Guia Rapida Consulta Aclara y Ponte Al Corriente

7/23/2019 Guia Rapida Consulta Aclara y Ponte Al Corriente

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Gua rpida para usuarios del servicio en lnea

Consulta, aclara y ponte al corriente!

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ndice

Pgina

1. Ingreso a la aplicacin 2

2. Acceso a usuarios 3

3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente 5

4. Men: Consulta de adeudos 6

5. Men: Carga tu archivo 10

6. Men: Seguimiento de aclaracin 12

7. Men: Consulta tu resolucin 16

8. Catlogo de causales 17

9. Ayuda 18

10. Salir 19





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1. Ingreso a la aplicacin

Para ingresar al sistema que tenemos disponible en este portal sigue esta ruta:

Portal Empresarial

Registro del usuario

Consulta, aclara y ponte al corriente

Nota importante:Para una mejor navegacin se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, GoogleChrome o Mozilla Firefox, en sus versiones ms recientes.





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2. Acceso a usuarios

Si no te has dado de alta, presiona el botn Regstrate aqu y proporcionalos datos solicitados.

Si ya te registraste:

Escribe en los campos correspondientes:

o Nmero de Registro Patronal (NRP).o El correo electrnico de la persona que ingresa a la aplicacin.o La contrasea del usuario.

Al finalizar, presiona el botn Entrar.





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Desde la pantalla principal del Portal Empresarial, en el apartado Mis trmites, elige laopcin Consulta, aclara y ponte al corriente.

3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente

Aqu puedes:

Consultar el estado de adeudos por ejercicio anual.

Descargar la lista de los trabajadores con omisin de un periodo especfico.

Cargar el archivo Excel que contenga la relacin de los NSS y las claves de

las causales de aclaracin para un periodo.

Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas.

Obtener constancias de adeudo y no adeudo.

Consultar el catlogo de causales.

Obtener ayuda.





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4. Men: Consulta de adeudos

Aqu puedes consultar el estado de adeudos por ao, desde 2005 a la fecha, y losbimestres en los que hay diferencias u omisiones totales.

Si no existen adeudos en algunos bimestres no se presentar la informacin de esos

periodos; en caso de que no haya adeudos en ningn bimestre del ao seleccionado

aparecer el mensaje No existen adeudos para el ao seleccionado, por lo que

podrs continuar con el paso 4 Consulta tu resolucin para descargar tu constancia.

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TUBOS Y MAS S.A. DE C.V.





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Cuando existen adeudos se muestran el periodo o los periodos que presentan

diferencias u omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la

empresa ya haya sido notificada), la emisin ajustada (aportacin, amortizacin), los

pagos(aportacin, amortizacin), los adeudos(aportacin, amortizacin), el estatus

de aclaraciny la descarga de adeudos.

Glosario

Periodo:Ao y bimestre en el que el patrn tiene un adeudo.

Folio de requerimiento:Nmero del documento en el que se presentan las

diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre.

Emisin ajustada: Monto real del adeudo del patrn proporcionado por el

IMSS en la emisin bimestral anticipada (EBA).

Pagos:Montos que entera el patrn al Infonavit por concepto de aportacin

patronal y amortizacin.

Adeudos:Diferencia de la EBA menos los pagos hechos por el patrn.

Estatus de aclaracin:Situacin del periodo del que se pidi su aclaracin.





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Descarga de adeudos:Opcin en la que se puede descargar un archivo en

Excel, que contiene una relacin detallada del adeudo por cada trabajador.

Descarga de adeudos

Para conocer detalladamente tus adeudos por trabajador:

Descarga el archivo que se presenta en formato Excel, presenta los

trabajadores sin una aclaracin en el periodo o que fueron rechazados en una

aclaracin previa, los trabajadores que se estn aclarando en el momento de

la descarga no se incluirn hasta que finalice su atencin y el resultado sea de

no procedencia.

En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al

catlogo de causales que puedes descargar. Se localiza en la parte superior

derecha del sistema.





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Guarda el archivo con elmismo nombre que le asign el sistema

Aparece una ventana con la pregunta Desea mantener el formato del libro?;

presiona el botn Spara confirmar el formato CSV.

Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje Desea guardar

los cambios efectuados?, presiona el botn Guardar.





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A continuacin aparece otra ventana con la indicacin de que el archivo ya

existe y que si quieres remplazarlo presiones el botn S.

Al cerrar el archivo presiona el botn S.

5. Men: Carga tu archivo

Para ingresar tu aclaracin debes cargar al sistema los registros del archivo

Excel con la clave de la causal que integraste en el paso anterior:

Presiona el botn + Selecciona archivo.





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Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivoy da clic en el botn Abrirpara iniciar el proceso de carga al sistema.

Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales.

Si el proceso de validacin es exitoso arroja el nmero del ticket y aparece el

mensaje Verifique en 15 minutos en la opcin seguimiento el estatus de suticket. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace

una segunda validacin de la causal de cada registro contra la informacin

que tenemos en nuestros sistemas; este proceso puede llevar de 5 a 15

minutos y luego de este tiempo aparece el resultado de la carga en el Paso 3

Seguimiento de aclaracin.





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Si existe error en el nombre, extensin o formato, aparece un mensaje con la

causa del error y la indicacin de que Antes de intentar cargarlo nuevamente,toma en cuenta que esto puede deberse a que se guard de manera errnea

o no tiene la extensin correspondiente (CSV).

6. Men: Seguimiento de aclaracin

Selecciona el periodo de las aclaraciones cuyo estatus quieres consultar.





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La informacin que se presenta es la siguiente:

Fecha de recepcin:Se refiere al da en que se proces la carga del archivo alsistema.Estatus: Situacin del archivo al cargarlo en el sistema; es decir, puede serprocesado o atendido.

Seguimiento de tu carga de archivo: Ingresados: Nmero de registros que se validaron para su ingreso al

sistema. Vlidos para aclaracin: Nmero de registros que fueron aceptados para

su aclaracin.

Rechazados: Nmero de registros que no fueron aceptados para su

aclaracin.





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Detalle de registros rechazados

Cuando existen registros rechazados se descarga un archivo Excel con la relacin

de los trabajadores rechazados y la causa.

Ejemplo de archivo de rechazos.

Detalle de aclaracin:

Al seleccionar un nmero de ticket en la columna Detalle de tu aclaracin se

despliega una ventana que contiene el nmero de registros:

Aceptados:La aclaracin procedi.

Pendientes:En proceso de atencin.

No procede:La aclaracin no procedi.





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Carga de archivos de soporte:

Cuando ya est registrada la aclaracin se deben ingresar los archivos de soporte.

Verifica que exista un nmero de ticket para el periodo seleccionado y que elcampo Estatus diga Procesado.

Presiona en el botn + Selecciona archivo

Presionar en el botn Abrir cuando est localizado el archivo.





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Comienza la carga del archivo.

Si el archivo se carga de manera correcta aparece el mensaje que confirma elxito de la carga, el nombre del archivo que se carg y el ticket al que correspondeel archivo.

En el apartado Histrico de archivos de este ticket aparece el nombre delarchivo y su estatus de carga.





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Si no puede ingresarse un archivo de soporte es probable que el total de losregistros del archivo Excel que se ingresaron para aclarar fueron rechazados oya se cerr la aclaracin; la causa puede ser consultada en el campo Estatusque dice Atendido.

7. Men: Consulta tu resolucin

Si la aclaracin fue atendida:

Selecciona el ao que te interesa consultar.

Elige el periodo para descargar e imprimir Informe de tu aclaracin con o

sin adeudo. Si la aclaracin est en proceso de ser atendida no es posible

la descarga.

NOTA: El archivo en formato PDF puede descargarse cuando fue atendido el 100

% de los registros. En el archivo est la relacin de los trabajadores por los que no

procedi la aclaracin y el motivo.

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8. Catlogo de causales

Consulta el Catlogo de causales en formato PDF para que identifiques la causal

de tu aclaracin.

9. Ayuda

En el apartado Ayudapuedes consultar y descargar la gua rpida para el uso delsistema

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Para cualquier duda o comentario ingresa al Centro de Atencin Empresarial que

est en la pgina principal del Portal Empresarial.

10. Salir

Para finalizar la sesin, en la parte superior derecha de la pantalla est la opcin

Salir.

TUBOSY MSSA DECVNRP: B98973423456ContactoLuis CotaJassoPuesto: RepresentanteLegal

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