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Guía de procedimientos para la implementación de las ASP (FESP2)

05SALVAGUARDAAMBIENTAL2014

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS - PROYECTO FESP2

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GLOSARIO

sigla descripción

AEC Auditoría Externa Concurrente

ASP Actividades de Salud Pública

DDJJ Declaraciones Juradas

FESP2 Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 2

GARES Guía de Autodiagnóstico en Residuos de Establecimientos de Salud

MPEA Marco de Planificación para la Evaluación Ambiental

MSN Ministerio de Salud de la Nación

MSP Ministerio de Salud Provincial

PAGRH Plan de Acción de Gestión de Residuos Hospitalarios

POA Planificación Operativa Anual

RES Residuos de Establecimientos de Salud

RO Reglamento Operativo

SMIS Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios

UC Unidad Coordinadora

UFI-S Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

Referencias gráficas de los procesos de trabajo

Plan o Programa

Actividad

Decisión

Formulario o Documentación

Guía o Manual de Referencia

SALVAGUARDA AMBIENTAL

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN


1. Líneas de fortalecimiento del Proyecto FESP2 en el marco de la SALVAGUARDA AMBIENTAL

2. Acciones del Proyecto FESP2

2.1 Adquisición de Insumos Médicos, Equipamiento y Obras

2.2 Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS)

2.3 Indicadores y metas

2.4 Actividades de Salud Pública (ASP)

2.4.1 Actividades de Salud Pública de la SALVAGUARDA AMBIENTAL

SAA.001 – Seguimiento y Monitoreo del Plan de Acción de Gestión de

Residuos Hospitalarios (PAGRH)

SAA.002 – Gestión de Residuos adecuada de los Hospitales Provinciales / Municipales

SAA.003 – Creación de Unidad de Salud Ambiental en Ministerio de Salud Provincial

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REEMBOLSO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA (ASP)

1. Circuito de liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

2. Circuito de auditoría de los reembolsos de ASP ejecutadas

DATOS DE CONTACTO

Unidad Coordinadora Proyecto FESP2

Equipo Técnico de la SALVAGUARDA AMBIENTAL

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PRESENTACIÓN

En el año 2007, el Proyecto Funciones Esenciales y Programas Priorizados de Salud Pública (FESP I) introdujo un mecanismo innovador de gestión en salud que permitió la revisión y actualización de estructuras y procesos de trabajos en las carteras sanitarias provinciales orientadas a: mejorar los niveles de ejecución y rendición de dichas actividades, instalar procesos de planificación y evaluación, y aumentar la cobertura de los programas y fortalecer los sistemas de registro.

Desde el punto de vista del financiamiento este mecanismo logró ligar las transferencias monetarias, por la realización de actividades de salud pública, a la obtención de resultados sanitarios.

Para dar continuidad y profundizar la gestión por resultados a nivel de las provincias, el Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP2) prevé, el desarrollo de un conjunto de instrumentos que tienen por objeto apoyar el quehacer institucional y facilitar la gestión cotidiana.

En esta oportunidad, presentamos la “Guía de procedimientos para laimplementación de ASP” - 2014 cuyo objetivo es sistematizar los aspectos operativos y normativos requeridos para la realización de las distintas acciones del FESP, incluyendo las estrategias programáticas, los indicadores y las actividades de salud pública entre otras.

Este documento ofrece a los consultores y funcionarios de contraparte provinciales una guía para mejorar la práctica en el marco del Proyecto FESP2. Asimismo, se constituye en un material de consulta clave para referentes provinciales de los programas priorizados que llevan adelante las acciones del Proyecto.

El contenido de esta Guía comprende los objetivos estratégicos de los programas priorizados y las bases para la implementación, presentación y evaluación de las acciones del FESP2 a través de la sistematización de la documentación, identificación de los procesos y la definición de lineamientos para efectuarla.

Si bien la realización de esta herramienta de trabajo se impulsó a través de la Unidad de Articulación de Provincias y Programas de la Unidad Coordinadora (UC) del FESP2, participaron y colaboraron activamente todas las áreas de la UC y los equipos técnicos de las Direcciones, Programas o Áreas del Ministerio de Salud de la Nación.


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INTRODUCCIÓN

El FESP2 fue diseñado para mejorar el rol de rectoría del sistema de salud pública federal, a través del fortalecimiento de las Funciones Esenciales de Salud Pública y del aumento de la cobertura y gobernanza clínica de salud en programas priorizados de salud pública.

Para alcanzar estos objetivos el Proyecto se estructura en los siguientes componentes: (I) Fortalecimiento de las capacidades de gestión del MSN y de los Ministerios Provinciales y la infraestructura de salud pública para la dirección de los programas seleccionados, (II) Mejorar los resultados sanitarios a nivel provincial de los programas prioritarios de salud pública y (III) Administración, monitoreo y evaluación.

A través de los mismos se desarrollan una multiplicidad de acciones tales como: apoyo para asegurar la disponibilidad de insumos de calidad y desarrollo de herramientas que garanticen su trazabilidad, financiamiento sujeto a resultados sanitarios de actividades de salud pública, cambios en la gestión sanitaria aumentando la importancia y visibilidad de los resultados de los programas e integrando la prestación de los mismos a nivel local, fortalecimiento de las funciones de monitoreo y evaluación de procesos y resultados, etc.

Bajo estas premisas, se realizó una serie de Guías orientadoras y prácticas que presentan una síntesis de las principales líneas de acción del Proyecto en cada uno de los Programas Priorizados. Cada documento de la serie está diseñado con un color para su mejor identificación y consulta, y en su contenido se detallan los principales procesos, actores y documentos respaldatorios involucrados en la realización de cada una de las actividades de salud pública según lo acordado por cada Programa.

En relación a este punto, cabe aclarar que las descripciones generales incluidas en esta Guía pretenden ser facilitadoras para el diseño de estrategias locales de implementación de las actividades de salud pública.

Las diferencias provinciales en los sistemas de salud, tanto desde el punto de vista de las capacidades como de las necesidades sanitarias, resultarán en distintos esquemas para la realización de las acciones y por ende, podrían identificarse otros procesos y actores relacionados.


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La Salvaguarda Ambiental tiene el propósito de reducir los impactos ambientales negativos de las actividades propuestas y ejecutadas por el Proyecto FESP2. Se ejecuta desde el año 2007 según un Marco de Planificación para la Evaluación Ambiental (MPEA), respondiendo a la categoría B del procedimiento Operativo 4.01 (OP4.01) del Banco Mundial.

Este MPEA, fue reformulado para el FESP2, y enmarca las acciones planificadas para la Salvaguarda Ambiental, conjuntamente con una serie de actividades adicionales a trabajar a nivel provincial y nacional.

La Salvaguarda Ambiental del proyecto transfiere herramientas para adecuar la gestión interna de residuos en los establecimientos de salud con el objetivo de lograr minimizar los impactos sobre el ambiente de las prácticas de salud. Se avanzó en la instalación de la temática entre directivos y personal de Institutos de Investigación en Salud y hospitales y decisores en el campo de la Salud Pública.

Asimismo, estas acciones se extendieron más allá del MPEA, generando herramientas, productos, y desarrollando actividades que pretenden dar un salto cualitativo en salvaguardas ambientales. Se aborda el problema ambiental diagnosticado con una evaluación que identifica las mejores prácticas para lograr la sustentabilidad y no como una instancia de obligación del cumplimiento de una salvaguarda ambiental. Ello implica dejar instalada la problemática, la solución a dicha problemática y el fortalecimiento institucional correspondiente.

La Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud es el primer paso dentro del ámbito de las políticas sanitarias para instalar la temática de Salud y Ambiente en las provincias.

El Banco Mundial ha establecido políticas y procedimientos con el fin de garantizar que los proyectos propuestos para obtener su financiamiento sean social y ambientalmente apropiados y sostenibles, buscando mejorar así el proceso de toma de decisiones.

Durante su formulación, las políticas son evaluadas exhaustivamente y, una vez aprobadas, se controla su cumplimiento.

Se destaca la OP 4.01 de Evaluación Ambiental, que exige que los proyectos se sometan a una evaluación ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental.

Políticas Operacionales del Banco Mundial

• Minimizar los potenciales impactos ambientales de las obras de nueva infraestructura para laboratorios en institutos de salud nacionales y provinciales.

• Mitigar los impactos ambientales de los programas de salud, derivados de la generación de residuos en establecimientos de salud, mediante la mejora y adecuación de la gestión de los Residuos de Establecimientos de Salud (RES).

• Impulsar la implementación de cambios en todos los niveles de gobierno, enfatizando el papel esencial y relevante de los determinantes ambientales y socioculturales en la salud de la población.

• Internalizar los conceptos de Salud y Ambiente en los distintos niveles gubernamentales.

Objetivos Específicos


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1. Líneas de fortalecimiento de la SALVAGUARDA AMBIENTAL en el marco del Proyecto FESP2

A través de sus distintos componentes, el Proyecto FESP2 fortalece las líneas estratégicas de la SALVAGUARDA AMBIENTAL que se mencionan a continuación.

Principales líneas de intervención:

1. Mitigación de impactos ambientales de nueva infraestructura: laboratorios e institutos de salud nacionales y provinciales.

»» Para garantizar la mitigación de impactos ambientales en obras de construcción y remodelación de laboratorios de investigación en salud, se procede a evaluar el proyecto arquitectónico de los laboratorios desde la licitación pública hasta la obra construida. Una de las intervenciones, por ejemplo, es la incorporación de las cláusulas ambientales en el pliego de licitación pública.

2. Fortalecimiento institucional al MSN y a los MSP en el abordaje de la gestión ambiental para el diseño de políticas públicas:

»» A nivel nacional se asiste técnicamente para el diseño de la política de gestión de los residuos de establecimientos de salud y su articulación para la implementación a través MSP.

»» A nivel provincial se realiza asistencia técnica para la elaboración de sus políticas de gestión de residuos de establecimientos de salud y para la articulación con el nivel nacional y con los organismos de los ejecutivos provinciales con incumbencia en la materia. Asimismo, se brinda asesoramiento técnico a los MSP para la aplicación de las normas vigentes en materia de residuos (RES).

3. Fortalecimiento de la gestión de Residuos de Establecimientos de Salud de los MSP.

»» Capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo, para el seguimiento y cumplimiento de un plan de acción de adecuación en la gestión de residuos de un hospital de referencia..

»» Asistencia técnica en la gestión de Residuos de Establecimientos de Salud en las distintas jurisdicciones.

La gestión de residuos de establecimientos de salud se continuará fortaleciendo en los hospitales referentes en seguimiento, de los

cuales se pretende se instalen como Centros de Referencia de gestión de RES en cada provincia.


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Instrumentos operativos

• Matriz Ponderada de Evaluación de Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud.

Esta es una herramienta sugerida para evaluar y comparar el grado de cumplimiento de los criterios de una adecuada gestión de RES, y la gestión de residuos entre hospitales.

• Guía de Autodiagnóstico en Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud (GARES).

Es un instrumento que contiene una lista de aspectos a verificar e información a relevar para construir la línea de base de la gestión de residuos en el establecimiento de salud.

• Guía de Señalética en Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud.

Contiene la cartelería identificatoria de los espacios destinados a la gestión de residuos en el establecimiento de salud, y las señales e indicaciones para una correcta segregación interna.

• Revisiones Iniciales Ambientales (RIAs).

Es una herramienta de identificación de acciones de los proyectos de infraestructura que pudieran causar potenciales impactos sobre el ambiente y selección de medidas de mitigación.

• Informe de Diagnóstico en Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud.

Surge como resultado de la aplicación de la guía de autodiagnóstico (GARES).

Para acceder a los instrumentos operativos:

h t tp : / /www.msa l . gov .a r / fe sp/index.php/recursos/documentos-i n s t i t u c i o n a l e s / s a l v a g u a r d a -ambiental

Contacto:

[email protected]

link de interés


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• Planes de Acción de Adecuación de la Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud.

El plan de acción contiene las actividades a desarrollar, el cronograma y los responsables de cada una de ellas, para lograr la adecuación de la gestión de residuos en el establecimiento de Salud

• Matriz Ponderada de Evaluación de Residuos de Establecimientos de Salud con internación.

Herramienta de evaluación que permite obtener un índice de gestión para realizar el seguimiento de la gestión en el establecimiento a lo largo del tiempo y en comparación con otros establecimientos. El índice de gestión tiene un valor orientativo acerca de los progresos en la adecuación de la gestión.

• Herramientas para el diseño de capacitaciones intramuros para adecuar la gestión interna de RES.

Es una herramienta que provee opciones de contenidos, metodologías, destinatarios y organización de actividades de capacitación al personal del establecimiento de Salud para el logro de las acciones propuestas en el Plan de Acción de Adecuación de la Gestión de Residuos.

Al finalizar el Proyecto cada provincia podrá contar con al menos un Centro de Referencia en gestión de residuos de establecimientos de salud, habiendo realizado actividades replicadoras en otros centros de salud provinciales o municipales.


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2. Acciones del Proyecto FESP2

Para fortalecer las líneas estratégicas antes mencionadas, el Proyecto FESP2 prevé acciones a nivel nacional y provincial. En el primer caso, se desarrollan instrumentos para mejorar la gestión como el Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios, la Herramienta de Medición de Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública, la gestión de compra de insumos médicos y bienes destinados al Programa Nacional para su posterior distribución a los Programas Provinciales, el financiamiento de actividades de capacitación y formación de acuerdo al Plan Operativo Anual, y la fijación de metas para indicadores globales . A nivel provincial, el apoyo se brinda a través de la asistencia técnica para el abordaje territorial integral – incluidas las comunidades originarias y la reducción del impacto ambiental de residuos de establecimientos de salud – capacitaciones en servicio, cursos de especialización, y el reembolso sujeto a resultados por las actividades de salud pública realizadas por las jurisdicciones.

A continuación se enumeran los ejes esenciales de estas intervenciones.

2.1 Adquisición de Insumos Médicos, Equipamiento y Obras

El Proyecto FESP2 gestiona en coordinación con la Unidad de Financiamiento Internacional en salud (UFIs) el proceso de adquisición de insumos, bienes y equipamiento para fortalecer las acciones del Programa Nacional y de los Programas Provinciales. Este proceso se realiza siempre que se ajuste a la determinación del objeto y cuantificación física de las necesidades del Proyecto, estimación de costos, y definición de oportunidad y destino de las adquisiciones y contrataciones.

La Unidad Coordinadora consolida y analiza la elegibilidad de las necesidades y luego aprueba las mismas para, posteriormente, efectuar la Planificación Operativa de las Actividades.

En relación a los insumos adquiridos se entregan, a través del Programa Nacional, a sus contrapartes provinciales quienes los asignan a las diversas acciones que desarrollan en terreno (ver gráfico n° 1).

En el Plan Operativo Anual (físico y financiero) se definen las actividades a concretar en el año, y los insumos solicitados por los programas. En el caso de las actividades se les asignan metas físicas de proceso y resultado, y se estima el costo de los insumos a utilizar. La estructura de esta planificación contempla los objetivos generales, componentes y subcomponentes, actividades y metas.

Además estas actividades están relacionadas con el Plan de Adquisiciones y Contrataciones de bienes, capacitaciones, contratación de recursos humanos y consultorías.

Secuencia planificadora anual:

objetivo general

objetivo específico

resultados

actividades

recursos

planificación operativa y financiera de las actividades


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GRÁFICO 1: Circuito del proceso de compra y entrega de insumos.

* Por ejemplo, investigaciones sobre temas específicos solicitados por la provincia.

** La contratación podrá efectuarse a través de licitaciones - nacionales o internacionales-,

compulsa de precios, etc., según corresponda a las características de la compra.

2.2 Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS)

Con el objetivo de realizar un correcto registro, seguimiento y asignación de los insumos sanitarios se diseñó el Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios (SMIS), un sistema informático producido por un equipo especializado del Proyecto FESP.

El SMIS es una herramienta de gestión estratégica que permite a los referentes nacionales y provinciales disponer de información oportuna acerca de cada ingreso, distribución y egreso de los insumos, desde la compra hasta el destinatario final y todos los actores que participan de la cadena de distribución de insumos.

Asimismo, el sistema procesa información de stock mínimo y de reposición, y datos específicos de los insumos (fecha de vencimiento, lote, GTIN, temperatura media, humedad media, si requiere o no cadena de frío, etc.) en todos los niveles del sistema de salud.

La UFI-S realiza la gestión de la contratación, en coordinación con la UC, a lo largo del proceso.

Durante el proceso la UC pone en conocimiento a los consultores FESP provinciales, quienes a su vez informan a las autoridades de cada jurisdicción.

PROGRAMA NACIONAL

Define y solicita las especificaciones técnicas de los insumos que requiere. Características, cantidades, lugares de distribución.

Verifica y valida la planificación anual. Prepara y presenta el proceso de adquisición de insumos médicos elegibles, bienes y contratación de servicios.

Formaliza la contratación*, informa sobre el proveedor adjudicatario

y realiza el pago correspondiente.PROGRAMA PROVINCIAL

UC

UFI-S

Link para acceder al sistema y a los manuales de usuario: www.smis.msal.gov.ar

Mesa de ayuda:

[email protected] 011- 4331-5667

• Fortalecimiento de la gestión integral de compra de insumos

• Monitoreo de insumos de los Programas Priorizados

• Mayor eficiencia en el uso de los recursos

funciones del SMIS


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Los consultores FESP provinciales son los encargados de acompañar el proceso de instalación del sistema en cada jurisdicción.

2.3 Indicadores y metas

El Proyecto cuenta con una matriz de indicadores que permite monitorear la evolución del cumplimiento de metas y medir los resultados que se espera alcanzar a través de los distintos componentes. Además, el monitoreo permite identificar desvíos y proponer los ajustes necesarios.

Los indicadores del Proyecto están divididos en dos niveles, los de Desarrollo final y los intermedios, en su mayoría tienen metas nacionales y para cada provincia, salvo algunos casos específicos que se miden solo a nivel nacional.

Los indicadores de Desarrollo final o globales están relacionados con resultados sanitarios, y se miden al finalizar el cumplimiento del Proyecto pero se monitorean en forma anual.

Los indicadores intermedios o de monitoreo tienen un seguimiento anual y, algunos de ellos, especial relevancia durante la Evaluación de medio Término1, ya que su cumplimiento incide en la posibilidad de aumentar los recursos disponibles.

Las acciones de monitoreo y evaluación se realizan a partir de la información generada por el área de monitoreo del FESP y provista por: (i) los responsables nacionales de las Direcciones y Programas involucrados y (ii) los responsables de las Direcciones y de los Programas Provinciales y Consultores Provinciales del Proyecto.

En todos los casos los consultores FESP provinciales deben conocer los niveles y metas previstas para los indicadores a fin de contribuir al logro de los objetivos sanitarios del Proyecto en cada una de las jurisdicciones. Para ello deberán tener permanente interrelación con el programa provincial y dar seguimiento a la información que reciben del nivel central.

1 Evaluación de medio Término: consiste en el estudio a realizarse sobre los indicadores seleccionados para tal fin para verificar el cumplimiento de metas previamente acordadas con las provincias en los Compromisos de Gestión Anual.

• Permite gestionar los insumos de manera eficiente

• Facilita la trazabilidad de los insumos, en toda la cadena de distribución, con ubicación geográfica por lote

• Reduce la pérdida de insumos por su optimización en el manejo de los Inventarios.

• Brinda información en tiempo real de todos los movimientos realizados con los insumos.

• Se adapta a las necesidades de diferentes programas o sectores

• Articula con los responsables logísticos de distribución de insumos y con el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (SIISA).

• Se integra en la red de distribución Provincial. Integración con los insumos que proveen los Programas Remediar y Redes. Registro nominalizado de la entrega de medicación a los pacientes (Dispensa).

ventajas

A través del monitoreo de indicadores, se busca construir y promover a nivel nacional y provincial un proceso sistemático de análisis y de generación de información que permita: i) aumento de la cobertura, gobernanza, eficiencia e infraestructura de salud pública de los siete Programas Priorizados y las 11 funciones esenciales; ii) reducción de la exposición a factores de riesgo asociados con Enfermedades No Transmisibles.

monitoreo

Sin perjuicio de las comunicaciones habituales mantenidas entre los Programas Provinciales y los Programas Nacionales (en tiempo y forma), las provincias comunican simultáneamente a la UC aquellos datos que involucren información sobre los distintos indicadores del Proyecto*.* Conforme a lo establecido en el Reglamento Operativo del proyecto FESP2 no serán válidas las notificaciones a la UC donde no se acredite haber remitido la información al Programa Nacional que ejerce la rectoría.

a tener en cuenta...


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2.4 Actividades de Salud Pública (ASP)

ASP, mecanismo de gestión por resultados sanitarios

Desde el proyecto FESP se viene implementando un modelo de gestión por resultados que contribuye al fortalecimiento de la gobernanza en salud, generando nuevas pautas de gestión en el sector público que permiten orientar los esfuerzos y los recursos hacia el logro de resultados sanitarios concretos, fortaleciendo el liderazgo de la autoridad sanitaria en todos los niveles del Estado.

Este modelo propone la realización de un conjunto de Actividades de Salud Pública o ASP (outputs) en las provincias adheridas al Proyecto, y el cumplimiento de una serie de indicadores sanitarios medibles, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la gestión de los programas y las funciones esenciales.

Ciclo de vida de las ASP

DISEÑO NO OBJECIÓN BM EJECUCIÓN DDJJ

LIQUIDACIÓN

AUDITORÍA

Monitoreo de resultados

U.C PROGRAMAS

NACIONALES Y PROVINCIALES

A través de estos elementos, se consolida un proceso de interacción entre los diversos niveles institucionales (programas nacionales, provinciales y municipales), optimizando la gestión de las políticas sanitarias, la concreción de estrategias de planificación, organización e instalación de esquemas de incentivos financieros por resultados.

Para llevar adelante la implementación de estos procesos se requiere que la provincia se constituya como provincia participante, esto implica por un lado, la debida suscripción de la Carta de Adhesión, el Convenio Marco y el Compromiso de Gestión Anual, y por otro, la firma de una serie de instrumentos que contribuyen a transparentar la relación Nación-Provincia-Municipio:

»» DDJJ e informes de avance: reportes periódicos realizados por las provincias que avalan la realización de las ASP

»» Reportes de cumplimiento de indicadores: instrumentos que monitorean el estado de situación de los indicadores sanitarios vinculados al Proyecto

»» Sistema de monitoreo de insumos sanitarios: sistema informático que permite el monitoreo del proceso de distribución de los insumos. Ej: vacunas.

»» Reportes de auditoría: informes elaborados por la AEC que verifican la realización de las ASP y el posterior reembolso del costo de cada actividad.

• Favorecen la planificación

• Estimulan el trabajo interpro-gramático

• Colaboran en el avance de la nominalización de la población

• Promueven la optimización de la distribución de los recursos

• Mejoran la calidad de los datos y la oportunidad de la información.

• Colaboran en la mejora de la capacidad de seguimiento de las acciones programáticas.

• Introducen reembolsos sobre la base de resultados sanitarios.

ventajas

Las ASP son actividades estandarizadas, eficientes, costo-efectivas, y con un valor mensurable y justificable.

Las ASP complementan los objetivos de cada Programa y podrán ser modificadas anualmente en sus aspectos técnicos (cantidad y tipo) y financieros (valor), previa No Objeción del BM, y serán detalladas en los Compromisos de Gestión Anual firmados con las provincias.

El Proyecto reembolsa una parte del costo operativo total de las ASP para el fortalecimiento de las Funciones Esenciales, los Grupos de Enfermedades y los Programas de Salud Pública seleccionados, según las normas estipuladas en el Protocolo de ASP.

Las ASP son supervisadas por la UC, los Programas y Direcciones Nacionales y los Programas Provinciales. La realización y gestión administrativa de las ASP, su registro y la solicitud de su reembolso a la Nación son auditadas por una Auditoría Externa Concurrente (AEC)

a tener en cuenta...


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ASP: Modalidad de gestión sanitaria

INCENTIVOS para el FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

MODALIDAD DE GESTIÓN INNOVADORA

INCENTIVOS FINANCIEROS

INCENTIVOS para la PLANIFICACIÓN

Realización de ASP Actividades de Salud Pública

FESP

Cumplimiento de indicadores

Ampliación de cobertura de programas

priorizados

lección aprendida...Sistematizar la información, mejorar los registros y la nominalización, que generan las ASP, consolida la identificación de los recursos y colabora con la orientación de las estrategias de gestión sanitaria para acercar las ofertas y servicios de salud a la población.

2.4.1 Actividades de Salud Pública (ASP) deSalvaguarda Ambiental

El Proyecto FESP2 financia a las provincias la realización de dos Actividades de Salud Pública correspondientes a las acciones de la SALVAGUARDA AMBIENTAL:

»» ASP - SAA.001 : Seguimiento y Monitoreo del Plan de acción de Gestión de Residuos Hospitalarios (PAGRH)

»» ASP - SAA.002 : Gestión adecuada de Residuos de los hospitales provinciales/municipales

»» ASP - SAA.003 : Creación de Unidad de Salud Ambiental en Ministerio de Salud provincial

A fin de brindar herramientas que faciliten la comprensión y promuevan la ejecución provincial de dichas actividades, se detallan a continuación los siguientes aspectos clave: acciones priorizadas por la actividad, definiciones operativas, información obligatoria, procesos para la ejecución y actores involucrados y sus roles.

compromisos de gestión anual provinciales: acuerdos institucionales entre la Nación y las provincias que incluyen un Plan de Trabajo donde se estipulan las actividades planificadas por cada provincia, según el menú de ASP que se proponen desde el FESP

protocolos de asp: integran los documentos institucionales del proyecto y están diseñados en forma conjunta entre la UC y los equipos técnicos de Direcciones y Programas Nacionales.

documentos operativos


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SAA.001 Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción de Gestión de Residuos Establecimientos de Salud (PARES)

ACCIÓN/ES•Realizar el seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción de adecuación en gestión

de residuos en los hospitales de la provincia. El mismo debe dar cuenta de: los logros alcanzados, las dificultades y la propuesta de mejora en el abordaje de las mismas.

DEFINICIÓN OPERATIVA

•El hospital de referencia posee un Plan de Acción de adecuación de la gestión de RES consensuado y acordado por las partes.

•El Plan de Acción tiene el propósito de organizar el proceso de adecuación de la gestión de los residuos generados en el hospital, postulando objetivos y metas claras a cumplir.

UNIDAD DE MEDIDA

• Informe Anual del hospital supervisado que incluye la Matriz Ponderada de Evaluación de Gestión de RES.

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

INFO

RMA

CIÓ

N

OBL

IGA

TORI

A

•Copia del Informe Anual de seguimiento de la gestión de RES en los hospitales de la provincia elaborado por el Ministerio de Salud provincial con acompañamiento de Salvaguarda Ambiental.

•Nota de validación del Informe Anual de seguimiento de la gestión de RES en los hospitales de la provincia elaborado por el Ministerio de Salud Provincial firmada por referente de Salvaguarda Ambiental de la UC FESP.

•Nota de validación provincial de la existencia del archivo de las herramientas de evaluación firmado por autoridad competente provincial.

PRO

GRA

MA

/ RE

FERE

NTE •Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Provincial.

•Comité de Gestión de Residuos del hospital.

•Salvaguarda Ambiental UC FESP.


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TABLA 1: Actores y Roles – SAA.001

ACTOR ROL

Comité de Gestión de Residuos del Hospital

• Implementa acciones para el cumplimiento del Plan de Acción y adecuación en gestión de RES.

•Planifica y participa de la visita de evaluación y seguimiento del Plan de Acción

•Firma el Informe de Seguimiento.

•Recibe la copia del informe de la supervisión suscripto para Salvaguarda Ambiental UC FESP.

Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Provincial

•Planifica la visita de evaluación y seguimiento del Plan de Acción junto al Comité de Gestión de Residuos del hospital.

•Realiza una visita de evaluación y seguimiento del Plan de Acción del hospital.

•Realiza el Informe de seguimiento sobre del Plan de Acción.

•Realiza la evaluación con la Matriz Ponderada de Evaluación de Gestión de Residuos en Establecimientos de Salud.

•Firma el Informe de seguimiento con la Matriz Ponderada de Evaluación.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, tres copias firmadas por la autoridad hospitalaria y por la autoridad del Área de Salud y Ambiente, del Informe de seguimiento con la evaluación de la Matriz a los Consultores FESP provinciales.

•Recibe la copia del informe de seguimiento suscripto para Salvaguarda Ambiental UC FESP.

Consultores FESP provinciales

•Reciben tres copias firmadas del Informe de seguimiento con la evaluación de la Matriz ponderada de evaluación.

•Envían, por correo postal, las tres copias firmadas del Informe de Seguimiento con la evaluación de la Matriz a la Salvaguarda Ambiental UC FESP.

•Reciben las dos copias ya con la firma de la Salvaguarda Ambiental UC FESP del Informe de Seguimiento con la evaluación de la Matriz.

•Envían, por correo postal o entregan en mano, una copia del Informe de Seguimiento con la evaluación de la Matriz firmada por Salvaguarda Ambiental UC FESP a Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Archivan una copia del Informe de reporte con la evaluación de la Matriz firmada por Salvaguarda Ambiental UC FESP, como documentación respaldatoria para la auditoría.

•Presentan la actividad para su reembolso.

Salvaguarda Ambiental UC FESP

•Acompaña a la autoridad provincial de Salud y Ambiente en el MSP en el seguimiento de la implementación del Plan de Acción.

•Recibe las tres copias firmadas del Informe de Seguimiento con la evaluación de la Matriz.

•Firma las copias del Informe de Seguimiento.

•Envía, por correo postal, las dos copias firmadas por Salvaguarda Ambiental del Informe de Seguimiento con la evaluación de la Matriz a los Consultores FESP provinciales.

•Archiva una copia del Informe de Seguimiento con la evaluación de la Matriz, como documentación respaldatoria para la auditoría.


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GRÁFICO 2: Procesos para la ejecución SAA.001

SALVAGUARDA AMBIENTAL UC FESP


CONSULTORES FESP PROVINCIALES


REFERENTE SALUD Y AMBIENTE DEL MSP

COMITÉ DE GESTIÓN DE

RESIDUOS DEL HOSPITAL

CONSULTORES FESP PROVINCIALES

COMITÉ DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL

HOSPITAL

SALUD Y AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD

PROVINCIAL

SALUD Y AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PROVINCIAL

COMITÉ DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL

HOSPITAL

Correo Postal Av. De Mayo 844 5º piso C1073ABA

Correo Postal o Entrega en mano:

*El informe de seguimiento se realiza sobre el Plan de Acción previamente acordado con el Hospital de Referencia y refrendado por el Ministerio de Salud Provincial

Matriz Ponderada de Evaluación de Gestión de Residuos en Establecimientos de Salud

Nota de validación de la existencia de herramientas

de evaluación provincial

Nota de validación de la matriz

Implementa acciones para el cumplimiento del Plan de Acción y

adecuación en gestión de RES

1) Planifica visita de evaluación y seguimiento del Plan de Acción

1) Valida la Matriz y el Informe por triplicado

Entrega una (1) copia y archiva una (1) copia para la AEC

2) Realiza visita de evaluación y seguimiento del Plan de Acción

2) Envía dos (2) copias de la Matriz y el Informe

firmado por el responsable SA UC FESP

3)Completa la Matriz Ponderada de Evaluación de Gestión de

Residuos

4) Realiza el Informe de Seguimiento* sobre el Plan

de Acción

Envía tres (3) copias

de la Matriz Ponderada y el Informe de Seguimiento

5) Envía tres (3) copias de la Matriz Ponderada y el Informe de Seguimiento firmados por

autoridad competente

A:

A:

A:

A:

Firmada por autoridad hospitalaria o autoridad competente


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SAA.002 Gestión de Residuos de los Hospitales Provinciales / Municipales

Esta ASP tiene el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los MSP en la gestión de residuos de los hospitales jurisdiccionales, aplicando la normativa provincial vigente.

Instalada la materia en la provincia, se comienza a buscar la réplica de las acciones en otros establecimientos de salud de la provincia, de manera articulada con las áreas correspondientes del Ministerio de Salud.

Contando con este trabajo articulado y funcionando se profundizan los aspectos relacionados a Salud y Ambiente, buscando la transversalidad de los mismos en las áreas gubernamentales.

El principal objetivo es incorporar nuevos hospitales a la adecuación de la gestión de RES.

ACCIÓN/ES•Realizar la Autoevaluación de gestión de residuos de hospitales provinciales

y/o Municipales según la Guía de Autodiagnóstico en Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud (GARES) utilizada en el FESP I.


•La implementación de la guía GARES significa comenzar un proceso de autoevaluación tendiente a construir un estado de situación (diagnóstico) referente a la Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud.

UNIDAD DE MEDIDA

•Formulario GARES completo y firmado por autoridades del hospital.


INFO

RMA

CIÓ

N

OBL

IGA

TORI

A •Copia de la Autoevaluación realizada sobre la Guía GARES elevada por el establecimiento y aprobada por la autoridad del Ministerio de Salud provincial y de la UC FESP.

•Nota de validación de la Guía GARES firmada por referente de Salvaguarda Ambiental de la UC FESP.

PRO

GRA

MA

/ RE

FERE

NTE •Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Consultores FESP provinciales.


Sobre el total de establecimientos hospitalarios provinciales a lo largo del Proyecto, los MSP podrán acreditar esta ASP en cuatro oportunidades, según el cumplimiento de las siguientes metas:

• 30% de los hospitales provinciales en el primer año,

• 50% para el segundo año,

• 60% para el tercer año,

• 80% para el cuarto año.

metas


23


ACTOR ROL

Funcionarios de Contraparte Provinciales y Autoridad Ministerial

•Designan a los nuevos hospitales a incluir en el Proyecto.

•Notifican los hospitales designados.

Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Provincial

•Propone los hospitales para incorporar a la adecuación de la gestión de RES.

• Informa a la Salvaguarda Ambiental los hospitales seleccionados para la adecuación de la gestión de RES.

•Recibe el documento de GARES a completar y los hospitales designados.

•Envía, por correo electrónico o postal, la GARES a completar a los Directores de los nuevos hospitales designados.

•Recibe tres copias de la GARES completa firmada por la máxima autoridad del establecimiento de salud (Director del hospital).

•Firma las copias de la GARES completa.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, las tres copias de la GARES completa firmada a los Consultores FESP provinciales.

•Recibe una copia de la Gares firmada por la Salvaguarda Ambiental UC FESP.

•Envía una copia al hospital designado.

Director del Hospital

•Recibe la GARES a completar.

•Completa la GARES.

•Firma tres copias de la GARES completas.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, las tres copias firmadas a la Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Recibe una copia de la GARES suscripta por la Salvaguarda Ambiental UC FESP.

Consultores FESP Provinciales

•Recibe el documento de GARES a completar y los hospitales designados.

•Envían, por correo electrónico o postal, la GARES a completar a Directores de nuevos hospitales designados.

•Reciben las GARES completas y firmadas por la autoridad del hospital.

•Envían, por correo postal, las tres copias firmadas por el Director del hospital y la Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial, de la GARES completa a la Salvaguarda Ambiental UC FESP.

•Reciben las dos copias con la firma de la Salvaguarda Ambiental UC FESP de la GARES.

•Envían una copia de la GARES a la Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Archiva una copia de la GARES, como documentación respaldatoria para la auditoría.



•Asiste técnicamente a la autoridad de Salud y Ambiente en el MSP en la selección de los nuevos hospitales a incorporar a la adecuación de la gestión de residuos.

•Recibe las tres copias de la GARES firmadas por el Director del hospital y la Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Realiza la nota de validación de la Guía de Autoevaluación.

•Firma las tres copias de la GARES y la nota de validación.

•Envía dos copias firmadas por la Salvaguarda Ambiental de la GARES con la nota de validación a los Consultores FESP provinciales.

•Archiva una copia de la GARES como documentación respaldatoria para la auditoría.


24

GRÁFICO 3: Procesos para la ejecución SAA.002

ç

FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE

PROVINCIALES Y AUTORIDADES MINISTERIALES

DIRECTOR DE HOSPITAL

DESIGNADO Y/O RESPONSABLE

DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SALVAGUARDA AMBIENTAL DE LA

UC FESP

SALVAGUARDA AMBIENTAL DE LA

UC FESP

DIRECTORES DE LOS NUEVOS

HOSPITALES DESIGNADOS

CONSULTORES FESP

PROVINCIALES

CONSULTORES FESP

PROVINCIALES

REFERENTE SALUD Y AMBIENTE DEL

MSP

SALUD Y AMBIENTE DEL MINISTERIO DE

SALUD PROVINCIAL

Firma del Director del Hospital y refrendada por la autoridad del Ministerio de Salud provincial

Autoevaluación según la GARES

Nota de validación de

la GARES

Copias de Autoevaluación según la GARES

Nota de validación de la GARES

Designan y notifican a los nuevos hospitales

Provinciales que participan de la gestión

de residuos

Envía la GARES *

Firma y envía las tres (3) copias de la

GARES

Envía tres(3) copias de la GARES

Firma tres (3) copias de la

GARES

Nota de Validación de la

GARES

Entrega una (1) copia y archiva

una (1) copia para la AEC Envío de dos

(2) copias de la GARES y Nota de

validación

Completan y envían 3

copias de la GARES

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Por Correo Postal o Entrega en mano:



Los consultores FESP provinciales asisten operativamente en todo el proceso de la ASP


25

SAA.003 Creación de Unidad de Salud Ambiental en Ministerio de Salud Provincial

ACCIÓN/ES •Crear una Unidad de Salud Ambiental en Ministerio de Salud provincial.


•La creación de un área en el Ministerio de Salud, con rectoría en parte del Ciclo de gestión Integral de los Residuos, tiene el propósito de mejorar los criterios de generación de RES en los establecimientos de salud y de articular con otras áreas de gobierno para asegurar la gestión integral ambientalmente adecuada, hasta el tratamiento final.

•Plan de Acción Provincial: Documento en el que se expresan los objetivos y metas, las acciones propuestas, el cronograma de actividades para el logro de la adecuación de la gestión de residuos en todos los establecimientos de salud provinciales.

UNIDAD DE MEDIDA

Etapa 1: Normativa de Creación de la Unidad de Salud Ambiental.

Etapa 2: Plan de Acción Provincial presentado de adecuación de la gestión interna de residuos en los hospitales.


INFO

RMA

CIÓ

N O

BLIG

ATO

RIA

Etapa 1:

•Normativa de Creación de la Unidad de Salud Ambiental conforme a la normativa vigente en cada provincia.

•Documentación ministerial que acredite la designación del responsable del área.

Etapa 2:

•Copia del Plan de Acción Provincial de adecuación de la gestión interna de residuos en los Establecimientos de Salud provinciales y municipales.

•Nota de Validación del Plan de Acción Provincial de adecuación de la gestión interna de residuos por referente de Salvaguarda Ambiental de la UC FESP.

PRO

GRA

MA

/ RE

FERE

NTE •Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Provincial.

•Consultores FESP provinciales.



26


ACTOR ROL

Funcionarios de Contraparte provinciales del FESP o Autoridad ministerial competente

• Identifican la existencia o no de un área de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud provincial afín al propósito de la actividad.

• Identifican al referente o responsable del área a crear o fortalecer.

•Envían a los consultores FESP provinciales el instrumento legal que crea la Unidad y designa a su responsable.

Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial o Director de Hospital

•Elabora un Plan de Acción Provincial de adecuación de la gestión interna de residuos en los Establecimientos de Salud provinciales y municipales.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, tres copias del Plan de Acción Provincial a los consultores FESP provinciales para su validación en la UC.


Etapa 1:

•Envían, por correo postal o entregan en mano a la UC FESP, la documentación ministerial que crea la Unidad y designa a su responsable.

Etapa 2:

•Reciben tres copias del Plan de Acción Provincial firmadas por la autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Envían, por correo postal o entregan en mano a Salvaguarda Ambiental, las tres copias del Plan de Acción Provincial.

•Reciben dos copias del Plan de Acción Provincial y la nota de validación firmadas por Salvaguarda Ambiental.

•Envían, por correo postal o entregan en mano, una copia del Plan de Acción Provincial a la autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.



Etapa 1:

•Recibe las copias de la documentación ministerial que crea la Unidad y designa a su responsable.

•Analiza la documentación recibida e identifica las necesidades de fortalecimiento del área para definir sus misiones y funciones.

Etapa 2:

•Asiste técnicamente a la autoridad de Salud y Ambiente para la elaboración del Plan de Acción Provincial.

•Recibe tres copias del Plan de Acción Provincial firmadas por la autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, dos copias del Plan de Acción Provincial firmadas con su nota de validación a los consultores FESP provinciales.


27

GRÁFICO4: PROCESOS para la ejecución SAA.003

FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE

PROVINCIALES Y AUTORIDAD MINISTERIAL



AUTORIDAD DE SALUD Y AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD

PROVINCIAL


AUTORIDAD DE SALUD Y AMBIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD

PROVINCIAL

Analiza la documentación recibida e identifica las

necesidades de fortalecimiento del área para definir sus

misiones y funciones

Envían la documentación Envían la documentación

CONSULTORES FESP

PROVINCIALES

CONSULTORES FESP

PROVINCIALES

CONSULTORES FESP

PROVINCIALES

A:

A:

A:

A:

A: A:



PorCorreo Postal o Entrega en mano:

PorCorreo Postal o Entrega en mano:



Normativa de Creación de la Unidad de Salud Ambiental y

designación de su responsable

Plan de Acción Provincial de

adecuación de la gestión de Residuos en

Establecimientos de Salud

Nota de Validación del Plan de Acción

Firmada por autoridad provincial competente

Envían el instrumento legal que crea la

Unidad y designa a su responsable

Elabora y envía tres (3) copias del Plan

de Acción Provincial de adecuación de la

gestión de RES

Asiste técnicamente para la elaboración del

Plan de Acción

Envía dos (2) copias del Plan de Acción firmadas

y la Nota de Validación

Envían una (1) copia del Plan de Acción firmada y la Nota

de Validación

Firmado por Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Provincial

ETAPA 1 ETAPA 2TABLA 3: Actores y Roles – SAA.003

ACTOR ROL

Funcionarios de Contraparte provinciales del FESP o Autoridad ministerial competente

• Identifican la existencia o no de un área de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud provincial afín al propósito de la actividad.

• Identifican al referente o responsable del área a crear o fortalecer.

•Envían a los consultores FESP provinciales el instrumento legal que crea la Unidad y designa a su responsable.

Autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial o Director de Hospital

•Elabora un Plan de Acción Provincial de adecuación de la gestión interna de residuos en los Establecimientos de Salud provinciales y municipales.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, tres copias del Plan de Acción Provincial a los consultores FESP provinciales para su validación en la UC.


Etapa 1:

•Envían, por correo postal o entregan en mano a la UC FESP, la documentación ministerial que crea la Unidad y designa a su responsable.

Etapa 2:

•Reciben tres copias del Plan de Acción Provincial firmadas por la autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Envían, por correo postal o entregan en mano a Salvaguarda Ambiental, las tres copias del Plan de Acción Provincial.

•Reciben dos copias del Plan de Acción Provincial y la nota de validación firmadas por Salvaguarda Ambiental.

•Envían, por correo postal o entregan en mano, una copia del Plan de Acción Provincial a la autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.



Etapa 1:

•Recibe las copias de la documentación ministerial que crea la Unidad y designa a su responsable.

•Analiza la documentación recibida e identifica las necesidades de fortalecimiento del área para definir sus misiones y funciones.

Etapa 2:

•Asiste técnicamente a la autoridad de Salud y Ambiente para la elaboración del Plan de Acción Provincial.

•Recibe tres copias del Plan de Acción Provincial firmadas por la autoridad de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

•Envía, por correo postal o entrega en mano, dos copias del Plan de Acción Provincial firmadas con su nota de validación a los consultores FESP provinciales.


28


29

El proceso de reembolso de ASP requiere de dos procedimientos diferentes que se realizan en forma paralela.

»» Liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

»» Auditoría de las ASP ejecutadas.

1. circuito de liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

En el proceso de liquidación participan:

»» Los Programas Provinciales, encargados de ejecutar las ASP y remitir la documentación de respaldo a los Consultores Provinciales del Proyecto

»» Los Consultores Provinciales, que se encargan de confeccionar y remitir las Actas de Registro, los Informes Mensuales, las Declaraciones Juradas trimestrales y la Nota de Solicitud de Reembolso a la Unidad Coordinadora

»» La Unidad Coordinadora del Proyecto se encarga de revisar y controlar la documentación enviada por las Provincias y elaborar los formularios de liquidación. La UFIS se encarga de realizar las transferencias de fondos

Recordemos:

»» Solo se podrá solicitar el reembolso por las ASP ejecutadas hasta un máximo de la brecha anual estipulada en los Protocolos y Anexos del R.O., con sus respectivos costos vigentes

»» Brecha: es la diferencia entre la cobertura inicial que ya realiza la Provincia y la cobertura fijada como objetivo para cada ASP

»» Los reembolsos solicitados en un trimestre pueden estar compuestos por la ejecución de ese trimestre más la ejecución del trimestre inmediato anterior, siempre siempre y cuando no haya sido declarado previamente

»» Los recursos disponibles de un año no son transferibles al siguiente. Los mismos se consumen en el 4° trimestre del año. Existe un período adicional para la presentación de las liquidaciones: Remanente de Brecha.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REEMBOLSO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA (ASP)


30

TABLA 4: Periodos de liquidación de ASP ejecutadas. Ejemplos

DECLARACIÓN JURADA

SE PUEDE DECLARAR…FECHA DE

PRESENTACIÓN A LA UC

1° Trimestre Año 2014

Se puede declarar lo ejecutado en enero, febrero y marzo 2014*

Del 1 al 10 de abril de 2014


Se puede declarar lo ejecutado en enero, febrero y marzo 2014 (mientras no se haya declarado en el 1° Trimestre y mientras no se supere la brecha) y lo ejecutado en abril, mayo y junio 2014*

Del 1 al 10 de julio de 2014


Se puede declarar lo ejecutado en abril, mayo y junio 2014 (mientras no se haya declarado en el 2° Trimestre y mientras no se supere la brecha) y lo ejecutado en julio, agosto y septiembre 2014*

Del 1 al 10 de octubre de 2014


Se puede declarar lo ejecutado en julio, agosto y septiembre 2014 (mientras no se haya declarado en el 3° Trimestre y mientras no se supere la brecha) y lo ejecutado en octubre, noviembre y diciembre 2014*

Del 1 al 10 de enero de 2015

Remanente de Brecha 2014

Se puede declarar lo ejecutado en octubre, noviembre y diciembre 2014 como un periodo de presentación y no de ejecución.*

Del 1 al 10 de abril de 2015

*Siempre que no supere la brecha anual.


31

GRÁFICO 5: Proceso de liquidación y reembolso de ASP ejecutadas

Actas de Registro

Informe de Avance Mensual

Nota de solicitud de reembolso +

DDJJ

Formulario de Liquidación

Constancia de Transferencia

Remite información sobre ASP ejecutadas

Confecciona y remite al finalizar cada periodo

correspondiente

Devuelve la documentación para

su corrección

Validación

Revisa y controla: Actas de Registro, Informe

Mensual, Nota de solic. de reembolso y DDJJ

Transferencia de fondos

Remite copia de Actas de Registro, Informe Mensual,

Nota de solic. de reembolso y Declaración Jurada

PROGRAMAS PROVINCIALES

UFI-S

UC

Provincia

AEC

CONSULTOR PROVINCIAL

UC

1

2

3

4 5

6

9

10

87

NO SI


32

Para consultar el Manual de Usuario del Sistema de Actividades de Salud Pública II: http://www.aplicaciones.fesp.gov.ar/AspII/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAspII%2fdefault.aspx

link de interés 1 Los Programas Provinciales son los encargados de ejecutar las Actividades de Salud Pública susceptibles de generar reembolsos. Una vez ejecutadas las ASP, los Programas Provinciales remiten esta información con su correspondiente documentación respaldatoria a los Consultores Provinciales. Los requisitos de validación de cada Actividad, se encuentran especificados en el Protocolo de ASP.. la Matriz de Auditoria y las notas técnicas generadas por los Programas Nacionales, Provinciales y/o de la UC.

2 El Consultor Provincial realiza mensualmente la carga on line en el Sistema de registros de ASP conforme a las ASP plasmadas anteriormente en las planillas Actas de Registro suministradas por la Unidad Coordinadora. Se realiza un Acta por cada ASP y la misma deberá estar suscripta por el Consultor de Gestión y por el Consultor Administrativo.

Se adjunta modelo de Acta de Registro:

ACTA DE REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA (ASP)

muy importante: Los Documentos respaldatorios deben reunir los requisitos que dispone el protocolo de cada ASP. Cada ítem debe ser verificado. El no cumplimiento de esta norma hará inválido esta acta.

Requisitos verificados:

provincia:

Los requisitos de cada ASP se encuentran en el Anexo de ASP del Manual Operativo

asp nº: programa:

unidad de medida

período: trimestre: mes:

Firma del consultor de gestiónFirma del consultor de

administración provincial

Planilla Nº

Fecha en el que se realizó

Detallle Cantidad LocalidadArchivado en tomo

Nº / En Sede

total 0


33

3 Una vez completas las Actas, el Consultor Provincial comienza a cargar esta información por ASP y por mes en el Sistema de Actividades de Salud Pública II (sistema de registro on line), con el objetivo de confeccionar el Informe de Avance Mensual.

Ejemplos:

CASO 1: Coincide mes de ejecución de la actividad con mes de presentación

Informe Mensual Mayo 2014 – Se ejecutaron 3 actividades de SAN.002 en el mes de mayo de 2014

Acta de Registro:




provincia: xxxxxxxxxxxxx


asp nº: SAN.002 programa:

unidad de medida

período: 2014 trimestre: 2º mes: Mayo



Planilla Nº



Nº / En Sede

xxx 05/05/2014 xxxxxx 1 xxx xxx



total 3

Pantalla de Sistema de ASP:

Alta Registro Avance Asp

Aceptar Cancelar

Asp:

Provincia:

Período:

Mes:

Cantidad:

SAN.002

2014

Mayo

3


34

CASO 2: No coincide mes de ejecución de la actividad con mes de presentación, pero pertenece al mismo trimestre

Informe Mensual Junio 2014 – Se ejecutaron 3 actividades de SAN.002 en el mes de mayo de 2014

Acta de Registro:







unidad de medida

período: 2014 trimestre: 2º mes: Junio



Planilla Nº



Nº / En Sede




total 3

Pantalla del Sistema de ASP:


Aceptar Cancelar

Asp:

Provincia:

Período:

Mes:

Cantidad:

SAN.002

2014

Junio

3


35

CASO 3: No coincide mes de ejecución de la actividad con mes de presentación y no pertenecen al mismo trimestre

Informe Mensual agosto 2014 – Se ejecutaron 3 actividades de SAN.002 en el mes de mayo de 2014

Acta de Registro:







unidad de medida

período: 2014 trimestre: 3º mes: Agosto



Planilla Nº



Nº / En Sede




total 3

Pantalla de Sistema de ASP:


Aceptar Cancelar

Asp:

Provincia:

Período:

Mes:

Cantidad:

SAN.002

2014

Agosto

3

El Consultor Provincial remite mensualmente por correo postal a la Unidad Coordinadora – Área de Liquidación de ASP el Reporte “Informe de Avance Mensual” suministrado por el Sistema con sus correspondientes Actas de Registro.

Esta información deberá ser suscripta por los dos funcionarios de contraparte provincial designados como referentes de la UC o por uno de ellos y el consultor de Gestión Provincial y recibida en la Unidad Coordinadora del 1 al 10 del mes siguiente al que se refiere el Informe. En el caso de que no se hayan ejecutado actividades, remitir el Informe de Avance Mensual con ejecución 0 (cero).


36

A efectos de evitar errores en la carga de las actividades en el Sistema y con el objetivo de optimizar los plazos, el Consultor Provincial puede previo a generar los Informes Mensuales y la Declaración Jurada, remitir las Actas de Registro vía correo electrónico a la UC - Área de liquidación de ASP con copia a los Responsables Operativos Regionales - ROR correspondientes, para que se proceda a su corrección - validación.

sugerencia

Para consultar el Manual de Usuario del Sistema de Actividades de Salud Pública II: http://www.aplicaciones.fesp.gov.ar/AspII/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAspII%2fdefault.aspx

link de interés 4 Una vez registrados en el Sistema todos los avances mensuales, el Consultor Provincial procederá a generar en el mismo, la Declaración Jurada Trimestral con el objetivo de solicitar el reembolso de las ASP ejecutadas.

El Consultor Provincial remite trimestralmente por correo postal a la Unidad Coordinadora – Área de Liquidación de ASP la Nota de Solicitud de Reembolso con su correspondiente Declaración Jurada.

Estos documentos deberán ser suscriptos por los dos funcionarios de contraparte provincial o por uno de ellos y el consultor de gestión Provincial, y recibidos en la Unidad Coordinadora del 1 al 10 del mes siguiente al que se refiere la Declaración Jurada. En el caso de que no se hayan ejecutado actividades, remitir la misma con ejecución 0 (cero).

5 La UC – Área de Liquidación de ASP revisará y controlará la documentación e información suministrada por la Provincia en los puntos 2 , 3 y 4 .

6 Si la documentación se encuentra correcta, la UC – Área de Liquidación de ASP validará la solicitud de reembolso enviada por la Provincia y confeccionará el Formulario de Liquidación, el cual será suscripto por el Coordinador General de la UC y remitido a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIS) para el reembolso del costo trimestral correspondiente.

Aclaración: en caso de existir débitos a aplicarse por ASP ejecutadas en trimestres anteriores, los mismos serán deducidos de la DDJJ en curso. Si el monto total de los débitos y la multa a descontar superara al de la DDJJ en cuestión, el monto excedido se aplicará en el siguiente trimestre.

7 En caso de encontrar errores en cualquier documento enviado por los Consultores Provinciales, la UC – Área de Liquidación de ASP no validará los mismos y los remitirá a la Provincia para su corrección.

8 La UC enviará a la Auditoría Externa Concurrente. por correo electrónico las Actas de Registro, Informe de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral de cada Provincia. Por correo postal se remitirá copia de los Informes de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral y Nota de Solicitud de Reembolso. A su vez, también se informa a la UC – Área de Auditoría de Reembolsos de ASP sobre las actividades declaradas por cada Provincia en el trimestre.

9 La Unidad de Financiamiento Internacional (UFIS) será la encargada de transferir los fondos a las cuentas bancarias informadas por las Provincias en el Formulario Alta de Beneficiario.

10 Una vez realizada la transferencia, la UFI-S remitirá a la UC la constancia de la misma.


37

Modelo de Formulario Alta de Beneficiario

MINISTERIO DE SALUD

DE LA NACION UFIS

FORMULARIO B Solicitud Nº

ALTA DE BENEFICIARIO

DIA

MES

AÑO

Datos Básicos MINISTERIO / PROYECTO………………………………….…………………………………. Nombre y Apellido (1) Domicilio(1) Calle: Número:

Localidad: Código Postal: Provincia

Teléfono 1 (1) Fax : E-mail: Teléfono 2 Datos fiscales(1) (6) C.U.I.T. Nº: Condición frente al IVA (marque con una X donde corresponda) No responsable No inscripto Monotributo Exento Inscripto Observaciones: Datos Bancarios(1) (5) (1)Datos

del Banco

Banco: Nro. Sucursal: Dirección: Número. Cod.Postal Localidad: Provincia País

(1) Tipo de Cuenta:. (1) Número de cuenta: (1) CBU:

CBU debe contener 22 dígitos (1) Denominación de la cuenta _________________________________________________________________________________ La cuenta debe estar a la orden del consultor, en caso de ser cuenta conjunta deberá indicar el nombre del todos los titulares. IMPORTANTE: Transcribir exactamente como figura en el Extracto Bancario de la Cuenta. Modalidad de cobro Transferencia bancaria X

Observaciones:

LOS DATOS CONSIGNADOS EN PRESENTE FORMULARIO TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, DEBIENDO NOTIFICARSE FEHACIENTEMENTE AL PROYECTO CUALQUIER MODIFICACIÓN EN ÉL EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS DE REALIZADO EL MISMO. ASIMISMO POR MEDIO DEL PRESENTE SE AUTORIZA AL PROYECTO A REALIZAR LOS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CONSIGNADA POR EL BENEFICIARIO.

(1) Los datos de estos campos son obligatorios. ……………..……………………………… FIRMA CONSULTOR


38

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE ALTA BENEFICIARIO

1) Indicar nombre completo según figura en constancia inscripción AFIP. (adjuntar comprobante

emitido en pagina WEB)

2) Indicar domicilio y teléfonos donde se encuentre situada la administración de la empresa.

3) El número de CBU consta de 22 dígitos. La cuenta informada debe estar a nombre de la

empresa proveedora del proyecto (Adjuntar a la presente copia de una hoja del extracto

bancario de la cuenta informada)

4) Indicar contacto para responder consultas referidas a temas administrativos / facturación.

5) Indicar el nombre completo conforme al extracto bancario(incluyendo a todos los titulares

si los hubiera y si son de orden indistinta.

6) Indicar el CUIT/CUIL de todos los titulares de la cuenta, en caso de pertenecer a una cuenta

conjunta.


39

2. circuito de auditoría de los reembolsos de ASP ejecutadas

La auditoria como se indicó en el apartado de ASP, es un proceso que valida la información sobre las ASP ejecutadas y transparenta la gestión de los recursos. A continuación se grafica el esquema del proceso:

GRÁFICO 6: Circuito de auditoría de los reembolso de ASP ejecutadas

Memo Conductor

Remite copia de Actas de Registro, Informe Mensual, Nota de solic. de reembolso

y Declaración Jurada

Realiza la auditoría en las Provincias

Analiza débitos y descargo. Si los descargos son válidos se levantan los débitos.

Caso contrario, se aplican débitos en la siguiente liquidación

BM

AEC

UC

AEC

Descargo

Informes de Revisión Regular y Resumen Ejecutivo

Envía débitos propuestos por AEC para descargo

UC

UC

Consultor Provincial

4

5

7

1

2

6

3


40

1 Una vez recibida y validada la información suministrada por la Provincia, la UC enviará a la Auditoría Externa Concurrente por correo electrónico las Actas de Registro, Informe de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral de cada Provincia. Por correo postal se remitirá copia de los Informes de Avance Mensual, Declaración Jurada Trimestral y Nota de Solicitud de Reembolso.

2 La AEC realizará las visitas a terreno con el fin de verificar la veracidad y la correspondencia de las ASP realizadas de acuerdo a los requisitos incluidos en los Protocolos de ASP y matriz de auditoría.

3 La AEC confeccionará un Informe de Revisión Regular por cada Provincia y un Informe Ejecutivo trimestral general, que remitirá a la UC – Área de Auditoría de ASP a los 45 días corridos posteriores a la recepción de los documentos mencionados en el punto 1). En caso de encontrar errores y/o incumplimiento total y/o parcial de alguna/s o todas de las ASP declaradas por la Provincia, la AEC propondrá débitos y multas. Asimismo, los débitos propuestos serán cargados por la AEC en el Sistema de Actividades de Salud Pública II.

4 La UC – Área de Auditoría de ASP remitirá vía correo electrónico al Consultor Provincial los débitos propuestos por la AEC en el Informe de Revisión Regular para que la Provincia emita su descargo.

5 El Consultor Provincial dispondrá 5 días hábiles para remitir vía correo electrónico y 14 días para hacerlo por correo postal a la UC – Área de Auditoría de ASP el descargo de los débitos propuestos por la AEC y su documentación respaldatoria.

6 La UC evaluará los débitos y los descargos y procederá según corresponda. Si los descargos son válidos se levantan los débitos. Caso contrario, se aplican débitos en la siguiente liquidación. Esta información será reflejada por la UC – Área de Auditoría de ASP en el Sistema de Actividades de Salud Pública II.

7 La UC confeccionará un Memo Conductor por cada trimestre, informando la ejecución de ASP, los débitos propuestos y los débitos levantados. El mismo será remitido al Banco Mundial y a la AEC para su conocimiento.

Para consultar el Sistema de Actividades de Salud Pública II: http://www.aplicaciones.fesp.gov.ar/AspII/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAspII%2fdefault.aspx

link de interés


41

DATOS DE CONTACTO

Unidad Coordinadora Proyecto FESP2

coordinador general del proyecto Dr. Carlos Cairo [email protected]

asesor legal Dr. Lucas Sanchez [email protected]

áreas gerenciales

»» Responsable de la Unidad de Monitoreo y Evaluación

Dra. Sandra Rosa [email protected]

»» Responsable de la Unidad de Gestión Operativa

Cdor. Federico Arnau [email protected]

»» Responsable de la Unidad de Planificación Financiera y Control de Gestión

Lic. Susana Wasinski [email protected]

»» Responsable de la Unidad de Sistemas de Información

Lic. Miguel Amorese [email protected]

»» Responsable de la Unidad de Articulación de Provincias y Programas

Lic. Carolina Casullo [email protected]

»» Responsable de la Unidad de Comunicación Institucional

Lic. Luciano Bó [email protected]

equipo de la Unidad de Articulación de Provincias y Programas

»» Salvaguarda Ambiental

Carolina Sánchez [email protected]

Martín Madero [email protected]

Antonella Risso [email protected]

Mariana Leoni [email protected]

Mariela Mangone [email protected]


42

Equipo de la Unidad de Articulación de Programas y ProvinciasÁrea de Gestión Provincial

Daniela Castagneto [email protected]

»» Responsables Operativos Regionales

patagonia Patricia Sánchez [email protected]

centro Mauro Rosales [email protected]

cuyo Maria Elvira Camozzi [email protected]

cuyo Emanuel Conti [email protected]

nea Diana Díaz [email protected]

noa Hugo Feraud [email protected]

noa Natalia Lardiés [email protected]

noa Osvaldo Sosa [email protected]

»» Área de Programas y Pilotos:

Raúl Olocco [email protected]

Ricardo Speranza [email protected]

Mario Fernández [email protected]

»» Área de Actividades de Salud Pública

Carolina Jausken [email protected]

»» Liquidación de ASP

María Eugenia Martínez [email protected]

Valeria Agote [email protected]

Débora Ponce [email protected]

»» Auditoría

Claudio Martin [email protected]

»» Área de Promoción de la Salud Romina Stein [email protected]

Mariel Spada [email protected]

Laura Grenada [email protected]

»» Asistencia Técnica

Mariana García [email protected]

Equipo de la Unidad de Monitoreo y Evaluación

Antonela Seveso [email protected] Carola Garcés [email protected]

Lucía Caballero [email protected]

Marcelo Jaime [email protected] Rolla [email protected]

Mariana Specogna [email protected]


43

Documents

Guía de procedimientos para la implementación de las ASP ... · PDF fileAEC Auditoría Externa Concurrente ASP Actividades de Salud Pública ... • Informe de Diagnóstico en Gestión