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Recordatorio
Recuerde que las Buenas Prácticas Ambientales son consecuencia de adoptar el
“Querer mejorar”, el “Poder mejorar” (incluye el saber cómo y el tener con qué) y
“Actuar en consecuencia”.
El Sistema de Mejora Continua nos permite retroalimentar nuestro proceso y optimizar
nuestras acciones para el logro de nuestros objetivos. El enfoque de la guía de auto
verificación se da de manera abierta para su continuo mejoramiento.
Considere que los pilares de la mejora continua” lo constituyen la “confianza”, el
“compromiso” y el “beneficio”.
Tenga en cuenta que la falta de información suficiente, oportuna y adecuada,
conlleva a la sobre regulación.
Mejora Continua
Planificar
Hacer
Corregir
I. ANTECEDENTES
El Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, de fecha 13 de mayo del 2008, establece que el Ministerio del
Ambiente es el responsable de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política
nacional y sectorial ambiental, asumiendo su rectoría; en esta misma norma se crea el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. Mediante la Ley Nº 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se crea el Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo de la OEFA
como ente rector, y en su Artículo 4º establece que las autoridades competentes que
forman parte de este Sistema son el Ministerio del Ambiente – MINAM, el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y las Entidades de Fiscalización
Ambiental Nacional, Regional y Local.
Le corresponde al OEFA asegurar que todas las personas naturales o jurídicas
cumplan con la legislación ambiental, así como supervisar y garantizar que las
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en
materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, en los tres niveles de
gobierno, se realicen de forma coordinada.
II. INTRODUCCION
El proceso de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental (ESF), debe realizarse
de manera independiente, imparcial, ágil y eficiente, para lograr una efectiva gestión
ambiental y protección del ambiente, así como de sus componentes, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.
La Guía de Autoverificación, se enfoca como una lista de comprobación de
instrumentos de gestión para realizar esta labor de Evaluación, Supervisión y
Fiscalización Ambiental.
III. DE LA GUÍA
Los temas abordados en la Guía de Autoverificación se realizan a partir de lo
establecido en el Decreto Legislativo 1013 - “Ley de creación del Ministerio del
Ambiente”, Ley N° 28611 - “Ley General del Ambiente”, Ley N° 29325 - “Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, Ley N° 27972 - “Ley Orgánica de
Municipalidades”, Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM - “Ecoeficiencia del Sector
Público”, Ley Nº 28245 - “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental” y su
reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Ley N° 27867 -
“Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”; entre las principales normas.
IV. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA GUÍA DE AUTOVERIFICACIÓN
El llenado de la Guía de Autoverificación estará a cargo del personal responsable de
Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental, al amparo de la Ley 27815 -
”Código de Ética de la Función Pública”.
El cuestionario está concebido para marcar opciones Si / No. Las preguntas que
contienen asterisco (*) deben completarse adjuntando las respuestas en anexo con la
información solicitada en archivo digital. Ejemplo “Adjuntar testimonio en archivo digital
e impreso”.
Se ha dividido el desarrollo de la guía en acápites, por temas: Política, Implementación,
Funciones, Monitoreo, Presupuesto, Instrumentos de Gestión, Procesos.
GUIA DE AUTOVERIFICACION
EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
I.- Datos Generales
1.1 NIVEL DE GOBIERNO
Responsable de la Dependencia Ambiental
1.2 CARGO QUE DESEMPEÑA
1.3 PROFESION
1.4 NOMBRES
1.5 APELLIDOS
1.6 DIRECCIÓN DE OFICINA
1.7 TELÉFONO FIJO DIRECTO / ANEXO
1.8 FAX
1.9 CELULAR
1.10 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
II.- POLITICA AMBIENTAL
2.1 En su organización, se viene implementando la política ambiental establecida
por el Ministerio del Ambiente:
S i – N o De ser positiva la respuesta, adjuntar testimonio en archivo digital.
2.1.1 Que dependencias están involucradas. Ver cuadro N° 1
Cuadro N° 1
Dependencia Tema s en que están
involucrados
2.1.2 Han establecido niveles de coordinación entre las diferentes áreas o
gerencias. Adjuntar testimonio.
S i – N o
2.1.3 En la declaración de la política ambiental nacional, regional o local de su
institución, se evidencia explícitamente los temas ambientales.
Cuadro N° 2
Temas SI NO Comentarios
2.1.3.1. Visión Institucional *
2.1.3.2 Misión Institucional *
2.1.3.3 Objetivos Estratégicos *
2.1.3.4 Plan Operativo Institucional (POI) *
2.1.3.5 Es apropiada para la naturaleza, escala e
impacto ambiental de sus actividades,
productos o servicios, la incorporación de los
temas ambientales.
*
Cuadro N° 2 (continuación)
Temas SI NO Comentarios
2.1.3.6 Incluye un compromiso para la conservación
(manejo racional) de los recursos naturales
renovables
*
2.1.3.7 Existe una política de protección del ambiente en
el aprovechamiento de los recursos naturales no
renovables
*
2.1.3.8 Incluye un compromiso para la protección de los
componentes del ambiente.
*
2.1.3.9 Incluye un compromiso de prevención de la
contaminación.
*
2.1.3.10 Lo anterior considera un compromiso de
mejoramiento continuo.
*
Marcar con un aspa (X) la opción
* Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
2.1.4 De su implementación: Ver Cuadro N° 3
Cuadro N° 3
Implementación SI NO Comentarios
2.1.4.1 Tiene normativa para la implementación de la
Política Ambiental.
*
2.1.4.2 Realizan capacitación al personal en la
implementación de la Política Ambiental.
*
2.1.4.3 Han implementado mecanismos de comunica-
ción y difusión a la población para el
conocimiento de la Política Ambiental en el
ámbito de su jurisdicción.
*
2.1.4.4 Consideran en la Planificación Estratégica la
evaluación periódica de la implementación de la
Política Ambiental en el ámbito de su jurisdicción.
*
2.1.4.5 Desarrollan mecanismos y estrategias de
participación ciudadana en la definición,
implementación o evaluación de la Política
Ambiental en el ámbito de su jurisdicción.
*
Cuadro N° 3 (Continuación)
Implementación SI NO Comentarios
2.1.4.6 Existe una Gerencia, Dirección o Unidad
Especializada en temas ambientales, en la que
se incluye la función de implementar, evaluar y
proponer mejoras a la política ambiental en el
ámbito de su jurisdicción.
*
2.1.3.7 Cuentan con el marco normativo para
establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales en el ámbito de su jurisdicción.
*
Marcar con un aspa (X) la opción válida
* Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
2.1.4. Liste usted las normas y/o dispositivos que su dependencia utiliza en la
aplicación de acciones de evaluación y/o supervisión y/o fiscalización
ambiental:
Normas y/o Dispositivos
Función
Evaluación Supervisión Fiscalización
2.1.5 Información complementaria, ver cuadros N° 4a Normatividad, 4b Capacitación, 4c Comunicación y 4d Planificación Estratégica:
Normatividad Cuadro N° 4a
SI NO Comentarios
1. Está documentado. *
Totalmente
Parcialmente %
En proceso de documentarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique.………………….
*
2. Está implementada
Totalmente incorporadas
Parcialmente incorporadas %
En proceso de incorporarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique……………………
*
3. Se mantiene en un sistema de mejora
continua.
*
4. Ha sido comunicada a todos los empleados. *
5. Se ha designado una persona para
supervisar su implementación.
*
6. Existe un programa de revisión y
actualización de la política ambiental en su
jurisdicción.
*
7. El público en general dispone de la política
Ambiental.
*
8. Que medio de comunicación se emplea para
su difusión.
*
8.1 Radio *
8.2 Televisión *
8.3 Prensa escrita *
8.4 Medios electrónicos *
8.5 Otros. Especifique……………….. *
Marcar con un aspa (X) la opción válida * Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
Capacitación
Cuadro 4 b
SI NO Comentarios
1. Está documentado. *
Totalmente
Parcialmente %
En proceso de documentarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique.……………………
*
2. Está implementada
Totalmente incorporadas
Parcialmente incorporadas %
En proceso de incorporarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique……………………
*
3. Se mantiene en un sistema de mejora
continua.
*
4. Ha sido comunicada a todos los
empleados.
*
5. Se ha designado una persona para
supervisar su implementación.
*
6. Existe un programa de revisión y
actualización de la política ambiental en
su jurisdicción.
*
7. El público en general dispone de la
política Ambiental.
*
8. Que medio de comunicación se emplea
para su difusión.
*
8.1 Radio
8.2 Televisión
8.3 Prensa escrita
8.4 Medios electrónicos
8.5 Otros. Especifique.……………...
Marcar con un aspa (X) la opción válida
* Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
Comunicación
Cuadro N° 4c
SI NO Comentarios
1. Está documentado. *
Totalmente
Parcialmente %
En proceso de documentarse%
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique.……………………
*
2. Está implementada
Totalmente incorporadas
Parcialmente incorporadas %
En proceso de incorporarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique……………………
*
3. Se mantiene en un sistema de mejora
continua.
*
4. Ha sido comunicada a todos los
empleados.
*
5. Se ha designado una persona para
supervisar su implementación.
*
6. Existe un programa de revisión y
actualización de la política ambiental en
su jurisdicción.
*
7. El público en general dispone de la
política Ambiental.
*
8. Que medio de comunicación se emplea
para su difusión.
*
8.1 Radio
8.2 Televisión
8.3 Prensa escrita
8.4 Medios electrónicos
8.5 Otros. Especifique. ………………
Marcar con un aspa (X) la opción válida
* Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
Planificación Estratégica
Cuadro N° 4d
SI NO Comentarios
1. Está documentado. *
Totalmente
Parcialmente %
En proceso de documentarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique.……………………..
*
2. Está implementada
Totalmente incorporadas
Parcialmente incorporadas %
En proceso de incorporarse %
En evaluación para incorporarse %
Otros. Especifique………………………
*
3. Se mantiene en un sistema de mejora
continua.
*
4. Ha sido comunicada a todos los
empleados.
*
5. Se ha designado una persona para
supervisar su implementación.
*
6. Existe un programa de revisión y
actualización de la política ambiental en
su jurisdicción.
*
7. El público en general dispone de la
política Ambiental.
*
8. Que medio de comunicación se emplea
para su difusión.
*
8.1 Radio
8.2 Televisión
8.3 Prensa escrita
8.4 Medios electrónicos
8.5 Otros. Especifique. …………………...
Marcar con un aspa (X) la opción válida * Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
III.- Dentro de la Planificación y Estrategias Ambientales se contempla lo siguiente. Ver
cuadro N° 5
Cuadro N° 5
SI NO Comentarios
3.1 Las acciones, actividades y/o estrategias ambien-
tales, se planifican dentro de un programa anual.
*
3.2 Se monitorea las acciones previstas para el logro
propuesto en la planificación.
*
3.3 Existe evaluación de las estrategias ambientales. *
Marcar con un aspa (X) la opción válida
* Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso.
Tener en cuenta que para la planificación y estrategias ambientales que algunas
actividades relacionadas con el ambiente son desarrolladas por otras unidades de su
institución. Ej.: Defensa ribereña, programas de reforestación, conservación de suelos,
limpieza de cauces, etc.
IV.- Presentar un Organigrama del área responsable de Evaluación, Supervisión y
Fiscalización Ambiental y ubicación dentro del organigrama general de la
institución. *
* Adjuntar testimonio en archivo digital e impreso
V.- Las labores de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental en su
institución se encuentran:
Estado Si % Avance No
1. Totalmente incorporadas
2. Parcialmente incorporadas
3. En proceso de incorporarse
4. En evaluación para incorporarse
5. Otros, Especifique …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Marcar con un aspa (X) la opción válida
VI.- Respecto del Presupuesto Asignado:
El monto y porcentaje del presupuesto asignado para las labores de Evaluación,
Supervisión y Fiscalización son:
Cuadro N° 6
No se asigna
Nuevos Soles (S/.)
Porcentaje del presupuesto total
institucional
Metas alcanzadas, tipos y porcentaje de
avance (*)
Evaluación
Supervisión
Fiscalización
En conjunto (ESF)
* Indicar si se trata de metas físicas u otras.
VII.- La fuente de recursos para realizar la labor de Evaluación, Supervisión y
Fiscalización provienen de:
Cuadro N° 7
1. Recursos Ordinarios Monto S/.
2. Recursos Directamente Recaudados Monto S/.
3. Recursos por Transferencias. * Monto S/.
4. Recursos por Donaciones. * Monto S/.
5. Canon
a. Forestal Monto S/.
b. Minero Monto S/.
c. Energético Monto S/.
6. Regalías Monto S/.
7. Convenios Monto S/.
8. Tributarios Monto S/.
9. Otros. * Monto S/.
* Especificar su procedencia
VIII.- La institución desarrolla labores de monitoreo ambiental y/o control de campo,
para:
Cuadro N° 8
Recurso Opción
1. Agua
2. Aire
3. Suelos
4. Forestal
5. Fauna Silvestre
6. Paisaje
7. Residuos Sólidos
8. Sustancias Peligrosas
9. Ruido
10. Vibraciones
11. Radiaciones no Ionizantes
Marcar con un aspa (X) la opción válida
IX.- Para el monitoreo y/o control de campo de aguas, la institución cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio, adjuntar en anexo.
Cuadro N° 9a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar
Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro N° 9b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro 9c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
X.- Para el monitoreo y/o control de campo de aire, la institución cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio, adjuntar en anexo.
Cuadro N° 10a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro 10b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro N° 10c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo XI.- Para el monitoreo y/o control de campo de suelos, la institución cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 11a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro 11b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro 11c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XII.- Para el monitoreo y/o control de campo de recurso forestal, la institución cuenta
con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 12a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen laboral
Cuadro 12b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro 12c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XIII.- Para el monitoreo y/o control de campo de fauna silvestre, la institución cuenta
con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 13a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen laboral
Cuadro 13b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene
aplicando
Cuadro 13c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XIV.- Para el monitoreo y/o control de campo del paisaje, la institución cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 14a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro 14b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene
aplicando
Cuadro 14c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XV.- Para el monitoreo y/o control de campo de residuos sólidos, la institución cuenta
con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 15a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro N° 15b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro N° 15c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XVI.- Para el monitoreo y/o control de campo de sustancias peligrosas, la institución
cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 16a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro N° 16b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro N° 16c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XVII.- Para el monitoreo y/o control de campo de ruido, la institución cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 17a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro 17b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro 17c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XVIII.- Para el monitoreo y/o control de campo de vibraciones, la institución cuenta
con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 18a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen
laboral
Cuadro 18b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro 18c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XIX.- Para el monitoreo y/o control de campo de radiaciones no ionizantes, la
institución cuenta con:
a) En caso de utilizar servicio de terceros, listar quien da el servicio.
Cuadro N° 19a
Personal
Profesional/Técnico/Auxiliar Años de
experiencia
Especialidad Régimen laboral
Cuadro 19b
Protocolos
Descripción Documento que aprueba el
Protocolo Tiempo que se viene aplicando
Cuadro 19c
Equipos
Tipo * Propios Alquilados Terceros
* Indicar si es tipo a) Básico o portátiles b) Avanzado; laboratorio fijo
XX.- Instrumentos de Gestión.
Marque con un aspa (X) los instrumentos de gestión ambiental que maneja su
institución en su jurisdicción. Ver cuadro N° 20
Cuadro N° 20
Instrumentos de Gestión Ambiental
1. Evaluación de Impacto Ambiental
2. Evaluación del Riesgo Ambiental
Cuadro N° 20 (Continuación)
Instrumentos de Gestión Ambiental
3. Evaluaciones Ambientales Estratégicas
4. Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
5. Declaraciones de Impacto Ambiental
6. Evaluaciones Ambientales.
7. Declaraciones Juradas
8. Planes de Manejo Ambiental
9. Zonificación Ecológica Económica
10. Ordenamiento Territorial
11. Límites Máximos Permisibles (LMP’s)
12. Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s)
13. Planes y o Programas de Desarrollo Sostenible
14. Estudios de Valoración de Recursos Naturales y/o Ambientales
15. Otros. Especificar.
……………………………………………………………………………………………..…
XXI.- La institución ha desarrollado mecanismos de fomento ó promoción de mercados
y servicios ambientales así como otras actividades económicas-ecológicas.
S i N o
XXII.- Cuáles son los mercados y servicios ambientales así como otras actividades
económicas y ecológicas que fomenta o promociona. Ver cuadro N° 21
Cuadro N° 21
Si No
1. Captura de carbono
2. Actividades institucionales de reciclaje
3. Actividades empresariales de reciclaje
4. Creacion de áreas naturales protegidas
5. Beneficios económicos a cambio de la
institucionalizacion de actividades ecológicas.
6. Uso de tecnologías limpias.
7. Produccion orgánica
Otros. Especificar
…………………………….…………………………………………………………...................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................
Marcar con un aspa (X) la opción válida
XXIII.- Señale si la Institución implementó mecanismos de evaluación, supervisión o
fiscalización en el fomento o promoción de los mercados y servicios ambientales,
así como otras actividades económicas y ecológicas.
S i N o
XXIV.-La Zonificación Económica Ecológica (ZEE), en su jurisdicción se encuentra en:
Cuadro N° 22
Fases Nivel de información Sistema cartográfico
1. No desarrollada Exploratorio UTM
2. Fase de inicio Reconocimiento Canoas 69
3. En proceso Semidetalle PSAD56
4. Concluida Detalle Geográficas
Marcar con un aspa (X) la opción válida
XXV.- El Ordenamiento Territorial (OT), en su jurisdicción se encuentra en:
Cuadro N° 23
Fases Nivel de información Sistema cartográfico
1. No desarrollada Exploratorio UTM
2. Fase de inicio Reconocimiento Canoas 69
3. En proceso Semidetalle PSAD56
4. Concluida Detalle Geográficas
Marcar con un aspa (X) la opción válida
XXVI.- Planes de Manejo y de Gestión Ambiental. Ver Cuadro N° 24
Instrumentos ambientales y actividades realizadas para la Gestión Ambiental. Marque con un aspa (X), según corresponda, si la institución cuenta o no con los siguientes procesos / procedimientos.
Cuadro N° 24
PROCESOS / PROCEDIMIENTOS SI NO
1. Existen coordinaciones con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) para la conservación y mantenimiento de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Áreas de Conservación Regional, Área de Conservación Privada.
2. Realizan coordinaciones con COFOPRI para el proceso de titulación de predios urbanos.
3. Implementan Programas de Capacitación y Educación Ambiental.
4. Desarrolla e implementa instrumentos de información y participación ciudadana en temas ambientales.
5. Mantiene Personal capacitado para las labores de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.
6. Hay Registro de casos atendidos o intervenidos de carácter ambiental. Testimoniarlos. (* Información digitalizada).
7. Cuenta con un registro de zonas contaminadas de su jurisdicción. Testimoniarlos. (* Información digitalizada).
8. Tiene un registro de sanciones, multas, incentivos, en temas ambientales. Testimoniarlos. (* Información digitalizada).
9. Tipificación de infracciones multas y escala de sanciones. Testimoniarlos. (* Información digitalizada tipo de infracción, calculo de multa,).
10. Tienen Registro de casos enviados a Fiscalías Especializadas en delitos ambientales. Testimoniarlas por provincia o distrito. (* Información digitalizada).
11. Hay un procedimiento y diagrama de flujo para atención de denuncias ambientales.
12. En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de su institución, está bien clasificadas las funciones ambientales. Comentario.
13. Tiene un Manual de Organización y Funciones (MOF) para la unidad ambiental de su institución. Testimoniar. (* Información digitalizada).
Cuadro N° 24 (Continuación)
PROCESOS / PROCEDIMIENTOS SI NO
14. Tienen un sistema de coordinación administrativa-operativa con Fiscalías Especializadas
15. Hay mecanismos de atención de denuncias ambientales. Testimoniarlo. (* Información digitalizada).
16. Para las intervenciones de campo hay flujo gramas operativos diversos, tanto para la supervisión y/o fiscalización ambiental (por tipo de intervención). Testimoniarlo. (* Información digitalizada).
17. Llevan un registro de consultores para personas naturales
18. Llevan un registro de consultores de personería jurídica
19. Existe un procedimiento para selección de consultores, supervisores
20. Actualizan el TUPA de su institución. Cada qué tiempo? *testimoniar
21. Cuentan con Guías de Supervisión y/o Fiscalización Ambiental. (* Testimoniarlas).
22. Cuenta con un Plan o Sistema de visitas o inspecciones de Supervisión y/o Fiscalización anual.
23. Mantienen implementado un sistema de información geográfica.
24. Han establecido prohibiciones, vedas, cuotas de caza, otros de carácter ambiental en el ámbito de su jurisdicción. Testimoniar. (* Información digitalizada).
25. Exigen garantías y/o seguros ambientales en su ámbito de acción. Comentario. (* Información digitalizada).
26. Cuentan con un registro de administrados en aspectos ambientales en el ámbito de su jurisdicción. Testimoniar. (* Información digitalizada).
27. Hay estadísticas de multas impuestas y cobradas en el periodo 2005-2009. Testimoniarlas. Información digitalizada.
28. Se han presentado casos de conflictos ambientales en su sector. Testimoniarlas. (*Información digitalizada).
29. Hay casos de defensa de intereses del Estado, con competencias difusas. Testimoniarlas. (* Información digitalizada).
Cuadro N° 24 (Continuación)
PROCESOS / PROCEDIMIENTOS SI NO
30. Cuentan con procesos y procedimientos para intervención en supervisión y/o fiscalización ambiental. Testimoniarlas. (* Información digitalizada)
31. Tienen una relación de procesos de conflictos ambientales archivados, en el periodo 2005-2009. Testimoniarla (*Información digitalizada).
32. Cuenta con material de difusión, folleteria diversa, sobre supervisión y/o fiscalización ambiental. Testimoniarla. (*Información digital).
33. Con qué información digitalizada cuenta la dependencia ambiental sobre aspectos ambientales. Especificar (estadísticas, mapas, cuadros varios, etc.). Adjuntar listado
34. Se han desarrollado en su sector, casos de actividades informales y que tienen connotación ambiental. Testimoniarlas. (*Información digitalizada).
XXVII.- Liste una relación de Personas Naturales o Jurídicas que hayan sido
sancionadas por su dependencia y han presentado algún tipo de reclamo y/o apelación
ante autoridad superior o judicial y cuál es el estado de dicha causa.
Nombre Persona
Jurídica / Natural
Sanción aplicada Tipo de
reclamo o
apelación
Estado de la causa
*
*
*
*
*
*
*
* Adjuntar testimonio en anexo
XXVIII.- En los casos de sanciones pecuniarias por acciones de fiscalización, mencione
cuál es la metodología aplicada para determinar el monto de la sanción.
Caso 1.-
Caso 2.-
Caso 3.
Caso 4.-
Responsable (s) del llenado de la Guía de Autoverificación
Firma: ……………………………………..
Nombre y Apellidos:…………………………………
Cargo: …………………………………………………
Firma: ……………………………………..
Nombre y Apellidos:…………………………………
Cargo: ………………………………………………..