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Guía para la carga de documentos soporte en solicitudes de reembolsos
médicos
Derivado de las mejoras que se llevan a cabo cada año en el módulo de servicio médico, se implementó la opción para que los titulares carguen digitalmente el (los) archivos en PDF de los documentos soporte del gasto efectuado, como son: recetas, órdenes de estudios, odontogramas, etc al solicitar un reembolso. Ingresar al módulo de reembolsos de gastos médicos a través de www.fira.gob.mx para titulares pensionados o FIRAnet / Sap Logon para titulares activos, utilizando el nombre de usuario y contraseña.
Ingresar a la opción de autoservicios y se habilita la opción de “crear reembolso”
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Registrar el usuario y
contraseña
Registrar el usuario y
contraseña
Registrar el usuario y
contraseña
Ingresar a la solicitud
de reembolso
La pantalla de captura y la forma de registrar los gastos es la misma.
- Clic en el botón “insertar” para habilitar el primer renglón de captura.
El primer campo que se habilita en el renglón es para seleccionar el derechohabiente que hizo
uso del servicio.
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Dar clic en el matchcode
Se habilita el cuadro con el listado
de dependientes y se da doble
clic en el nombre
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Se capturan los conceptos del gasto, utilizando para ello el matchcode en cada casilla.
Se registran los datos del proveedor médico y el importe correspondiente.
Se captura cada concepto del
gasto utilizando el matchcode y
eligiendo con doble clic el
concepto. Se presiona enter al
seleccionarlo.
1.-Se registra el RFC del comprobante que se está
liquidando.
2.-Se registra la fecha de expedición del
comprobante.
3.- Se registra el importe del comprobante y por
último enter.
El sistema automáticamente
registra el importe del arancel.
Una vez que se hizo la captura del gasto se procede a cargar los documentos soporte tales como: recetas en las que se especifique el diagnóstico, nombre del paciente y medicamento indicado, órdenes de laboratorio y gabinete, odontogramas, etc. Se procede a dar clic en el botón “Enviar Solicitud”
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Los documentos se cargan en un solo archivo y respaldan todo el reembolso.
Si por algún error, se desea sustituir el archivo cargado, sólo es necesario volver a dar clic en el
match code para ubicar nuevamente el archivo correcto.
El sistema presenta la siguiente pantalla donde
damos clic en el matchcode para ubicar el archivo
PDF con los documentos soporte.
Una vez que se haya identificado el archivo dar clic
en el botón “ Cargar archivo” para visualizar el
documento, en este punto si hubiera algún error en
el archivo seleccionado tendríamos que dar clic
nuevamente en el matchcode.
Por último, si el archivo es el correcto procedemos a
dar clic en el botón “Guardar archivo”
Dar clic
Se presenta la siguiente pantalla:
1.- Se da clic en la opción “SI”.
2.- La opción “NO” solo se utiliza
cuando se liquidan comprobantes
emitidos en el extranjero.
IMPORTANTE: Es necesario que los
archivos PDF y Xml que se cargarán,
estén guardados en la PC.
Se registra el número
de factura o recibo
Se registra el importe
del comprobante
Dar clic en el match
code, el sistema habilita
la siguiente pantalla con
la finalidad de que
ubiquemos el archivo en
formato XML.
Dar clic en el matchcode,
el sistema habilita la
misma pantalla con la
finalidad de que
ubiquemos el archivo en
formato PDF.
Seleccionar el archivo
correspondiente y dar clic
en “Abrir”
Una vez que se cargue el primer
comprobante y se quiera agregar otro es
necesario dar clic en el botón “Adicionar
línea”.
Este paso se repite para cada
comprobante.
Por último, se da clic en el
botón “Cargar comprobantes”
Automáticamente se
presenta pantalla con el
no. reembolso.