Guía para la emisión de comprobantes CFDI versión 3.3 y complemento para recepción de pagos (complemento de

pago)

Para Mabe es muy importante cumplir con sus obligaciones fiscales y legales;

derivado de los nuevos lineamientos del SAT en la facturación electrónica, específicamente en los nuevos

campos obligatorios del CDFI versión 3.3. y el CFDI Complemento de pagos, emitimos esta guía.

A. Facturas y notas de crédito (CFDI versión 3.3)

1. USO del CFDI

La clave de uso que debe incluirse en el CFDI versión 3.3 será la que conforme a la tabla siguiente

corresponda a los bienes, servicios o arrendamiento que como proveedor de Mabe entregues, prestes u

otorgues. En caso de no ubicar tu actividad, por favor dirígete con tu contacto Mabe.

Claves de uso.

https://srvmabe59.mabenet.corpmabe.com/logon_ui_resources/layout/Tabla_Usos_CFDI_3_3.pdf

Nota: También se puede acceder a la tabla en el inicio de sesión del portal de proveedores.

2. Método y forma de pago

La clave de método y forma de pago que debe colocarse en el CFDI versión 3.3 será la que conforme al

supuesto te corresponda de la tabla siguiente:

Supuesto Método de pago Forma de pago

Si tu factura será pagada a crédito

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99 Por definir

Para notas de crédito PUE- Pago en una sola

exhibición

17 Compensación

15 Condonación

Nota: La addenda de Mabe no se modifica, sin embargo deberás considerar la información antes

proporcionada para que tu factura se procese para pago.

B. Complemento para pagos

1. Generales

Deberás ingresar los complementos de pagos en el portal:

https://recepcionfe.mabempresa.com/FileControl3/index.html dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se realiza el pago, conforme a las disposiciones fiscales.

Para procesar el pago de tus facturas, deberás estar al corriente en la entrega de los complementos para

pago de meses anteriores.

2. Emisión de Complemento para pagos

• SielpagodetusfacturaslorealizadirectamentelacompañíadeMabe,deberásemitirloscomplementosparapagosalacompañíaqueterealizóelpago.

• Si el pago de tus facturas se realiza a través del esquema de pago conocido como “Factoraje Proveedores” a través de un banco nacional, el complemento de pago lo deberás de emitir al banco a través del cual se realice el pago de tus facturas.

•Sielpagodetusfacturasserealizaatravésdelesquemadepagoconocidocomo“ Factoraje Provee-dores” a través de un banco extranjero, el complemento de pago lo deberás de emitir al banco extranjero a través del cual se realice el pago de tus facturas.

3. Documentos relacionados

Las facturas y notas de crédito aplicadas a los pagos realizados que deberán relacionarse en el complemento

para pagos, podrás visualizarlos en el portal SAP de proveedores en el reporte de facturas pendientes de pago

en la siguiente liga: https://collaboration.mabempresa.com/irj/portal yenelcasode“FactorajeProveedores”

en portal del banco a través de la cual se realizan los pagos de tus facturas.

4. Método y forma de pago

La clave de método y forma de pago que debes colocar en el CFDI de complemento de pago será conforme la tabla siguiente:

Supuesto Método de pago Forma de pago

Si tu factura será pagada a crédito

PPD - Pago en parcialidades o diferido

02 Cheque nominativo

03 Transferencia electrónica de fondos

17 Compensación1

C. Otros asuntos

1. Elaboración de notas de crédito

Cuando emitas una nota de crédito, el UUID que deberás relacionar en ella (factura a la que se aplicará) será el

de la última factura emitida a Mabe y deberás notificar a tu contacto del área de cuentas por pagar de Mabe.

En caso de que la factura a la cual se le relacionó la nota de crédito se cancele por alguna razón,

deberás cancelar la nota de crédito; teniendo que emitir ambos documentos nuevamente.

2. Cancelación de facturas ya pagadas

No deberás cancelar Facturas CFDI versión 3.3 que hayan sido pagadas y por las cuales hayas emitido el

complemento de pago.

Cuando por alguna razón debas anular los efectos de una factura, deberás emitir una nota de crédito por

el total de la factura y posteriormente emitir la nueva factura que sustituirá la primera y el complemento

de pago correspondiente.

1. Compensación de pago: Modo de extinción de las obligaciones en el que ambas partes, debido a dos relaciones obligacionales distintas, son a la vez acreedor y deudor principales, por lo que se neutraliza la deuda.