Guia Poa 2013 Mdpyep

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DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

Agosto 2012

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2013 Dirección General de Planificación

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ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 1

2 OBJETIVO DE LA GUÍA 1

3 PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OPERAC IONES 1

4 MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO 3

4.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN 3

4.2 MISIÓN 3

4.3 VISIÓN 3

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 3

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4

5 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS 4

FORMULARIO Nº 1: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA y EX TERNA 5

FORMULARIO No 2: OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 6

FORMULARIO No 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS 8

FORMULARIO No 4: DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES (ACTIVI DADES) 11

FORMULARIO No 6: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS (CONSUL TORÍAS) 14

FORMULARIO No 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (OBRAS, MU EBLES, EQUIPOS Y MATERIALES) 16

FORMULARIO No 8: DETERMINACIÓN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS (MEMORIA DE CÁLCULO) 17

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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2013 Dirección General de Planificación

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GUÍA PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GESTIÓN 2013

1 INTRODUCCIÓN El Programa de Operaciones Anual (POA) de los Viceministerios y entidades dependientes del MDPyEP, deben sujetarse a las disposiciones de la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones y del correspondiente Reglamento Específico del MDPyEP, de los Sistemas Nacionales de: Planificación y de Inversión Pública. Además deben conciliar con las normas básicas de los Sistemas de Administración y Control de la Ley 1178. El POA debe responder a la concepción del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Estratégico Institucional.

La Ley SAFCO, en el Artículo 6° señala: “El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generadas por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en ta-reas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.” La Norma Básica del SPO en su artículo 15º señala. “En cada entidad y órgano público, la elaboración del Programa Operativo Anual debe sujetarse a los recursos que se estime disponer para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico institucional y a las políticas públicas definidas para cada gestión fiscal.”…..

2 OBJETIVO DE LA GUÍA La presente guía, ha sido elaborada con el propósito de proporcionar un instrumento que permita la formulación del Programa de Operaciones Anual (POA’s) en las Unidades Organizacionales y las Instituciones Desconcentradas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDEyEP), y posteriormente se facilite el seguimiento y evaluación de su ejecución. Las Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas, en el marco del Sistema de Programación de Operaciones, deben elaborar su Programa Operativo Anual, de manera independiente, considerando que tienen una estructura administrativa propia, siendo la presente guía la referencia para homogenizar los formatos de elaboración del POA. 3 PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OPERAC IONES La formulación del Programa de Operaciones Anual debe seguir los siguientes pasos: MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO. (FORM-A)

Constituye el punto de referencia para la definición del contenido de la Programación de Operaciones, está referida la relación con el PND, Plan Sectorial, la misión y visión que justifican su existencia, y los objetivos estratégicos de la institución (PEI). Así como las disposiciones legales que norman el accionar del MDPyEP. Los Objetivos Institucionales (Estratégicos) constituyen proposiciones concretas de orden cualitativo, respecto a lo que pretende alcanzar el Ministerio en cumplimiento de su misión y visión institucional y de acuerdo con las competencias otorgadas al MDPyEP por mandato jurídico. La Misión, visión y objetivos estratégicos fueron formulados en un proceso de concertación con representantes de las instancias del Ministerio.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA. (FORM1)


2

El Análisis de Situación Interna comprende el relevamiento de aquellos factores fundamentales en el desempeño de la institución, cuya evaluación permite identificar las condiciones internas favorables y desfavorables que se presentan y que se traducen en Fortalezas y Debilidades.

El Análisis de situación externa, comprende la identificación de las fuerzas ambientales o factores del entorno que no dependen de las acciones de la institución y condicionan su desempeño, tanto en aspectos positivo como negativos, constituyéndose en Oportunidades y Amenazas.

IDENTIFICACION DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONA L (FORM2)

Cada objetivo estratégico institucional, debe traducirse en un Objetivo de Gestión Anual de la Institución, que es el propósito global al que apuntan las unidades organizacionales, en el transcurso del año. Las unidades organizacionales deberán formular un solo objetivo relacionado a los objetivos institucionales que correspondan, según la contribución que realice. Cada objetivo deberá contar con indicadores referidos a los cambios en comportamientos, actitudes, consumos o conocimientos en determinados grupos sociales o instituciones.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS (FORM3)

Los Objetivos Específico son propósitos que pretenden lograr durante el año las unidades organizacionales de acuerdo a su estructura organizativa o en temas determinados. Cada objetivo específico corresponde a los bienes, normas y servicios que se obtendrán y deberán contar con los indicadores correspondientes. Los objetivos pueden referirse a tres aspectos de la actividad de cada unidad organizacional: i) las acciones rutinarias, ii) las acciones de fortalecimiento o de carácter estratégico y iii) proyectos de inversión pública.

PLANTEAMIENTO DE OPERACIONES (ACTIVIDADES). (FORM4 )

Las operaciones son el puente entre la realidad actual y el objetivo que se pretende alcanzar. La operación es el medio y no es el fin en sí mismo, está condicionado por el objetivo que se define. No es posible lograr un objetivo, sino a través de operaciones. Una operación es un proceso que se inscribe en el tiempo y el espacio e insume recursos, es decir, su realización requiere tiempo y se efectuará en alguna área o unidad funcional con la utilización de recursos humanos y financieros. La programación de operaciones, debe incluir tanto las operaciones de funcionamiento como las de preinversión e inversión. Estas operaciones deben ser compatibles con la información de otros instrumentos como el Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) y el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN).

DESCRIPCIÓN DE EXISTENCIA Y REQUERIMIENTO DE RECURS OS HUMANOS (FORM5)

Es necesario analizar la situación de los recursos humanos, para este propósito, deben listarse los profesionales, técnicos y personal de apoyo con que se cuenta y es requerido para el cumplimiento de las operaciones. Se debe determinar el tipo de recursos humanos encargados de ejecutar las operaciones programadas, tanto en calidad como en cantidad y su contribución a los objetivos.

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTO SERVICIOS (Consultor ías) (FORM6)

Se debe prever los requerimientos de servicios especializados de consultoría que coadyuven al cumplimiento de los objetivos. Cada uno de los requerimientos deberá contar con la información específica correspondiente.

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES (Obras, mu ebles, equipos, materiales y suministros) (FORM7)

Se debe prever los requerimientos de bienes referidos a obras, muebles, equipos, materiales y suministros que se necesitaran para el cumplimiento de los mismos. Cada uno de los requerimientos deberá contar con la información específica correspondiente.

DETERMINACIÓN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS - MEM ORIA DE CALCULO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (FORM8)

La demanda de insumos (bienes y servicios) está en relación a las actividades y tareas a ejecutar, por tanto se deberán precisar sus requerimientos para el cumplimiento de los objetivos. Deberá establecerse los bienes y servicios necesarios,


3

como ser: Servicios de consultaría, auditoria, transporte, energía, mantenimiento, alquiler, pasajes, viáticos, materiales y suministros y equipamiento establecidos en el clasificador presupuestario. Los requerimientos se establecen considerando la más óptima y eficiente asignación y aplicación de recursos.

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

La Dirección General de Planificación, supervisará el correcto llenado de los formularios de la POA.

4 MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO 4.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural tiene sus fundamentos en el Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo del Nº 29894 del 7 de Febrero de 2009, Capítulo XI, Artículo 63 al 68, y el D.S. Nº 0429 de febrero de 2010 que modifica la estructura del ministerio, transfiriendo el Viceministerio de la Industria del Turismo y Conoce Bolivia al Ministerio de Culturas.

4.2 MISIÓN

Impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno.

4.3 VISIÓN

Ser la entidad que ha contribuido significativamente a la construcción del nuevo modelo económico plural productivo boliviano, y que la población nos reconozca por nuestros logros en la reducción de las desigualdades y la consolidación del vivir bien.

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (2010 - 2015)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ÁREA RESPONSABLE OTRAS ENTIDADES

1. Promover la incorporación de las Unidades Productivas comunitarias, privadas y mixtas del sector agroindustrial, artesanal y manufacturero en el nuevo modelo nacional productivo.

14 Des. Micro y Pequeña Empresa

VMPE PROBOLIVIA

2. Fortalecer capacidades productivas en el marco de la economía plural.

17 Des. Unidades Productivas

PRO-BOLIVIA VMPE

EMAPA

INSUMOS BOLIVIA

20 Coord. Programa de Inversiones.

UO-FAST

3. Desarrollar normativa y apoyo para la producción industrial sostenible y la constitución de Empresas Públicas estratégicas.

11 Des. Industrial a Mediana y Gran Escala

VPIMGE

PAPELBOL CARTONBOL LACTEOSBOL

ECEBOL EBA

EMAPA EASBA

ENATEX

4. Otorgar y mejorar los servicios públicos de registro, certificación, metrología y protección de propiedad intelectual.

15 Adm. Reg. Prop. Intelec. SENAPI VPIMGE

VCIE

AEMP

INSUMOS BOLIVIA

ZOFRACOBIJA

16 Norm. Leg. Ind. y Cient. IBMETRO

29 SENAVEX SENAVEX 5. Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para

un abastecimiento a precios justos. 10 Des. Com. Interno y Exportaciones.

VCIE PROMUEVE-

BOLIVIA VMPE

EMAPA INSUMOS BOLIVIA INSUMOS BOLIVIA 6. Promover, incrementar y diversificar la exportación de

productos con valor agregado 19 Prom. Export .y Tur.

PROMUEVE-BOLIVIA

VCIE SENAVEX

7. Construir y ajustar el marco jurídico e institucional de la nueva matriz productiva con enfoque en economía plural

VMPE

VPIMGE VCIE

AEMP

8. Cualificar la gestión institucional con eficiencia, oportunidad y transparencia para contribuir al logro de los objetivos del ministerio.

00 Administración Central

ADM CENTRAL

(DGAA,DGAJ, DGP, UCS, UAI,UT)


4

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SERVICIOS DE DESARROLLO AGENCIAS DE DESARROLLO

CO

NTR

OL

DESC

ENTR

ALIZAD

OASESO

RIAS

ORGANIGRAMA

MINISTRO(A)

DESCO

N-

CEN

TRAD

O

ASESORÍA DE DESPACHO I

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DECOMUNICACIÓN SOCIAL

JEFE DE GABINETE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A

MEDIANA Y GRAN ESCALA

VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA

VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y

EXPORTACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

PRODUCTIVO A PEQUEÑA ESCALA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y

CONTROL INDUSTRIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE

COMERCIO INTERNO

PRO - BOLIVIA

SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES

(SENAVEX)

UNIDAD DE ARTESANÍAS, MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA

UNIDAD DE DE ORGANIZACIONES

ECONÓMICAS COMUNITARIAS Y SOCIAL COOPERATIVAS

UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO A GRAN

ESCALA

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y

ARTICULACIÓN INDUSTRIAL

UNIDAD DE REGULACIÓN DE EXPORTACIONES

UNIDAD DE REGULACIÓN DEL MERCADO INTERNO

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DIR

ECTIVO

OPER

ATIVOEJEC

UTIVO

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CEMENTOS DE BOLIVIA

(ECEBOL)

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA

(CARTONBOL)

INSUMOS BOLIVIA

EMPR

ESAS PÚ

BLICAS

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

LACTEOS DE BOLIVIA (LACTEOSBOL)

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

PAPELES DE BOLIVIA (PAPELBOL)

PROMUEVE - BOLIVIA


AZUCAR DE BOLIVIA-BERMEJO (AZUCARBOL)

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(SENAPI)

INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA

(IBMETRO)

EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

(EMAPA)

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL A

MEDIANA Y GRAN ESCALA


EXPORTACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL

COMERCIO INTERNO

UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS

EXPORTACIONES

UNIDAD DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE SERVICIO DEREGISTRO Y CONTROL DE

CALIDAD

UNIDAD DE CONTROL INDUSTRIAL

UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO

UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS


ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE

EMPRESAS


DE ALMENDRAS Y DERIVADOS (EBA))

ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA

(ZOFRACOBIJA)

ORGANIGRAMA SEGÚN:D.S. No. 29894 de 07/02/09

D.S. No 1253 de 11/06/2012 ENATEX

D.S No. 0637 del 15/09/10 EASBA

D.S No. 0590 del 04/08/10 SEDEM

D.S. No. 0429 de 10/02/10 TRANSF. VIT Y CONOCE BOLIVIA

D.S. No. 0225 de 29/07/09 EBA

D.S. No. 0071 de 09/04/09 AFCS

D.S. No. 29874 de 24/12/08 AZUCARBOL

D.S. No. 29847 de 10/12/08 SENAVEX-RUEX

D.S. No. 29744 de 15/10/08 ZOFRACOBIJA

D.S. No. 29727 de 01/10/08Crea Agencias

D.S. No. 29710 de 17/09/08 EMAPA

D.S. No. 29667 de 09/08/08 ECEBOL

D.S. No. 29256 de 05/09/07 CARTONBOL

D.S. No. 29255 de 05/09/07 PAPELBOL

D.S. No. 29254 de 05/09/07 LACTEOSBOL

D.S. No. 28152 de 17/05/05 SENAPI

D.S. No. 27938 de 20/12/04 SENAPI

D.S. No. 26050 de 19/01/01 IBMETRO

D.S. No. 24498 de 17/02/97 IBMETRO

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

UNIDAD DE DESARROLLO NORMATIVO

SERVICIO DE DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS

(SEDEM)

ASESORÍA DE DESPACHO II

Unidad Operativa Fondo de Asistencia Social y

Territorial (UO-FAST)

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA AZUCARERA

SANBUENAVENTURA (EASBA)

Elaborado por Dirección General de PlanificaciónJulio 2012

EMPRESA PUBLICA NACIONAL TEXTIL (ENATEX)

UNIDAD DE REGISTRO DE COMERCIO

5 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS Formulario No 1 Análisis de Situación Interna y Externa

Formulario No 2 Objetivos de Gestión del Ministerio Formulario No 3 Objetivos Específicos Formulario No 4 Descripción de Operaciones y/o Actividades Formulario No 5 Requerimiento de Recursos Humanos Formulario No 6 Requerimiento de Servicios (Consultorías) Formulario No 7 Requerimiento de Bienes (Materiales/Suministros y Activos Fijos) Formulario No 8 Determinación de costo de bienes y servicios.


5

FORMULARIO Nº 1: ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA y EXTERNA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día / mes / año de llenado del formulario. VARIABLES IDENTIFICADAS.- Debe seleccionarse las variables más relevantes para el análisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas.

FORTALEZAS.- Se refiere a factores positivos que pueden optimizar los procesos internos y permitir a la institución obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del contexto. DEBILIDADES.- Se refiere a factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen vulnerable a la entidad a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se presenten. OPORTUNIDADES.- Corresponde a factores o hechos positivos, externos a la entidad, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de gestión. AMENAZAS.- Son factores externos a la entidad, que pueden generar desventajas, riesgos ó dificultades para el logro de los objetivos de gestión.

INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS.- Debe señalarse el efecto que tuvieron o tendrán en el logro de los objetivos RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).


6

FORMULARIO No 2 : OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO

VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día / mes / año de llenado del formulario. CÓDIGO OBJETIVOS DE GESTIÓN.- Corresponde al código que identifica a los objetivos de gestión anual se codificaran según su relación con los objetivos institucionales, del Ministerio. Ejm. 1.1, 1.2,……; 2.1, 2.2,……etc.

1 1.1

Código Objetivo de Gestión Código Objetivo Institucional

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN ANUAL.- En esta casilla se debe describir, en forma literal, los objetivos que el Ministerio pretende alcanzar en la gestión, correspondiendo un solo objetivo por cada objetivo estratégico. La definición de objetivos debe considerar los lineamientos señalados en el PND, Plan de Gobierno 2010-2015, Plan Sectorial y Plan Estratégico Institucional, así como las competencias (atribuciones y facultades) señaladas en la norma vigente. El enunciado, empieza con verbo de acción o de logro en infinitivo: (incrementar, implantar, mantener, producir, etc.) y no utilizar verbos que denoten actividades. La formulación de objetivos debe responder a un conjunto de características que permiten reflejar la coherencia de los objetivos de gestión. Estas características son:

a. Viables y consistentes, es decir que sean posibles de alcanzar, en función de las capacidades del área y/o unidad funcional; que sean consistentes, con relación a resultados anteriores y a las diferentes áreas de la entidad.

b. Verificables, que permitan la utilización de indicadores que permitan la comprobación durante la ejecución del POA y sobre los resultados propuestos.

c. Cuantitativo, que pueda ser traducidos a unidades mensurables. d. Cualitativo, los objetivos de gestión deben reflejar las propiedades de calidad de los resultados obtenidos, por cada una de

las unidades funcionales. e. Temporales, deben referirse necesariamente a un periodo dentro de la gestión anual. f. Participativo, la definición de objetivos debe ser compartida y participativa entre los funcionarios y el superior inmediato en

cada nivel jerárquico, de manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con cada uno de los objetivos.

ENTIDAD RESPONSABLE.- Debe registrarse la Unidad que ejecutara el objetivo específico de gestión. PONDERACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN (POG).- Una vez definida la totalidad de los objetivos de gestión anual, se debe asignar a cada objetivo un %, que corresponde a la estimación de la importancia que tiene cada objetivo. La sumatoria de las ponderaciones debe ser de 100%. INDICADORES.- Los indicadores se refieren a instrumentos de medida que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos, deben describir las variables o relación de variables que se utilizarán en la medición de los resultados, referidos a los cambios en comportamientos, actitudes, consumos o conocimientos en determinados grupos sociales


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o instituciones. Los indicadores deben contar con las siguientes características.

a. Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institución de acuerdo a su competencia.

b. Independencia: No condicionado a factores externos, tales como la situación general del país o la actividad conexa de terceros (públicos o privados).

c. Costo: La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costo razonable. d. Confiabilidad: Digno de confianza independiente de quién realice la medición.

e. Simplicidad: Debe ser de fácil comprensión. LÍNEA BASE.- En la línea base se debe anotar el valor referencial sobre la que se va a identificar los resultados esperados. Corresponde a un parámetro técnico, al resultado del periodo anterior, o una estimación promedio de varios años. META 2013.- Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en la gestión en el cumplimiento de los objetivos establecidos. MEDIO DE VERIFICACIÓN.- Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el cumplimiento de los indicadores. PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL.- Una vez fijada la meta anual deberá estimarse el cumplimiento trimestral de las mismas, considerando el tipo de indicador definido (periódico, constante y acumulativo). ENLACE CON PRESUPUESTO: El programa de operaciones anual se articulará con el presupuesto, vinculando los objetivos de gestión con la categoría de Programa Presupuestario.

CODIGO.- Colocar el código de la estructura programática presupuestaria. Ejm. poner 17 0000 00. DENOMINACIÓN.- Se registra la denominación del programa presupuestario. Ejm. PROBOLIVIA. MONTO.- Se registra el monto consignado al Programa. FUENTE FINANCIAMIENTO.- Se consigna la fuente de la que provienen los recursos financieros (ver clasificador presupuestario). ORGANISMO FINANCIADOR.- Se anota la instancia o entidad que provee los recursos (ver clasificador presupuestario).

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo). NOTA: El seguimiento de los indicadores contenidos en este formulario será realizado en el mismo (Columnas ocultas).


8

FORMULARIO No 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Corresponde al día, mes y año del llenado del formulario. CÓDIGO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN.- Corresponde al código que identifica a los objetivos de gestión anual del formulario No 2 Ejm. 1.1, 1.2,……; 2.1, 2.2,……etc. CÓDIGO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECIFICOS.- Corresponde al código que identifica a los objetivos de gestión específicos según su relación con los objetivos de gestión del Ministerio, Ejm. 1.1.1, 1.1.2….., 1.2.1, 1.2.2……; 2.1.1, 2.1.2,……etc.

1 1.1 1.1.1

Código Objetivo de Gestión Específico Código Objetivo de Gestión Código Objetivo Institucional

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN.- En esta casilla se debe describir, en forma literal, los objetivos específicos según su relación con los objetivos de gestión del Ministerio que pretende alcanzar en la gestión. La definición de objetivos debe considerar los lineamientos señalados en el PND, Plan de Gobierno 2010-2015, Plan Sectorial y Plan Estratégico Institucional, así como las competencias (atribuciones y facultades) señaladas en la norma vigente. El enunciado, empieza con verbo de acción o de logro en infinitivo: (incrementar, implantar, mantener, producir, etc.) y no utilizar verbos que denoten actividades. Los objetivos pueden referirse a tres aspectos de la actividad de cada unidad organizacional: I) las acciones rutinarias, ii) las acciones de fortalecimiento o de carácter estratégico y iii) las relacionadas a la inversión pública. La formulación de objetivos específicos debe responder a un conjunto de características que son:

a. Viables y consistentes, es decir que sean posibles de alcanzar, en función de las capacidades del área y/o unidad funcional; que sean consistentes, con relación a resultados anteriores y a las diferentes áreas de la entidad.

b. Verificables, que permitan la utilización de indicadores que permitan la comprobación durante la ejecución del POA y sobre los resultados propuestos.

c. Cuantitativo, que pueda ser traducidos a unidades mensurables. d. Cualitativo, los objetivos de gestión deben reflejar las propiedades de calidad de los resultados obtenidos, por cada una de las

unidades funcionales. e. Temporales, deben referirse necesariamente a un periodo dentro de la gestión anual. f. Participativo, la definición de objetivos debe ser compartida y participativa entre los funcionarios y el superior inmediato en

cada nivel jerárquico, de manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con cada uno de los objetivos.

Ejemplo:

CÓDIGO OBJ. INSTIT. DE GESTIÓN

CÓDIGO OBJ. ESPECIF DE

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN

UNIDAD RESPONSABLE POND OE

1.1 1.1.1 Acreditar a unidades productivas en todo el territorio nacional Unidad de Registro y Acreditación

30


9

1.1.2 Capacitar a 60 unidades productivas en los rubros de alimentos, manufacturas de cuero, textiles y madera en el departamento de La Paz.

Coordinación Proyecto Ventana ISAN

25

1.1.3 Implementar sistemas informáticos de la red de información para la toma de decisiones y actividades recurrentes de la entidad.

Área de Sistemas 20

1.1.4 Administrar y ejecutar recursos con fuente TGN y de inversión.

Unidad Administrativa y Financiera

25

UNIDAD RESPONSABLE.- Debe registrarse la Unidad que ejecutara el objetivo específico de gestión. PONDERACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS (POE).- Una vez definida la totalidad de los objetivos específicos, se debe asignar a cada objetivo un %, que corresponde a la estimación de la importancia que tiene cada objetivo especifico. La sumatoria de las ponderaciones de los objetivos específicos para cada objetivo de gestión debe ser de 100%. INDICADOR.- Los indicadores se refieren a instrumentos de medida que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos específicos, deben describir las variables o relación de variables que se utilizarán en la medición de los resultados referidos a los bienes, normas y servicios que se obtendrán. Los indicadores deben contar con las siguientes características:

a. Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institución de acuerdo a su competencia.

b. Independencia: No condicionado a factores externos, tales como la situación general del país o la actividad conexa de terceros (públicos o privados).

c. Costo: La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costo razonable. d. Confiabilidad: Digno de confianza independiente de quién realice la medición. e. Simplicidad: Debe ser de fácil comprensión.

Los resultados se refieren a los productos que se genera y pueden ser: • Bienes que son de naturaleza física o productos físicos, tangibles. Ejm. Un silo, una fabrica etc. • Normas que son de naturaleza regulatoria respecto al comportamiento institucional, social o personal. Ejm. Un

plan de desarrollo, proyectos de Ley, proyectos de decretos supremos, reglamentos, etc. • Servicios que son de naturaleza intangible y están orientados a generar satisfacciones inmediatas, utilizando

algunos bienes. Son productos cuya característica es la intangibilidad. Ejm: capacitación, información, asistencia técnica, difusión.

LÍNEA BASE.- En la línea base se debe anotar el valor referencial sobre la que se va a identificar los resultados esperados. Corresponde a un parámetro técnico, al resultado del periodo anterior, o una estimación promedio de varios años. META 2013.- Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos.. MEDIO DE VERIFICACIÓN.- Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el cumplimiento de los indicadores PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL.- Una vez fijada la meta anual deberá estimarse el cumplimiento trimestral de las mismas. Los valores que asume en cada periodo el indicador pueden ser de tres tipos: periódico, constante y acumulativo. Ejemplo:

INDICADOR (PRODUCTO TERMINAL:

BIEN, SERVICIO O NORMA)

LÍNEA BASE

META 2013

MEDIO VERIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA 1er

TRIM PROG

2do TRIM PROG

3er TRIM PROG

4to TRIM PROG

Periódico Nº de unidades 800 600 Base de Datos 100 100 200 200


10

productivas acreditadas

Periódico Nº de unidades productivas capacitadas

30 60 Informe de curos realizados

10 15 25 10

Constante % de equipos con mantenimiento adecuado

90 100 Reportes de mantenimiento

100 100 100 100

Acumulativo Ejecución presupuestaria acumulada anual

80% 100% Reportes del SIGMA 20 45 70 100

ENLACE CON PRESUPUESTO: El programa de operaciones anual se articula con el presupuesto, vinculando los objetivos específicos con las categorías programáticas del Presupuesto referidas a actividades o proyectos.

CÓDIGO.- Colocar el código de la estructura programática presupuestaria con la que se relaciona el objetivo específico, ya sea de funcionamiento (actividad9 o de inversión (proyecto). Ejm. 17 0000 01; 17 0008 00, respectivamente para actividad o proyecto. DENOMINACIÓN.- Se registra la denominación de la actividad o proyecto presupuestario en la que está inserto el objetivo específico. Ejm. Administración Servicios PRO BOLIVIA; Fortalecimiento Capacidades locales V-ISAN PMD-C Nacional MONTO.- Se registra el monto consignado a la Actividad o proyecto. FUENTE FINANCIAMIENTO.- Se consigna la fuente de la que provienen los recursos financieros (ver clasificador presupuestario). ORGANISMO FINANCIADOR.- Se anota la instancia o entidad que provee los recursos (ver clasificador presupuestario).

Ejemplo:

CÓDIGO DENOMINACIÓN (Proyecto/Actividad)

MONTO APROBADO

FUENTE FINAN.

ORG. FINAN.

17 0000 01 Administración Central - Desarrollo de Unidades Productivas 15.000 11 TGN-Ingresos

Propios 000 NC

17 0008 00 Fortalecimiento Capacidades locales V-ISAN PMD-C Nacional 25.000 80 Donación

Externa 374 PMA

17 0000 01 Administración Central - Desarrollo de Unidades Productivas 12.000 10 TGN 111 TGN

17 0000 01 Administración Central - Desarrollo de Unidades Productivas 10.000 10 TGN 111 TGN

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo). NOTA: El seguimiento de los indicadores contenidos en este formulario, será realizado en el mismo (Columnas ocultas).


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FORMULARIO No 4: DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES (ACTIVIDADES)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO.- VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día, mes y año de llenado del formulario. CÓDIGO .- Deberá colocar el código que identifica la actividad de acuerdo a su correspondencia con los objetivos de gestión y objetivos específicos definidos en los formularios No 2 y No 3 Ejm. A1.1.1, A.1.1.2;……..A.1.2.1, A.1.2.1; …………)

A A1 A1.1 A1.1.1

Código Operación (Actividad) Código Objetivo Especifico Código Objetivo de Gestión Código Objetivo Institucional

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES (ACTIVIDADES).- Las operaciones (actividades) son el conjunto de acciones que son necesarias realizarlas para el logro de los objetivos específicos identificados en el formulario No 2. Existen dos tipos de operaciones que coadyuvan al logro de los objetivos de gestión o específicos, las operaciones de funcionamiento e inversión.

� Operaciones de funcionamiento, son aquellas operaciones, encargadas de generar bienes o servicios, son

recurrentes o corrientes y están referidas a la naturaleza y razón de ser de la entidad. � Operaciones de inversión, son aquellas operaciones que se encuentran relacionadas con proyectos, se

caracteriza porque están destinadas a reponer, mejorar o incrementar las existencias de capital físico o humano. La descripción de las actividades debe empezar con el verbo en sustantivo y resumir el proceso que involucra Ejm. elaboración, formulación, promoción, organización etc. RESPONSABLES.- Cada operación y/o actividad deberá identificar al responsable de la ejecución. Se debería señalar los cargos e iniciales de nombre y apellido de los responsables de la ejecución de la actividad. PO/pa (PONDERACIÓN OBJETIVOS /Ponderación de actividades).- De las ponderaciones asignadas a los objetivos de gestión y objetivos específicos se calcula la ponderación correspondiente en relación al total de objetivos. La sumatoria de las ponderaciones de los objetivos debe ser 100. Para el conjunto de actividades de cada objetivo, una vez definida la totalidad de las actividades, se debe asignar un %, que corresponde a la estimación de la importancia que tiene cada actividad en su contribución al logro del objetivo especifico. La sumatoria de las ponderaciones de las actividades debe sumar 100.


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INDICADOR.- Describir las variables o relación de variables que se utilizarán en la medición del cumplimiento de las actividades.

LÍNEA BASE.- En la línea base se debe anotar el valor referencial sobre la que se va a identificar los resultados esperados. Corresponde a un parámetro técnico, al resultado del periodo anterior, o una estimación promedio de varios años. META 2013.- Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en el cumplimiento de las actividades. MEDIO DE VERIFICACIÓN.- Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el cumplimiento de las actividades medidas por su indicador. FECHAS DE INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD.- En esta columna se deberán señalar las fechas de inicio y conclusión de las actividades programadas. CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ANUAL.- El tiempo de ejecución de las actividades se señalara en las columnas del Cronograma de Programación Anual, dependiendo del tipo de indicador deberá completarse de la siguiente manera: Para indicadores con metas identificables por mes se colocara los mismos, en valores absolutos, debiendo totalizar la suma horizontal de los doce meses el valor de la columna Meta 2013. Para indicadores cuyo cumplimiento mensual no es posible identificar se colocará el valor 100 como representación del total programado en el mes.

Fechas Cronograma de Programación Anual (En valores)

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic TOT

02-ene 31-dic 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 500

02-ene 31-dic 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).

NOTA: El seguimiento del cumplimiento en la ejecución de las actividades, será realizado en el mismo formulario, en las columnas existentes para este propósito a la derecha de las columnas de programación.

CODIGO ACTIVI-DAD

Objetivo Específico Actividades Responsables PO

/pa INDICADOR LÍNEA BASE META 2013 MEDIO VERIFICACIÓN

1.1.1.5 Concesión de 500 registros de signos distintivos en el 2011.

Profesional II (ABC) 15 N° de registros

0 500 Base de Datos de Signos Distintivos

5.1.4.1

Atención del 100% de demandas de infracción de marca y/o patente, presentadas ante la Dirección Jurídica.

Técnico I (XYZ) Consultor (XXX)

20 % de atención 90 100 Archivo de Resoluciones


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FORMULARIO No 5: REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día, mes y año de llenado del formulario. Nº.- Se deben introducir un número secuencial. CARGO.- En esta casilla debe anotarse el cargo para el cual, el o los recursos humanos son contratados (Director General, Jefe de Unidad, Profesional I, Profesional II, Profesional III, Profesional IV, Técnico I, Técnico II, Administrativo I, Administración II y Auxiliar I, Técnico, Auxiliar.) PROFESION U OFICIO.- Se deben describir los perfiles requeridos de los recursos humanos con que se cuenta para llevar adelante las operaciones y/o actividad necesarias (Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Ingeniero Comercial, Economista, Administrador de Empresas, Abogado, Técnico Computación, Programador, Secretaria, etc. EMPLEADOS PERMANENTES.- Se consignarán los empleados permanentes (personal con ítem), tomando en cuenta los existentes, y los adicionales requeridos o vacantes. EMPLEADOS NO PERMANENTES.- Se consignarán los empleados no permanentes (personal a contrato), tomando en cuenta los existentes, y los adicionales requeridos. TIEMPO DESTINADO POR OBJETIVO ESPECIFICO (MESES).- Se debe apuntar el tiempo en meses o fracción de éstos que el recurso humano especificado en el cargo dedica al desempeño de sus funciones en contribución al objetivo especifico correspondiente (OE 1, OE 2;…. OE n). REMUNERACIÓN MENSUAL.- Se refiere a la remuneración mensual, que tiene correspondencia con el cargo y el nivel salarial actualmente vigente en el Ministerio. PARTIDA PRESUPUESTARIA.- Registrar el código y denominación de la partida presupuestaria correspondiente según el clasificador de gastos.

11000 Empleados Permanentes 11700 Sueldos 12000 Empleados No Permanentes 12100 Personal Eventual 25200 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones 25210 Consultorías por Producto 25220 Consultores de Línea 25230 Auditorías Externas

OBSERVACIONES.- Registrar algún aspecto de relevancia a tomar en cuenta en relación al cargo. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).


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FORMULARIO No 6: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS (CONSULTORÍAS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día, mes y año de llenado del formulario. Cod. POA.- Se deben introducir el código de la actividad al que está destinado el requerimiento. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.- Se registra una de las modalidades de contratación definidas en el SABS. (ANPE, Licitación Pública, por excepción) DENOMINACIÓN DE CONSULTORÍA.- Se describe el nombre con el que se designa el servicio requerido. OBJETIVO CONSULTORÍA .- describir de forma breve la razón para la contratación de la consultoría. PRODUCTO.- Se describe el resultado que debe presentar al concluir la consultoría. RESPONSABLE.- Se registra el cargo que estará encargado de todo el proceso de contratación. FECHAS (INICIO-FIN).- Se registra las fechas para comenzar y concluir el proceso. PLAZO.- Se registra el tiempo que se estima se ejecutará la consultoría. COSTO REFERENCIAL.- Registrar el costo estimado o asignado para la consultoría.. PROGRAMA PRESUPUESTARIO.- Registrar el código y denominación del Programa presupuestario según la apertura programática de la institución. FUENTE.- Se refiere a la fuente de donde provienen los recursos financieros. PARTIDA.- Registrar el código y denominación de la partida presupuestaria correspondiente según el clasificador de gastos.

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 25200 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones (no forman parte de un

proyecto de inversión, constituyendo gastos de funcionamiento o de operación). 25210 Consultorías por Producto 25220 Consultores de Línea 25230 Auditorías Externas

25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 25810 Consultorías por Producto 25820 Consultores de Línea

46000 Estudios y Proyectos para Inversión (proyectos capitalizables). 46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado

46110 Consultoría por Producto 46120 Consultoría de Línea


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46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 46210 Consultoría por Producto 46220 Consultoría de Línea

46300 Consultoría para capacitación, transferencia de tecnología y organización para procesos productivos, en proyectos de Inversión específicos. 46310 Consultoría por Producto 46320 Consultoría de Línea

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).


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FORMULARIO No 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (OBRAS, MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO:

VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día, mes y año de llenado del formulario. Cod. POA.- Se deben introducir el código de la actividad al que está destinado el requerimiento. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.- Se registra una de las modalidades de contratación definidas en el SABS. (ANPE, Licitación Pública, por excepción) DESCRIPCIÓN DE BIENES.- Se describe las características del bien requerido. OBJETIVO .- describir de forma breve la razón para la contratación del bien. RESPONSABLE.- Se registra el cargo que estará encargado de todo el proceso de contratación. FECHAS (INICIO-FIN).- Se registra las fechas para comenzar y concluir el proceso. COSTO REFERENCIAL.- Registrar el costo estimado o asignado para la compra del bien. PROGRAMA PRESUPUESTARIO.- Registrar el código y denominación del Programa presupuestario según la apertura programática de la institución. FUENTE.- Se refiere a la fuente de donde provienen los recursos financieros. PARTIDA.- Registrar el código y denominación de la partida presupuestaria correspondiente según el clasificador de gastos. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).


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FORMULARIO No 8: DETERMINACIÓN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS (MEMORIA DE CÁLCULO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominación del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN.- Corresponde a la denominación de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. También corresponde a la denominación de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el día, mes y año de llenado del formulario. CODIGO ACTIVIDAD /PROYECTO .- Código de la actividad o proyecto de la estructura programática presupuestaria (Ej.- 14 0000 01; 14 0001 00) DESCRIPCION ACTIVIDAD /PROYECTO .- Denominación de la actividad o proyecto de la estructura programática presupuestaria. FUENTE DE FINANCIAMIENTO .- Código y sigla de la fuente de financiamiento (Ej.: 10 TGN) ORGANISMO FINANCIADOR .-Código y sigla del organismo financiador (Ej.: 111 TGN) CODIGO PRESUPUESTARIO.- En esta columna está registrado los códigos del grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias más utilizadas en el MDPyEP. DESCRIPCIÓN DE BIENES (MATERIALES - SUMINISTROS Y A CTIVOS FIJOS) Y SERVICIOS.- En esta columna están registrados los códigos del grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias utilizadas y la lista de bienes y servicios frecuentemente utilizados.

10000 SERVICIOS NO PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11220 Bono de Antigüedad 11400 Aguinaldos 11600 Asignaciones Familiares 11700 Sueldos 12000 Empleados No Permanentes 12100 Personal Eventual 13000 Previsión Social 13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 13131 Aporte Patronal Solidario 3% 13200 Aporte Patronal para Vivienda

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21000 Servicios Básicos 21100 Comunicaciones 21200 Energía Eléctrica …………………………… 22000 Servicios de Transporte y Seguros 22100 Pasajes 22200 Viáticos 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 32100 Papel de escritorio


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- Papel continuo - Papel fotocopia - ………………etc.

39000 Productos Varios 39500 Útiles de Escritorio y Oficina

- Lápices - Clips - ………………etc.

40000 ACTIVOS REALES 43000 Maquinaria y Equipo 43100 Equipo de Oficina y Muebles

- Computador - Impresora - ………………etc.

UNIDAD DE MEDIDA.- En esta columna se especifica la unidad de medida (pasajes, días, hojas, piezas, etc.) de los bienes y servicios descritos en la columna anterior. PRECIO UNITARIO.- En esta columna esta consignado el precio unitario de los bienes y servicios. El precio de los materiales y suministros ya están en el formulario, a fin de asegurar un trabajo consistente y ágil. MONTO TOTAL.- En esta columna se totaliza los montos estimados parciales. CANTIDAD REQUERIDA.- Se deberá registrar la cantidad requerida de materiales, suministros, activos fijos y/o servicios, en la gestión. MONTO ESTIMADO.- En esta columna se consigna el valor en bolivianos de los bienes y servicios. Además se consigna los correspondientes subtotales y totales de cada partida y grupo presupuestario, así como el total general de manera automática. JUSTIFICACIÓN.- En esta columna se expresa las razones por la que se necesita el recurso correspondiente de una manera breve y concisa. MES REQUERIDO.- En esta columna se debe indicar la fecha (mes o meses) en la cual se requieren los bienes y servicios para la ejecución de las operaciones y/o actividades, que permitirá la preparación del programa de adquisición y el programa de mantenimiento correspondiente. Nota: Las últimas 4 columnas se repiten para cada uno de los objetivos específicos que son financiados por la actividad presupuestaria correspondiente. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo técnico y/o jefe de unidad), revisión de la información (Director General/Director) y aprobación con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo). Agosto 2012 lchq

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Guia Poa 2013 Mdpyep