GUÍA DE LLENADO DE LOS FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN …

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GUÍA DE LLENADO DE LOS FORMATOS PARA LA

INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y

ORGANIGRAMAS .

GUÍA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS

2021 Fecha septiembre- 2021

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ÍNDICE

1. Presentación.

2. Marco legal.

3. Formatos y forma de llenado



Página 3

1. PRESENTACIÓN

Con la finalidad de estandarizar la elaboración y presentación de las estructuras

orgánicas y organigramas, la Secretaría de Finanzas y Planeación emite la presente

guía que deberán observar las Dependencias, Órganos Administrativos

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado

de Quintana Roo.

La utilidad práctica de las estructuras orgánicas y organigramas consiste,

fundamentalmente, en que permiten representar gráficamente la estructura

organizacional de las diferentes Dependencias, Órganos Administrativos

Desconcentrados y Entidades que integran el sector público estatal, considerando las

unidades administrativas de que se componen, el nivel jerárquico, así como las

relaciones que surgen entre las mismas.

Por lo anterior, el presente documento es un instrumento de apoyo y observancia

para quienes son responsables de elaborar, aprobar y autorizar las estructuras

orgánicas y organigramas, a efecto de unificar criterios en torno a su contenido y

presentación.



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2. PROPÓSITO DE LA GUÍA

El presente documento es un instrumento de apoyo y observancia que pretende

homologar la elaboración y presentación de las propuestas de Estructuras

Orgánicas y Organigramas, a la que deberán apegarse las Instituciones Públicas.

Las disposiciones contenidas en la presente Guía, son de observancia obligatoria

para las Instituciones Públicas en cuanto a la presentación de propuestas de

Creación, Modificación o Reestructuración de Estructuras orgánicas y

organigramas, cumpliendo con el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022,

los cuales estarán orientados por el enfoque del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) que consolida a la estructura programática de una Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR).

Para efectos del presente documento se entenderá por creación a todas aquellas

Instituciones que nacen de las atribuciones o facultades que les asigne el

instrumento jurídico de creación.

Para el caso de modificación, o reestructuración organizacional se entenderá

aquellas Instituciones cuyo cambio de las unidades administrativas que conforman

la estructura vigente sea parcial o integral.



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3. RESPONSABLES DE APLICACIÓN

Los responsables de la aplicación de la presente Guía son los titulares de las

Instituciones Públicas y los Servidores Públicos que tengan la competencia para

integrar proyectos de Creación, Modificación o Reestructuración de Estructuras

Orgánicas, sin embargo, en todo momento podrán ser asesorados por la

Secretaría de Finanzas y Planeación, quienes resolverán las dudas, así como de

los casos no previstos.



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4. MARCO LEGAL

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Lineamientos para Regular el Proceso para la Revisión, Autorización y Registro de las

Estructuras Orgánicas y Organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.



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5. FORMATOS Y FORMA DE LLENADO

Oficio de solicitud OSDE_2022

Organigrama estructural propuesto anexo 1

Organigrama estructural propuesto con nombres y niveles anexo 2

Cuadro comparativo estructura actual / propuesta anexo 3

Plantilla de personal vigente y propuesta anexo 4

Organigrama Ocupacional propuesto hasta Jefatura de

Oficina u homologo

anexo 5

Organigrama funcional propuesto hasta jefatura de oficina anexo 6

Estructura orgánica anexo 7

Justificación Técnica anexo 8

Todos los anexos que conforman la propuesta de estructura deberán estar

debidamente firmados y se subirán la plataforma electrónica que

establezca la Secretaría de Finanzas y Planeación en formato Pdf, además

de subir el archivo editable.

Para el caso de las Instituciones de Nueva Creación deberán anexar copia del Documento de Creación (Acuerdo, Decreto o Ley).

En el caso de las Entidades:

Ingresar la información relativa a la plantilla de personal vigente en el sistema electrónico que para tal efecto establezca la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Anexar copia de acta del Órgano de Gobierno en el cual se otorgue anuencia para iniciar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para la dictaminación de la propuesta de estructura.

Se requiere adicionalmente la siguiente información, aun cuando no forma parte del expediente que se turna a la Secretaria de la Contraloría, para el registro correspondiente:



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MIR (matriz de indicadores por resultados) alineado al Plan Estatal de Desarrollo

Formato de impacto presupuestal que conlleva los cambios en la estructura, contemplando un prorrateo mensual y anual por unidad administrativa, capitulo y partida específica.

Comparativo de la proyección de capítulo 1000 (servicios personales) contemplando los ajustes relacionados con los cambios en la estructura.



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Oficio de solicitud (formato OSDE_2022)

Datos que deberá contener el oficio (formato OSDE 2022)

1. Plasmar el logo de la Institución Pública que presenta la propuesta

2. Numero de oficio de la Institución Pública con el que solicita la dictaminación

3. Fecha (día y mes de envío de propuesta)

4. Nombre de la Institución Pública que presenta la propuesta incluyendo la fecha de corte de la propuesta, ejemplo: enero 2022

5. Plasmar el número de ID que genera el sistema al llevar a cabo la captura en SIDEOL “módulo de integración de expedientes”

6. En caso de considerarlo conveniente añadir los documentos que pudieran servir para llevar a cabo el análisis de la propuesta (convenios, anexos de ejecución, manual de remuneraciones, tabulador de sueldos, condiciones generales de trabajo y demás aplicables) que amparen sus prestaciones y conceptos de pago correspondientes.

7. Nombre, cargo y firma del Titular de la Institución Pública que presenta la propuesta.

1 2

3

4 5

6

7



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Organigrama estructural Documento que presenta gráficamente todas las Unidades Administrativas que integran la Institución, así como sus relaciones de jerarquía o dependencia entre ellas. Anexo 1

Forma de llenado del Organigrama Estructural Anexo 1. Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades ENCABEZADO 1.- Debera plasmarse en el margen superior izquierdo el escudo del Estado y en el margen

derecho la ceiba con el acrónimo correspondiente a la Institución que presenta la propuesta. Para identificar el Organigrama Estructural que se presenta así como la fecha de vigencia será con letra Arial Narrow con numero de fuente 12, en mayúsculas y con estilo de fuente negrita.



Página 11

Ejemplo:

1.

2. Para escribir el nombre de la Unidad Administrativa dentro del rectángulo será letra Arial Narrow con numero de fuente 7 en MAYUSCULAS, acentuado y con estilo de fuente normal; así como plasmar el nombre de las unidades administrativas hasta el nivel de Departamento u homologo, sin abreviaturas.

3. El tipo de figura a utilizar será de forma rectangular con dimensiones de 1.06 cm de alto por 3.00 cm de largo; el grosor de la línea del rectángulo y de los conectores es de .75 punto tal como se presenta a continuación:

4. Es importante que las unidades administrativas con igual nivel jerárquico se diagramen de forma alineada, ejemplo:

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE …

SUBSECRETARÍA X

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE

…

SUBSECRETARÍA DE

….

II

III

IV

DIRECCIÓN GENERAL DE

….

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (NOMBRE DE LA INSTITUCION)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO MES Y AÑO



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5. Una vez que el Organigrama Estructural Propuesto haya sido autorizado a través de Dictamen; se requiere cambiar la denominación de este formato a Organigrama Estructural, con la leyenda al pie de página del número de registro asignado por la Secretaría de la Contraloría; imprimiendo en tamaño doble carta en 3 tantos y 1 tanto en tamaño carta, ambos a color, para iniciar el proceso de firmas.

6. El cuadro resumen situado en el margen superior derecho con letra Arial Narrow con numero de fuente 8 y con estilo de fuente normal.



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Organigrama estructural con nombres y niveles Documento que presenta gráficamente todas las Unidades Administrativas que integran la Institución, así como los nombres de personal que ocupa las unidades administrativas, su nivel tabular, unidad responsable y en caso de estar vacante el número de plaza. Anexo 2 Forma de llenado del Organigrama Estructural Anexo 2. Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Se consideran las mismas especificaciones para el anexo 1 organigrama estructural con la única diferencia que a este formato se le agregan los datos de nombre de la persona que ocupa la unidad administrativa (en caso de estar vacante se plasma el número de plaza), unidad responsable y el nivel.

Nombre Nivel UR

Nombre Nivel UR

Nombre Nivel UR



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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO Con la finalidad de poder homologar el diseño y presentación de los Organigramas de las distintas Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades que integran el Poder Ejecutivo de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, a continuación se señalan algunas especificaciones y recomendaciones que servirán de guía para el efecto: PROGRAMA El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de los organigramas será “POWER POINT”, o en su caso “MICROSOFT OFFICE VISIO” del cual se utilizarán ciertas herramientas básicas, tales como:

Conectores: herramienta que permitirán entrelazar y determinar el flujo y tramo de control de las Unidades Administrativas que se reflejan en una estructura.

Auto formas (diagrama de flujo): herramienta que proporcionará las figuras que representarán a las Unidades Administrativas que integran un organigrama.

Cuadro de texto: se utilizará para colocar títulos, notas, fechas, etc.

Estilo de línea: permite especificar el tipo de relación que se da dentro de una organización, sea de autoridad o Staff.

Nivel jerárquico: se representará en el margen izquierdo al nivel que corresponda con números romanos I, II, III IV, V etc., de acuerdo con el catálogo de puestos y tabulador de sueldos aprobados por la Oficialía Mayor.

Cuando se traten de Organigramas de Dependencias se iniciará con el Numero II Romano para el titular de la Secretaría, en el entendido que el Numero I Romano corresponderá al C. GOBERNADOR.

Cuando se traten de Organigramas de Entidades se iniciará con el Numero II Romano, para el Titular en el entendido que el Numero Romano I corresponderá al Órgano de Gobierno dentro de su Estructura Organizacional.

COLOCACIÓN DE LAS FIGURAS La colocación de las Unidades Administrativas se dará conforme a los diferentes niveles jerárquicos (no salariales) que se tengan en la organización; en la Administración Pública Estatal, refiriéndonos a una Dependencia o Entidad los niveles se iniciarán con el numero romano II y en el supuesto caso que en una estructura no contemple todos los niveles siempre prevalecerá un orden consecutivo en los Números Romanos.



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Dependencias Entidades

SUBSECRETARÍA DE…

II

III

DIRECCIÓN GENERAL DE..

IV

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE…

DIRECCIÓN DE..

V

DEPARTAMENTO DE..

VI

DIRECCIÓN DE…

II

III

DEPARTAMENTO DE….

IV

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE…



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Es de suma importancia que las Unidades Administrativas con igual nivel jerárquico se diagramen de forma alineada, por ejemplo: EN DEPENDENCIAS. EN ENTIDADES.



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Cuadro comparativo estructural actual / propuesta Este formato tiene por objeto realizar el análisis comparativo entre las áreas autorizadas/registradas de la propuesta que presenta la Institución Pública, de tal manera que se puedan identificar las diferencias entre ellos al compararlos.

Anexo 3

Forma de llenado del Cuadro Comparativo

Anexo 3.

ENCABEZADO

1. Debera plasmarse en el margen superior izquierdo el escudo del Estado y en el margen derecho la ceiba con el acrónimo correspondiente a la Institución que presenta la propuesta.

Ejemplo:

2.

3.

PROGRAMA El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de este formato será “EXCEL”.


CUADRO COMPARATIVO ESTRUCTURA ACTUAL PROPUESTA MES Y AÑO



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APARTADO A (parte izquierda del formato)

ULTIMA ESTRUCTURA AUTORIZADA Y FIRMADA

(MES Y AÑO DE LA ULTIMA ESTRUCTURA AUTORIZADA Y FIRMADA)

CLAVE PROGRAMATICA

UNIDAD RESPONS

ABLE

NOMBRE DE UNIDAD

RESPONSABLE

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NIVEL

CLAVE DE ADSCRIPCIÓN

FORMA DE LLENADO:

ULTIMA ESTRUCTURA AUTORIZADA Y FIRMADA:

MES Y AÑO DE LA ULTIMA ESTRUCTURA AUTORIZADA Y FIRMADA: Fecha de la última estructura firmada vigente de la institución.

CLAVE PROGRAMATICA: Clave programática según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

UNIDAD RESPONSABLE: Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

NOMBRE DE UNIDAD RESPONSABLE: Denominación de la Unidad Responsable, según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la Unidad Administrativa, siguiendo el orden que presenta en la Estructura Orgánica.

Ejemplo:

NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Despacho de la Secretaría de Educación


Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena



Departamento de Apoyos a la Educación


Departamento de Fomento a la Participación Social


Departamento de Administración



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NIVEL: Nivel salarial que le corresponde al puesto de la Unidad Administrativa Autorizada en la Estructura acorde al tabulador de sueldos.

CLAVE DE ADSCRIPCIÓN: Corresponde a la Clave de Adscripción de la Unidad Administrativa vigente, según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

APARTADO B: (parte derecha del formato)

ESTRUCTURA PROPUESTA

MES Y AÑO DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA

Tipo de Movimiento propuesto

UNIDAD RESPONSABLE

PROPUESTA

NOMBRE DE UNIDAD RESPONSABLE PROPUESTA

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROPUESTA

Nivel JUSTIFICACIÓN

ESTRUCTURA PROPUESTA:

MES Y AÑO DE LA ULTIMA ESTRUCTURA FIRMADA: Fecha de corte correspondiente a la estructura que se presenta para su dictaminación.

TIPO DE MOVIMIENTO PROPUESTO: Afectación en la Unidad Administrativa clasificada en los siguientes tipos:

a) CAP cambio de jerarquía y adscripción de la unidad administrativa

afectando por ende la clave programática respectiva. b) C/N cambio de denominación de la unidad administrativa. c) V/F en el caso de que la unidad administrativa tenga que ser omitida de la

estructura previa justificación. d) N/C para las nuevas unidades administrativas previa justificación,

apegados a los niveles establecidos en el tabulador autorizado. e) S/M sin movimiento.

Únicamente en los casos en que la afectación en la Unidad Administrativa sea por “V/F” o “S/M”, los campos que deberán requisitarse en este apartado serán los correspondientes a la “JUSTIFICACIÓN”.

UNIDAD RESPONSABLE PROPUESTA: Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Se deberá plasmar únicamente en el caso de las unidades administrativas cuya afectación sea por “C/N” cambio de denominación de la unidad administrativa.

NOMBRE DE UNIDAD RESPONSABLE PROPUESTA: Denominación de la Unidad Responsable que se propone, la cual corresponde hasta nivel de Dirección u homologa.



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NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROPUESTA: Nombre de la Unidad Administrativa a reestructurar, la cual corresponde hasta nivel de jefatura de departamento u homologa.

Ejemplo:

NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROPUESTA

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROPUESTA






Departamento de Apoyos a la Educación


Departamento de Fomento a la Participación Social


Departamento de Administración

NIVEL: Nivel salarial propuesto que le corresponde al puesto del titular de la Unidad Administrativa a reestructurar, el cual deberá estar acorde al tabulador de sueldos y presupuesto autorizado.

JUSTIFICACIÓN: Justificar de manera breve y concisa el porqué de la modificación en cada uno de las unidades que sufren afectación, derivado de la reestructuración.



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PLANTILLA DE PERSONAL VIGENTE Y PROPUESTA

Documento que describe dentro de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o

Entidad, la relación de personal adscrito dentro de cada unidad administrativa, describiendo las

características propias del puesto que ocupa dentro de esta, reflejando el número de plazas

ocupadas, vacantes, número de empleado y en su caso las que se cubren por honorarios y/o

eventuales; así como adscripciones y claves programáticas (presupuestales) por tipo de plaza.

Para el caso de la plantilla de personal vigente será requerida únicamente en el caso de las

Entidades la cual deberá reportar de manera quincenal en el módulo de entidades de SIDEOL.

Anexo 4

Forma de llenado, plantilla de personal propuesta

Anexo 4

ENCABEZADO


Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año. Ejemplo Mayo 2019.

Ejemplo:

2.

3.


PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTA MES Y AÑO

1

2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

17 18



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PROGRAMA El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de este formato será “EXCEL”. 2.- Consecutivo. debe indicarlo para así identificar el total de empleados. 3.- Unidad Responsable. Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se extrae de la clave denominada Estructura programática 21111011-

01-1101-0101E02953220002-04062-1508-21-001.

4.- Folio de Componente. Se extrae de la clave denominada Estructura programática 21111011-

01-1101-0101E02953220002-04062-1508-21-001.

5.- Adscripción. Clave en la cual se encuentran adscritos los empleados hasta nivel departamento u homologo, según el catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 7.- Nombre Adscripción. Denominación de la Clave de Adscripción Autorizada / Registrada en el Organigrama Estructural. 8.- No. Plaza. Número asignado por posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por

más de un servidor público a la vez, con una adscripción determinada, y respaldada

presupuestalmente.

9.- Tipo. Referencia al tipo de plaza, pudiendo ser de Confianza ( C), Base (B), tiempo determinado (T), Honorarios (H). 10.- Estatus. Referencia al estatus que guarda la plaza, pudiendo ser Co (confianza), Ba (Base), VD (vacante definitiva), VR (Vacante Reservada), HN (Honorarios), TD (Tiempo Determinado). 11.- Nivel. Es el nivel salarial aprobado en el Tabulador que le corresponde al puesto de la Unidad Administrativa Autorizada en la Estructura o en su caso asignar el propuesto si es de nueva creación. 12.- Nombre Puesto. Denominación de la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas específicas por medio del cual se asignan las responsabilidades a un trabajador. 13.- No. Emp. Es asignado a cada trabajador, en el caso de vacantes el espacio se deja en blanco. 14.- Nombre Empleado. Nombre completo del empleado comenzando con el apellido paterno. 15.- CURP. Clave Única de Registro de Población. 16.- Fecha Ingreso. Indica la fecha de alta del empleado a Gobierno como muestra el ejemplo. 17.- Nombre y firma del Director (a) Administrativo (a) u homologo (a) 18.- Nombre y firma del Titular de la Institución Pública.



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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA

Documento que describe cada unidad administrativa hasta jefaturas de oficina u homólogas, sus

interrelaciones y sus funciones sustantivas, conforme a las facultades y atribuciones de la

Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad y a las facultades conferidas a

cada una de ellas.

Anexo 6

Forma de llenado organigrama funcional propuesto hasta jefe de oficina u homologo

Anexo 6

ENCABEZADO


Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año. Ejemplo Mayo 2019.

1

2

3 4

5



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Ejemplo:

2.

3.

PROGRAMA El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de este formato será “EXCEL”. 2.- El nombre de la Unidad Administrativa debe ser acorde al Organigrama Estructural propuesto. 3.- Asignar un número consecutivo para cada una de las funciones. 4.- Deberá plasmar por lo menos las cinco funciones más sustantivas conforme a las atribuciones y facultades de la Institución para el alcance de los objetivos y metas. Los objetivos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, deberán estar fundamentados en las atribuciones que les asigna el instrumento jurídico de su creación y otras disposiciones, así como los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas de su competencia. Se deberá cuidar que queden integradas en áreas organizacionales, perfectamente definidas aquellas funciones directamente relacionadas entre sí, que tengan objetivos a fines y se orienten al mismo propósito, así como los objetivos específicos de cada área, contribuyan directa o indirectamente al logro de los objetivos institucionales y a la realización de los programas de su competencia. Además se buscará que exista un adecuado equilibrio de funciones entre las áreas, así como entre el nivel de autoridad y responsabilidades y que estas últimas estén delimitadas con precisión a fin de evitar duplicidades. Asimismo, deberá procurarse que exista un adecuado proceso de delegación de funciones para agilizar y eficientar la operación y el servicio. Para la redacción de las funciones que se plasman, se sugiere usar la Taxonomía de Bloom, la cual nos dice que para describir las funciones se debe iniciar con un verbo en infinitivo y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿Dónde? y ¿Cómo?. Por último, deberá considerarse que el nombre de las áreas sea congruente con las funciones que realiza. 5.- deberá contener nombre, cargo y firmas de quien aprobó y da visto bueno.


ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO MES Y AÑO



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ORGANIGRAMA OCUPACIONAL

Esquema de jerarquización y división de las funciones que lo componen conforme a criterios de

jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible visualizar los

niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia.

ANEXO 5

Documento que indica, para cada unidad administrativa consignada un resumen de las plazas,

niveles y puestos, autorizados, desglosando hasta el nivel de jefatura de oficina u homologo.

1

3

4

5

1

2

3

4

5



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Forma de llenado organigrama ocupacional propuesto hasta jefe de oficina u homologo

Anexo 5

ENCABEZADO


Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año. Ejemplo Mayo 2019. Ejemplo:

2.

3.

PROGRAMA

El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de este formato será “EXCEL”.

2. El nombre de las Unidades Administrativas deben ser acorde al Organigrama Estructural propuesto, así como seguir el orden de presentación del organigrama estructural, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

3. Por cada nivel deberá resumir el total de plazas existentes en cada unidad administrativa, desglosando hasta el nivel de jefatura de oficina u homologo.

4. Para el caso de las vacantes, el “puesto” deberá manejarse de la siguiente manera:

Ejemplo: Registrador (a)

5. Deberá contener nombre, cargo y firmas de quien aprobó y da visto bueno.


ORGANIGRAMA OCUPACIONAL PROPUESTO MES Y AÑO



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ESTRUCTURA ORGÁNICA

Esquema de jerarquización y división de las funciones que lo componen conforme a criterios de

jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible visualizar los

niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia.

ANEXO 7

Ejemplo:

Forma de llenado estructura orgánica

Anexo 7

ENCABEZADO


Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año. Ejemplo Mayo 2019. Ejemplo:

1

2

3



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2.

3.

PROGRAMA

El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de este formato será “Excel” o “Word”.

2. El nombre de la Unidad Administrativa debe ser acorde al Organigrama Estructural propuesto; señalando en primer lugar las áreas sustantivas y seguidamente las de apoyo.

3. Deberá contener nombre, cargo y firmas de quien aprobó y da visto bueno.


ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA MES Y AÑO



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Formato Justificación Técnica

HOJA DE PRESENTACIÓN DE FIRMAS DEL TITULAR (ANEXO I)

VO. BO. APROBO

(6)

(7)

NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

PÚBLICA

(ANEXO II) UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA (8)

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA JUSTIFICANDO (9)

OBJETIVO: (10) MARCO LEGAL: (11)

A. ATRIBUCIONES:



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B. FACULTADES:

C. FUNCIONES:

VO. BO. APROBO

(12)

(13)

NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

EN EL ENCABEZADO TENDRÁ QUE ANEXAR LO SIGUIENTE: (1). Logo del Gobierno del Estado. (2). Logo de la Institución Pública. (3). NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA.- Escribir el nombre de la Dependencia, Entidad, Órgano Administrativo Desconcentrado. (4). JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (5). FECHA DE CORTE .- INDICARÁ EL MES Y EL AÑO.



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HOJA DE PRESENTACIÓN DE FIRMAS DEL TITULAR

(ANEXO I)

(6). VO. BO.- Anotar el nombre del Dirección Administrativa y deberá ser firmada. (7). APROBO.- Anotar el nombre del Titular de la Institución Pública y deberá ser firmada. Nota: Esta hoja de presentación de firmas del Titular será la portada de todo el anexo de la justificación técnica

CUERPO DEL DOCUMENTO (ANEXO II)

(8). NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA .- Anotar el nombre de la unidad administrativa adscrita conforme aparece en el organigrama propuesto. (9). UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA JUSTIFICANDO.- Nombre de la Unidad administrativa que se justifica conforme aparece en el organigrama propuesto. (10). OBJETIVO.- Describir la finalidad de la unidad administrativa que se está justificando y deberá redactarse de la manera breve de la siguiente manera:

Es el fin que se pretende alcanzar como resultado de un conjunto de actividades afines; su redacción debe sujetarse a las siguientes consideraciones:

A. Inicie la redacción con un verbo en infinitivo; B. El contenido debe responder a las preguntas: ¿Qué hace? y ¿Para qué se

hace?; C. Evite el uso de varios verbos en su descripción; cuando requiera más de

un verbo, procure que éstos lleven una secuencia lógica.

(11). MARCO LEGAL .- Mencionar el nombre del documento que da origen, así como los artículos en el que se encuentra y la fecha de publicación. Deberá dividirlo de la siguiente manera:

A. ATRIBUCIONES.- Se transcriben las atribuciones que le son otorgadas en el documento que les da origen:

A. Dependencia: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Q. Roo

B. Órgano Administrativo Desconcentrado: Decreto o Acuerdo. C. Entidad: Ley o Decreto de Creación.



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Considerar lo siguiente:

Se trasladan tal cual está en el documento que le da origen, según corresponda a la unidad administrativa que se está justificando, solo en caso del titular de la institución pública pasaran todas las atribuciones.

La numeración deberá ser con número romano, como aparece en el documento

que le da origen.

B. FACULTADES: Deberá de derivar de las atribuciones las facultades. Considerar lo siguiente:

La numeración deberá ser con número romano y deberá tener 5 o más facultades.

Concepto de facultad.- El Poder y/o derecho que le es otorgado a una Unidad Administrativa, para actuar al interior o exterior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal, respecto de asuntos que son de intereses para las mismas.

C. FUNCIONES: Las funciones deberá de derivar de las facultades. Considerar lo siguiente:

Deberá contener por lo menos una función derivada por cada facultad y ser redactados al inicio del párrafo con verbo en infinitivo.

Describir 5 o más funciones sustantivas.

Enumerar con números romanos.

Deberá coincidir las funciones de la justificación Técnica con el organigrama

funcional. Concepto de Funciones: Conjunto de actividades asignadas a cada una de las unidades administrativas que integran una institución, definidas a partir del ordenamiento que la crea. Funciones Sustantivas: Son las prioritarias para una institución pública de acuerdo con su instrumento jurídico de creación. Constituyen la razón de ser de una Institución Pública.

(12). NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Anotar el nombre del Dirección Administrativa y deberá ser firmada. (13). NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.- Anotar el nombre de unidad administrativa responsable y deberá ser firmada. Nota: Se tendrá que rubricar todas las hojas que competan a cada una de las unidades administrativas responsables.



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MIR (MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS) ALINEADO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (Para el caso de

Unidades Administrativas de nueva creación o reestructuración y/o modificación).

Líneas del Programa Sectorial.

Líneas del PED de Programa de Desarrollo.

Tema Líneas de Acción Tema Línea de Acción

Programa Sectorial Programa de Desarrollo

Programa Líneas de Acción Tema Línea de Acción

PED Programa de Desarrollo



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Líneas del PED de Programa de Desarrollo

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeación

estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica

interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a

los ejes de política pública y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y sus

programas derivados, y a los objetivos estratégicos de los Entes Públicos; que

coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de gestión, que constituirán

la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y este

alineado al Plan Estatal de Desarrollo.

Programa Líneas de Acción Tema Línea de Acción

2

3

4

5

6

7

1. Redactar l íneas de acción

2. Definir entregables por l ínea de acción

3. Establecer un objetivo y una estrategia del tema

4. Ubicar un indicador de cada objetivo y estrategia.

PED Programa de Desarrollo

PROGRAMA

20: GERENCIA

PÚBLICA



Página 35

Programa Presupuestario.

Insertar/Modificar Programa Presupuestario

Vínculo con Programa de Desarrollo

Programa de Desarrollo:

Tipo de P.D.

Tema:

Objetivo:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Unidad Responsable:

Tipo de Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:



Página 36

Registro del Fin, sus indicadores y metas:

Programa

Presupuestario:

Objetivo:

Índice:

Fin:

Supuesto:

Finalidad:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:

Año:

Valor:

Posición:

Método de Cálculo:

Medio de Verificación:

Periodicidad:

Dimensión:

Referencias

Adicionales:

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?

Insertar/Modificar Fin

Datos de Identificación del Indicador

Insertar/Modificar Indicador de Fin

Alineación Funcional

Datos del Fin

Objetivo del PED ó Programa Sectorial

F

Metas:2021 2022

Línea Base:

2022Posición:

2021

Año:

Valor:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

De: 0

Hasta

: 0

De: -

Hasta

: 0

De: 0

Hasta

: 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Rojo

0.00

#¡DIV/0!

Verde

Amarillo

Denominador 0 0

Semáforo

Numerador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variables: NombreUnidad de

Medida

Calendario ProgramadoMeta

Programada

en el Año

Tipo de Método:

Metas del Indicador

Meta:Comportamiento del Indicador hacia la

Meta:



Página 37

Registro del Propósito, sus indicadores y metas:

Año:

Valor:


De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

00

0.000.000.00

0 0 0 0 0

Numerador 0.00 0.00 0.00

Denominador 0 0

Verde

Amarill

o

0 0 0 0.00

Rojo

0.00

#¡DIV/0!

0.00 0.000.00

Semáforo

Metas del Indicador

Meta:Comportamiento del Indicador hacia

la Meta:Tipo de Método: PORCENTAJE

Variables: NombreUnidad de

Medida

Calendario ProgramadoMeta

Programa

da en el

0.00 0.00 0.00

Programa

Presupuestario:

Objetivo:

Índice:

Propósito:

Supuesto:

Población Objetivo /

Área de Enfoque:

Función:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:

Año:

Valor:



Periodicidad:

Dimensión:

Referencias

Adicionales:

2017 2018 2019 2020

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?


Insertar/Modificar Indicador de Propósito


Metas:2021 2022

propósito

0

Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo

0

Datos del Propósito

Línea Base:



Página 38

Registro de Componentes, sus indicadores y metas:

Programa

Presupuestario:

Línea de Acción:

Tipo de Alineación:

Índice:

Componente:

Supuesto:

Subfunción:

Actividad Institucional:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:



Periodicidad:

Dimensión:

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?

componente

0

Línea de Acción del Programa de Desarrollo

Datos del Componente

C


Insertar/Modificar Indicador de Componente


Año: Año:

Valor: Valor:


De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

Numerador 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

Semáforo

Metas del Indicador

Línea Base: Tipo de Método:

Variables: Nombre Unidad de Medida

Meta

Programa

da en el

Verde

Amarill

o

0 0 0 0

Rojo

0 0

#¡DIV/0!

0

0

0 0

Meta:Comportamiento del Indicador

hacia la Meta:

Denominador

Calendario Programado

0 0 0



Página 39

Tipo de

Beneficiario:

Unidad

Responsable:

Beneficiarios: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Hombres 0

Mujeres 0

Grupos Marginales 0

Total por Mes: 0

Tipo:

Subtipo:

Proyecto:

Descripción:

Proyectos Relacionados con el Componente

Acción de apoyo realizada

Insertar/Modificar Beneficiarios

DIRECCIÓN GENERAL



Página 40

Registro de Actividades, sus indicadores y metas:

Programa

Presupuestario:

Componente:

Línea de Acción:

Tipo de Alineación:

Índice:

Actividad:

Supuesto:

Subfunción:

Actividad Institucional:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:



Periodicidad:

Dimensión:

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?

Insertar/Modificar Actividad

Línea de Acción del Programa de Desarrollo

Datos de la Actividad


Insertar/Modificar Indicador de la Actividad


Año: Año:

Valor: Valor:


De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

Meta

Programa

da en el

Semáforo

Metas del Indicador

Línea Base: Meta:

Comportamiento del

Indicador hacia la

Meta:

Tipo de Método:

0.00

Variables: Nombre Unidad de MedidaCalendario Programado

Numerador 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

#¡DIV/0!

Verde

0.00 0.00Denominador 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Amarill

o

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Rojo

0.00 0.00



Página 41

Formato 4 x 4.

(Nombre del Programa Presupuestario)

(Nombre de la Institución)

NIVEL Número Elemento PED/PS OBJETIVO INDICADORMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTO

OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN

(Para componentes y actividades)

Fin Indicar número programa PED/

Tema del PS, según tipo de

programa

F -

No aplica

Propósito Indicar número del Tema P - No aplica

Componente Indicar Número

Tema.L.A.Ejemplo: 4.15

C.1 - Relación directa o relación asociada

Actividad Indicar Número


C.1.A.1 - Relación directa o relación asociada




Componente Indicar Número


C.2 - Relación directa o relación asociada







PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INSTITUCIÓN:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



Página 42

Formato por Proyección por Plaza.

Plantilla de personal. Es el documento que describe dentro de la Dependencia o

Entidad, la relación de personal adscrito dentro de cada Unidad Administrativa,

describiendo las características propias del puesto que ocupa dentro de esta,

reflejando el número de plazas ocupadas, vacantes y en su caso las que se

cubren por honorarios y/o eventuales;

NOMINA ESTATUS EMPLEADO # PLAZA NOMBRE DEP CLAVE ANTECESORFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ESTATUS

PLAZAFUNCION NIVEL INGRESO RFC CURP

REGIMEN

ISSSTE IND-REGIMEN AÑO MES DIA

AHO

SOLIDARIO

BASE

AHORRO

SOLIDARIO

SUELDO

TIEMPO

DETERMINADO

HONORARIOS

ASIMILABLES

SUELDO

EVENTUAL

JUBILADO

BECAS

ESCOLARES

QUINCENAL

APOYO

SERVICIO

SOCIAL

MENSUAL

SUELDO

CONFIANZA SUELDO BASE

COMPENSACIO

N BASE

RESPONSABILI

DAD DE

MANDO

CANASTA

BASICA/

RIESGO POR

DESEMPEÑO

AYUDA

DESPENSA

AYUDA

TRANSPORTE

APOYO

VIVIENDA QUINQUENIO VIDA CARA EST. ESPECIAL COMP.X SERV.

COMPENSACIO

N HACIENDA

BASE

COMPENSACIO

N HACIENDA

CONFIANZA

COMPENSACIO

N HACIENDA

EVENTUAL

TOTAL

PERCEPCIONE

S

PERCEPCIONE

S PARA

AGUINALDO

BASE Y

CONFIANZA

BASE ISSSTE BASE

FOVISSTE/SAR QUINQUENIO

DIAS PARA

ESTIMULO

MENSUAL

DIAS PARA

ESTIMULO

CUATRIMESTR

AL

DIAS PARA

ECONOMICOS ESTADO CIVIL SEXO ESCOLARIDAD

GUARDERIAS

(1414)

ESTIMULO

MADRES (1544)

ESTIMULO

PADRES (1544)

PRIMA

DOMINICAL

APOYO

ESCOLAR

EMPLEADO

(1551)

APOYO

ESCOLAR

HIJOS (1547)

APOYO DE

LENTES (1548)

APOYO POR

DEFUNCION

(1592)

PAQUETE

ESCOLAR (CO)

(1547) vales

PAQUETE

ESCOLAR (BA)

(1547)vales

MOCHILA (CO)

(1547)

SUELDO

TIEMPO

DETERMINADO

HONORARIOS

ASIMILABLES

SUELDO

EVENTUAL

JUBILADO

APOYO BECAS

QUINCENAL

APOYO SERV

SOC MENSUAL

SUELDO

CONFIANZA SUELDO BASE

COMPENSACIO

N BASE

RESPONSABILI

DAD DE

MANDO

CANASTA

BASICA

AYUDA

DESPENSA

AYUDA

TRANSPORTE

APOYO

VIVIENDA QUINQUENIO VIDA CARA EST. ESPECIAL COMP.X SERV.

COMPENSACIO

N HACIENDA

BASE

COMPENSACIO

N HACIENDA

CONFIANZA

COMPENSACIO

N HACIENDA

EVENTUALES

TOTAL

PERCEPCIONE

S ANUAL



Página 43

Formato Calendarizada por mes, por Plaza y partida específica.

Formato Concentrado por mes, por Plaza y Capitulo.

Clave Pptal Corta Nueva AÑONumero

PlazaTipo Nomina Nivel

Numero

EmpleadoNombre Puesto Especifico Tipo Plaza

Estatus

PlazaIngreso RFC CURP

Onomastic

osSexo

Clave

Partida

Proyeccion

Total

Proyeccion

Enero

Proyeccion

Febrero

Proyeccion

Marzo

Proyeccion

Abril

Proyeccion

Mayo

Proyeccion

Junio

Proyeccion

Julio

Proyeccion

Agosto

Proyeccion

Septiembre

Proyeccion

Octubre

Proyeccion

Noviembre

Proyeccion

Diciembre

Clave Pptal Corta Nueva AÑONumero

PlazaTipo Nomina Nivel

Numero

EmpleadoNombre Puesto Especifico Tipo Plaza

Estatus

PlazaIngreso RFC CURP

Onomastic

osSexo

CAPITULOProyeccion

Total

Proyeccion

Enero

Proyeccion

Febrero

Proyeccion

Marzo

Proyeccion

Abril

Proyeccion

Mayo

Proyeccion

Junio

Proyeccion

Julio

Proyeccion

Agosto

Proyeccion

Septiembre

Proyeccion

Octubre

Proyeccion

Noviembre

Proyeccion

Diciembre

Documents

GUÍA DE LLENADO DE LOS FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN …