueden ser proveedores iníciales de un proceso.
NSUMOS: Listar los insumos necesarios para dar comienzo al proceso. Estos
insumos pueden ser: personas (usuarios internos y usuarios externos), recursos
físicos (equipos, instrumentos, material, etc), recursos financieros (recaudos por
venta de servicios, fuentes de financiación, fuentes de cofinanciación, cobros, etc),
información (interna o externa), procesos o procedimientos ejecutados
previamente (anotar el nombre y código respectivos).
ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS ENTRADAS: Registrar de manera
completa y sucinta los estándares de calidad definidos para las entradas del
proceso (proveedores e insumos). Estos estándares deben hacer relación a
características de oportunidad, continuidad, calidad, tiempo, eficiencia, costos,
nivel técnico y/o científico, perfiles, suficiencia, accesibilidad, etc.
USUARIOS: Registrar el o los usuarios del proceso, los cuales pueden ser una
dependencia de la institución, un funcionario (cargo), un proceso o procedimiento
ejecutado previamente, un usuario de un servicio, un proveedor, un usuario interno
y/o un usuario externo.
PRODUCTOS: Anotar el o los productos esenciales del proceso, los cuales deben
cumplir y lograr el propósito por el cual se ejecuta este proceso. A su vez, los
productos de un proceso pueden ser insumos para otro proceso subsiguiente.
ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS SALIDAS: Registrar de manera completa y
sucinta los estándares de calidad definidos para las salidas del proceso (usuarios
y productos). Estos estándares deben hacer relación a características de
oportunidad, continuidad, calidad, tiempo, eficiencia, costos, nivel técnico y/o
científico, perfiles, suficiencia, accesibilidad, etc.
Eficacia: Cuán bien se satisfacen las expectativas del usuario.
Eficiencia: Cuán acertadamente se utilizan los recursos para generar un bien o un
servicio.
Tiempo del Ciclo: Es el lapso necesario para transformar las entradas en salidas.
Talento Humano: Grado de compromiso y satisfacción de los responsables del
proceso.
Esta información proporcionará la base para la modernización del proceso y
suministra los datos indispensables para tomar las decisiones con información
acerca de los mejoramientos.
Diagramas de la extracción del mineral que es materia prima para la elaboración del arrabio en el alto horno.
Planta donde se recuperan los finos para obtener una granulometría optima
para ser cargada a alto horno
Planta encargada de eliminar las impurezas del carbón y garantizar la
granulometría del producto para ser cargado a lato horno.
Planta donde se funden los minerales para la obtención del arrabio
Planta encargada de la limpieza del arrabio, además donde se realizan las adiciones de aleaciones para la fabricación del acero.
Fabricación de lingote hoy por hoy se realiza por colada continúa
Tren laminador donde se fabrica los rollos corrugados y trefilables.
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESLABON: SERVICIO AL CLIENTE CODIGO: 1.1.1
PROCESO: Información General del Sistema AREA: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: Caracterización del Sistema CARGO: JEFE ATENCION
USUARIO
INTERNOS Base de Datos de CLIENTES
EXTERNOS Normatividad seguimiento prestación
servicio Clientes calidad esperada
Sastisfacion cliente externo
INICIO
Compendiar las Disposiciones Legales y Normativas del Sistema
Conocer la Organización y los
Modelos de Gestión de la Empresa
Seleccionar Reglas de Relación Con los Diversos Actores
Identificar Obligaciones Legales y Contractuales
Identificar Procesos Críticos en Relación con Cliente Externo
Determinar Contenidos y Criterios a Informar
al Usuario
Sintetizar Modelo de Atención
Características y Condiciones de
Servicios
Compendiar Derechos y Deberes del
Usuario
Estructurar Modelos de Comunicación y
Ventanillas de Servcio
Diseño de Métodos de
Comunicación
FIN
INTERNOS Ajuste de Ventas
Administrativa
EXTERNOS
PROVEEDO
RES
INSUMOS
CLIENTES PRODUCTO
S
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESLABON: Gestión Financiera CODIGO:
PROCESO: Administración Financiera AREA: Financiera – Adtiva.
PROCEDIMIENTO: Planeamiento Adtivo -
Financiero
CARGO: JEFE AREA
FINANCIERA
INTERNOS Áreas y Niveles de la Empresa Diagnósticos Financieros
EXTERNOS Organismos Del Sistema Información e indicadores financiero
INICIO
Análisis de Cifras Historicas
Proyección de Estados Financieros
Proceso General de presupuestación
Generación Futura de Caja
Programación futura de pagos
Criterios de Inversión
Elaboración de presupuesto de Efectivo
Proyección Financiera No Operacional y de
Ajuste de Costos
Inversión Estratégica del Negocio
Evaluación de Presupuesto de Efectivo
Asignación de Objetivos por Niveles
de Operación
Implementación de Estrategias
Medición del Resultado Sobre Proyección
Reingeniería y Plan de Mejoramiento
Politicas Presupuestales del Sistema
Análisis comportamiento histórico
Estructura de Presupuesto
Asignación de responsabilidades, direccionamiento y
Control
Evaluación de Ejecución
FIN
INTERNOS Áreas y Niveles de la Empresa Proyecciones financieras
Estrategias y políticas para aseguramiento riesgo
EXTERNOS Entes de Vigilancia y Control Informes de Cumplimiento
PROVEEDO
RES INSUMOS
CLIENTES PRODUCTO
S
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESLABON: Gestión Financiera y suministros CODIGO: 2.2.3.1
PROCESO: Instrumentación Operativa AREA: Financiera – Adtiva.
PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes y Servicios CARGO: JEFE COMPRAS Y/O SUMINISTROS
INTERNOS áreas y niveles de la empresa Políticas y planeamiento
corporativo
Requerimientos de bienes y servicios
EXTERNOS Políticas Institucionales Lineamientos
técnicos
INICIO
Presupuestación de Gastos
Administrativos
Propuesta de equipamiento
Oferta de Suministros y
Servicios
Plan de Equipamiento Esquema de
adquisición de Suministros y
ServiciosSelección de prooverdores
Disposición de Suministros y
ServiciosCompra y Asignación
Contabilización del Gasto por Nivel y
Area
Ingreso a Inventario
Reporte de Estado y Gasto
FIN
INTERNOS áreas y niveles de la empresa Indicadores de
gasto y niveles de eficiencia
Proyección de gasto e inversión
EXTERNOS Entes de Control y Vigilancia Informes de cumplimiento
PROVEEDO
RES INSUMOS
CLIENTES PRODUCTO
S
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESLABON: Gestión Financiera CODIGO:
PROCESO: Instrumentación Operativa AREA: Financiera – Adtiva.
PROCEDIMIENTO: Administración y Activos e Inventarios CARGO:
INTERNOS áreas y niveles de la empresa Políticas y planeamiento corporativo
Facturas de bienes y servicios – Inventarios
EXTERNOS Políticas Institucionales Lineamientos Tecnicos
INICIO
Inventario General de Activos Fijos por Nivel
de Operación
Avaluó de Estado de Activos Fijos
Evaluación de Uso y Manejo
Mantenimiento, Actualización o
Baja de Inventarios
Propuesta de equipamiento
FIN
Identificación de Asignatarios y Responsables
Valoración contable
INTERNOS Área y niveles de la empresa Balance y Estado de resultados
Inventario de activos fijos – Inventarios consumo
EXTERNOS Entes de control y vigilancia Informes de
cumplimiento
PROVEEDO
RES
INSUMOS
PRODUCTo
sOS CLIENTES
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESLABON: Gestión Financiera CODIGO:
PROCESO: Gestión de ventas AREA: Financiera – Adtiva.
PROCEDIMIENTO: Gestión del Resultado CARGO: JEFE VENTAS
INTERNOS Áreas y Niveles de la Empresa Políticas Y Planeamiento Corporativo
EXTERNOS Organismos Del Sistema Lineamientos Tecnicos
INICIO
Sinopsis de Obligaciones Contractuales
Plan de Gestión y Mejoramiento
Auditoria de procedimientos y Verificación de Productos
Informe Corporativo
Consolidación de Resultados
Reportes en Línea Horizontal y Vertical
Informe de Gestión por Niveles de Operación
FIN
INTERNOS Áreas y Niveles de la Empresa Balance y Estados de
Resultado
EXTERNOS Entes de Vigilancia y Control Informes de Cumplimientos
PROVEEDO
RES
INSUMOS
CLIENTES PRODUCTO
S
CONCLUSIONES
El análisis interno de la empresa figura en los puntos fuertes y débiles de la
organización, por comparación implícita con las demás empresas del sector. Ello
tiene que ver con su habilidad distintiva (la fortaleza principal), y se presume que
una empresa desarrolla fortalezas en que considera como área estratégica.
Con el desarrollo de la actividad ampliamos más nuestros conocimientos acerca
del curso de Gestión de Calidad y con las bases que nos dan poder aplicar lo
aprendido en nuestra vida profesional, la temática es de gran importancia dentro
del proceso de aprendizaje que nos hemos trazado durante este período de
estudio.
De la misma manera reconocimos que es cada acción que desarrolle una empresa ya sea pequeña mediada o grande se deben aplicar las normas de calidad, las cuales garantizan el buen funcionamiento de la misma y finalmente la entrega a los usuarios de sus productos o servicios con alto grado de calidad y confiabilidad
De acuerdo a la estructura y actividad comercial de la organización, se deben
determinar todos los procesos con base en el mapa de procesos, documentarlos,
revisarlos y actualizarlos.
La implementación y el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad exigen que se realicen las oportunidades de mejoramiento y el análisis de las inconformidades que se presentan para el óptimo desarrollo del mismo en la ejecución de los procedimientos establecidos Al elaborar los diagramas de procesos en la empresa se muestra la secuencia de las actividades que se realizan para fabricar los productos, lo cual facilita seguir paso a paso cada una das las actividades, identificar problemas, detectar cuellos de botella que se pueden presentar en la fabricación.
BIBLIOGRAFIA
Modulo de Gestión de Calidad
Rubrica de Evaluación
Guía de Actividades Trabajo Colaborativo 2
http://www.pazdelrio.com.co
