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GUÍAS PASO A PASO
Blog del Contador – https://www.cdormarcosfelice.com.ar
¿Cómo se confecciona el libro de IVA
digital?
Fuente: Micrositio Libro de IVA Digital
Paso Nº 1 de 11
Ingresá con CUIT y clave fiscal y accedé al servicio Portal IVA.
Paso Nº 2 de 11
Vas a ver una pantalla como esta.
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Accedé a la opción "libro de IVA" utilizando el botón INGRESAR.
Paso Nº 3 de 11
Esta es la pantalla principal de la carga del libro IVA.
Para comenzar ingresá en "datos iniciales de la presentación" para indicar los tipos de
operaciones y prorrateo.
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Paso Nº 4 de 11
El sistema te permite indicar si tuviste operaciones o no.
En este ejemplo seleccionamos que no se realizan actividades de las listadas.
Luego clickeá en CONTINUAR.
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Paso Nº 5 de 11
Al continuar el sistema te va a solicitar la información sobre las ventas.
Podés cargarlos importándolos desde lo AFIP, desde tus archivos o utilizando el
historial de las importaciones de datos que hayas realizado. Además contás con la
opción de cargar manualmente aquellos comprobantes que no puedas importar.
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Cuando finalices con la carga de los comprobantes de ventas y anulados podés
continuar a cargar la información de las compras utilizand oel botón CONTINUAR A
COMPRAS.
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Si elegís volver al libro ventas vas a ver las dos secciones por las que pasaste.
Allí podés ingresar a cualquiera disponible y realizar las correcciones que estimes
correspondientes, o bien podés presionar la flecha y volver al menú inicial para
continuar con la carga.
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Paso Nº 6 de 11
Aquí el procedimiento es igual que en el paso anterior: podés importar datos o
ingresarlos manualmente, tanto para los comprobantes anulados como para los que
no lo están.
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Cuando termines de cargar los comprobantes anulados podés continuar con la carga
de otras compras que no generan crédito fiscal.
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Paso Nº 7 de 11
En este paso indicá el monto correspondiente y luego guardá la información para
regresar al libro compras.
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Al regresar al libro compras vas a ver esta pantalla donde te muestra las distintas
secciones del libro por las que ya pasaste.
Allí podés ingresar a cualquiera disponible y realizar las correcciones que estimes
correspondientes, o bien podés presionar la flecha y volver al menú inicial para
continuar con la carga.
Paso Nº 8 de 11
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De nuevo en el menú inicial, continuá con la carga de los ajustes para la generación
de la declaración jurada ingresando a la sección correspondiente.
Allí vas a encontrar dos opciones: ajustes al crébito y al dédito fiscal.
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Paso Nº 9 de 11
Dentro de la sección de ajustes al crédito fiscal vas a encontrar con estas casillas para
completar.
Cuando finalices, guardá lo que cargaste y volvé.
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Paso Nº 10 de 11
Dentro de la sección de ajustes al crédito fiscal vas a encontrar las distintas secciones
que componen los ajustes al débito fiscal.
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A continuación te mostramos lo que vas a ver dentro de cada una de las secciones.
Recordá siempre guardar tu carga antes de volver.
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Paso Nº 11 de 11
De nuevo en el menú principal es posible generar una vista previa del libro IVA
haciendo click en el botón VISTA PREVIA.
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Esta es la vista previa que ofrece el sistema, en este ejemplo no contiene datos.
En esta etapa podés descargar el borrador, eliminarlo o presentarlo.
Para generar la presentación, clickeá sobre GENERAR PRESENTACIÓN.
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